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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2011,2011,2011-01-20,2011-01-20,2011300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,25,ESPOLIO DE JOAO RAMOS TEOTONIO,PF,77789458000,3083873848,"EXCLUI DO QUADRO A SERVIDORA INATIVA ELMA DA SILVA ESPINDOLA, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 2 DE JANEIRO DE 2011. CONF. PORTARIA 27/2011",46.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2011,2011,2011-01-20,2011-01-20,2011300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,29,ESPOLIO DE MANOEL VITORINO CORREA,PF,2886316091,1023044421,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO ALVARO ANTONIO ALVES, EM VIRTUDE DE FALECIMETNO, A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PORTARIA 1824/2010.",40.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2011,2011,2011-01-20,2011-01-24,2011300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,25,ESPOLIO DE JOAO RAMOS TEOTONIO,PF,77789458000,3083873848,"EXCLUI DO QUADRO A SERVIDORA INATIVA ELMA DA SILVA ESPINDOLA, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 2 DE JANEIRO DE 2011. CONF. PORTARIA 27/2011",,1167966,46.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2011,2011,2011-01-20,2011-01-24,2011300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,29,ESPOLIO DE MANOEL VITORINO CORREA,PF,2886316091,1023044421,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO ALVARO ANTONIO ALVES, EM VIRTUDE DE FALECIMETNO, A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PORTARIA 1824/2010.",,1167967,40.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2011,2011,2011-10-10,2011-10-10,2011300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.05,339005550200000,PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,84,TEREZA VERONICA ADAMATTI ISOPPO,PF,13036262091,1028051181,"EXCLUI DO QUADRO  SERVIDOR INATIVO DOLIRIO BOMBARDI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 29 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA 1704/2011",776.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2011,2011,2011-10-10,2011-10-14,2011300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.05,339005550200000,PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,84,TEREZA VERONICA ADAMATTI ISOPPO,PF,13036262091,1028051181,"EXCLUI DO QUADRO  SERVIDOR INATIVO DOLIRIO BOMBARDI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 29 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA 1704/2011",,1369549,754.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2011,2011,2011-10-10,2011-10-14,2011300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.05,339005550200000,PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,84,TEREZA VERONICA ADAMATTI ISOPPO,PF,13036262091,1028051181,"EXCLUI DO QUADRO  SERVIDOR INATIVO DOLIRIO BOMBARDI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 29 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA 1704/2011",,1369550,22.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2011,2011,2011-10-20,2011-10-20,2011300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,37,CLAITON RONI DE LIMA GUATIMOSIM,PF,13037668091,7040020443,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO TEODORO JOSE CARDOSO, A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA 1718/2011.",1634.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2011,2011,2011-10-20,2011-10-24,2011300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,37,CLAITON RONI DE LIMA GUATIMOSIM,PF,13037668091,7040020443,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO TEODORO JOSE CARDOSO, A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA 1718/2011.",,1372364,683.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2011,2011,2011-10-20,2011-10-24,2011300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,37,CLAITON RONI DE LIMA GUATIMOSIM,PF,13037668091,7040020443,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO TEODORO JOSE CARDOSO, A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA 1718/2011.",,1372343,796.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2011,2011,2011-10-20,2011-10-24,2011300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,37,CLAITON RONI DE LIMA GUATIMOSIM,PF,13037668091,7040020443,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO TEODORO JOSE CARDOSO, A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PORTARIA 1718/2011.",,1372360,154.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2012,2012,2012-01-23,2012-01-23,2012300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,31,ESPOLIO DE ALVARO ANTONIO ALVES,PF,91896690025,7019905392,"EXCLUI DO QUADRO A SERVIDORA INATIVA HELENITA GONCALVES NETO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 13 DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 009/2012.",476.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-01-23,2012-01-26,2012300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,31,ESPOLIO DE ALVARO ANTONIO ALVES,PF,91896690025,7019905392,"EXCLUI DO QUADRO A SERVIDORA INATIVA HELENITA GONCALVES NETO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 13 DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 009/2012.",,1451083,91.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-01-23,2012-01-26,2012300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,31,ESPOLIO DE ALVARO ANTONIO ALVES,PF,91896690025,7019905392,"EXCLUI DO QUADRO A SERVIDORA INATIVA HELENITA GONCALVES NETO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 13 DE DEZEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 009/2012.",,1451084,384.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2012,2012,2012-07-11,2012-07-11,2012300000061,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.03,339003990000000,OUTRAS PENSOES,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,300,JG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,1437181007,,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTOS, A PENSIONISTA MARIA LUCIANA DA ROSA, A PARTIR DE 17 DE JUNHO DE 2012, CONFORME PORTARIA Nº 932/2012.",651.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-07-11,2012-07-16,2012300000061,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.03,339003990000000,OUTRAS PENSOES,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,300,JG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,1437181007,,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTOS, A PENSIONISTA MARIA LUCIANA DA ROSA, A PARTIR DE 17 DE JUNHO DE 2012, CONFORME PORTARIA Nº 932/2012.",,1594789,651.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2012,2012,2012-07-24,2012-07-24,2012300000069,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,301,VALERIA DE LIMA MITTMANN ARMICHI,PF,2864487004,3011257007,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O SERVIDOR INATIVO THEODORICO FRANCISCO MARTINS A PARTIR DE 05 DE JULHO DE 2012, CONFORME PORTARIA Nº 1062/12.",2493.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-07-24,2012-07-27,2012300000069,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,301,VALERIA DE LIMA MITTMANN ARMICHI,PF,2864487004,3011257007,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O SERVIDOR INATIVO THEODORICO FRANCISCO MARTINS A PARTIR DE 05 DE JULHO DE 2012, CONFORME PORTARIA Nº 1062/12.",,1603629,949.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-07-24,2012-07-27,2012300000069,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,301,VALERIA DE LIMA MITTMANN ARMICHI,PF,2864487004,3011257007,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O SERVIDOR INATIVO THEODORICO FRANCISCO MARTINS A PARTIR DE 05 DE JULHO DE 2012, CONFORME PORTARIA Nº 1062/12.",,1603630,920.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-07-24,2012-07-27,2012300000069,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,301,VALERIA DE LIMA MITTMANN ARMICHI,PF,2864487004,3011257007,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O SERVIDOR INATIVO THEODORICO FRANCISCO MARTINS A PARTIR DE 05 DE JULHO DE 2012, CONFORME PORTARIA Nº 1062/12.",,1603631,623.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2012,2012,2012-10-11,2012-10-11,2012300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,457,ESPOLIO DE ENY MARIA DA SILVA TERRA,PF,20164106049,1077247532,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O PENSIONISTA ERNANI OSORIO DA SILVA NETO A PARTIR DE 23.09.2012, CONFORME PORTARIA 1418/2012.",1194.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-10-11,2012-10-15,2012300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,457,ESPOLIO DE ENY MARIA DA SILVA TERRA,PF,20164106049,1077247532,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O PENSIONISTA ERNANI OSORIO DA SILVA NETO A PARTIR DE 23.09.2012, CONFORME PORTARIA 1418/2012.",,1676988,174.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-10-11,2012-10-15,2012300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,457,ESPOLIO DE ENY MARIA DA SILVA TERRA,PF,20164106049,1077247532,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O PENSIONISTA ERNANI OSORIO DA SILVA NETO A PARTIR DE 23.09.2012, CONFORME PORTARIA 1418/2012.",,1676987,746.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-10-11,2012-10-15,2012300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,457,ESPOLIO DE ENY MARIA DA SILVA TERRA,PF,20164106049,1077247532,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, O PENSIONISTA ERNANI OSORIO DA SILVA NETO A PARTIR DE 23.09.2012, CONFORME PORTARIA 1418/2012.",,1676989,273.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2012,2012,2012-10-17,2012-10-17,2012300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,55,ESPOLIO DE MANOEL JOSE FERNANDES FILHO,PF,30046114068,4043118092,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A SERVIDORA INATIVA ABIGAIL STENZEL PEREIRA A PARTIR DE 14.10.2012, CONFORME PORTARIA 1485/2012.",5326.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-10-17,2012-10-22,2012300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,55,ESPOLIO DE MANOEL JOSE FERNANDES FILHO,PF,30046114068,4043118092,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A SERVIDORA INATIVA ABIGAIL STENZEL PEREIRA A PARTIR DE 14.10.2012, CONFORME PORTARIA 1485/2012.",,1680804,3150.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-10-17,2012-10-22,2012300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,55,ESPOLIO DE MANOEL JOSE FERNANDES FILHO,PF,30046114068,4043118092,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A SERVIDORA INATIVA ABIGAIL STENZEL PEREIRA A PARTIR DE 14.10.2012, CONFORME PORTARIA 1485/2012.",,1680802,1433.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-10-17,2012-10-22,2012300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,55,ESPOLIO DE MANOEL JOSE FERNANDES FILHO,PF,30046114068,4043118092,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A SERVIDORA INATIVA ABIGAIL STENZEL PEREIRA A PARTIR DE 14.10.2012, CONFORME PORTARIA 1485/2012.",,1680803,742.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2012,2012,2012-11-01,2012-11-01,2012300000107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,98,CLEO GOULART DA SILVEIRA,PF,32002920087,2010450456,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO ONI DA SILVA RIBEIRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PORTARIA 1513/2012",607.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2012,2012,2012-11-01,2012-11-06,2012300000107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,98,CLEO GOULART DA SILVEIRA,PF,32002920087,2010450456,"EXCLUI DO QUADRO O SERVIDOR INATIVO ONI DA SILVA RIBEIRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, A PARTIR DE 18 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PORTARIA 1513/2012",,1695901,607.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,SECRET DESENVOLVIMENTO E TURISMO,34,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2013,2013,2013-09-03,2013-09-03,2013100007344,13,Cultura,695,Turismo,275,QUALIFICAR PARA CRESCER,1399,CERCAMENTO DO PARQUE MUNIC. DE RODEIOS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,0,1224,REC UNIAO CONV 0332906/60/2010 CERC PARQUE R,472,FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,7521324000114,240435389,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DO PARQUE DE RODEIO JORGE DARIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0332.906-60/MTUR/2012 E Nº DE CONVENIO SICONV 741508, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 1399",17816.24,0,,0,,2012,19,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,SECRET DESENVOLVIMENTO E TURISMO,34,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2013,2013,2013-09-03,2013-09-19,2013100007344,13,Cultura,695,Turismo,275,QUALIFICAR PARA CRESCER,1399,CERCAMENTO DO PARQUE MUNIC. DE RODEIOS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1224,REC UNIAO CONV 0332906/60/2010 CERC PARQUE R,472,FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,7521324000114,240435389,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DO PARQUE DE RODEIO JORGE DARIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0332.906-60/MTUR/2012 E Nº DE CONVENIO SICONV 741508, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 1399",,1975919,11039.50,0,,2012,19,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2013,2013,2013-10-09,2013-10-09,2013300000107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.03,339003010000000,CIVIS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,32,CLAUDIO JESUS PACHECO VARGAS,PF,91566177049,1070794911,EXCLUI DO QUADRO POR MOTIVO DE FALECIMENTO O SERVIDOR PENSIONISTA VALDEMAR JOSE GAMBA A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PORTARIA Nº1353/2013.,633.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,E,2013,2013,2013-10-10,2013-10-10,2013300000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,32,CLAUDIO JESUS PACHECO VARGAS,PF,91566177049,1070794911,"EXCLUI DO QUADRO POR  MOTIVO DE FALECIMENTO O SERVIDOR APOSENTADO VALDEMAR JOSE GAMBA A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 1353/2013.",1668.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2013,2013,2013-10-09,2013-10-15,2013300000107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.03,339003010000000,CIVIS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,32,CLAUDIO JESUS PACHECO VARGAS,PF,91566177049,1070794911,EXCLUI DO QUADRO POR MOTIVO DE FALECIMENTO O SERVIDOR PENSIONISTA VALDEMAR JOSE GAMBA A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PORTARIA Nº1353/2013.,,1991471,397.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2013,2013,2013-10-09,2013-10-15,2013300000107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.03,339003010000000,CIVIS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,32,CLAUDIO JESUS PACHECO VARGAS,PF,91566177049,1070794911,EXCLUI DO QUADRO POR MOTIVO DE FALECIMENTO O SERVIDOR PENSIONISTA VALDEMAR JOSE GAMBA A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PORTARIA Nº1353/2013.,,1991472,236.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2013,2013,2013-10-10,2013-10-15,2013300000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,32,CLAUDIO JESUS PACHECO VARGAS,PF,91566177049,1070794911,"EXCLUI DO QUADRO POR  MOTIVO DE FALECIMENTO O SERVIDOR APOSENTADO VALDEMAR JOSE GAMBA A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 1353/2013.",,1991474,623.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVODO,RPP,L,2013,2013,2013-10-10,2013-10-15,2013300000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001990000000,OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,32,CLAUDIO JESUS PACHECO VARGAS,PF,91566177049,1070794911,"EXCLUI DO QUADRO POR  MOTIVO DE FALECIMENTO O SERVIDOR APOSENTADO VALDEMAR JOSE GAMBA A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 1353/2013.",,1991473,1045.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2014,2014,2014-07-18,2014-07-18,2014300000060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,23,ALMIR DE ANDRADE FIGUEIREDO,PF,18253334087,6019486403,EXONERACAO POR FALECIMENTO A PARTIR 03/07/2014 PORTARIA 1257/2014,2003.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2014,2014,2014-07-18,2014-07-22,2014300000060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.01,339001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,23,ALMIR DE ANDRADE FIGUEIREDO,PF,18253334087,6019486403,EXONERACAO POR FALECIMENTO A PARTIR 03/07/2014 PORTARIA 1257/2014,,3066029,2003.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2015,2015,2015-02-19,2015-02-19,2015300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,418,MIRIANE NUNES BARRUFI GALIMBERTI,PF,3330153040,4116930498,TERMINO BENEFICIO PENSAO EM 20/01/2015.,73.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2015,2015,2015-02-19,2015-02-23,2015300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,418,MIRIANE NUNES BARRUFI GALIMBERTI,PF,3330153040,4116930498,TERMINO BENEFICIO PENSAO EM 20/01/2015.,,3387917,73.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2015,2015,2015-07-22,2015-07-22,2015300000059,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,11,VERA LUCIA BUENO DE OLIVEIRA,PF,11007028068,3032079331,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 16/06/2015 PORTARIA 1551/2015",3032.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2015,2015,2015-07-22,2015-07-22,2015300000060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,43,CALCADOS BEIRA RIO SA,PJ,19114710072,,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 10/06/2015 PORTARIA 1552/2015",1682.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2015,2015,2015-07-22,2015-07-23,2015300000059,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,11,VERA LUCIA BUENO DE OLIVEIRA,PF,11007028068,3032079331,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 16/06/2015 PORTARIA 1551/2015",,3680423,3032.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2015,2015,2015-07-22,2015-07-23,2015300000060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,43,CALCADOS BEIRA RIO SA,PJ,19114710072,,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 10/06/2015 PORTARIA 1552/2015",,3680425,1682.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2015,2015,2015-08-18,2015-08-18,2015300000071,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,66,ANA MARIA DE JESUS LEMOS,PF,48931012004,3023469971,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 02/08/2015, PORTARIA 1934/2015.",1843.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,SECRET DESENVOLVIMENTO E TURISMO,34,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2015,2015,2015-09-21,2015-10-01,2015100006851,13,Cultura,695,Turismo,275,QUALIFICAR PARA CRESCER,1399,CERCAMENTO DO PARQUE MUNIC. DE RODEIOS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1224,REC UNIAO CONV 0332906/60/2010 CERC PARQUE R,472,FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,7521324000114,240435389,"PAGAMENTO A EMPRESA  REFERENTE AO CERCAMENTO DO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 241/2012 DE REPASSE Nº 0332.90660/MTUR/2012, CONVENIO SICONV 741508,  MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS. ACAO PPA/LDO 1399",,4063389,1.26,0,,2012,19,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,SECRET DESENVOLVIMENTO E TURISMO,34,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2015,2015,2015-09-21,2015-11-16,2015100006851,13,Cultura,695,Turismo,275,QUALIFICAR PARA CRESCER,1399,CERCAMENTO DO PARQUE MUNIC. DE RODEIOS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,1224,REC UNIAO CONV 0332906/60/2010 CERC PARQUE R,472,FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,7521324000114,240435389,"PAGAMENTO A EMPRESA  REFERENTE AO CERCAMENTO DO PARQUE DE RODEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 241/2012 DE REPASSE Nº 0332.90660/MTUR/2012, CONVENIO SICONV 741508,  MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS. ACAO PPA/LDO 1399",,4063383,,179047,1179.83,2012,19,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2015,2015,2015-12-15,2015-12-15,2015300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,87,ANANCIN PERONI TRAMONTIM,PF,18294200034,3049951373,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 04/12/2015 PORTARIA 2609/2015",3098.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2015,2015,2015-12-15,2015-12-16,2015300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,87,ANANCIN PERONI TRAMONTIM,PF,18294200034,3049951373,"EXCLUI DO QUADRO, EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 04/12/2015 PORTARIA 2609/2015",,4294242,3098.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2016,2016,2016-03-01,2016-03-01,2016100001568,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2188,RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,495,E D AZAMBUJA E CIA LTDA,PJ,97961850082,7064835321,EXTINCAO CONTRATO PRAZO DETERMINADO EM 05/02/2016.,821.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2016,2016,2016-03-10,2016-03-14,2016100001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,505,EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,2570118036,7111972092,EXONERA S/ JUSTA CAUSA EM 14/02/2016. PORTARIA 505/2016,,4579254,1348.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-03-10,2016-03-14,2016100001877,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,,,1,RECURSO LIVRE,523,JUSSINARA DE SOUZA LIMA,PF,1508499071,9095362142,EXTINCAO CONTRATO PRAZO DETERMINADO EM 28/02/2016.,,4579405,5448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-04-13,2016-04-13,2016100002797,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,207,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,68632800000,4048226321,EXTINCAO CONTRATO PRAZO DETERMINADO EM 28/02/2016. PROC 237971/2015.,2899.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-04-13,2016-04-13,2016100002797,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,,,1,RECURSO LIVRE,207,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,68632800000,4048226321,EXTINCAO CONTRATO PRAZO DETERMINADO EM 28/02/2016. PROC 237971/2015.,,4615415,2899.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2016,2016,2016-04-15,2016-04-15,2016300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,76,SABINE ENDRESS RIBEIRO,PF,11292725087,6015661720,RESCISAO P/FALECIMENTO EM 05/04/2016. PORTARIA 729/2016,583.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2016,2016,2016-04-15,2016-04-18,2016300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,76,SABINE ENDRESS RIBEIRO,PF,11292725087,6015661720,RESCISAO P/FALECIMENTO EM 05/04/2016. PORTARIA 729/2016,,4619424,583.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2016,2016,2016-04-20,2016-04-20,2016100002977,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,420,59.255.130 CAROLINA RODRIGUES DE MATOS,PJ,77821841000194,,"PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA, CONFORME PROCESSO 059/1.15.0001805-7, PROCESSO ADM N?246766/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",92.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-04-20,2016-04-25,2016100002977,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,420,59.255.130 CAROLINA RODRIGUES DE MATOS,PJ,77821841000194,,"PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA, CONFORME PROCESSO 059/1.15.0001805-7, PROCESSO ADM N?246766/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,4624387,92.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-04-25,2016-04-25,2016100003096,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,522,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,52953750053,1011869292,EXTINCAO CONTRATO PRAZO DETERMINADO EM 28//02/2016.PROC.242234/2016,80.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-04-25,2016-04-26,2016100003096,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,,,1,RECURSO LIVRE,522,ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA,PJ,52953750053,1011869292,EXTINCAO CONTRATO PRAZO DETERMINADO EM 28//02/2016.PROC.242234/2016,,4625293,80.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2016,2016,2016-05-03,2016-05-03,2016100003358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,225,MIRAGEM AGENCIA DE VIAGENS E TURIS LTDA,PJ,70478627068,1053558878,RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR DE09/03/2016 PROCESSO 244250/16,1610.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2016,2016,2016-05-03,2016-05-05,2016100003358,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,225,MIRAGEM AGENCIA DE VIAGENS E TURIS LTDA,PJ,70478627068,1053558878,RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR DE09/03/2016 PROCESSO 244250/16,,4633351,1610.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,18,SECRETARIA DA CULTURA,27,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2016,2016,2016-06-29,2016-06-29,2016100004920,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,ACESSO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA,2026,PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.36,339036130000000,CONFERENCIAS E EXPOSICOES,500,0,1,RECURSO LIVRE,475,LITORALMANIA SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LTDA,PJ,1756367027,1756367027,"CONTRATACAO DO MUSICO JULIAN LESSA BEMFICA PARA REALIZAR SHOW CULTURAL, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 AS 19H NA PROGRAMACAO EVENTOS CULTURAIS NO LARGO DOS ESTUDANTES SONIA CHEMALE OSORIO/RS.ACAO LDO/PPA Nº 2026.",1000.00,0,,0,,2016,17,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2016,2016,2016-07-05,2016-07-05,2016100005044,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,469,VLADINEIA BOMBARDI,PF,17029442806,22416758,EXONERA S/ JUSTA CAUSA EM 31/03/2016. PROC.246079/2016.,1271.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,18,SECRETARIA DA CULTURA,27,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2016,2016,2016-06-29,2016-07-06,2016100004920,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,ACESSO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA,2026,PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS,3.3.90.36,339036130000000,CONFERENCIAS E EXPOSICOES,,,1,RECURSO LIVRE,475,LITORALMANIA SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LTDA,PJ,1756367027,1756367027,"CONTRATACAO DO MUSICO JULIAN LESSA BEMFICA PARA REALIZAR SHOW CULTURAL, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 AS 19H NA PROGRAMACAO EVENTOS CULTURAIS NO LARGO DOS ESTUDANTES SONIA CHEMALE OSORIO/RS.ACAO LDO/PPA Nº 2026.",,5192372,1000.00,0,,2016,17,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2016,2016,2016-07-05,2016-07-11,2016100005044,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.94,319094990000000,DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS,,,1,RECURSO LIVRE,469,VLADINEIA BOMBARDI,PF,17029442806,22416758,EXONERA S/ JUSTA CAUSA EM 31/03/2016. PROC.246079/2016.,,5246212,1271.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-09-16,2016-09-16,2016100006704,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,600,0,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,413,JCI SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA,PJ,88175625000135,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE UTILIZAM AS LINHAS COMPATIVEIS AO HORARIO DE TRABALHO, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2016. ACAO LDO/PPA 2056.",640.00,0,,0,,2016,65,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2016,2016,2016-09-19,2016-09-19,2016300000080,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,80,MARITA RANGEL LIMA,PF,57414815072,7028051089,FALECIMENTO EM 27/08/2016. PORTARIA 1283/2016.,1878.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2016,2016,2016-09-19,2016-09-21,2016300000080,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,80,MARITA RANGEL LIMA,PF,57414815072,7028051089,FALECIMENTO EM 27/08/2016. PORTARIA 1283/2016.,,5336682,1878.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-09-16,2016-09-22,2016100006704,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,413,JCI SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA,PJ,88175625000135,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE UTILIZAM AS LINHAS COMPATIVEIS AO HORARIO DE TRABALHO, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2016. ACAO LDO/PPA 2056.",,5338171,640.00,0,,2016,65,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2016,2016,2016-09-16,2016-09-26,2016100006704,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,413,JCI SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA,PJ,88175625000135,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE UTILIZAM AS LINHAS COMPATIVEIS AO HORARIO DE TRABALHO, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2016. ACAO LDO/PPA 2056.",,5338171,,195221,640.00,2016,65,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-10-10,2016-10-10,2016100007129,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",674.00,0,,0,,2016,8,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2016,2016,2016-10-10,2016-10-10,2016100007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,600,0,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",124.25,0,,0,,2016,8,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2016,2016,2016-10-21,2016-10-21,2016300000090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,92,LUIZA DECKEN DEBASTIANI,PF,11292830034,7009077772,EXCLUI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 08/05/2016. PORTARIA 909/2016.,528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2016,2016,2016-10-21,2016-10-21,2016300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,81,MARLI MARIA NEGRUNI MEREGALI,PF,95595317000,644465,EXCLUI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 27/09/2016. PORTARIA 1427/2016.,2228.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,E,2016,2016,2016-10-21,2016-10-21,2016300000092,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,74,MARCELO FREITAS DOS SANTOS,PF,71038396034,5022488935,EXCLUI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 29/09/2016. PORTARIA 1382/2016.,1050.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2016,2016,2016-10-21,2016-10-31,2016300000090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,92,LUIZA DECKEN DEBASTIANI,PF,11292830034,7009077772,EXCLUI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 08/05/2016. PORTARIA 909/2016.,,5366792,528.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2016,2016,2016-10-21,2016-10-31,2016300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,81,MARLI MARIA NEGRUNI MEREGALI,PF,95595317000,644465,EXCLUI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 27/09/2016. PORTARIA 1427/2016.,,5366794,2228.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE REGIME PROPRIO  DE PREVIDENCIA DO SERVIDO,RPP,L,2016,2016,2016-10-21,2016-10-31,2016300000092,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,74,MARCELO FREITAS DOS SANTOS,PF,71038396034,5022488935,EXCLUI EM VIRTUDE DE FALECIMENTO EM 29/09/2016. PORTARIA 1382/2016.,,5366798,1050.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,18,SECRETARIA DA CULTURA,27,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2016,2016,2016-11-17,2016-11-17,2016100007885,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,ACESSO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA,2028,FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR,3.3.90.31,339031010000000,PREMIACOES CULTURAIS,500,0,1,RECURSO LIVRE,542,JURACI CATARINA MACHADO DE BITENCOURT,PF,21898584000134,,"PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA O MELHOR ESPETACULO INFANTIL CATEGORIA ESTUDANTIL DO FESTIVAL DE TEATRO ART IN VENTO, QUE OCORRERA DE 17 A 23  DE OUTUBRO DE 2016 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME EDITAL EM ANEXO DO CONCURSO 010/2016. ACAO LDO/PPA N? 2028.",500.00,0,,0,,2016,10,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-10-10,2016-11-24,2016100007129,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",,5394717,424.00,0,,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-10-10,2016-11-24,2016100007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",,5394719,124.25,0,,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2016,2016,2016-11-25,2016-11-25,2016100008072,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,500,0,1,RECURSO LIVRE,544,SILVANA BENTZ DE OLIVEIRA,PF,557564000120,,"COMPLEMENTO PAGTO DE SERVICO DE GUINCHO COM  DIARIAS, DO VEICULO AGRALE (ONIBUS) PLACAS IMW 6509, DESTA PREFEITURA. ACAO PPA/LDO 2192",53.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-11-25,2016-11-25,2016100008072,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,1,RECURSO LIVRE,544,SILVANA BENTZ DE OLIVEIRA,PF,557564000120,,"COMPLEMENTO PAGTO DE SERVICO DE GUINCHO COM  DIARIAS, DO VEICULO AGRALE (ONIBUS) PLACAS IMW 6509, DESTA PREFEITURA. ACAO PPA/LDO 2192",,5395211,53.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2016,2016,2016-10-10,2016-11-29,2016100007129,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",,5394717,,197685,424.00,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2016,2016,2016-10-10,2016-11-29,2016100007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",,5394719,,197686,124.25,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2016,2016,2016-10-10,2016-12-02,2016100007129,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",,5403813,250.00,0,,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412284,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412376,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412291,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412336,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412294,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412321,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412373,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412311,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412293,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412307,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412304,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2016,2016,2016-12-09,2016-12-09,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTAS BANRISUL ( 12 CONTAS IDENTIFICADAS NA OP. ), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412300,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO ,CONTA  BANRISUL 04.068501.0-6 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412307,,198443,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5412311,,198446,-1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA  BANRISUL 04.042513.0-2 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO ,PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412284,,198435,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA  BANRISUL 04.027134.0-6 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO), PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412291,,198436,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA  BANRISUL 04.037365.0-7 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412293,,198437,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO ,CONTA  BANRISUL 04.038960.0-8 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412294,,198438,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO ,CONTA  BANRISUL 04.042811.0-4 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO,  PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412300,,198440,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO ,CONTA  BANRISUL 04.042922.0-3 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412304,,198441,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA  BANRISUL 04.036410.0-6 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412376,,198456,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA  BANRISUL 04.035787.0-7 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412373,,198453,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO ,CONTA  BANRISUL 04.043382.0-3 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412321,,198448,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA  BANRISUL 04.044126.0-8 , GILBERTO DE LIMA COUTINHO, PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412311,,198446,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA  BANRISUL 04.039297.0-4,  GILBERTO DE LIMA COUTINHO PERIODO 0107/2016 A 31/08/2016. ACAO PPA/LDO 2007.",,5412336,,198451,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2016,2016,2016-12-09,2016-12-12,2016100008458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5412293,,198437,-1.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2016,2016,2016-12-12,2016-12-12,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,500,0,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/16 A 31/12/16, AO VALOR MENSAL DE R$ 1.388,89. ACAO PPA/LDO: 2389.",3009.26,0,,0,,2014,64,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2016,2016,2016-10-10,2016-12-14,2016100007129,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,"AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , ATRAVES PE 08/2016, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL. RESPONSAVEL DIANA ZANONI. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE, ESTRADA RS 030 N 1990. A/C JUNIOR. ACAO LDO/PPA Nº 2050/2016.",,5403813,,198217,250.00,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2016,2016,2016-09-16,2016-12-15,2016100006704,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039720000000,VALE-TRANSPORTE,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,413,JCI SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA,PJ,88175625000135,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5338171,,195221,-640.00,2016,65,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,18,SECRETARIA DA CULTURA,27,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2016,2016,2016-11-17,2016-12-15,2016100007885,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,ACESSO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA,2028,FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR,3.3.90.31,339031010000000,PREMIACOES CULTURAIS,,,1,RECURSO LIVRE,542,JURACI CATARINA MACHADO DE BITENCOURT,PF,21898584000134,,"PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA O MELHOR ESPETACULO INFANTIL CATEGORIA ESTUDANTIL DO FESTIVAL DE TEATRO ART IN VENTO, QUE OCORRERA DE 17 A 23  DE OUTUBRO DE 2016 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME EDITAL EM ANEXO DO CONCURSO 010/2016. ACAO LDO/PPA N? 2028.",,5479339,500.00,0,,2016,10,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2016,2016,2016-10-10,2016-12-20,2016100007129,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030230000000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5394717,,197685,-424.00,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2016,2016,2016-10-10,2016-12-20,2016100007130,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,4540,REC.UNIÃO-SAÚDE BUCAL,514,CIA EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA CEEE,PJ,67403154000103,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5394719,,197686,-124.25,2016,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2016,2016,2016-12-12,2016-12-21,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/16 A 31/12/16, AO VALOR MENSAL DE R$ 1.388,89. ACAO PPA/LDO: 2389.",,5487209,231.48,0,,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2016,2016,2016-12-12,2016-12-21,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/16 A 31/12/16, AO VALOR MENSAL DE R$ 1.388,89. ACAO PPA/LDO: 2389.",,5487211,1388.89,0,,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2016,2016,2016-12-12,2016-12-27,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO OUTUBRO/2016 DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014. ACAO PPA/LDO: 2389.",,5487209,,199060,226.85,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2016,2016,2016-12-12,2016-12-27,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO NOVEMBRO/2016 DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014. ACAO PPA/LDO: 2389.",,5487211,,200199062,27.78,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2016,2016,2016-12-12,2016-12-27,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO OUTUBRO/2016 DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014. ACAO PPA/LDO: 2389.",,5487209,,200199060,4.63,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2016,2016,2016-12-12,2016-12-27,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO NOVEMBRO/2016 DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014. ACAO PPA/LDO: 2389.",,5487211,,199062,1361.11,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2016,2017,2016-12-12,2017-01-20,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, FLORESTAL E DE MINERACAO, INCLUINDO CAPACITACAO DE SERVIDORES, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 099/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/16 A 31/12/16, AO VALOR MENSAL DE R$ 1.388,89. ACAO PPA/LDO: 2389.",,5523059,1388.89,0,,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-01-24,2017-01-24,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2016,2017,2016-12-12,2017-01-26,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,MES DEZEMBRO/2016.,,5523059,,199965,1388.89,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-01-31,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5541494,485.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-01-31,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5541161,-485.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-01-31,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5541161,485.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-02-02,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES JANEIRO/2017.,,5541494,,200610,485.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-02-02,2017-02-02,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,500,0,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA, PERIODO JANEIRO A JUNHO, CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-02-02,2017-02-06,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA, PERIODO JANEIRO A JUNHO, CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",,5556238,100.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-02-02,2017-02-08,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. JANEIRO/2017  DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",,5556238,,200849,100.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-02-09,2017-02-09,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",600,0,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",37388.66,0,,0,,2015,31,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,35,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2016,2017,2016-12-12,2017-02-14,2016100008480,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,301,SIGA ? SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIE,2389,MANUT. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039570000000,SERVICOS DE PROCESSAMENTO  DE DADOS,,,1,RECURSO LIVRE,407,LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,PJ,7103031000117,3260004515,ESTORNO DE PAGAMENTO RP,,5487211,,200199062,-27.78,2014,64,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-02-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5558321,3284.15,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-02-16,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES JANEIRO/2017.,,5558321,,201135,65.68,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-02-16,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES JANEIRO/2017.,,5558321,,200201135,3218.47,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-02-16,2017-02-16,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,600,0,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",100000.00,0,,0,,2017,59,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-02-21,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5558321,,200201135,-3218.47,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-03-03,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5563845,5114.84,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-03-03,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5563844,61.00,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-03-03,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5563846,4173.17,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-02-02,2017-03-06,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA, PERIODO JANEIRO A JUNHO, CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",,5564579,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-03-09,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5565976,233.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-02-02,2017-03-10,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. FEVEREIRO/2017 DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",,5564579,,201709,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-03-14,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.REF 11/2016",,5563844,,201610,61.00,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-03-14,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE. REF JAN/2017",,5563846,,201612,4173.17,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-03-14,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.REF 12/2016",,5563845,,201611,5114.84,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-03-15,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES FEVEREIRO/2017.,,5565976,,201929,233.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-03-23,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5570151,88.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-03-23,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5570150,21.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-03-30,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES FEVEREIRO/2017.,,5570150,,202511,21.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-03-30,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE MARCOA/2017.,,5570151,,202512,88.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-02-02,2017-04-05,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA, PERIODO JANEIRO A JUNHO, CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",,5573449,77.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-02-02,2017-04-05,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA, PERIODO JANEIRO A JUNHO, CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",,5573450,77.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-04-06,2017-04-06,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",600,0,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",-65.68,0,,0,,2015,31,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-04-06,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5558321,-65.68,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-04-07,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5573787,77.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-04-07,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5573784,3157.57,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-04-07,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5573783,3250.00,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-02-02,2017-04-11,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO MARCO/2017  DE ENCARGOS DE LOCACAO DO IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",,5573450,,203159,77.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-04-12,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE JANEIRO/2017.,,5573783,,203258,3185.00,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-04-12,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE JANEIRO/2017.,,5573783,,200203258,65.00,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-04-12,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES FEVEREIRO/2017.,,5573784,,203259,3094.42,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-04-12,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES FEVEREIRO/2017.,,5573784,,200203259,63.15,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-04-17,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5573787,,203262,77.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-04-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5579244,-3594.31,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-04-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5579244,3594.31,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-04-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5579246,3594.31,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-04-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5579247,3332.13,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-04-26,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE ABRIL/2017.,,5579247,,203783,3332.13,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-04-26,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE FEVEREIRO/2017.,,5579246,,203782,3594.31,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-04-27,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5580128,249.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-04-28,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5580961,3675.59,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-04-28,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5580962,519.33,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-04-28,2017-04-28,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,90000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-05-03,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE ABRIL/2017.,,5580962,,204071,519.33,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-05-03,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE MARCO/2017.,,5580961,,204070,3675.59,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-05-04,2017-05-04,2017100000750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,500,0,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA, PERIODO JANEIRO A JUNHO, CFE 2º TA CONTR 117/2014. ACAO PPA/LDO 2192.",-39.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-05-04,2017-05-04,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,500,0,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-05-04,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5582377,100.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-05-09,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5582783,2780.06,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-05-09,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5582829,2698.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-05-09,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5582827,6116.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-05-09,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. ABRIL/2017 DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  ACAO PPA/LDO 2192",,5582377,,204308,100.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-05-10,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MESD DE ABRIL/2017.,,5580128,,203915,249.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-05-11,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE MARCO/2017.,,5582783,,204442,2724.45,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-05-11,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE MARCO/2017.,,5582783,,200204442,55.61,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-05-16,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE ABRIL/2017.,,5582829,,204457,2698.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-05-16,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MARCO/2017.,,5582827,,204456,6116.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-05-19,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5586919,175.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-05-19,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5586918,2526.40,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-05-19,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5586917,2270.21,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-05-23,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE MAIO/2017.,,5586918,,204879,2526.40,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-05-24,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE MAIO/2017.,,5586919,,204880,175.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-05-26,2017-05-26,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",600,0,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",34730.10,0,,0,,2015,6,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-05-29,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5589234,332.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-05-31,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2017.,,5589234,,205088,332.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-06-05,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5591597,30.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-06-06,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5591960,380.76,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-06-06,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5591795,3858.90,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2017,2017,2017-06-07,2017-06-07,2017100003972,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,1,RECURSO LIVRE,347,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,8600060000157,870100211,"AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE SERVICO NO CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-4695, ANO 2005, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 11/2016. ACAO PPA-LDO 2044",220.00,0,,0,,2016,26,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-06-08,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. MAIO/2015 DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.   ACAO PPA/LDO 2192",,5591597,,205534,30.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-06-12,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5593586,102.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-06-12,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE ABRIL/2017.,,5591960,,205635,380.76,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-06-12,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5593588,4554.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-06-12,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5593587,4615.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-06-12,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5593396,3601.64,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-06-12,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE ABRIL/2017.,,5591795,,200205593,3801.02,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-06-12,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE ABRIL/2017.,,5591795,,205593,57.88,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-06-14,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5594662,3072.84,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-06-14,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE MAIO/2017.,,5593396,,205771,3547.62,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-06-14,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE MAIO/2017.,,5593396,,200205771,54.02,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-06-20,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE MAIO/2017.,,5593586,,205816,102.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-06-20,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE JUNHO/2017.,,5594662,,205879,3072.84,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-06-20,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE ABRIL/2017.,,5593587,,205817,4615.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-06-20,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2017.,,5593588,,205818,4554.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-06-26,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5598409,189.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-06-26,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5598413,571.54,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-06-29,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE JUNHO/2017.,,5598413,,206159,571.54,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2017,2017,2017-06-07,2017-06-30,2017100003972,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,1,RECURSO LIVRE,347,ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,8600060000157,870100211,"AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE SERVICO NO CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-4695, ANO 2005, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 11/2016. ACAO PPA-LDO 2044",,5600908,220.00,0,,2016,26,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-07-04,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5602070,89.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-07-04,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5598409,-189.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-07-04,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5602069,100.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-07-04,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE JUNHO/2017.,,5598409,,206156,189.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-07-04,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5598409,,206156,-189.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-07-05,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5602225,5323.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-07-05,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5602224,6729.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-07-05,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5602493,14.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-07-05,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5602407,-39.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-07-05,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5602356,39.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-07-05,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5602407,39.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-07-05,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5602467,27.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-07-05,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5602485,39.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-07-07,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO. JUNHO/2017 DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA.  ACAO PPA/LDO 2192.,,5602069,,206709,100.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-07-07,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5602070,,206710,-89.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-07-07,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO. JUNHO/2017  DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA.  ACAO PPA/LDO 2192.,,5602070,,206710,89.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-07-07,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5603161,3215.75,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-07-10,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. JUNHO/2017  DE LOCACAO SALA 02, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  ACAO PPA/LDO 2192",,5602356,,206797,39.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-07-10,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. MAIO/2017 DE CONDOMINIO SALA 01, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  ACAO PPA/LDO 2192",,5602493,,206828,14.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-07-10,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. JUNHO/2017  DE ENCARGOS SALA 01, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.   ACAO PPA/LDO 2192",,5602485,,206820,39.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-07-10,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. JUNHO/2017  DE LOCACAO SALA 10, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.   ACAO PPA/LDO 2192",,5602467,,206818,27.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-07-11,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE JUNHO/2017.,,5603161,,200206900,48.24,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-07-11,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE JUNHO/2017.,,5603161,,206900,3167.51,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-07-12,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5604127,87.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-07-12,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2017.,,5602224,,206730,6729.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-07-12,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JUNHO/2017.,,5602225,,206731,5323.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-07-17,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5605184,254.38,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-07-17,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5605185,2562.07,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-07-24,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5607004,518.69,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-07-25,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5604127,,207033,87.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-08-03,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5611112,61.14,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-08-07,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE JULHO/2017.,,5605185,,207172,2562.07,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-08-07,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,PAGTO. MAIO/2017 M. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.,,5611112,,207952,61.14,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-08-07,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE JULHO/2017.,,5607004,,207408,518.69,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-08-07,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE MAIO/2017.,,5605184,,207171,254.38,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-08-07,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5611354,6861.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-08-07,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5611343,6284.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-08-07,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5611677,14.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-08-07,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5611485,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-08-08,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5611729,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-08-08,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5611779,3730.27,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-08-10,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO.MAIO/2017 DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  ACAO PPA/LDO 2192",,5611677,,208047,14.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-08-10,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. JULHO/2017 DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  ACAO PPA/LDO 2192",,5611729,,208074,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-08-10,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE JULHO/2017.,,5611779,,200208092,55.95,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-08-10,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE JULHO/2017.,,5611779,,208092,3674.32,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-08-11,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JUNHO/2017.,,5611343,,207996,6284.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-08-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5613904,3063.57,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-08-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5613907,2832.22,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-08-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5613902,3100.33,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-08-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5613903,3041.98,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-08-16,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5614296,401.13,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-08-16,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5614297,2891.67,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-08-16,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JULHO/2017.,,5611354,,207997,6861.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-08-17,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5614590,89.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE ABRIL/2017.,,5613902,,200208277,3038.32,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE ABRIL/2017.,,5613902,,208277,62.01,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE JUNHO/2017.,,5613904,,208279,3002.29,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE MAIO/2017.,,5613903,,208278,2981.14,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE JULHO/2017.,,5613907,,200208281,56.65,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE MAIO/2017.,,5613903,,200208278,60.84,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE JULHO/2017.,,5613907,,208281,2775.57,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-08-17,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE JUNHO/2017.,,5613904,,200208279,61.28,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-08-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE JUNHO/2017.,,5614296,,208331,401.13,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-08-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE AGOSTO/2017.,,5614297,,208332,2891.67,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-08-22,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5614590,,208390,89.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-08-23,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5615615,96.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-08-23,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5615614,1257.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-08-30,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JUNHO/2017.,,5615615,,208527,96.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-08-30,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2017.,,5615614,,208526,1257.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-05-04,2017-09-06,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",,5802581,25.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-09-11,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5803106,5128.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-09-11,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5803105,5306.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-09-12,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5803303,153.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-09-12,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5803446,308.26,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-05-04,2017-09-12,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,,,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. AGOSTO/2017 ,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.   ACAO PPA/LDO 2192",,5802581,,209214,25.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-09-14,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5804302,3858.90,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-09-15,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE AGOSTO 2017.,,5803303,,209336,153.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-09-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5804613,3046.51,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-09-15,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5805463,557.23,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-09-15,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE AGOSTO/2017.,,5803106,,209329,5128.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-09-15,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JULHO/2017.,,5803105,,209328,5306.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-09-19,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE AGOSTO/2016.,,5804302,,209403,57.88,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-09-19,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE AGOSTO/2016.,,5804302,,200209403,3801.02,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-09-21,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE AGOSTO/2017.,,5804613,,200209466,60.93,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-09-21,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE AGOSTO/2017.,,5804613,,209466,2985.58,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-09-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5805463,,209469,557.23,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-09-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE JULHO/2017.,,5803446,,209356,308.26,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-10-02,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5810018,25.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-10-02,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5810016,3947.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-10-02,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5810017,3889.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-10-11,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5812252,3473.01,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-10-13,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5812569,2690.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-10-17,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5810018,,210061,25.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-10-17,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5813304,268.20,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-10-17,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5813305,568.40,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-10-17,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5810017,,210060,3889.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-10-17,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE AGOSTO/2017.,,5810016,,210059,3947.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-10-18,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5812252,,200210374,52.09,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-10-18,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5812252,,210374,3420.92,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,18,SECRETARIA DA CULTURA,27,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2017,2017,2017-10-18,2017-10-18,2017100006780,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,ACESSO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA,2028,FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR,3.3.90.31,339031010000000,PREMIACOES CULTURAIS,500,0,1,RECURSO LIVRE,560,DAVI COSTA MEDEIROS  - SULTRACTOR,PJ,25669516087,2005800269,"PAGAMENTO DE PREMIACAO DA PECA SONHO DE VOAR OU A HISTORIA DE LEO E BIA ESTA SELECIONADA PARA PARTICIPAR NA CATEGORIA AMADOR DO FESTIVAL DE TEATRO ART IN VENTO, QUE SE REALIZARA DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2017, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME CONCURSO Nº 009//2017, ARTIGO 19 DO REGULAMENTO E ATA DE SELECAO EM ANEXO.ACAO LDO/PPA Nº 2028.",200.00,0,,0,,2017,9,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-10-19,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5814208,3168.92,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-10-19,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192. REF 09/2017,,5812569,,210414,2690.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-10-20,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5814535,180.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,18,SECRETARIA DA CULTURA,27,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2017,2017,2017-10-18,2017-10-20,2017100006780,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,ACESSO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA,2028,FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL E AMADOR,3.3.90.31,339031010000000,PREMIACOES CULTURAIS,,,1,RECURSO LIVRE,560,DAVI COSTA MEDEIROS  - SULTRACTOR,PJ,25669516087,2005800269,"PAGAMENTO DE PREMIACAO DA PECA SONHO DE VOAR OU A HISTORIA DE LEO E BIA ESTA SELECIONADA PARA PARTICIPAR NA CATEGORIA AMADOR DO FESTIVAL DE TEATRO ART IN VENTO, QUE SE REALIZARA DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2017, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME CONCURSO Nº 009//2017, ARTIGO 19 DO REGULAMENTO E ATA DE SELECAO EM ANEXO.ACAO LDO/PPA Nº 2028.",,5814389,200.00,0,,2017,9,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-10-24,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5815302,68.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-10-24,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5815301,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-10-24,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5815300,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-10-25,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5814208,,200210695,3105.54,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-10-25,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5814208,,210695,63.38,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-10-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5815392,2224.13,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-10-27,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5814535,,210753,180.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-10-30,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,OUTUBRO/2017.,,5815302,,210839,68.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-10-30,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,REFERENCIA OUTUBRO/2017,,5813305,,210527,568.40,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-10-30,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5815392,,210862,2224.13,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-10-30,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE AGOSTO /2017.,,5813304,,210526,268.20,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-10-30,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,OUTUBRO/2017.,,5815301,,210838,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-11-09,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5820618,5514.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-11-09,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5820617,8589.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-11-13,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5821006,2522.48,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-11-13,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5821005,173.92,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-11-13,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5821210,3087.12,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-11-14,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5821858,2.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-11-16,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5820617,,211495,8589.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-11-16,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5820618,,211496,5514.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-11-20,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5821858,,211591,2.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-11-20,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5821210,,200211541,46.31,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-11-20,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5821210,,211541,3040.81,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-11-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5823320,619.53,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-11-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE NOVEMBRO/2017.,,5821006,,211531,2522.48,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-11-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE SETEMBRO/2017.,,5821005,,211530,173.92,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017100007595,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA N?04.064277.06 PERIODO,  JUNHO E OUTUBRO/2017. ACAO PPA/LDO 2007",59.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-11-24,2017-11-24,2017100007595,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.91,339091990000000,DIVERSAS SENTENCAS,,,1,RECURSO LIVRE,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME COMUNICADO , CONTA N?04.064277.06 PERIODO,  JUNHO E OUTUBRO/2017. ACAO PPA/LDO 2007",,5824132,59.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-11-29,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5825770,243.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-04-28,2017-11-29,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,,5825768,9655.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017100007828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,500,0,1,RECURSO LIVRE,532,ADILSON SILVA DA SILVA,PF,76409619049,9052629566,RESCISAO S/JUSTA CAUSA  A PARTIR DE 28/06/2017 PROCESSO 287515/2017,2935.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-12-01,2017-12-01,2017100007828,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,1,RECURSO LIVRE,532,ADILSON SILVA DA SILVA,PF,76409619049,9052629566,RESCISAO S/JUSTA CAUSA  A PARTIR DE 28/06/2017 PROCESSO 287515/2017,,5826689,2935.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-12-05,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5827405,-166.57,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-12-05,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5827411,166.57,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-12-05,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5827405,166.57,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-12-11,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5821210,,211541,-3040.81,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-12-12,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DE NOVEMBRO/2017.,,5825770,,212311,243.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-12-14,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5829977,2756.26,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-04-28,2017-12-14,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5825768,,212310,9655.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-12-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5830677,3208.20,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-09,2017-12-15,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5830679,3092.78,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-12-15,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5827411,,212666,166.57,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-12-15,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,MES DE NOVEMBRO/2017.,,5823320,,211829,619.53,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2017,2017-12-15,2017-12-15,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA EM COMODATO, SENDO ATE 46 POCOS ARTESIANOS, PAGAMENTO MENSAL, NO VALOR DE ATE R$ 6.575,00.CONFORME CONTRATO Nº 089/2016. REF. 01/11/2017 A 12/12/2017 .FISCAL: ELVIS NORONHA E ENGº JUCELITO FERREIRA. ACAO LDO/PPA 2066/2017.",9205.00,0,,0,,2016,53,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-12-18,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5830830,3225.11,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-12-18,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5831212,2756.46,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017100002983,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. PERIODO 2017. ACAO LDO/PPA 2192.,-397.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-12-18,2017-12-18,2017100003119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,CONDOMINIOS,500,0,1,RECURSO LIVRE,376,CAT DOG ATACADO LTDA,PJ,90679270078,5066410266,"PAGTO. DE LOCACAO E ENCARGOS DE IMOVEL, RUA BARAO DO RIO BRANCO 261-OSORIO/RS, PARA A SEC. HABITACAO, PROCON E OUVIDORIA,  CFE 2º TA CONTR 117/2014.  PERIODO ABRIL A SET/2017. ACAO PPA/LDO 2192",-177.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-05-26,2017-12-19,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5831329,3730.27,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2017,2017,2017-01-24,2017-12-20,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,,5832149,19.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-02-16,2017-12-20,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5832195,608.33,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-12-21,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5830677,,200213126,3144.04,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-12-21,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE NOVEMBRO/2017.,,5830679,,213127,3030.92,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-12-21,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE OUTUBRO/2017.,,5830677,,213126,64.16,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-09,2017-12-21,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES DE NOVEMBRO/2017.,,5830679,,200213127,61.86,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-12-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,PAGTO. SETEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.,,5831212,,213264,2756.46,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-02-16,2017-12-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE. REF 12/2017",,5830830,,213198,3225.11,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2017,2017,2017-01-24,2017-12-26,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES NOVEMBRO/2017.,,5832149,,213387,19.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-12-26,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES NOVEMBRO/2017.,,5831329,,200213311,3674.32,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2017,2017-05-26,2017-12-26,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,MES NOVEMBRO/2017.,,5831329,,213311,55.95,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2017,2017,2017-12-29,2017-12-29,2017100000299,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA (INTERURBANA) DESTA PREFEITURA. PERIODO: 2017. ACAO PPA/LDO 2192.,-2506.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-29,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA EM COMODATO, SENDO ATE 46 POCOS ARTESIANOS, PAGAMENTO MENSAL, NO VALOR DE ATE R$ 6.575,00.CONFORME CONTRATO Nº 089/2016. REF. 01/11/2017 A 12/12/2017 .FISCAL: ELVIS NORONHA E ENGº JUCELITO FERREIRA. ACAO LDO/PPA 2066/2017.",,5836574,6431.85,0,,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2017,2017-12-15,2017-12-29,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA EM COMODATO, SENDO ATE 46 POCOS ARTESIANOS, PAGAMENTO MENSAL, NO VALOR DE ATE R$ 6.575,00.CONFORME CONTRATO Nº 089/2016. REF. 01/11/2017 A 12/12/2017 .FISCAL: ELVIS NORONHA E ENGº JUCELITO FERREIRA. ACAO LDO/PPA 2066/2017.",,5836576,2572.74,0,,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-02-16,2018-01-11,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,DEZEMBRO/2017.,,5832195,,213415,608.33,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2018,2018-01-18,2018-01-18,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",600,0,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",-2701.23,0,,0,,2015,6,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-05-26,2018-01-18,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA, SENDO DE ATE 30 EXAMES MES AO VALOR DE R$ 128,63 CADA, NUM TOTAL MENSAL DE ATE R$ 3.858,90.CFE. 3º ADITIVO AO T.C Nº 005/2015, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2015. PERIODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5857342,3473.01,0,,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-05-26,2018-01-22,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,DEZEMBRO/2017.,,5857342,,200214325,3420.92,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-05-26,2018-01-22,2017100003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,DEZEMBRO/2017.,,5857342,,214325,52.09,2015,6,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-02-16,2018-01-25,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5858720,483.22,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-25,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,MES NOVEMBRO/2017.,,5836574,,214072,6110.25,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-25,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,PERIODO 01/12/2017 A 12/12/2017.,,5836576,,200214073,128.64,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-25,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,MES NOVEMBRO/2017.,,5836574,,200214072,321.60,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-01-25,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,PERIODO 01/12/2017 A 12/12/2017.,,5836576,,214073,2444.10,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",450000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-01-26,2018-01-26,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,80000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5861677,1457.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5861674,15617.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5861673,15819.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5861680,5888.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5861678,13.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5861679,7653.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-05,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5861681,174.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-02-16,2018-02-06,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,PERIODO 26/11/2017 A 25/12/2017.,,5858720,,214458,483.22,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-09,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES NOVEMBRO/2017.,,5861673,,214855,15819.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5863585,26669.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5863576,17314.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5863575,15104.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES JANEIRO/2018.,,5861677,,214858,1457.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DEZEMBRO/2017.,,5861674,,214856,15617.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5863565,5399.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5863567,4549.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,NOVEMBRO/2017.,,5861678,,214859,13.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,NOVEMBRO/2017.,,5861679,,214860,7653.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,DEZEMBRO/2017.,,5861680,,214861,5888.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-15,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,JANEIRO/2018.,,5861681,,214862,174.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5864076,278.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5864075,43853.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5864051,2927.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5864050,31.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DEZEMBRO/2017 NUMEROS DA UC 61648591, 66547199,64565394,64566790, 65999690.",,5863585,,215087,26669.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5864078,315.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-16,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5864077,167.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-20,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DEZEMBRO/2018.,,5863575,,215085,15104.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-20,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DEZEMBRO/2018.,,5863565,,215081,5399.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-02-16,2018-02-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5865029,181.26,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-02-16,2018-02-21,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5865028,105.31,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES JANEIRO/2018.,,5863576,,215086,17314.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES OUTUBRO/2017.,,5864050,,215134,31.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,DEZEMBRO/2017.,,5864051,,215135,2927.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES FEVEREIRO/2018.,,5864076,,215137,278.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JANEIRO/2018.,,5864075,,215136,43853.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JULHO/2017.,,5864077,,215138,167.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES JANEIRO/2018.,,5863567,,215082,4549.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-02-21,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES JANEIRO/2018.,,5864078,,215139,315.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-02-09,2018-02-27,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.",,5866715,362.37,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-27,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5866708,64590.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-27,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5866707,16291.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-27,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5866700,7689.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-02-27,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5866701,3080.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-01,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5867653,119.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-01,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5867652,67.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2017,2018,2017-02-16,2018-03-05,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",,5868909,61.01,0,,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-02-09,2018-03-07,2017100000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABOR",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 13.000,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01  A 09/12/2017. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2017.REF 12/2017",,5866715,,215388,362.37,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-02-16,2018-03-07,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.DEZ/2017",,5865028,,215219,105.31,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-02-16,2018-03-07,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.11/2017",,5865029,,215220,181.26,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-08,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.REF 02/2018",,5866708,,215384,64590.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-08,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.REF 01/2018",,5867652,,215616,67.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-08,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA REF 01/2018,,5866700,,215378,7689.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-08,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.REF 02/2018,,5866701,,215379,3080.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-03-12,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,ESTORNO DE PAGAMENTO RP,,5836574,,200214072,-321.60,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-12-15,2018-03-12,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,,,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,ESTORNO DE PAGAMENTO RP,,5836576,,200214073,-128.64,2016,53,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-12,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.REF 01/2018",,5866707,,215383,16291.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2017,2018,2017-02-16,2018-03-15,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,12/2017,,5868909,,215740,61.01,2017,59,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-15,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5873056,41.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-15,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES JANEIRO/2018,,5873056,,216009,41.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-20,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.REF 02/2018",,5867653,,215617,119.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-22,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5874531,340.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-22,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,12/2017,,5874531,,216200,340.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-23,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5874840,104.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5875337,41.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5875336,4251.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5875335,2406.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DEZEMBRO/2017.,,5874840,,200216231,104.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5874840,,216231,-104.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DEZEMBRO/2017.,,5874840,,216231,104.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DEZEMBRO/2017.,,5875335,,216351,2406.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES JANEIRO/2018.,,5875336,,216352,4251.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-03-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES FEVEREIRO/2018.,,5875337,,216353,41.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-27,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5876028,61366.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-27,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5876026,20936.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-27,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5876030,3582.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-03-27,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5876029,7619.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,138,JOSE ANTONIO DA SILVA AUTO ELETRICA,PJ,29127149072,,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 10/02/2018, PORTARIA 273/2018",577.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2018,2018,2018-04-04,2018-04-04,2018300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,303,JONAS ITAMAR DA ROSA,PF,26199033000,2008692762,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 09/03/2018, PORTARIA 467/2018",1138.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,CIVIS,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,138,JOSE ANTONIO DA SILVA AUTO ELETRICA,PJ,29127149072,,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 10/02/2018, PORTARIA 273/2018",,5878851,577.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2018,2018,2018-04-04,2018-04-05,2018300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,303,JONAS ITAMAR DA ROSA,PF,26199033000,2008692762,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 09/03/2018, PORTARIA 467/2018",,5878849,1138.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-09,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MARCO/2018.,,5876030,,216495,3582.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5880304,1921.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5880305,3937.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5880303,366.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE MARCO/2018.,,5876028,,216493,61366.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE FEVEREIRO/2018.,,5876026,,216491,20936.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5876028,,216493,-268.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5880306,102.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-10,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE FEVEREIRO/2018.,,5876029,,216494,7619.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-11,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5880715,3058.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-04-11,2018-04-11,2018100002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,440,CENTRO VASCULAR DE SANTA CATARINA LTDA,PJ,3145819000135,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DO PE 03.2017, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER III, LOCALIZADO NO BAIRRO CARAVAGIO, ORIUNDO RECURSO FEDERAL, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO SEC. DA SAUDE, RUA GARIBALDI Nº381. FISCAL: LUCIANA CURTINOVE. ACAO LDO/PPA: 2057/218. DESTINADO A REABILITACAO VISUAL.",2.58,0,,0,,2017,3,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-13,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5881230,156.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-04-13,2018-04-13,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,5440.50,0,,0,,2017,39,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-16,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5880305,-3937.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-16,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5882150,3860.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-16,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,REF 02/2018,,5880306,,217124,102.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-17,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5880715,,217171,-54.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-17,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,REF 03/2018,,5880715,,217171,3058.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5883297,18179.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5883296,14943.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE MARCO/2018,,5882150,,217332,3860.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REF 04/2018,,5881230,,217252,156.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REF 04/2018,,5880304,,217122,1921.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REF 02/2018,,5880303,,217121,366.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5883299,2390.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-19,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5883298,8744.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-23,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5884113,635.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-23,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5884112,1057.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5885326,40163.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-26,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REF 03/2018,,5883296,,217484,14943.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-26,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,REF 04/2018,,5883299,,217487,2390.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-26,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,REF 03/2018,,5883298,,217486,8744.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-04-27,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5885830,330.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-04-30,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REF 04/2018,,5883297,,217485,18179.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-05-02,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5886691,4932.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-05-02,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5886693,2065.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-08,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5885326,,217733,40163.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-08,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REF 04/2018,,5884113,,217614,635.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-08,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE ABRIL/2018.,,5885830,,217913,330.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-08,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,REF 04/2018,,5884112,,217613,1057.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-05-09,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5891090,1278.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-09,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE ABRIL/2018.,,5886691,,218037,4932.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-05-09,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5891091,287.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-09,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE ABRIL/2018.,,5886693,,218039,2065.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-05-11,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5891751,1367.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-11,2018-05-11,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",130000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2018,2018,2018-05-15,2018-05-15,2018300000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,44,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OSORIO,PJ,30119359049,1064829433,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 26/01/2018, PORTARIA 540/2018",92.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-17,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,FATURAMENTO MES DE MAIO/2018.,,5891090,,218332,1278.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-05-17,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE ABRIL/2018.,,5891091,,218333,287.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2018,2018,2018-05-15,2018-05-17,2018300000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,44,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OSORIO,PJ,30119359049,1064829433,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 26/01/2018, PORTARIA 540/2018",,5893349,92.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-04-11,2018-05-21,2018100002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,440,CENTRO VASCULAR DE SANTA CATARINA LTDA,PJ,3145819000135,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DO PE 03.2017, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER III, LOCALIZADO NO BAIRRO CARAVAGIO, ORIUNDO RECURSO FEDERAL, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO SEC. DA SAUDE, RUA GARIBALDI Nº381. FISCAL: LUCIANA CURTINOVE. ACAO LDO/PPA: 2057/218. DESTINADO A REABILITACAO VISUAL.",,5894925,2.58,0,,2017,3,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-05-21,2018-05-21,2018100003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,1096,PROGRAMA SALVAR -SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,531,ALCI N BECKER & CIA LTDA,PJ,7898758706,,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR 03/04/2018. PROC.295886/2018,2148.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-24,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5895677,901.75,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-05-24,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5895678,912.75,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-24,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5895731,6397.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-05-24,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5895725,13535.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-21,2018-05-24,2018100003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,1096,PROGRAMA SALVAR -SAMU,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,531,ALCI N BECKER & CIA LTDA,PJ,7898758706,,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR 03/04/2018. PROC.295886/2018,,5895465,2148.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-06-01,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5898461,196.00,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-04,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5898493,2027.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-04,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5898494,21184.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-04,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5898495,5452.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-04,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5898496,3138.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-06-04,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5895731,-6397.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-06-04,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5898567,13456.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-06-04,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5898601,6397.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-06-04,2018-06-04,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",500000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-05,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,FATURAMENTO MAIO/2018.,,5891751,,218445,1367.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-06-05,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5898756,59433.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-07,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5899672,980.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-07,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5899671,37.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-07,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5899673,3742.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-06-07,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5895677,,219047,901.75,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-06-07,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5895678,,219048,912.75,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-07,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE ABRIL/2018.,,5895725,,219067,13535.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-07,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO MAIO/2018 DE CONTAS DA CEEE,,5898601,,219526,6397.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-06-12,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5898461,,219429,196.00,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-12,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE MAIO/2018.,,5898567,,219509,13456.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-06-12,2018-06-12,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",117172.21,0,,0,,2015,20,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-13,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JUNHO/2018.,,5898493,,219453,2027.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-13,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE ABRIL/2018.,,5898494,,219454,21184.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-13,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2018.,,5898496,,219456,3138.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-13,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE ABRIL/2018.,,5898495,,219455,5452.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-06-13,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES MAIO/2018.,,5898756,,219600,59433.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-14,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5902220,1177.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-18,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES JUNHO/2018.,,5899672,,219720,980.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-18,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE MAIO/2018.,,5899671,,219719,37.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-18,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5902714,94.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-18,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2018.,,5899673,,219721,3742.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-06-18,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5902705,771.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-20,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JUNHO/2018.,,5902220,,219896,1177.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-06-20,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5904076,2930.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-21,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE MAIO/2018.,,5902705,,220025,771.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-06-22,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5904898,352.50,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-06-22,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5904931,2397.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-06-22,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO JUNHO/2018  DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE,. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5904076,,220110,2930.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-06-25,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5905042,98.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-06-29,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5902714,,220029,94.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-07-02,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE JUNHO/2018.,,5904931,,220232,2397.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-07-03,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JUNHO/2018.,,5905042,,220253,98.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-07-03,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5908564,18349.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-07-03,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5908565,58572.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-07-04,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5904898,,220209,352.50,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-07-04,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5908947,14812.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-07-04,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5908936,958.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-07-04,2018-07-04,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,80000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-07-05,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5909127,228.75,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-07-05,2018-07-05,2018100004509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,64,DARZIZE SILVEIRA DE MATOS,PF,61547808004,5037995312,APOSENTADORIA TEMPO SERV  A PARTIR DE 01/04/2018 PORTARIA 461/2018,2503.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-07-09,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE JUNHO/2018.8.,,5908947,,220712,14812.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-07-09,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE MAIO/2018.,,5908936,,220709,958.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5910361,6460.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-09,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5910362,4813.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-07-10,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5909127,,220790,228.75,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-07-05,2018-07-10,2018100004509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,64,DARZIZE SILVEIRA DE MATOS,PF,61547808004,5037995312,APOSENTADORIA TEMPO SERV  A PARTIR DE 01/04/2018 PORTARIA 461/2018,,5910750,2503.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-07-13,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5911838,837.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-07-13,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5911839,1846.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-13,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5911841,1038.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-13,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5911840,322.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-16,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE MAIO/2018.,,5908564,,220659,18349.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-07-16,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JUNHO/2018.,,5908565,,220660,58572.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2018.,,5910361,,220906,6460.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JUNHO/2018.,,5910362,,220907,4813.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE MAIO/2018.,,5911840,,221071,322.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-07-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JUNHO/2018.,,5911841,,221072,1038.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-07-20,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JULHO/2018.,,5911839,,221070,1846.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-07-20,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JUNHO/2018.,,5911838,,221069,837.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-07-20,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5911839,,221070,-25.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-07-23,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5914318,7096.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2018,2018,2018-07-23,2018-07-23,2018300000079,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,187,IVG BRASIL LTDA,PJ,21355436087,7083866918,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 22/06/2018, PORTARIA 1058/2018",949.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-07-25,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5915273,19140.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-07-25,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5915272,40073.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-25,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5915207,5276.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-07-25,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5915208,2860.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2018,2018,2018-07-23,2018-07-25,2018300000079,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,187,IVG BRASIL LTDA,PJ,21355436087,7083866918,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 22/06/2018, PORTARIA 1058/2018",,5914521,949.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-07-26,2018-07-26,2018100000331,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,-3303.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-08-01,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5917261,41666.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5917288,14347.62,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5917289,14347.62,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-01,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5917287,2391.27,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-08-01,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5917266,2071.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-08-03,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5918316,848.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-08-03,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5918318,1180.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-08-03,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5918317,16947.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-08-03,2018-08-03,2018100005199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,67,EUNICE DA CUNHA FERREIRA,PF,48616389091,8038801976,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA  A PARTIR DE 03/05/2018 PROC.300087/2018,266.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-08-07,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5918583,42.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-08-07,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5918584,193.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2018,2018-08-08,2018-08-08,2017100001203,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,600,0,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DE SAUDE E SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO EXERCICIO 2017. ACAO LDO/PPA 2056/2017 SAUDE.",-46433.12,0,,0,,2017,59,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-08-08,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE JULHO/2018.,,5914318,,221451,7096.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-08-08,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,REF 04/2018,,5918316,,222169,848.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-08-08,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,REF 07/2018,,5918317,,222170,16947.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-08-08,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,REF 06/2018,,5918318,,222171,1180.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-08-09,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5919765,130.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-08-09,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5919773,1754.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-08-09,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JULHO/2018.,,5917261,,221924,41666.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-08-09,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JUNHO/2018.,,5915272,,221550,40073.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-09,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JUNHO/2018.,,5915207,,221516,5276.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-09,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JULHO/2018.,,5915208,,221517,2860.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-08-10,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JULHO/2018.,,5915273,,221551,19140.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-08-10,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5919831,14347.62,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-10,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE MAIO/2018.,,5917288,,200221945,2080.39,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-10,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PERIODO 26/04/18 A 30/04/18.,,5917287,,200221944,346.72,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-10,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PERIODO 26/04/18 A 30/04/18.,,5917287,,221944,2044.55,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-10,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE MAIO/2018.,,5917288,,221945,12267.23,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-10,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE JUNHO/2018.,,5917289,,221946,2080.39,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-10,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE JUNHO/2018.,,5917289,,200221946,12267.23,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-10,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JULHO/2018.,,5917266,,221927,2071.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-13,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JULHO/2018.,,5918584,,222280,193.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-08-14,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JULHO/2018.,,5918583,,222279,42.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-08-14,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5920649,330.00,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-08-14,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5920651,196.00,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-08-14,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5920650,432.00,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-14,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE JULHO/2018.,,5919831,,200222445,12267.23,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-08-14,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE JULHO/2018.,,5919831,,222445,2080.39,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-08-03,2018-08-15,2018100005199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,67,EUNICE DA CUNHA FERREIRA,PF,48616389091,8038801976,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA  A PARTIR DE 03/05/2018 PROC.300087/2018,,5921988,266.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-08-16,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5922376,8.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-08-16,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5922377,174.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-08-22,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES AGOSTO/2018.,,5919765,,222418,130.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-08-22,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5923927,6920.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-08-22,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE AGOSTO/2018.,,5919773,,222419,1754.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-08-24,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE JULHO/2018.,,5922376,,222686,8.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-08-24,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE AGOSTO/2018.,,5922377,,222687,174.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-08-24,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5924527,94.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-08-28,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE AGOSTO/2018.,,5923927,,222894,6920.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-08-29,2018-08-29,2018100005580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,512,WALEWSKA TRESBACH MARTINS RODRIGUES,PF,3025559004,8084630048,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA  A PARTIR DE 17/07/2018 PROC.305403/2018,912.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-08-30,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,COMPETENCIA AGOSTO/2018.,,5924527,,222985,94.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-08-29,2018-08-30,2018100005580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,512,WALEWSKA TRESBACH MARTINS RODRIGUES,PF,3025559004,8084630048,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA  A PARTIR DE 17/07/2018 PROC.305403/2018,,5926225,912.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-09-03,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5920651,,222544,196.00,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-09-03,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5920649,,222542,330.00,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-09-03,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5920650,,222543,432.00,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-09-04,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5929944,62272.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-09-04,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5929943,23786.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-09-04,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5929947,5012.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-09-04,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5929946,5972.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2018,2018,2018-09-10,2018-09-10,2018100005929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,700,0,1258,REC UNIÃO CONVENIO 787280/2013,358,AUCAM SISTEMAS EMBARCADOS LTDA,PJ,7052779000138,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, PARA A CASA DA CRIANCA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME O CONVENIO Nº 069827 / 2013, PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. ACAO LDO / PPA 2234 / 2018.",580.00,0,,0,,2018,54,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-09-12,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5931889,2072.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-09-12,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5931894,197.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-09-13,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5932204,14347.62,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-09-14,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5932361,2113.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-09-14,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5932359,14716.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-09-17,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO MES DE JULHO/2018.,,5929943,,223440,23786.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-09-17,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE AGOSTO/2018.,,5929944,,223441,62272.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-17,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE AGOSTO/2018.,,5932204,,223683,2080.39,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-09-17,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE AGOSTO/2018.,,5932204,,200223683,12267.23,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-09-17,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE JULHO/2018.,,5929946,,223443,5972.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-09-17,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE AGOSTO/2018.,,5929947,,223444,5012.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-09-18,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5931889,,223631,2072.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-09-18,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE AGOSTO/2018.,,5931894,,223634,197.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-09-21,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5934258,165.00,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-09-28,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5937155,19145.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-09-28,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5937151,1391.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-10-01,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE AGOSTO/2018.,,5932359,,223741,14716.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-10-01,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5932361,,223742,2113.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-10-02,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5938308,165.00,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-10-02,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5938309,82.50,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-10-03,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5937155,,224290,19145.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-10-03,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE AGOSTO/2018.,,5937151,,224289,1391.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-10-03,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5938408,21086.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-10-03,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5938409,59241.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-10-03,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5938493,14347.62,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-03,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5938407,5300.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-03,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5938406,4547.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-10-08,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5934258,,223938,165.00,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-10-08,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5938308,,224418,165.00,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-10-08,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5938309,,224419,82.50,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2018,2018,2018-10-11,2018-10-11,2018300000117,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,71,MARIA NADIR DA CUNHA,PF,36202959053,1015949801,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 19/05/2018, PORTARIA 1327/2018 REQ.136/2018",1193.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-15,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5941188,99.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2018,2018,2018-10-11,2018-10-15,2018300000117,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,71,MARIA NADIR DA CUNHA,PF,36202959053,1015949801,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 19/05/2018, PORTARIA 1327/2018 REQ.136/2018",,5940633,1193.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-10-17,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5941509,2088.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-17,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5938493,,224486,2080.39,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-10-17,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5938493,,200224486,12267.23,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-18,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE AGOSTO/2018.,,5938406,,224462,4547.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-18,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5938407,,224463,5300.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2018,2018,2018-10-18,2018-10-18,2018100006802,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2188,RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,318,AD LICITACOES LTDA,PJ,69883386087,1048226359,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR DE 14/10/2018 PORTARIA 1391/2018 REQ.150/2018,3479.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-10-19,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE AGOSTO/2018.,,5938408,,224464,21086.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-10-19,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE OUTUBRO/2018.,,5941509,,224962,2088.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5941188,,224861,99.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-10-22,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5943325,3664.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-05-11,2018-10-22,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",,5943324,597.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-22,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5943317,388.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2018,2018,2018-10-18,2018-10-22,2018100006802,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2188,RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,319011010100000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,318,AD LICITACOES LTDA,PJ,69883386087,1048226359,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR DE 14/10/2018 PORTARIA 1391/2018 REQ.150/2018,,5942666,3479.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-10-24,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5943324,,225107,597.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-10-25,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5938409,,224465,59241.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-10-26,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5944773,98.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-10-26,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5943317,,225105,388.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-11-05,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5947945,26390.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-06-04,2018-11-05,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5947946,60898.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-11-05,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5947935,5475.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-11-05,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5947934,4310.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-11-07,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5948774,471.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-09-10,2018-11-07,2018100005929,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,1258,REC UNIÃO CONVENIO 787280/2013,358,AUCAM SISTEMAS EMBARCADOS LTDA,PJ,7052779000138,,"AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, PARA A CASA DA CRIANCA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME O CONVENIO Nº 069827 / 2013, PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. ACAO LDO / PPA 2234 / 2018.",,5948702,580.00,0,,2018,54,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-11-08,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5948857,981.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-11-08,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5948854,42.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2018,2018,2018-11-08,2018-11-08,2018300000126,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,72,JURACY LESSA DA SILVA,PF,90037715020,1044391645,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 30/10/2018, PORTARIA 1512/2018 REQ.156/2018",1775.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-11-12,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,OUTUBRO/2018.,,5944773,,225321,98.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2018,2018,2018-11-08,2018-11-12,2018300000126,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,72,JURACY LESSA DA SILVA,PF,90037715020,1044391645,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 30/10/2018, PORTARIA 1512/2018 REQ.156/2018",,5949647,1775.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-01-26,2018-11-13,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",,5950140,631.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-11-13,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,MES DE OUTUBRO/2018.,,5943325,,225108,3664.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-11-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE NOVEMBRO/2018.,,5948857,,225954,981.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-11-19,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE OUTUBRO/2018.,,5948854,,225953,42.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-11-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE OUTUBRO/2018.,,5948774,,225940,471.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-11-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE OUTUBRO/2018.,,5947935,,225776,5475.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-11-19,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5947934,,225775,4310.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-11-20,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE SETEMBRO/2018.,,5947945,,225781,26390.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-11-20,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5947945,,225781,-156.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-01-26,2018-11-21,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES NOVEMBRO/2018.,,5950140,,226160,631.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-05-11,2018-11-21,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5937155,,224290,-0.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-06-04,2018-11-21,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES DE OUTUBRO/2018.,,5947946,,225782,60898.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-11-26,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,ANULACAO DE LIQUIDACAO,,5954659,-5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-11-26,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5954659,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-11-26,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5954661,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018100000325,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",-22643.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-11-27,2018-11-27,2018100003711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PELO PERIODO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.",-2989.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2018,2018-06-12,2018-11-29,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5956291,14347.62,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-11-29,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,NOVEMBRO/2018.,,5954661,,226805,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-12-03,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5957314,5168.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-12-03,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5957315,6180.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-12-04,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5958006,64.50,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2018,2018,2018-12-04,2018-12-04,2018100003147,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE CONTAS DA CEEE PARA FORNECIMENTO DE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, PERIODO MAIO A SETEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA 2007/2018.",-117.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-06,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,ESTORNO DE PAGAMENTO,,5956291,,227057,-2080.39,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2018,2018-06-12,2018-12-06,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5956291,,227057,14347.62,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2018,2018,2018-04-13,2018-12-07,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5958886,82.50,0,,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-12-10,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5958006,,227256,64.50,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2018,2018,2018-04-13,2018-12-13,2018100002427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2071,SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,1257,REC.UNIÃO-PBVA SCFV,543,KELEN GIANE DE OLIVEIRA,PF,21608895000111,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA USO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME P.P 39/2017.ACAO LDO PPA 2071,,5958886,,227413,82.50,2017,39,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-12-13,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5961623,125.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-12-13,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5961624,125.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-12-14,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES OUTUBRO/2018.,,5957314,,227160,5168.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-12-18,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES NOVEMBRO/2018.,,5957315,,227161,6180.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2018,2018-07-04,2018-12-20,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES NOVEMBRO/2018.,,5961624,,227820,125.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-12-26,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5965347,2350.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-12-26,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5965346,5533.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018300000137,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,33,HELENITA GONCALVES NETO,PF,33398534015,1021501042,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 10/11/2018, PORTARIA 1571/2018 REQ.169/2018",4310.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2018,2018,2018-12-26,2018-12-26,2018300000137,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,33,HELENITA GONCALVES NETO,PF,33398534015,1021501042,"TERMO DE RESCISAO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 10/11/2018, PORTARIA 1571/2018 REQ.169/2018",,5966078,4310.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2018,2018,2018-07-04,2018-12-28,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,,5967989,1291.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,SECRET DESENVOLVIMENTO E TURISMO,34,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2013,2018,2018-12-31,2018-12-31,2013100007344,13,Cultura,695,Turismo,275,QUALIFICAR PARA CRESCER,1399,CERCAMENTO DO PARQUE MUNIC. DE RODEIOS,4.4.90.51,449051990000000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,0,1224,REC UNIAO CONV 0332906/60/2010 CERC PARQUE R,472,FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,7521324000114,240435389,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DO PARQUE DE RODEIO JORGE DARIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0332.906-60/MTUR/2012 E Nº DE CONVENIO SICONV 741508, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 1399",-6776.74,0,,0,,2012,19,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAUDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2017,2018,2018-12-31,2018-12-31,2017100008064,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,270,VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVI,2066,VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039510000000,SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS,500,0,1,RECURSO LIVRE,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA EM COMODATO, SENDO ATE 46 POCOS ARTESIANOS, PAGAMENTO MENSAL, NO VALOR DE ATE R$ 6.575,00.CONFORME CONTRATO Nº 089/2016. REF. 01/11/2017 A 12/12/2017 .FISCAL: ELVIS NORONHA E ENGº JUCELITO FERREIRA. ACAO LDO/PPA 2066/2017.",-200.41,0,,0,,2016,53,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2018,2018,2018-12-31,2018-12-31,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. EXERCICIO DE 2018. ACAO LDO/PPA 2192.,-4213.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2019,2018-06-12,2019-01-16,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5985949,14347.62,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2019,2018-07-04,2019-01-16,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DEZEMBRO/2018.,,5965347,,228198,2350.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2019,2018-07-04,2019-01-16,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES NOVEMBRO/2018.,,5965346,,228197,5533.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2018,2019,2018-07-04,2019-01-16,2018100004487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039440000000,SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,MES DEZEMBRO/2018.,,5967989,,228514,1291.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-12,2019-01-21,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES DEZEMBRO/2018.,,5985949,,228907,14347.62,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-01-21,2019-01-21,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",25000.00,0,,0,,2018,2,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2018,2019,2018-06-12,2019-01-25,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE E DESTINO DE RESIDUOS DE SERVICO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CANIL MUNICIPAL E FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO 033/2015. SENDO O VALOR DE R$ 14.347,62 MENSAL. REF. PERIODO DE 26/04 A 31/12/2018. FISCAIS DO CONTRATO: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO PORTO ALEGRE DIAS E",,5988520,14347.60,0,,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-12,2019-01-29,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES NOVEMBRO/2018.,,5988520,,200229055,2080.37,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2018,2019,2018-06-12,2019-01-29,2018100003848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,236,NORMATIZAÇÃO CONT FISC VIGIL. SANITÁRIA,2068,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,4710,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO DA VIGIL.,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,MES NOVEMBRO/2018.,,5988520,,229055,12267.23,2015,20,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2019,2019,2019-01-29,2019-01-29,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",48823.59,0,,0,,2015,31,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-02-01,2019-02-01,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,500,0,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS POR KM RODADO E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CONFORME 1? ADITIVO AO  CONTRATO 043/2017 . ACAO LDO/PPA 2076/2019.",5000.00,0,,0,,2017,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-02-04,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,5991214,2110.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-11,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,MES JANEIRO/2019.,,5991214,,229436,2067.80,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-02-11,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,MES JANEIRO/2019.,,5991214,,200229436,42.20,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-02-14,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,5993651,3941.61,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,325,ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.,PJ,39646696015,1001264934,TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 17/01/2019 PORTARIA 117/2019 REQ. 013/2019,230.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,96,JORECI REUS DA ROSA,PF,21840210087,4026597528,TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 21/01/2019 PORTARIA 118/2019 REQ.017/2019,335.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,96,JORECI REUS DA ROSA,PF,21840210087,4026597528,TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 21/01/2019 PORTARIA 118/2019 REQ.017/2019,,5993810,335.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019300000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,65,MEROLINA JESUS GALIMBERTI,PF,43737480044,4018968621,TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 24/01/2019 PORTARIA 136/2019 REQ.018/2019,389.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-14,2019-02-14,2019300000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,65,MEROLINA JESUS GALIMBERTI,PF,43737480044,4018968621,TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 24/01/2019 PORTARIA 136/2019 REQ.018/2019,,5993811,389.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-18,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES JANEIRO/2019.,,5993651,,200229898,3862.78,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-02-18,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES JANEIRO/2019.,,5993651,,229898,78.83,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-02-14,2019-02-18,2019300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,325,ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.,PJ,39646696015,1001264934,TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO P/ FALECIMENTO A PARTIR DE 17/01/2019 PORTARIA 117/2019 REQ. 013/2019,,5994638,230.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-03-06,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6003274,2420.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-08,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,FEVEREIRO/2019.,,6003274,,230760,48.40,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-03-08,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,FEVEREIRO/2019.,,6003274,,200230760,2371.60,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-03-18,2019-03-18,2019100001545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,313,JOAO CAMARGO DE ALENCASTRO,PJ,1679267051,,INDENIZACAO AO SENHOR LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO POR DANO CAUSADO AO SEU VEICULO CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA Nº299328/2018. ACAO PPA/LDO 2007.,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-03-18,2019-03-21,2019100001545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,1,RECURSO LIVRE,313,JOAO CAMARGO DE ALENCASTRO,PJ,1679267051,,INDENIZACAO AO SENHOR LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO POR DANO CAUSADO AO SEU VEICULO CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA Nº299328/2018. ACAO PPA/LDO 2007.,,6007222,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2019,2019,2019-03-21,2019-03-21,2019100001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,111,ALAIDES SANTOS DOS SANTOS,PF,91049148000176,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ATRAVES DO PP 04/2018, INAUGURACAO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO,  SECRETARIA DA SAUDE, A SER REALIZADO EM 22/03/2019 AS 10HS. ACAO LDO/PPA 2056/2019.",656.00,0,,0,,2018,4,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-03-25,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6008204,3890.98,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-27,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES FEVEREIRO/2019.,,6008204,,231391,3813.16,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-03-27,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES FEVEREIRO/2019.,,6008204,,200231391,77.82,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-04-02,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6011230,3250.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-03,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6011434,3648.11,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6011230,,200231884,65.00,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-04-05,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6011230,,231884,3185.00,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-05,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6011434,,231905,3575.15,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-05,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6011434,,200231905,72.96,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,SECRETARIA DESENVOLVIMENTO PLANEJAMENTO E TURISMO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-04-08,2019-04-08,2019100002225,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,10,IURGUE JORDAN MARTINS,PF,22144501068,1003066246,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR DE 28/02//2019 PORTARIA 248/2019  REQ. 051/2019,2521.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-04-09,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6013261,3973.79,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,SECRETARIA DESENVOLVIMENTO PLANEJAMENTO E TURISMO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-04-08,2019-04-09,2019100002225,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,10,IURGUE JORDAN MARTINS,PF,22144501068,1003066246,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR DE 28/02//2019 PORTARIA 248/2019  REQ. 051/2019,,6013164,2521.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-12,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS 03/2019,,6013261,,200232232,3894.31,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-04-12,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS 03/2019,,6013261,,232232,79.48,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2019,2019-04-17,2019-04-17,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,0,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",41800.00,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2019,2019,2019-04-22,2019-04-22,2019100002585,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2188,RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,467,ANGELA VALENTIM CLARO,PF,1124613013,1088690886,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR 28/02/2019 PROCESSO 322071/2019 REQ. 061/2019,1589.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2019,2019,2019-04-22,2019-04-23,2019100002585,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2188,RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,467,ANGELA VALENTIM CLARO,PF,1124613013,1088690886,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR 28/02/2019 PROCESSO 322071/2019 REQ. 061/2019,,6017242,1589.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019100002623,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,562,NINA DALPIAZ AGENCIA DE TURISMO,PJ,90139461000,,"DEVOLUCAO DE VALOR DE PARCELAMENTO EM NOME DE CRISTIANE TIBURSKI POR EFETUAR DOIS PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE, NUMPRE 11812410, VALOR 122,93 PARCELAMENTO 231402 PARCELA 11 E NUMPRE 11812413 VALOR 62,45, PARCELAMENTO 231405 PARCELA 11 CONFORME PROCESSO ADM. N?311014/2018, VALOR TOTAL DE R$185,38 ACAO PPA/LDO 2007.",185.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2019,2019,2019-04-23,2019-04-23,2019100002626,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,182,COMERCIO ASD LTDA,PJ,3249445000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA INTERNA NO PARQUE DE RODEIO. ACAO PPA-LDO 2042,6350.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-04-24,2019100002623,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,1,RECURSO LIVRE,562,NINA DALPIAZ AGENCIA DE TURISMO,PJ,90139461000,,"DEVOLUCAO DE VALOR DE PARCELAMENTO EM NOME DE CRISTIANE TIBURSKI POR EFETUAR DOIS PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE, NUMPRE 11812410, VALOR 122,93 PARCELAMENTO 231402 PARCELA 11 E NUMPRE 11812413 VALOR 62,45, PARCELAMENTO 231405 PARCELA 11 CONFORME PROCESSO ADM. N?311014/2018, VALOR TOTAL DE R$185,38 ACAO PPA/LDO 2007.",,6017606,185.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-29,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",,6019039,6600.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-04-29,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",,6019038,19800.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-02,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6020019,1310.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-02,2019100001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,111,ALAIDES SANTOS DOS SANTOS,PF,91049148000176,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ATRAVES DO PP 04/2018, INAUGURACAO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO,  SECRETARIA DA SAUDE, A SER REALIZADO EM 22/03/2019 AS 10HS. ACAO LDO/PPA 2056/2019.",,6020150,656.00,0,,2018,4,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-05-02,2019100002626,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,182,COMERCIO ASD LTDA,PJ,3249445000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA INTERNA NO PARQUE DE RODEIO. ACAO PPA-LDO 2042,,6020015,6350.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019100002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2420,PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,600,0,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR MAIO/2019,7939.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-05-02,2019-05-02,2019100002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2420,PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR MAIO/2019,,6020190,7939.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-06,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DESCONTO DO ISS QUE SERA RETIDO.,,6019038,-396.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-06,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",,6020695,396.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-05-02,2019-05-06,2019100002981,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2420,PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,4521,PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,DEPOSITO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2019.,,6020190,,300229885,7896.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-10,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,AJUSTE DA RETENCAO DE ISS,,6019039,-132.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-05-10,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",,6020919,132.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-10,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DEPOSITO DE ACORDO COM O CH N? 866195.,,6019039,,300229929,6468.00,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-10,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DEPOSITO DE ACORDO COM O CH N? 866195.,,6019038,,300229928,19404.00,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-05-10,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DEPOSITO DE ACORDO COM O CH N? 866195.,,6020695,,300229930,396.00,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,AJUSTE DE RETENCAO,,6020019,-26.20,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6020924,26.20,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-05-22,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,DEPOSITO DE ACORDO COM O EMPENHO N? 150.,,6020019,,300230008,1283.80,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-05-22,2019100002626,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,182,COMERCIO ASD LTDA,PJ,3249445000106,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA INTERNA NO PARQUE DE RODEIO.ACAO PPA-LDO 2042,,6020923,309.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-04-23,2019-05-22,2019100002626,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,182,COMERCIO ASD LTDA,PJ,3249445000106,,AJUSTE DE RETENCOES,,6020015,-309.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-04-23,2019-05-22,2019100002626,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,182,COMERCIO ASD LTDA,PJ,3249445000106,,DEPOSITO DE ACORDO COM O EMPENHO N? 2626.,,6020015,,300230013,6040.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-24,2019100001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,111,ALAIDES SANTOS DOS SANTOS,PF,91049148000176,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ATRAVES DO PP 04/2018, INAUGURACAO DO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO,  SECRETARIA DA SAUDE, A SER REALIZADO EM 22/03/2019 AS 10HS. ACAO LDO/PPA 2056/2019.",,6020927,13.12,0,,2018,4,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-03-21,2019-05-24,2019100001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,111,ALAIDES SANTOS DOS SANTOS,PF,91049148000176,,AJUSTE DE RETENCAO,,6020150,-13.12,0,,2018,4,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-03-21,2019-05-24,2019100001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039590000000,"Servicos de audio, video e foto",,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,111,ALAIDES SANTOS DOS SANTOS,PF,91049148000176,,DEPOSITO DE ACORDO COM O EMPENHO N? 1612.,,6020150,,300230075,642.88,2018,4,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-30,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES ABRIL/2019.,,6021152,5080.15,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,500,0,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA, NO PERIODO DE ABRIL A 31/12/2019.  ACAO LDO/PPA 2192.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-30,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA, NO PERIODO DE ABRIL /2019.  ACAO LDO/PPA 2192.",,6020921,188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-05-31,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES MAIO/2019.,,6021215,2880.00,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-05-31,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO MAIO/2019 DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA,  ACAO LDO/PPA 2192.",,6021344,53.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-05,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO N? 6021152.,,6021152,,300230895,4978.55,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-06-05,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO N? 6021152.,,6021152,,300230896,101.60,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-11,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO  DE  N? 6021343.,,6021344,,300231198,53.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-06-12,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N? 6020917.,,6020921,,300231292,188.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-06-14,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO MAIO/2019 DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, , CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",,6021563,5500.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-06-18,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO MAIO/2019,,6021711,3350.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-24,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N? 6021664.,,6021563,,300231539,110.55,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-06-24,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N? 6021664.,,6021563,,300231538,5389.45,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-06-24,2019-06-24,2019300000046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,38,MARTIM MEIRELES ESPINOSA,PF,15366588049,3020682633,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,488.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004054,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,0,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1723.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004054,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6021915,1723.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004055,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificacao por exercicio de funcoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,505.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004055,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificacao por exercicio de funcoes,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6021916,505.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004056,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificacao de tempo de servico,500,0,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2154.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004056,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificacao de tempo de servico,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6021917,2154.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004057,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,0,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4309.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004057,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6021918,4309.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004058,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,500,0,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3482.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004058,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6021919,3482.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004059,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2897.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004059,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6021920,2897.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004060,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011480000000,Licença prêmio indenizada,500,0,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,10953.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-06-25,2019100004060,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011480000000,Licença prêmio indenizada,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6021921,10953.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-26,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,DEPOSITO DE ACORDO COM O EMPENHO DE N? 4004.,,6021711,,300231636,67.00,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-06-26,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,DEPOSITO DE ACORDO COM O EMPENHO DE N? 4004.,,6021711,,300231635,3283.00,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-06-24,2019-06-26,2019300000046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,38,MARTIM MEIRELES ESPINOSA,PF,15366588049,3020682633,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,6019449,488.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-06-28,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,REF 05/2019,,6022353,3935.92,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-07-03,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6022491,2750.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-07-03,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N?  6022353.,,6022353,,300232275,3935.92,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-04,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N?  6022491.,,6022491,,300232344,2694.97,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-07-04,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N?  6022491.,,6022491,,300232345,55.03,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-07-09,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,MES MAIO/2019.,,6022809,5940.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-07-09,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,PAGAMENTO JUNHO/2019,,6022795,188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-07-10,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"DEPOSITO DE ACORDO COM AS ORDENS DE PAGAMENTOS DE N? 6022794,6022795.",,6022795,,300232584,188.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-11,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N? 6022809.,,6022809,,300232772,5820.61,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-07-11,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,DEPOSITO DE ACORDO COM A ORDEM DE PAGAMENTO DE N? 6022809.,,6022809,,300232773,119.39,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019100004054,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VLR INDEVIDO,,6021915,-1723.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019100004055,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificacao por exercicio de funcoes,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VLR INDEVIDO,,6021916,-505.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019100004056,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificacao de tempo de servico,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VLR INDEVIDO,,6021917,-2154.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019100004057,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VLR INDEVIDO,,6021918,-4309.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019100004058,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VLR INDEVIDO,,6021919,-3482.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019100004059,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VLR INDEVIDO,,6021920,-2897.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2019,2019-06-25,2019-07-18,2019100004060,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011480000000,Licença prêmio indenizada,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VLR INDEVIDO,,6021921,-10953.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019100005437,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2019) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,929.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019100005437,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2019) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6023644,929.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019100005438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,500,0,1,RECURSO LIVRE,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2019) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,36.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-07-29,2019-07-29,2019100005438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,,,1,RECURSO LIVRE,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2019) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6023645,36.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019300000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,46,VALDIR LIMA DA SILVA,PF,88638642091,1028696316,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2019) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,348.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-08-01,2019-08-01,2019300000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,46,VALDIR LIMA DA SILVA,PF,88638642091,1028696316,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2019) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,235.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-08-07,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,MES JULHO/2019.,,6024321,2320.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-12,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6024321,,300234620,2273.60,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-08-12,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6024321,,300234621,46.40,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-08-15,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS POR KM RODADO E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CONFORME 1? ADITIVO AO  CONTRATO 043/2017 . ACAO LDO/PPA 2076/2019.",,6024713,832.00,0,,2017,11,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO JULHO/2019 DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO,",,6024676,53.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO JULHO/209 DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA,",,6024674,1569.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-08-15,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,VLR INDEVIDO,,6024674,-1569.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-08-19,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS POR KM RODADO E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CONFORME 1? ADITIVO AO  CONTRATO 043/2017 . ACAO LDO/PPA 2076/2019.",,6024713,,300235026,23.96,2017,11,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-08-19,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS POR KM RODADO E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CONFORME 1? ADITIVO AO  CONTRATO 043/2017 . ACAO LDO/PPA 2076/2019.",,6024713,,300235025,808.04,2017,11,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-27,2019300000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,46,VALDIR LIMA DA SILVA,PF,88638642091,1028696316,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2019) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,6019472,348.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-08-01,2019-08-27,2019300000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,46,VALDIR LIMA DA SILVA,PF,88638642091,1028696316,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2019) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,6019473,235.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-08-29,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES JUNHO/2019.,,6025104,3984.93,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-08-29,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES JULHO/2019.,,6025105,4016.40,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-08-30,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,MES AGOSTO/2019.,,6025440,2330.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-09-03,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6025104,,300235823,3905.23,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-09-03,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6025104,,300235824,79.70,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-09-03,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6025105,,300235822,80.33,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-09-03,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6025105,,300235821,3936.07,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-09-05,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO BORDERO,,6025440,,300235921,2283.40,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-09-05,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO BORDERO,,6025440,,300235922,46.60,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-09-05,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO AGOSTO/2019 DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL,  CONTRATO 040/2017 E ADITIVOS . ACAO LDO/PPA 2192.",,6025518,188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-02-01,2019-09-09,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,ATENDIMENTO REALIZADO EM 11/08/2019.,,6025714,2668.00,0,,2017,11,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-09-10,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA, NO PERIODO DE ABRIL A 31/12/2019.  ACAO LDO/PPA 2192.",,6025518,,300236120,188.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2019,2019,2019-04-17,2019-09-12,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PERIODO 01 A 10 DE JULHO/2019.,,6025957,2200.00,0,,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-09-16,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",,6025957,,300236335,44.22,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-04-17,2019-09-16,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",,6025957,,300236334,2155.78,2018,8,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-09-17,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES AGOSTO/2019.,,6026096,4029.55,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-09-19,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6026096,,300236538,80.59,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-09-19,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6026096,,300236537,3948.96,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-09-30,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,PGTO POR ARQUIVO BANCARIO EM 30/09/19.,,6025714,,300237186,2668.00,2017,11,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-10-02,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,MES SETEMBRO/2019.,,6026678,2380.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-10-04,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,PAGAMENTO SETEMBRO/2019,,6026825,53.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-10-07,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6026678,,300237391,2332.40,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-10-07,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6026678,,300237392,47.60,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-10-09,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA, NO PERIODO DE ABRIL A 31/12/2019.  ACAO LDO/PPA 2192.",,6026825,,300237445,53.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-10-10,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES SETEMBRO/2019,,6027057,3962.21,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-10-14,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6027057,,300237843,3882.97,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-10-14,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6027057,,300237844,79.24,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2019,2019,2019-01-21,2019-11-05,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,MES OUTUBRO/2019.,,6028005,1770.00,0,,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-11-06,2019-11-06,2019300000097,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,170,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,84287489004,2085048871,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2019) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,1294.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2019,2019,2019-11-06,2019-11-06,2019300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,170,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,84287489004,2085048871,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2019) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,111.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-11-06,2019-11-12,2019300000097,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,170,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,84287489004,2085048871,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2019) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,6019502,1294.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2019,2019,2019-11-06,2019-11-12,2019300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,170,INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,PJ,84287489004,2085048871,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2019) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,6019503,111.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-11-22,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,MES OUTUBRO/2019.,,6028671,3919.60,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-11-26,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6028671,,300239496,3841.21,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-11-26,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6028671,,300239497,78.39,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-11-29,2019-11-29,2019100008993,16,Habitação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificacao de tempo de servico,500,0,1,RECURSO LIVRE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2019) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2461.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-11-29,2019-11-29,2019100008993,16,Habitação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificacao de tempo de servico,,,1,RECURSO LIVRE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2019) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6029157,2461.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2019,2019,2019-11-29,2019-11-29,2019100008993,16,Habitação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificacao de tempo de servico,,,1,RECURSO LIVRE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA DE PAGAMENTO (NOVEMBRO DE 2019) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,6029157,,300239958,601.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2019,2019-12-06,2019-12-06,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,500,0,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA, NO PERIODO DE ABRIL A 31/12/2019.  ACAO LDO/PPA 2192.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2019,2019,2019-05-30,2019-12-09,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO OUTUBRO/2019DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA.  ACAO LDO/PPA 2192.",,6029400,188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2019,2019,2019-05-30,2019-12-16,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA, NO PERIODO DE ABRIL A 31/12/2019.  ACAO LDO/PPA 2192.",,6029400,,300240485,188.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2019,2019,2019-01-29,2019-12-17,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6029746,1560.34,0,,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2019,2019,2019-01-29,2019-12-23,2019100000367,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2057,MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUDS,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4590,REC.UNIÃO-TETO FINANCEIRO MAC,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME 1º,2º, 3º E 4º ADITIVO AO T.C Nº 053/2015, CHAMAMENTO PUBLICO 031/2015, SENDO AO VALOR MENSAL DE ATE R$ 16.250,00. FISCAL: EMERSON ARLI MAGNI DA SILVA E CESAR CAMARGO. REF. AO PERIODO DE 01/01 A 09/12/2019 E RESTANTE DO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. ACAO LDO/PPA Nº 2057/2019.",,6029746,,300240893,1560.34,2015,31,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-12-26,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6028005,,300241112,1734.60,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2019,2019,2019-01-21,2019-12-26,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",,6028005,,300241113,35.40,2018,2,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2019,2019,2019-02-01,2019-12-31,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,,,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,PAGAMENTO NAO EFETUADO NO BANCO.,,6025714,,300237186,-2668.00,2017,11,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2020,2020,2020-02-05,2020-02-05,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,500,0,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",900000.00,0,,0,,2020,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-02-05,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,",,452,35182.20,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2019,2020,2019-04-22,2020-02-06,2019100002585,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2188,RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO INFANTIL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,467,ANGELA VALENTIM CLARO,PF,1124613013,1088690886,TERMO DE RESCISAO S/JUSTA CAUSA A PARTIR 28/02/2019 PROCESSO 322071/2019 REQ. 061/2019,,6017242,,602,1566.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-02-06,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO JANEIRO/2020 DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.,,480,64322.40,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-02-06,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DEZEMBRO/2020 DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,",,453,85247.73,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2020,2020,2020-02-06,2020-02-06,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-02-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,",,624,84813.11,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-02-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,",,625,32235.97,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-02-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,624,,581,84813.11,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-02-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,625,,580,32235.97,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2020,2020,2020-02-11,2020-02-11,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",5000.00,0,,0,,2020,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-02-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,VLR INDEVIDO,,452,-35182.20,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-02-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,VLR INDEVIDO,,453,-85247.73,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-02-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,480,,587,64322.40,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-02-13,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO JAN/FEV/2020 DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA,",,674,2533.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-02-13,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA,",,673,2605.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-02-13,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA,",,672,3111.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-02-17,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,672,,678,3111.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-02-17,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,673,,679,2605.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-02-20,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,674,,738,2533.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-03-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES FEVEREIRO/2020.,,1377,30967.73,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-03-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,MES JANEIRO/2020.,,1357,29209.03,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-03-09,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,MES JANEIRO/2020.,,1364,417.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-03-09,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,DEZEMBRO/2019.,,1363,631.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-03-09,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,MES FEVREIRO/2020.,,1365,2534.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-03-09,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES JANEIRO/2020.,,1378,230.28,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-03-09,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES DEZEMBRO/2019.,,1359,305.51,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-03-09,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,MES FEVEREIRO/2020.,,1379,264.54,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-03-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,1357,,1463,29209.03,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMISTRATIVA,PRM,E,2020,2020,2020-03-13,2020-03-13,2020100001606,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,500,0,1,RECURSO LIVRE,481,SABRINA PADILHA KOBUS,PF,7832586000108,,"AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23/03 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME RESERVA EM ANEXO.",2639.00,0,,0,,2019,12,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-03-19,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,1363,,1703,631.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-03-19,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,1365,,1706,2534.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-03-19,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,1364,,1705,417.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-03-19,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,1359,,1704,305.51,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-03-25,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,1377,,1900,30967.73,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-03-25,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,1378,,1899,230.28,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-04-02,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,1379,,2377,264.54,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-04-13,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO/2020",,2390,58394.65,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-04-13,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,",,2387,30964.67,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-04-13,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES FEVEREIRO/2020",,2389,28160.85,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-04-13,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL MES FEVEREIRO E MARCO/2020,,2393,567.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-04-13,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES DE MARCO/2020,,2385,120.34,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-04-16,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020,,2492,7711.64,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-04-16,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,2387,,2725,30964.67,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-04-16,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,2492,,2726,7711.64,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-05-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,2390,,3797,58394.65,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-05-11,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,2393,,3778,567.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-05-11,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,2385,,3811,120.34,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO MARCO/2020,,3388,27895.73,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO MARCO/2020,,3397,3392.86,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO ABRIL/2020,,3389,40407.49,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-05-12,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO MARCO E ABRIL/2020,,3391,2901.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-05-12,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO ABRIL/2020,,3390,246.78,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-15,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF A MAIO/2020",,3569,2145.91,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-05-15,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2020,,3571,3364.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-05-15,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2020,,3579,3364.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-05-15,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,3577,55.91,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-05-15,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,3570,55.91,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-18,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES MARCO/2020",,3587,106.68,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-05-18,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,2389,,4023,28160.85,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-05-20,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,3587,,4093,106.68,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-05-20,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,3577,,4092,55.91,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-27,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2020",,3803,1235.53,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-05-28,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,3803,,4338,1235.53,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-29,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,4101,23482.99,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-05-29,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,4100,44975.76,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-05-29,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,4097,124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-05-29,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,4104,170.08,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-06-04,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,3397,,4727,3392.86,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2020,2020,2020-06-05,2020-06-05,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,665,0,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",1972.00,0,,0,,2020,5,PRP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-06-08,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO MARCO/2020,,4317,27856.32,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-06-08,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,4250,8825.32,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-06-08,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,4317,,4815,27856.32,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-06-08,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,4248,2428.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-06-08,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,4251,30.39,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-06-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,VLR A MAIOR CTA DUPLICIDADE,,3388,-27895.73,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-06-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,3389,,4819,40407.49,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2020,2020,2020-06-12,2020-06-12,2020100003822,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,1,RECURSO LIVRE,382,NELSON VILARINHO,PF,2380858000154,962737267,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA ADICIONAR SECULLUM,179.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-06-15,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,4248,,4993,2428.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-06-15,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,3579,,4996,3364.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-06-15,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,4097,,4991,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-06-15,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,3391,,4979,2901.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-06-15,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,3390,,4994,246.78,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-06-15,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,4251,,4986,30.39,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-06-15,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,4104,,4992,170.08,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-06-16,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DEZ/2019, FEV, MAR, ABRIL/ E JUNHO/2020",,4460,4108.68,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2020,2020,2020-06-17,2020-06-17,2020300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,73,ROSIMARI SOUZA MARQUES GOTTWALD,PF,89140567087,9024754864,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,363.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2020,2020,2020-06-17,2020-06-17,2020300000042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,73,ROSIMARI SOUZA MARQUES GOTTWALD,PF,89140567087,9024754864,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,554.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-06-17,2020-06-22,2020300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,73,ROSIMARI SOUZA MARQUES GOTTWALD,PF,89140567087,9024754864,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,46,363.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-06-17,2020-06-22,2020300000042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,73,ROSIMARI SOUZA MARQUES GOTTWALD,PF,89140567087,9024754864,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,47,554.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-06-29,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES 06/2020",,4690,1721.19,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-06,2020-06-29,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2020,,4687,400.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-06-29,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2020,,4689,147.50,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-06-12,2020-06-29,2020100003822,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,1,RECURSO LIVRE,382,NELSON VILARINHO,PF,2380858000154,962737267,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA ADICIONAR SECULLUM,,4732,179.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-07-07,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2020,,5080,17253.56,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-07-07,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2020,,5079,41032.43,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-07-07,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2020,,5078,75.90,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-07-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,3569,,5845,2145.91,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-07-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,4460,,5841,4108.68,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-07-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,4250,,5840,8825.32,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-07-14,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO MAIO/2020,,5344,23332.07,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-07-14,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,VLR CTA EM DUPLICIDADAE,,4101,-23482.99,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-07-14,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,4100,,6070,44975.76,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-07-14,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,5344,,6068,23332.07,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2020,2020,2020-07-21,2020-07-21,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",44429.00,0,,0,,2020,48,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-06,2020-07-24,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",,4687,,6435,400.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-07-24,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,4689,,6433,147.50,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-07-24,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,5078,,6432,75.90,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2020,2020-06-05,2020-07-24,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",,5591,991.04,0,,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-07-29,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,4690,,6528,1721.19,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-07-29,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,REFERENTE JUNHO/2020.,,5649,51.76,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-07-31,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,5080,,6835,17253.56,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-08-04,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,VLR. INDEVIDO,,5079,-41032.43,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-08-04,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REFERENTE JULHO/2020.,,5915,45242.92,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-08-04,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REFERENTE JUNHO/2020,,5914,22231.39,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-08-04,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO  REFERENTE MES DE JUNHO/2020,,5907,40994.16,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-08-04,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,5907,,6878,40994.16,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-08-04,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,REFERENTE JULHO/2020.,,5916,102.67,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2020,2020-06-05,2020-08-05,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",,5591,,6908,991.04,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-08-07,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REFERENTE AGOSTO/2020.,,6007,846.62,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-08-07,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REFERENTE JULHO/2020.,,6006,38.20,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-08-07,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,REFERENTE JULHO/2020.,,6005,75.49,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-08-12,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,VALOR PAGO A MAIOR EM 12/03/2020. OP: 1357/2020. NOTA DE EMPENHO 584/2020.,,1357,,1463,-0.03,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2020,2020,2020-08-14,2020-08-14,2020300000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,212,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,92593003049,3018452866,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,443.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2020,2020,2020-08-14,2020-08-14,2020300000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,212,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,92593003049,3018452866,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,312.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2020,2020-06-05,2020-08-17,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",,6152,495.34,0,,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-07-21,2020-08-17,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,PAGAMENTO AGOSTO/ 2020 CONTR. 028/2020,,70,4200.00,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2020,2020-06-05,2020-08-19,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",,6152,,7136,495.34,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2020,2020-07-21,2020-08-19,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,70,,93,4200.00,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-08-14,2020-08-26,2020300000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,212,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,92593003049,3018452866,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,72,443.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-08-14,2020-08-26,2020300000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,212,RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO,PJ,92593003049,3018452866,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,73,312.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-08-31,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6696,2233.76,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2020,2020,2020-09-02,2020-09-02,2020100000586,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,379,ALPHA COMMERCE LTDA,PJ,2558157001720,,"PAGAMENTO DE FATURAS  DE TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 137/2014 E 5º TA, PERIODO: JANEIRO A 09 DE MAIO DE 2020.",-13.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-03-13,2020-09-02,2020100001606,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,1,RECURSO LIVRE,481,SABRINA PADILHA KOBUS,PF,7832586000108,,"AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA USO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23/03 E RETORNO NO MESMO DIA, CONFORME RESERVA EM ANEXO.",,6748,2639.00,0,,2019,12,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2020,2020-06-05,2020-09-02,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CFE NOTA FISCAL",,6756,212.87,0,,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2020,2020,2020-09-04,2020-09-04,2020300000075,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,78,CLAUDENICE APARECIDA ANTONOV,PF,97930610063,8021012425,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,194.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,5915,,8153,45242.92,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-09,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6006,,8173,38.20,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-09-09,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,5649,,8196,51.76,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-09-09,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,5916,,8177,102.67,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-09-09,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,6005,,8178,75.49,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2020,2020-06-05,2020-09-09,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",,6756,,8181,212.87,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-09-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES AGOSTO/2020",,6976,32589.30,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-09-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MESES ANTERIORES.",,6974,5908.47,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-09-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MESES ANTERIORES.",,6973,1033.60,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-09-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES DE JULHO/2020",,6977,24034.85,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-09-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MESES ANTERIORES.",,6975,1105.34,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6696,,8233,2233.76,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6007,,8232,846.62,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6975,,8267,1105.34,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6973,,8269,1033.60,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6974,,8268,5908.47,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-09-11,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,REFERENTE AGOSTO/2020.,,6984,129.38,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-15,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6977,,8374,24034.85,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-16,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,5914,,8416,22231.39,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-07-21,2020-09-16,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,84,4200.00,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2020,2020-07-21,2020-09-18,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,84,,110,4200.00,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-09-22,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,7207,10000.00,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-22,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,6976,,8534,32589.30,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-22,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,7207,,8535,10000.00,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-09-04,2020-09-22,2020300000075,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,78,CLAUDENICE APARECIDA ANTONOV,PF,97930610063,8021012425,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2020) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,85,194.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-09-23,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO 04/2020 DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.,,7235,82.03,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-09-23,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,7235,,8580,82.03,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-09-24,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,6984,,8597,129.38,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-07-21,2020-09-29,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2020 CFE. RELACAO DE COMPENSACAO ENVIADA AO INSS (COMPREV MODULO RO),,86,6243.09,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2020,2020-07-21,2020-09-30,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,86,,120,6243.09,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2020,2020,2020-06-05,2020-10-01,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",,7657,76.46,0,,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2020,2020,2020-06-05,2020-10-09,2020100003727,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,248,PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE,2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1252,CONVENIO CASA DA CRIANÇA 007/2014,125,JOAO SOUZA DE OLIVEIRA,PF,577021000174,870074741,"PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO.",,7657,,9340,76.46,2020,5,PRP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-10-13,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REFERENTE AGOSTO/2020,,7920,19698.69,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-10-14,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REFERENTE OUTUBRO/2020,,7922,562.70,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-10-14,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,REFERENTE SETEMBRO/2020,,7921,41078.05,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-10-14,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,REFERENTE SETEMBRO/2020,,7923,225.47,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-10-16,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,7920,,9569,19698.69,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-10-19,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,7922,,9615,562.70,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-10-19,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,7923,,9614,225.47,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-10-20,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,7921,,9657,41078.05,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-07-21,2020-10-20,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2020 CFE. RELACAO DE COMPENSACAO ENVIADA AO INSS (COMPREV MODULO RO),,94,7432.25,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2020,2020-07-21,2020-10-21,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,94,,124,7432.25,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2020,2020-07-21,2020-11-04,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2020(27/10/2020) CFE. RELACAO DE COMPENSACAO ENVIADA AO INSS (COMPREV MODULO RO),,102,4200.00,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2020,2020-07-21,2020-11-05,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,102,,134,4200.00,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-11-10,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020",,8734,64864.72,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-11-10,2020-11-10,2020100006855,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1216,REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,660,0,1050,REC FUNDO MUNICIPAL HABITACAO,535,EVANDRO ROCHA DOS SANTOS,PF,25168940000115,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  E HABITACAO, A SRA. MABEL VARGAS DULLIUS, REFERENTE A LEI 4674/2010 E 4889/2011.",13075.65,0,,0,,2020,22,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-11-18,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2020.,,9085,233.33,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-11-23,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,8734,,10950,64864.72,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-11-26,2020-11-26,2020100007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,600,0,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,433,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,4985717000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO POR CAMERAS IP EM REGIME DE 24H POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA PARA OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. CTO Nº 155/2019 PE Nº 72/2019 NO VALOR MENSAL DE R$ 1.683,00. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. FISCAL: CESAR CAMARGO.",3366.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-11-30,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,9085,,11369,233.33,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-12-02,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DOUTUBRO/2020E,,9635,15560.47,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-05,2020-12-02,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO NOVEMBRO/2020,,9636,29753.31,0,,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-12-03,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2020.,,9646,238.15,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-12-11,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,9635,,12036,15560.47,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-11,2020-12-11,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,9646,,12033,238.15,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2020,2020,2020-12-11,2020-12-11,2020100007765,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutencao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,339,ROBERTO PAULO DOS SANTOS,PF,7890915000169,,"AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE SERVICO NA RETRO JCB, PLACAS IQR-8983 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME CHAMANENTO PUBLICO Nº 11/2016. ACAO PPA-LDO 2044",2770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2020,2020-02-05,2020-12-14,2020100000584,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039430000000,Servicos de energia eletrica,,,1,RECURSO LIVRE,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2020.",,9636,,12151,29753.31,2020,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-26,2020-12-17,2020100007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,433,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,4985717000190,,PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2020,,10217,1683.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2020,2020,2020-12-11,2020-12-17,2020100007765,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutencao de veiculos,,,1,RECURSO LIVRE,339,ROBERTO PAULO DOS SANTOS,PF,7890915000169,,"AQUISICAO DE PECAS E PAGAMENTO DE SERVICO NA RETRO JCB, PLACAS IQR-8983 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME CHAMANENTO PUBLICO Nº 11/2016. ACAO PPA-LDO 2044",,10239,2770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2020,2020-11-26,2020-12-28,2020100007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,433,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,4985717000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO POR CAMERAS IP EM REGIME DE 24H POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA PARA OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. CTO Nº 155/2019 PE Nº 72/2019 NO VALOR MENSAL DE R$ 1.683,00. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. FISCAL: CESAR CAMARGO.",,10217,,12617,1683.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA OBRAS,SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2019,2020,2020-12-31,2020-12-31,2019100000150,4,Administração,122,Administração Geral,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,500,0,1,RECURSO LIVRE,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CFE  TC 008/2018 E CHAMAMENTO 02/2018, PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019. ACAO 2044",-1010.00,0,,0,,2018,2,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2020,2020-12-31,2020-12-31,2019100000660,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.39,339039670000000,Servicos funerarios,500,0,1,RECURSO LIVRE,119,EROME DEWES DA SILVA,PF,688927000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS POR KM RODADO E OUTROS PROCEDIMENTOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019, CONFORME 1? ADITIVO AO  CONTRATO 043/2017 . ACAO LDO/PPA 2076/2019.",-1500.00,0,,0,,2017,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2019,2020,2020-12-31,2020-12-31,2019100002555,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,ASSISTÊNCIA  SOCIAL BÁSICA,2434,SERV CONV PROJETO CONV IDOSO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",500,0,1,RECURSO LIVRE,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE TRES (03) VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE BAIXA RENDA, EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, COM OU SEM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDENCIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018 E 2? TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2018. AO ACAO LDO/PPA 2434/2019.",-1760.00,0,,0,,2018,8,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2019,2020,2020-12-31,2020-12-31,2019100003253,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,500,0,1,RECURSO LIVRE,30,ESPOLIO DE JOSE CILON FRAGA DA SILVA,PF,15368408072,6017229681,"PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS 1485, SALA 01, BAIRRO CENTRO, CONFORME CONTRATO 040/2017 E 1ºTA, NO PERIODO DE ABRIL A 31/12/2019.  ACAO LDO/PPA 2192.",-86.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2020,2020,2020-12-31,2020-12-31,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",-2005.95,0,,0,,2020,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2020,2020,2020-02-11,2020-12-31,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,REFERENTE DEZEMBRO/2020.,,11199,234.66,0,,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2020,2020,2020-12-31,2020-12-31,2020100007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,600,0,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,433,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,4985717000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO POR CAMERAS IP EM REGIME DE 24H POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA PARA OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. CTO Nº 155/2019 PE Nº 72/2019 NO VALOR MENSAL DE R$ 1.683,00. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. FISCAL: CESAR CAMARGO.",-1333.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2020,2020,2020-11-26,2020-12-31,2020100007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,433,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,4985717000190,,PAGAMENTO DEZEMBRO/2020,,11228,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2020,2021,2020-02-11,2021-01-18,2020100000705,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,342,PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA,PJ,40432544000147,,"PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA(INTERURBANA) DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2020.",,11199,,65,234.66,2020,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2021,2020-07-21,2021-01-18,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,PAGAMENTO JANEIRO /2021 - COMPREV MODULO RO,,2,2972.90,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2021,2020-11-26,2021-01-21,2020100007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,433,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,4985717000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO POR CAMERAS IP EM REGIME DE 24H POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA PARA OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. CTO Nº 155/2019 PE Nº 72/2019 NO VALOR MENSAL DE R$ 1.683,00. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. FISCAL: CESAR CAMARGO.",,11228,,95,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2020,2021,2020-11-26,2021-01-21,2020100007246,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO DO PAB FIXO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,4510,REC.UNIÃO-PAB FIXO,433,J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,4985717000190,,NOTA DE EMPENHO INDEVIDA.,,11228,,95,-350.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2021,2020-07-21,2021-01-29,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,2,,3,2972.90,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",140000.00,0,,0,,2021,5,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-01-29,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,REF  12/2020 CFE ATESTO SECRET DE ADMINISTRACAO,,278,1005.29,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-03,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,278,,317,1005.29,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-02-11,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,336,9114.52,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-02-18,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,336,,454,9114.52,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2021,2020-07-21,2021-02-23,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"REF 02 /2021 CFE ATESTO PRESIDENTE RPPS E FISCAL DO CONTRATO ( RO 8 PROCESSOS( 70% VALOR  R$ 424,70= 297,29) = 2378,32 E ( RI 10 PROCESSOS VALOR DE 210,00 = 2.100,00)",,3,4478.32,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2021,2020-07-21,2021-02-25,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,3,,4,4478.32,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2021,2021,2021-02-26,2021-02-26,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,500,0,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,1064.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2021,2021,2021-03-10,2021-03-10,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,500,0,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",5000.00,0,,0,,2021,39,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-12,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REF 11,/2020 12/2020  E 01 /2021 E 02/2021 CFE ATESTO SECRET DE ADM.",,1020,11929.90,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-12,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,1097,396.48,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-03-15,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,1020,,1183,11929.90,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-15,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET DE ADM.",,1099,396.48,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-03-16,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,1126,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-16,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,1099,,1211,396.48,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-03-17,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,,1126,,1254,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-03-22,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET DE ADM.",,1275,429.52,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-03-22,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,1275,,1403,429.52,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2020,2021,2020-07-21,2021-03-29,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"REF 03/2021 CFE ATESTO PRESIDENTE RPPS E FISCAL DO CONTRATO ( RO 6 PROCESSOS( 70% VALOR R$ 424,70= 297,29) = 1.783,74.",,4,1783.74,0,,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-03-31,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF 03/2021 E 02/2021 CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,1802,19858.47,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2020,2021,2020-07-21,2021-04-01,2020300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020",,4,,5,1783.74,2020,48,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-05,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,1802,,1949,19858.47,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-09,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET DE ADM. OF 6341026",,1991,363.44,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-04-09,2021-04-09,2021300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE. CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020 E 1º TERMO ADITIVO.",10789.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-12,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,1991,,2206,363.44,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-04-13,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,,2042,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-04-14,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,,2042,,2262,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-04-09,2021-04-15,2021300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE. CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020 E 1º TERMO ADITIVO, CFE ATESTADO DO PRESIDENTE DO FUNDO E FISCAL.",,25,2675.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-04-09,2021-04-16,2021300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE. CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020 E 1º TERMO ADITIVO.",,25,,36,2675.61,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-19,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,REFERENTE MARCO/2021.,,2217,2180.10,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-19,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,2200,429.52,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-20,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,2200,,2471,429.52,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-04-22,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,2217,,2493,2180.10,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-27,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6371948, CFE ATESTADO DO SECRETARIO.",,2382,297.36,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2021,2019-06-25,2021-04-28,2019100004054,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,240,1723.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2021,2019-06-25,2021-04-28,2019100004055,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificacao por exercicio de funcoes,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,241,505.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2021,2019-06-25,2021-04-28,2019100004056,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificacao de tempo de servico,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,242,2154.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2021,2019-06-25,2021-04-28,2019100004057,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,243,4309.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2021,2019-06-25,2021-04-28,2019100004058,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,244,3482.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2021,2019-06-25,2021-04-28,2019100004059,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,245,2897.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,SECRETARIA MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PECUÁRIA,33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2019,2021,2019-06-25,2021-04-28,2019100004060,20,Agricultura,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011480000000,Licença prêmio indenizada,,,1,RECURSO LIVRE,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2019) - ?CENTRO DE CUSTOS: 294 - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,246,10953.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-28,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,2382,,2635,297.36,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-04-29,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. REFERENTE PUBLICACAO DO OFICIO 637663 CFE. ATESTADO DO SECRETARIO.",,3198,363.44,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-04-29,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,3198,,2656,363.44,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-30,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007. REFERENTE ABRIL/2021, CFE ATESTADO DO SECRETARIO.",,3233,7258.70,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-30,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007. REFERENTE MARCO/2021, CFE ATESTADO DO SECRETARIO.",,3232,19188.14,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-04-30,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007. REFERENTE MARCO/2021, CFE ATESTADO DO SECRETARIO.",,3231,19188.14,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-04,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3232,,2959,19188.14,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-04,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3233,,2961,7258.70,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-05-04,2021-05-04,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",7324.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-06,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007. REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME ATESTO DO SECRETARIO.",,3372,315.48,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-10,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3372,,3187,315.48,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-05-11,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE. ATESTADO DO SECRETARIO.",,3514,297.36,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-12,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF. 02/2021 CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,3564,89.28,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-12,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF. 03/2021 CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,3565,464.26,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-12,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF. 04/2021 CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,3566,97.52,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-12,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF. 01/2021 CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,3568,347.90,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-05-12,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET DE ADM. OF 6400403. ------- VENCIMENTO ATE 13/05/2021 --------",,3570,132.16,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-05-12,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,3514,,3254,297.36,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-13,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3566,,3338,97.52,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-13,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3565,,3337,464.26,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-13,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3568,,3336,347.90,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-13,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3564,,3334,89.28,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-05-13,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,3570,,3339,132.16,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-05-14,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF 04/2021 PGTO CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,3637,934.34,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-05-14,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE. ATESTADO DO SECRETARIO.",,3650,165.20,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-05-14,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,3650,,3376,165.20,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-05-17,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,3637,,3433,934.34,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021300000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,217,TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS,PF,88419193020,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,50.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021300000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,217,TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS,PF,88419193020,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,34,50.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,217,TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS,PF,88419193020,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,125.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-18,2021-05-18,2021300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,217,TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS,PF,88419193020,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,35,125.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-05-19,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PGTO CFE ATESTO SECRET. DE ADM. E ALMOXARIFADO.,,3735,159.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-05-20,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,,3735,,3544,159.60,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-20,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PGTO REF MES DE 04/2021 CFE ATESTO PRESIDENTE RPPS E FISCAL.,,38,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-05-20,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PGTO REF 17 DIAS (SALDO NOTA 684) MES DE 03/2021 CFE ATESTO PRESIDENTE RPPS E FISCAL.,,37,433.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-05-21,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET DE ADM. OF 6417954",,3755,297.36,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-05-21,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,3755,,3560,297.36,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,38,,52,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,38,,51,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,37,,49,422.62,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-05-21,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,37,,50,11.22,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-05-25,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE. ATESTADO DO SECRETARIO.",,3794,495.60,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-05-26,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,3794,,3606,495.60,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-06-01,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF 04 05/2021 CFE ATESTO SECRET DE ADM.,,4130,21337.76,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-06-04,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF 05/2021 CFE ATESTO SECRET. DE ADM.,,4244,138.16,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-06-07,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET.  DE ADM.",,4288,297.36,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-06-08,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,4288,,4094,297.36,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-06-09,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,4244,,4127,138.16,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-06-11,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,4130,,4317,21337.76,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-06-14,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET.  DE ADM.",,4476,231.28,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021300000044,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,86,VERONICA ISABEL MANSAN DEMOLINER,PF,25909819020,1010634416,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1027.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021300000044,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,86,VERONICA ISABEL MANSAN DEMOLINER,PF,25909819020,1010634416,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,47,1027.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021300000045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,86,VERONICA ISABEL MANSAN DEMOLINER,PF,25909819020,1010634416,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,893.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-06-15,2021-06-15,2021300000045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,86,VERONICA ISABEL MANSAN DEMOLINER,PF,25909819020,1010634416,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,48,893.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-06-16,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,4476,,4445,231.28,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-06-17,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET. DE ADM.",,4632,165.20,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-06-17,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,4632,,4535,165.20,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-06-17,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PGTO REF MES DE 05/2021 CFE ATESTO PRESIDENTE RPPS E FISCAL.,,49,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-22,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,49,,65,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-06-22,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,49,,64,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-06-23,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021. CFE ATESTO SECRET. DE ADM.",,4789,132.16,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-06-24,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,4789,,4748,132.16,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-06-30,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF 06/2021 CFE ATESTO SECRET. DE ADM.,,5321,12980.14,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-07-05,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,5321,,5214,12980.14,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-07-05,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. CFE ATSO SECRE. DE AD. ALMOXARIFADO E FISCAL,,5459,203.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-07-06,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF 06/2021 CFE ATESTO SECRET. DE ADM.,,5476,391.68,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-07-06,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,5476,,5319,391.68,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-07-06,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,,5459,,5317,203.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2021,2021,2021-03-10,2021-07-13,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"REF. OFICIO 6511994 EM 12/07/2021SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,5753,110.08,0,,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2021,2021,2021-03-10,2021-07-13,2021100001197,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2210,DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,1,RECURSO LIVRE,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"SERVICOS DE PUBLICIDADE - PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFOCIAIS LEGAIS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2021.",,5753,,5587,110.08,2021,39,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021300000064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,62,ALMEDORINA CARDOSO DE MEDEIROS,PF,47857021091,1005967482,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,294.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-07-13,2021-07-13,2021300000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,62,ALMEDORINA CARDOSO DE MEDEIROS,PF,47857021091,1005967482,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,393.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-07-16,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. . CFE ATESTO SECRET. DE ADM,ALMOXARIFADO, E FINANCEIRO.",,5887,304.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-07-19,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,,5887,,5869,304.40,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-21,2021300000064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,62,ALMEDORINA CARDOSO DE MEDEIROS,PF,47857021091,1005967482,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,69,294.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-07-13,2021-07-21,2021300000065,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,62,ALMEDORINA CARDOSO DE MEDEIROS,PF,47857021091,1005967482,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,70,393.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-04-09,2021-07-26,2021300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE. CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020 E 1º TERMO ADITIVO.  CFE ATESTADO DO PRESIDENTE DO FUNDO E FISCAL.REF 06/2021",,79,2378.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-07-26,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PGTO REF MES DE 06/2021 CFE ATESTO PRESIDENTE RPPS E FISCAL.,,80,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-04-09,2021-07-28,2021300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE. CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020 E 1º TERMO ADITIVO.",,79,,88,2378.32,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-28,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,80,,90,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-07-28,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,80,,89,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-04-09,2021-07-30,2021300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE. CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020 E 1º TERMO ADITIVO.  CFE ATESTO DO PRESIDENTE DO FUNDO E FISCAL.REF 06/2021",,82,3150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-04-09,2021-08-03,2021300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA ENTRE O MUNICIPIO E O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 9.796/1999, JUNTO AO SISTEMA COMPREV, MODULO RO E MODULO RI. CFE. CONTRATO Nº 028/2020 DO PE 48/2020 E 1º TERMO ADITIVO.",,82,,101,3150.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-01-29,2021-08-04,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PGTO REF 06/2021 E 07/2021 CFE ATESTO SECRET. DE EDUCACAO,,6383,13179.58,0,,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-01-29,2021-08-10,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,,,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,6383,,6784,13179.58,2021,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2021,2021,2021-02-26,2021-08-11,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. NF-E Nº 8196, EMITIDA EM 02/08/2021, ,  CONFORME AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ATESTADO DO SERVIDOR RESPONSAVEL.",,6641,144.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-08-11,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PGTO REF MES DE 07/2021 CFE ATESTO PRESIDENTE RPPS E FISCAL.,,85,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2021,2021,2021-02-26,2021-08-12,2021100001070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.30,339030070000000,Generos de alimentacao,,,1,RECURSO LIVRE,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,,6641,,6936,144.80,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-12,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,85,,104,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-08-12,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,85,,105,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021300000079,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,22,LUIZ CARLOS SILVA PORTELA,PF,9541071015,7028682421,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1036.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021300000079,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,22,LUIZ CARLOS SILVA PORTELA,PF,9541071015,7028682421,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,88,1036.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021300000080,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,22,LUIZ CARLOS SILVA PORTELA,PF,9541071015,7028682421,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1029.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-08-18,2021-08-18,2021300000080,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,22,LUIZ CARLOS SILVA PORTELA,PF,9541071015,7028682421,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,89,1029.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,28,ALMIRO DE ANDRADE CAMARGO,PF,17169372053,7006638411,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,709.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000090,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,28,ALMIRO DE ANDRADE CAMARGO,PF,17169372053,7006638411,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,99,709.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,90,DARCY PERONI,PF,60828439087,5023248247,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,520.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,90,DARCY PERONI,PF,60828439087,5023248247,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,100,520.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000092,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,90,DARCY PERONI,PF,60828439087,5023248247,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,463.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000092,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,90,DARCY PERONI,PF,60828439087,5023248247,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,101,463.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000093,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,24,TEREZINHA BATISTA SOARES,PF,10541977091,7030204841,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,155.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-08-30,2021-08-30,2021300000093,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,24,TEREZINHA BATISTA SOARES,PF,10541977091,7030204841,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,102,155.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021100005527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,540,1070,31,FUNDEB - FUNDO MAN DES EDUC BAS E VAL .,659,SABRINA KRAUSS,PF,4410782061,9126715573,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,100.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021100005527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,31,FUNDEB - FUNDO MAN DES EDUC BAS E VAL .,659,SABRINA KRAUSS,PF,4410782061,9126715573,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,7348,100.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021100005528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,540,1070,31,FUNDEB - FUNDO MAN DES EDUC BAS E VAL .,659,SABRINA KRAUSS,PF,4410782061,9126715573,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,44.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2021,2021,2021-08-31,2021-08-31,2021100005528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13º salario,,,31,FUNDEB - FUNDO MAN DES EDUC BAS E VAL .,659,SABRINA KRAUSS,PF,4410782061,9126715573,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,7349,44.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-09-03,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,104,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021300000094,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,397,ILLUMINI COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,98242768072,1070792104,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,489.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-09-03,2021-09-03,2021300000094,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,397,ILLUMINI COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,98242768072,1070792104,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,103,489.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,104,,116,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-09-10,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,104,,117,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021300000095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,27,ESPOLIO DE ELMA DA SILVA ESPINDOLA,PF,15365344049,2056045715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,36.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-09-10,2021-09-10,2021300000095,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,27,ESPOLIO DE ELMA DA SILVA ESPINDOLA,PF,15365344049,2056045715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,105,36.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,50,GIOVANA FERREIRA MELEU,PF,14046776072,9012363471,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,2067.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,50,GIOVANA FERREIRA MELEU,PF,14046776072,9012363471,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,106,2067.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000097,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,70,MAILOR CRISTINA KINGESKI,PF,757173012,831242,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,479.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000097,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,70,MAILOR CRISTINA KINGESKI,PF,757173012,831242,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,107,479.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,69,JOSIANI ESPINDOLA VIGANO,PF,38088185068,7019110019,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,32.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000098,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,69,JOSIANI ESPINDOLA VIGANO,PF,38088185068,7019110019,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,108,32.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000099,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,89,CLAUDIA JACOBY BOBSIN,PF,24366820030,2022834077,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,822.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000099,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,89,CLAUDIA JACOBY BOBSIN,PF,24366820030,2022834077,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,109,822.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000100,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,26,VICENCIA COSTA BORBA,PF,2868300006,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,910.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-09-14,2021-09-14,2021300000100,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,26,VICENCIA COSTA BORBA,PF,2868300006,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (SETEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,110,910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-10-04,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,120,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-10-06,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,120,,130,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-10-06,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,120,,131,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021300000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,18,LEONARDO VAN DEN BROEK,PF,2882892004,8011830431,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,161.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-10-06,2021-10-06,2021300000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,18,LEONARDO VAN DEN BROEK,PF,2882892004,8011830431,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,121,161.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,14,EMPRESAS FL LTDA,PJ,10543902072,1020889381,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,247.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-10-18,2021-10-18,2021300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,14,EMPRESAS FL LTDA,PJ,10543902072,1020889381,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,122,247.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-11-01,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,131,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-11-09,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,131,,145,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-11-09,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,131,,146,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021300000122,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,302,CARLOS ALBERTO TRISTAO DOS SANTOS,PJ,24971367004,5040020264,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,294.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-11-16,2021-11-16,2021300000123,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,302,CARLOS ALBERTO TRISTAO DOS SANTOS,PJ,24971367004,5040020264,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,268.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021300000122,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,302,CARLOS ALBERTO TRISTAO DOS SANTOS,PJ,24971367004,5040020264,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,133,294.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-11-16,2021-11-18,2021300000123,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,302,CARLOS ALBERTO TRISTAO DOS SANTOS,PJ,24971367004,5040020264,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (NOVEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,134,268.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-12-01,2021-12-01,2021300000133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,99,AFONSO ALVES NETO,PF,28776038068,9023126924,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,307.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2021,2021-12-02,2021-12-02,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",621,0,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",399999.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-12-06,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,145,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-12-01,2021-12-06,2021300000133,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,99,AFONSO ALVES NETO,PF,28776038068,9023126924,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,144,307.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-12-09,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,145,,165,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-12-09,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,145,,164,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021300000142,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,59,ABIGAIL STENZEL PEREIRA,PF,21435170091,1029846969,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,409.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-12-14,2021-12-14,2021300000142,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,59,ABIGAIL STENZEL PEREIRA,PF,21435170091,1029846969,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2021) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,154,409.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-21,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,10713,266280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2021,2021-12-02,2021-12-22,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,10814,52320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2021,2021,2021-05-04,2021-12-22,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,157,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-29,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,10814,,12514,4220.40,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2021,2021-12-02,2021-12-29,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,10814,,12513,48099.60,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-12-30,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,157,,189,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2021,2021,2021-05-04,2021-12-30,2021300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS , A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 14 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES.",,157,,190,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2021,2022,2022-01-20,2022-01-20,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",621,0,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",-28560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2022,2021-12-02,2022-01-24,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,63,39780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2022,2021-12-02,2022-01-25,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,10713,,125,229916.70,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2022,2021-12-02,2022-01-25,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"ESTORNO RELATIVO AS N/F. N?841 E 846 CANCELADAS PELO CREDOR, CFE NOTA DE ANULACAO ANEXA.",,10713,,125,-28560.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2022,2021-12-02,2022-01-25,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,63,,127,35364.90,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2022,2021-12-02,2022-01-25,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,10713,,126,36363.30,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2022,2021-12-02,2022-01-25,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,63,,128,4415.10,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-01-27,2022-01-27,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2022, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. A",1862.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2022,2022,2022-01-31,2022-01-31,2022100000330,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,0,1,RECURSO LIVRE,129,LABORATORIO IBERLEO LTDA,PJ,62926560044,4052155753,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,1034.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-01-31,2022-01-31,2022100000330,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,1,RECURSO LIVRE,129,LABORATORIO IBERLEO LTDA,PJ,62926560044,4052155753,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,291,1034.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2022,2022,2022-01-31,2022-01-31,2022100000331,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,0,1,RECURSO LIVRE,129,LABORATORIO IBERLEO LTDA,PJ,62926560044,4052155753,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,344.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-01-31,2022-01-31,2022100000331,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,1,RECURSO LIVRE,129,LABORATORIO IBERLEO LTDA,PJ,62926560044,4052155753,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JANEIRO DE 2022) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,292,344.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-01-27,2022-02-03,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2022, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. A",,9,765.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-08,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2022, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. A",,9,,14,11.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2022,2022,2022-01-27,2022-02-08,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2022, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. A",,9,,13,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-02-11,2022-02-11,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,600,0,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",58233.25,0,,0,,2020,103,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-02-11,2022-02-25,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. PGTO CFE ATESTO SECRET DE SAUDE , FARMACEUTICO E ALMOXARIFADO.",,849,1050.00,0,,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-02-11,2022-03-03,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,849,,999,1050.00,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-02-11,2022-03-04,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SECRETARIA DA SAUDE EM EXERCICIO, FAR MACEUTICO, ALMOXARIADO, ATESTADO DE REGULARIDADE DO CREDOR.",,987,41492.17,0,,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2022,2022,2022-03-04,2022-03-04,2022100001382,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,0,1,RECURSO LIVRE,691,CLAUDIANE DA SILVA AGLIARDI,PF,43708137000,8027436404,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,40.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-03-04,2022-03-04,2022100001382,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,1,RECURSO LIVRE,691,CLAUDIANE DA SILVA AGLIARDI,PF,43708137000,8027436404,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,943,40.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-04,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PG REF 02/2022 CFE ATESTO FISCAL E PRESIDENTE DO RPPS,,18,754.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-02-11,2022-03-07,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,987,,1102,41492.17,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2022,2022,2022-03-07,2022-03-07,2022100001444,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPA,2010,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,62.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-07,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2022, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. A",,18,,26,754.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2022,2022,2022-03-09,2022-03-09,2022100001473,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPA,2010,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,500,0,1,RECURSO LIVRE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,12.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2022,2022,2022-03-07,2022-03-10,2022100001444,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPA,2010,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1177,62.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2022,2022,2022-03-09,2022-03-10,2022100001473,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPA,2010,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,1,RECURSO LIVRE,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1178,12.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2022,2022-03-15,2022-03-15,2022100001598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,641,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FONTANA OSORIO LTDA,PJ,45177104087,1004807747,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1473.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-03-15,2022-03-15,2022100001598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,641,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FONTANA OSORIO LTDA,PJ,45177104087,1004807747,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1397,1473.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2022,2022-03-15,2022-03-15,2022100001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,641,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FONTANA OSORIO LTDA,PJ,45177104087,1004807747,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1473.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-03-15,2022-03-15,2022100001599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,641,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FONTANA OSORIO LTDA,PJ,45177104087,1004807747,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1398,1473.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2022,2022-03-15,2022-03-15,2022100001600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,641,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FONTANA OSORIO LTDA,PJ,45177104087,1004807747,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,491.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-03-15,2022-03-15,2022100001600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2189,RECURSOS HUMANOS ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,641,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FONTANA OSORIO LTDA,PJ,45177104087,1004807747,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1399,491.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-01-27,2022-03-16,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PG REF 03/2022 (13 DIAS ) CFE ATESTO FISCAL E PRESIDENTE DO RPPS,,20,331.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2022,2022,2022-01-27,2022-03-22,2022300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, A FIM DE PRESTAR SUPORTE TECNICO QUALIFICADO E ESPECIALIZADO AO GESTOR E AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2022, NO VALOR MENSAL DE R$ 765,61, CFE. CONTRATO 005/2017 E 1º, 2º, 3º, 4º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. A",,20,,28,331.76,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-02-11,2022-04-08,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,2253,6300.00,0,,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-02-11,2022-04-11,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,2253,,2678,6300.00,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-02-11,2022-04-22,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,2619,1229.00,0,,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-02-11,2022-04-25,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,2619,,3068,1229.00,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002692,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2356.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002692,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,2728,2356.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002693,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,484.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002693,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,2729,484.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002694,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2850.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002694,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,2730,2850.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002695,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1194.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-04-26,2022-04-26,2022100002695,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,614,MARISOL PROMOCOES E EVENTOS LTDA,PJ,42533449091,8037798413,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (ABRIL DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,2731,1194.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-05-01,2022-05-01,2022300000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,45,MARTINHO MESSAGI,PF,41085574091,2040031201,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,501.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-05-01,2022-05-01,2022300000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,45,MARTINHO MESSAGI,PF,41085574091,2040031201,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,37,501.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-05-01,2022-05-01,2022300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,45,MARTINHO MESSAGI,PF,41085574091,2040031201,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,435.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-05-01,2022-05-01,2022300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,45,MARTINHO MESSAGI,PF,41085574091,2040031201,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,38,435.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2021,2022,2021-12-02,2022-05-16,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,537,13059.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2022,2021-12-02,2022-05-17,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,537,,784,3897.60,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2021,2022,2021-12-02,2022-05-17,2021100007526,10,Saúde,301,Atenção Básica,62,ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE,2051,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CLINICO GERAL INCLUINDO ATENDIMENTO EM SAUDE MENTAL PARA A MODULA PRISIONAL DE OSORIO E MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NUM LIMITE DE 1.400 CONSULTAS MENSAIS SENDO, ATE 400 CONSULTAS/MES PARA SAUDE PRISIONAL E 1.000 CONSULTAS/MES PARA CLINICO GERAL, NO VALOR DE R$ 60,00 POR CONSULTA. TC 029/2020, CP 018/2020,",,537,,783,9162.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-05-20,2022-05-20,2022100003423,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,627,MATEUS DA SILVA ESPINDULA,PF,543685101,1147571,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,610.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-05-20,2022-05-20,2022100003423,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,627,MATEUS DA SILVA ESPINDULA,PF,543685101,1147571,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2022) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,3716,610.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2022,2022-06-03,2022-06-03,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,68070.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-06-03,2022-06-03,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,4348,68070.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-02-11,2022-06-06,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,4433,1066.50,0,,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-02-11,2022-06-06,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,4433,,5119,1066.50,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-06-20,2022-06-20,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",621,0,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",147000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2022,2022,2022-06-24,2022-06-24,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-06-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5448,3130.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-06-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5444,3482.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-06-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5442,3389.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-06-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5482,3483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-06-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. REFEERENTE A MARCO/2022.",,5460,117.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-06-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5447,4837.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-07-01,2022-07-01,2022300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,237,DELCOPY COPIADORAS LTDA ME,PJ,70993270034,1064379546,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,587.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-07-01,2022-07-01,2022300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,237,DELCOPY COPIADORAS LTDA ME,PJ,70993270034,1064379546,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,358.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-07-04,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5447,,6406,4837.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-07-04,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5448,,6405,3130.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-07-04,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5482,,6407,3483.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-07-04,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5442,,6409,3389.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-07-04,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5460,,6412,117.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-07-01,2022-07-06,2022300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,237,DELCOPY COPIADORAS LTDA ME,PJ,70993270034,1064379546,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,62,587.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-07-01,2022-07-06,2022300000056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,237,DELCOPY COPIADORAS LTDA ME,PJ,70993270034,1064379546,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,63,358.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-07-06,2022-07-06,2022300000057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,82,NADIR DE MATTOS DACOL,PF,53398009034,3019486921,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1927.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-07-06,2022-07-06,2022300000057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,82,NADIR DE MATTOS DACOL,PF,53398009034,3019486921,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,64,1927.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-07-06,2022-07-06,2022300000058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,82,NADIR DE MATTOS DACOL,PF,53398009034,3019486921,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1168.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-07-06,2022-07-06,2022300000058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,82,NADIR DE MATTOS DACOL,PF,53398009034,3019486921,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,65,1168.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-07-11,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5845,1780.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-07-11,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5728,2884.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-07-11,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5737,1703.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-07-11,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,5724,1738.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-07-13,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,VALOR LIQUIDADO A MENOR,,5724,-1738.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-02-11,2022-07-19,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. LIQUIDACAO CFE. ATESTO SECR. DA SAUDE E FARMACEUTICO VINICIUS T SCHMIDT",,5978,5265.72,0,,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-02-11,2022-07-19,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,,,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",,5978,,7009,5265.72,2020,103,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-06-20,2022-07-19,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,. P",,5998,26600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-06-20,2022-07-22,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",,5998,,7154,26201.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-06-20,2022-07-22,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",,5998,,7155,399.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-07-25,2022-07-25,2022300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,75,EMANUELE DE BORBA PINHEIRO,PF,89460170072,1064381501,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,393.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-07-25,2022-07-25,2022300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,75,EMANUELE DE BORBA PINHEIRO,PF,89460170072,1064381501,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,76,393.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-08-04,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5737,,8047,1703.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-08-04,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5728,,8071,2884.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-08-05,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5845,,8089,41.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-08-05,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,5845,,8088,1738.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-06-20,2022-08-08,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,. P",,6938,30100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-08-12,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO/2022",,7078,2216.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-08-12,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO/2022",,7080,2210.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-08-15,2022-08-15,2022100006183,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,411,INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA,PJ,1377064050,9087959715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,505.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-08-15,2022-08-15,2022100006183,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,411,INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA,PJ,1377064050,9087959715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,7107,505.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-08-15,2022-08-15,2022100006184,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,411,INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA,PJ,1377064050,9087959715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,505.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-08-15,2022-08-15,2022100006184,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,411,INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA,PJ,1377064050,9087959715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,7108,505.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-08-15,2022-08-15,2022100006185,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,411,INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA,PJ,1377064050,9087959715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,168.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-08-15,2022-08-15,2022100006185,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,40,ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS,411,INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA,PJ,1377064050,9087959715,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2022) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,7109,168.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-08-16,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,7080,,8573,2210.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-08-16,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,7078,,8575,2216.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2022,2022-08-16,2022-08-16,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,570,0,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS",399419.63,0,,0,,2022,19,TMP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-06-20,2022-08-18,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",,7332,25800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-06-20,2022-08-22,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",,7332,,8847,21613.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-06-20,2022-08-22,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",,7332,,8848,4187.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-06-03,2022-08-31,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?. VALOR RETIDO POR OCASIAO DO CREDITO DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO/2022,,7921,19959.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-06-03,2022-08-31,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? SALDO REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR APURADO COM BASE NOS RELATORIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E AS RETENCOES EFETUADAS PELO IPE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022.,,7922,2908.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-06-03,2022-08-31,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR ESTORNADO POIS FOI EMPENHADO E LIQUIDADO A MAIOR. POR OCASIAO DA CONCILIACAO DO VALOR APURADO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR/2022 CONFORME RELATORIO DO IPE/RS,,4348,-68070.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,L,2022,2022,2022-06-20,2022-09-09,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",,8173,33320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-06-20,2022-09-09,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8173,,9609,499.80,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,P,2022,2022,2022-06-20,2022-09-13,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",,8173,,9791,32820.20,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,E,2022,2022,2022-09-14,2022-09-14,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA",302381.45,0,,0,,2022,22,TMP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2022,2022-09-15,2022-09-15,2022100004575,10,Saúde,301,Atenção Básica,200,GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE,2051,ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",621,0,4090,RS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PEDIATRA PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE DEMANDA PEDIATRICA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 500 CONSULTAS,SENDO QUE O CREDENCIADO REALIZA GERALMENTE 350 CONSULTAS/MES AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00.TC 013/2020, CP 010/2020,2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO,PERIODO DE JUNHO ATE DEZEMBRO DE 2022,FISCAL:RT MEDICO,SUPLENTE RT ENFERMAGEM,ACAO 2051,.",-31180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2022,2022-06-03,2022-09-22,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,7921,,10188,19959.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-09-26,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.",,8755,6020.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-09-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,8755,,10787,6020.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-10-20,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2022",,9735,4628.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-10-21,2022-10-21,2022300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,21,ROSANA SANTOS NORONHA,PF,17431239068,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,195.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-10-21,2022-10-21,2022300000096,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,21,ROSANA SANTOS NORONHA,PF,17431239068,,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (OUTUBRO DE 2022) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,108,195.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-10-25,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,9735,,11769,4628.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-06-03,2022-11-16,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? LIQUIDACOES DAS DIFERENCAS DESCONTADAS PELO IPE NA RETENCAO DO ICMS R$ 49,92(ABRIL) E R$ 711,33 (MARCO).",,10719,761.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-06-03,2022-11-18,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,DEBITOS DESCONTADOS NO ICMS RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022.,,10802,971.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2022,2022-06-03,2022-11-28,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,10719,,13504,761.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2022,2022-06-03,2022-11-29,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,10802,,13557,971.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-11-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2022",,11460,5359.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2022,2022,2022-06-24,2022-11-30,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2022",,11461,4753.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2022,2022-12-02,2022-12-02,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013,15420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-12-09,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,11461,,14172,4753.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2022,2022,2022-06-24,2022-12-09,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",,11460,,14168,5359.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-12-02,2022-12-13,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2022. SENDO R$ 515,52 DO EMPENHO 7847/2022 E R$ 564,48 DO EMPENHO 9534/2022.",,12248,564.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-12-02,2022-12-13,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2022.,,12242,2877.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-12-02,2022-12-13,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2022. SENDO R$ 665,92 DO EMPENHO 7849/2022 E R$ 410,32 DO EMPENHO 9534/2022.",,12243,410.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2022,2022-12-02,2022-12-15,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013,,12248,,14754,564.48,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2022,2022-12-02,2022-12-15,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013,,12243,,14666,410.32,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2022,2022-12-02,2022-12-15,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013,,12242,,14669,2877.30,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-12-02,2022-12-20,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,12559,3070.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2022,2022-12-02,2022-12-23,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013. ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPET~ENCIA DEZEMBRO/2022.,,13083,3070.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-12-26,2022-12-26,2022300000125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,19,ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA,PF,44561067000,3027104789,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,1251.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-12-26,2022-12-26,2022300000125,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,19,ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA,PF,44561067000,3027104789,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA? - ROSANA SANTOS NORONHA,,146,1251.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2022,2022,2022-12-26,2022-12-26,2022300000126,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,19,ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA,PF,44561067000,3027104789,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,690.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2022,2022,2022-12-26,2022-12-26,2022300000126,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,50,REGIME PROP. PREV. SOCIAL - RP,19,ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA,PF,44561067000,3027104789,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (DEZEMBRO DE 2022) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA? - ROSANA SANTOS NORONHA,,147,690.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2022,2022-12-27,2022-12-27,2022100004095,12,Educação,273,Previdência Complementar,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,13,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREV. COMPLEMT.,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO (MARCO DE 2022) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,-43469.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2022,2022-12-02,2022-12-27,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013,,13083,,15724,3070.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022100004756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT. E CONS. DA PREFEITURA E SUB PREFE,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,1,RECURSO LIVRE,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, EXERCICIO 2022. ACAO: PPA/LDO 2192.",-2.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2021,2022,2022-12-30,2022-12-30,2021100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Servicos de agua e esgoto,500,0,1,RECURSO LIVRE,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO 2021. ACAO PPA/LDO 2007.",-0.64,0,,0,,2021,5,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",500000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2023,2023,2023-01-12,2023-01-12,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",100000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",106200.00,0,,0,,2021,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-24,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  JANEIRO/2023.",,351,5135.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,420,4388.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,418,18424.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-26,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,441,4206.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-26,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,ESTORNO DEVIDO O VALOR ESTAR ERRADO,,418,-18424.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-26,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2023.",,444,18288.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-01-26,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,ESTORNO DEVIDO O VALOR ERRADO,,420,-4388.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-30,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,444,,59,18288.09,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-30,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,351,,60,5135.01,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-01-30,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,441,,56,4206.27,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2023,2022-12-02,2023-02-02,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013. PAGAMENTO EFETUADOI ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,152,3677.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,56,ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA MACHADO GOMES,PF,22899871072,1026992717,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,354.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,56,ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA MACHADO GOMES,PF,22899871072,1026992717,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (FEVEREIRO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,5,354.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-12-02,2023-02-03,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013,,152,,305,3677.15,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-09,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056. REFERENTE JANEIRO/2023.",,761,6433.96,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-02-13,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2023.",,838,7989.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,761,,668,165.21,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,761,,667,6268.75,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-02-15,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,838,,797,7989.88,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023100001472,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,662,0,,,624,EXPRESSO SAO MARCOS LTDA,PJ,25454210000180,,"PAGAMENTO INDENIZATORIO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME CONCESSAO LIMINAR PROCESSO: 9000196-372021.8.21.0059/RS ANTONIO CADORIN VALOR MENSAL R$ 800,00 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO.",9600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2022,2023,2023-02-28,2023-02-28,2022100009534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,500,1001,20,MANUT. E. DESEV. DO ENSINO-MDE,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2022. ACAO PPA/LDO: 2013,-1750.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-02-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2022, JANEIRO/2023.",,1635,567.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-03-03,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,1635,,1663,567.92,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,662,0,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244",221802.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-10,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056. REFERENTE FEVEREIRO/2023.",,2012,6932.75,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-15,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO AT",,2277,73934.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-16,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,2012,,2260,6755.36,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-16,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,2012,,2261,177.39,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-16,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244",,2277,,2267,73934.18,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-03-21,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO",,21,3333.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-03-21,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO",,22,3333.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-03-22,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR ERRADO DA LIQUIDACAO.,,21,-3333.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-03-24,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023.",,2682,40897.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-03-24,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,2674,33454.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-03-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,2674,,2956,33454.27,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-03-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,2682,,2952,40897.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-30,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO A",,3206,36967.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-03-30,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,22,,30,3333.44,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-03,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244",,3206,,3336,36967.09,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",23760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-04-11,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: MARCO/2023.",,3536,4021.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-04-12,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,3536,,3808,4021.92,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-04-14,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AS UC?S, N? 47518227, 36100595, 61648591,  53458362 E 64565394. COMPETENCIA: MARCO/2023.",,3772,7912.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-04-14,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AS UC?S, N? 1005383984, 1005383925, 1005384301, 65999690, 70448213, 1005384271, 49061135, 70256055, 1005383666, 1005383615, 1005383763, 1005383810 E 1005383500. COMPETENCIA: MARCO E A",,3775,7558.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-14,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056 CONFORME ATESTE DO SECRETARIO E DO FISCAL, COMPETENCIA MARCO/23",,3828,6960.45,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-14,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,ESTORNO DE PAGAMENTO DE RETENCAO AUTOMATICA EFETUADA PARA FINS DE LANCAMENTO CONTABIL DE CONSIGNACAO PARA FINS DE CORRECAO NA RETENCAO EFETUADA.,,3828,,3943,-104.41,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-14,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3828,,3943,104.41,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-17,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,3834,6960.45,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-17,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3834,,3951,285.48,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-04-19,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,3775,,4207,7558.57,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-20,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,042023,,3834,,4332,6674.97,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-04-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,3772,,4685,7912.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-04-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  ABRIL/2023",,4656,6349.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-05-02,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244. ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSI",,4691,36967.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-03,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. REFERENTE UC 63718685 COMPETENCIA: MARCO/2023. FATURAS COMPETENCIA DE ABRIL/2023, UC 72512326, UC 63217465, UC60101571, UC 59878886, UC 43761135, UC 1004960422, UC 24541486, UC 25670212, UC 662",,4741,27201.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-05-08,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244",,4691,,5409,36967.09,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-10,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,4656,,5547,6349.89,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-12,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,4741,,5710,27201.34,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-16,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056.CONFORME ATESTE DO SECRETARIO E DO FISCAL, COMPETENCIA ABRIL/2023.",,5242,16251.68,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-16,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5242,,5838,421.76,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-22,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. FATURAS COMPETENCIA DE ABRIL/2023, UC 1005383925 UC1005383500, UC 1005383615, UC 1005384271, UC 1005383763, UC 1005383810, UC 49061135, UC 1005384301, UC 1005383984. FATURA COMPETENCIA MAIO/2023",,5493,349.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-22,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,5242,,6517,15829.92,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-23,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: MAIO/2023.",,5741,169.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-23,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. UC 66547199- FATURA COMPETENCIA DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2023.",,5726,19052.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-24,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,5726,,6613,19052.47,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-26,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,5741,,6741,169.03,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-05-26,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,CFE RELATORIO FLUXO DE PAGAMENTO- AJUSTE COMPENSACAO PREV-2023 - 01/2023-02/2023-03/2023,,44,19480.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-26,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,44,,64,19480.18,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-26,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,44,,65,19480.18,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-05-26,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,ERRO AO DIGITAR O REDUZIDO.,,44,,64,-19480.18,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,L,2022,2023,2022-09-14,2023-05-30,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO, MEMORANDO Nº 1272023, E DECLAR",,338,46842.18,0,,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-05-30,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO A",,6034,36967.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-31,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",,6113,6160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-06-01,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,5493,,7227,349.18,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-06-02,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA",,338,,746,46842.18,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-06-02,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244",,6034,,7246,36967.09,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-06-06,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. FATURAS COMPETENCIA DE JANEIRO/2023, UC 69658153 UC 70448213, UC 59265281, UC 53844084, UC 62693409, UC 54888981, UC 24657859, UC 61898309, UC 53844084 UC 63507587, UC 65854608, UC 63507510, UC",,6245,13063.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,,,57,VALDIR TEIXEIRA LESSA,PF,54201900010,5029840682,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,2293.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,57,VALDIR TEIXEIRA LESSA,PF,54201900010,5029840682,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,48,2293.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,57,VALDIR TEIXEIRA LESSA,PF,54201900010,5029840682,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,48,,68,124.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-06-07,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,CFE RELATORIO FLUXO DE PAGAMENTO- AJUSTE COMPENSACAO PREV-2023 - 04/2023,,49,9740.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-06-07,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,49,,71,9740.09,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-06-14,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,6245,,7636,13063.58,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056.  ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAUDE, EXAMES REALIZADOS EM MAIO/2023.",,7271,14655.48,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-28,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7271,,8243,378.80,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-04,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,7271,,8856,14276.68,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-07-04,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO AT",,7435,36967.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-07-06,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADE ATENDIMENTO A EXECUCAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO AO PSC (PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE), E LA (LIBERDADE ASSISTIDA) AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME 1? ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022. VALOR MENSAL R$ 36.967,09. PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.ACAO LDO/PPA 2244",,7435,,8940,36967.09,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023100006345,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,600,0,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE SERROTE PARA REVITALIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR MEIO DO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, CONFORME TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1691/2022, PROCESSO Nº 12787/2023, OFI",49.32,0,,0,,2022,167,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023100006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051920000000,Instalacoes,621,0,,,756,ALINE RODRIGUES OLIVEIRA,PF,43074274000138,,"AQUISICAO E INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ALDEIA INDIGENA SOL NASCENTE, ATRAVES DO PLANO DE APLICACAO DE RECURSOS ESTADUAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PORTARIA 635/2021, PROC. 16738/2023, OFICIO DO SEC. DE SAUDE 423/2023, ACAO 2459.",2229.00,0,,0,,2023,21,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-07-17,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"AJUSTADO O VALOR DA FATURA, COM RETENCAO DO IR",,6113,-6160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-07-17,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",,8041,5844.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-07-18,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:  JUNHO/2023.",,8116,9805.42,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-18,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8116,,9520,257.77,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",-5844.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-07-20,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",,8227,5864.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-21,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,8116,,9990,9547.65,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-07-21,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",,8227,,10113,5864.32,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-07-24,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. FATURAS COMPETENCIA ABRIL/23- UC 36100595, UC 47518227, UC 53458362. FATURAS COMPETENCIA MAIO/23- UC 64566790, UC 51126311, UC66285046. FATURAS COMPETENCIA JUNHO/23- UC 51126311, UC 24512613, U",,8338,34697.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-07-24,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. FATURAS COMPETENCIA ABRIL/23- UC 36100595, UC 53458362. FATURAS COMPETENCIA MAIO/23- UC 64566790, UC 51126311, UC66285046. FATURAS COMPETENCIA JUNHO/23- UC 51126311, UC 24512613, UC 70835195, UC",,8621,34249.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-07-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JUNHO/2023.",,8632,247.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-07-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.,,8338,-34697.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2023,2023,2023-07-25,2023-07-25,2023300000063,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,,,91,ESPERANCA GRASSMANN DOS SANTOS,PF,20872542068,7008692902,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1086.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-07-25,2023-07-25,2023300000063,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,91,ESPERANCA GRASSMANN DOS SANTOS,PF,20872542068,7008692902,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,77,1086.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-07-25,2023-07-25,2023300000063,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,91,ESPERANCA GRASSMANN DOS SANTOS,PF,20872542068,7008692902,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,77,,102,390.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-07-26,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,8621,,10350,34249.41,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,L,2022,2023,2022-09-14,2023-08-03,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: MEDICAO01/ADITIVO 03;",,369,63034.88,0,,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-08-03,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,369,,806,2329.22,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,L,2022,2023,2022-09-14,2023-08-04,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: MEDICAO06.",,370,156156.30,0,,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-08-04,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,370,,807,3747.76,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-08,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,8632,,11083,247.57,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-08-08,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,CFE RELATORIO FLUXO DE PAGAMENTO- AJUSTE COMPENSACAO PREV-2023 - 06/2023,,80,9504.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-08-08,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,CFE RELATORIO FLUXO DE PAGAMENTO- AJUSTE COMPENSACAO PREV-2023 - 05/2023,,79,9740.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-08,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,80,,110,9504.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-08,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,79,,111,9740.09,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-09,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056..ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056. ATESTADO PELO SECRETARIO E FINANCEIRO DA SAUDE.",,9290,9506.95,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-09,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9290,,11113,256.14,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-08-10,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA",,370,,813,152408.54,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,L,2022,2023,2022-09-14,2023-08-11,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,RETENCAO FEITA A MAIOR.,,369,-63034.88,0,,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,L,2022,2023,2022-09-14,2023-08-11,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: MEDICAO 01/ADITIVO 03;",,372,63034.88,0,,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-08-11,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,RETENCAO EFETUADA A MAIOR,,369,,806,-2329.22,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-08-11,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,372,,814,1512.84,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-08-11,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,9290,,11373,9250.81,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-08-11,2023100002256,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2244,MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À C,3.3.50.43,335043060000000,Instituição de caráter de assistência social,,,,,332,FUNDO NACIONAL DA CULTURA,PJ,5831982000187,,"ESTORNADO A PEDIDO DO SETOR CONTABIL, POR MOTIVO DE RECEBIMENTO DE CREDITO.",,7435,,8940,-32815.63,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-08-14,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",,9436,6160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-08-14,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9436,,11418,295.68,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023300000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,77,JOAQUIM ALCIDES OLIVEIRA LIMA,PF,24170607015,1082556604,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,85.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023300000066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,77,JOAQUIM ALCIDES OLIVEIRA LIMA,PF,24170607015,1082556604,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,82,85.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,,,77,JOAQUIM ALCIDES OLIVEIRA LIMA,PF,24170607015,1082556604,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1286.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,77,JOAQUIM ALCIDES OLIVEIRA LIMA,PF,24170607015,1082556604,FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (AGOSTO DE 2023) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,83,1286.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023300000067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,77,JOAQUIM ALCIDES OLIVEIRA LIMA,PF,24170607015,1082556604,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,83,,113,6.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2023,2022-08-16,2023-08-17,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA:  (PERIODO DE MEDICAO: 11/03/2023 A 11/08/2023).",,373,217646.49,0,,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-08-17,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,373,,816,8705.86,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-08-17,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM EXERCICIO, FATURAS DE MAIO E JUNHO/2023 DAS UCS ( 68071094, 25670212, 70835195 COMPETENCIA MAIO) E DAS UCS (36100595, 53458362 E 47518227 COMPETENCIA JUNHO/2023).",,9588,1665.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-08-17,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. ATESTADO PELO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM EXERCICIO, UC 51126311, 66285046, 19265379, 24541486, 72512326, 1004960422, 24512613, 36100595, 47518227, 53458362, 64566790 E 63718685, COMPETENCIA JULHO/2023, CONSIDERADAS NA FATURA AGRUPADORA 7251232.",,9585,17471.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-08-17,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO DAS UCS 7251232 (JUNHO/20230) E 66807794, 70834822, 69803978, 63217465 E 25670212, COMPETENCIA DE JULHO/2023.",,9591,693.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-17,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9591,,11638,9.15,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-17,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9585,,11539,369.14,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-08-18,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS",,373,,817,208940.63,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE ESPORTES,PRM,P,2022,2023,2022-09-14,2023-08-18,2022100007045,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,3006,RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1,RECURSO LIVRE,729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA VILA OLIMPICA DE OSORIO-RS ABRANGENDO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, OS GINASIOS A E B, O VESTIARIO JUNTO A PISCINA E A IMPLANTACAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA. CONTRATO 102/2022. MATERIAL R$ 631.653,28 E R$ 270.708,55 MAO DE OBRA",,372,,818,61522.04,2022,22,TMP,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-08-18,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",,9436,,11825,5864.32,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-08-21,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,ESTORNADO PARTE DA LIQUIDACAO 9591/2023 EM FUNCAO DA FATURA 17154433 DA UC 63718685 JA TER SIDO PAGA.,,9591,-95.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-08-21,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"ESTORNADO DEVIDO A FATURA 15145823  COMPETENCIA MAIO/2023 JA TER SIDO PAGA ANTERIORMENTE E VALOR DE JUROS 1263 E MULTAS 8,35 TEREM SIDO CONSIDERADOS NESTA LIQUIDACAO EQUIVOCADAMENTE.",,9588,-820.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-21,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,9591,,11972,589.89,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-21,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,ESTORNADO PARTE DA LIQUIDACAO 9591/2023 EM FUNCAO DA FATURA 17154433 DA UC 63718685 JA TER SIDO PAGA.,,9591,,11638,-1.14,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-21,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,9588,,11958,845.39,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-08-21,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,9585,,12067,17102.04,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007.",5000.10,0,,0,,2019,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-09-18,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.ATESTADO PELO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM EXERCICIO, UC 51126311, 66285046, 19265379, 24541486, 72512326, 1004960422, 24512613, 36100595, 47518227, 53458362, 64566790 E 70835195, COMPETENCIA AGOSTO/23",,10717,16691.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-09-18,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10717,,13052,367.55,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-09-19,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,10717,,13411,16323.62,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-09-22,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",,10904,2633.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-09-22,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10904,,13433,32.44,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,500,0,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",6.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",,10906,6.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,500,0,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",69.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",,10905,69.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-09-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2023.",,10954,672.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-09-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,VALORES RETIDOS A MAIOR,,10904,-2633.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-09-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,RETENCAO A MAIOR,,10904,,13433,-32.44,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-09-25,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10954,,13492,8.31,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,RETENCAO EFETUADA AMAIOR,,10906,-4.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,RETENCAO EFETUADA A MAIOR,,10905,-47.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-09-26,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,10954,,13908,664.33,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",,10906,,13909,2.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",,10905,,13910,22.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-09-26,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR PAGO A MAIS.,,80,,110,-67.31,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-28,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA; SETEMBRO/2023.",,11705,2400.00,0,,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2023,2022-08-16,2023-09-29,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO.",,382,21821.00,0,,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2023,2022-08-16,2023-09-29,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,RETENCAO EFETUADA A MENOR,,382,-21821.00,0,,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2023,2022-08-16,2023-09-29,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO. RETENCAO DO IR FEITA MANUAL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 2º DO DECRETO MUNICPAL  60/2023. PERCENTUAL: 1,2%.",,383,21821.00,0,,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-09-29,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS",,383,,833,20686.31,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-09-29,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,383,,828,1134.69,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-09-29,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,382,,827,872.84,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-09-29,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,RETENCAO EFETUADA A MENOR,,382,,827,-872.84,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-29,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007.",,11705,,14359,2400.00,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-10-18,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A UC 24512613, COMPETENCIA: MARCO/2023. UC 53458362, 1004960422, 36100595, 24541486, 19265379 COMPETENCIA MAIO/23, UC 70835195 COMPETENCIA JULHO/23, UC7 70834822 COMPETENCIA AGOSTO/23",,12395,5793.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-10-18,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12395,,15226,4.92,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINIDTRACAO. COMPETENCIA: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023.",,12394,3.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2023.",,12393,3.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-10-18,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,114,9336.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-10-18,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,113,9336.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-10-18,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,113,,151,9336.22,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-10-18,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,114,,152,9336.22,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-10-19,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,12395,,15370,5788.90,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-19,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",,12394,,15371,3.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-19,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",,12393,,15372,3.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-10-23,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A UC 70835195. COMPETENCIA SETEMBRO/23",,12568,24.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-10-23,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12568,,15461,0.28,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-23,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023.",,12569,0.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-23,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023.",,12570,0.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-06,2023-10-31,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,13150,2100.00,0,,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-06,2023-10-31,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007.",,13150,,16295,2100.00,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2023,2022-08-16,2023-11-17,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO. 12ª MEDICAO.",,386,43178.08,0,,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-11-17,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,386,,840,2245.26,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-11-17,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2023.",,13633,15207.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-17,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13633,,16892,337.19,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2023.",,13685,17794.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,13689,24.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2023.",,13752,24.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13685,,17006,370.05,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13752,,17190,0.28,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,13685,,17179,17424.32,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,13633,,17145,14869.99,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-20,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13689,,17007,0.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2023.",,13684,22.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-20,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",,13684,,17177,22.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-20,2023-11-20,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,706,3110,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",298482.71,0,,0,,2023,93,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-11-21,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS",,386,,841,40932.82,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-11-22,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,RETENCAO EFETUADA A MAIOR,,13689,-24.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-22,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,RETENCAO EFETUADO A MAIOR,,13689,,17007,-0.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-11-24,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,13752,,17410,23.91,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-06,2023-11-28,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2023.",,14355,400.00,0,,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-06,2023-11-30,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007.",,14355,,17893,400.00,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA:  OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.",,14447,0.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-30,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA:  OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.",,14446,21.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,500,0,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,"PAGAMENTO REFERENTE A CEDENCIA DO SERVIDOR JORGE SILVEIRA LOPES, AO MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL, CONFORME TERMO DE CEDENCIA E VALORES ANEXOS PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO LDO PPA 1099",8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",-150000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023100003456,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME 6º TERMO ADITIVO E 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 096/2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, SENDO O VALOR UNITARIO POR ESCOLA DE R$ 220,00 TOTALIZANDO 12 ESCOLAS NO EXERCICIO DE 2023. FISCAL: JOAO BATISTA DA CONCEICAO.",-47.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO,,14447,-0.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-07,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,LIQUIDADO NO CREDOR ERRADO,,14446,-21.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-11,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,14740,15881.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-12-11,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14740,,18192,353.89,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-12-11,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056.CONFORME ATESTO DO SECRETARIO E DO FISCAL, COMPETENCIA NOVEMBRO.",,14725,7219.74,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-11,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14725,,18171,418.65,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-11,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,14741,0.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-12-11,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2023.",,14742,21.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2023,2022-08-16,2023-12-13,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO. 13ª MEDICAO.",,390,9241.54,0,,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2023,2022-08-16,2023-12-13,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,390,,888,480.56,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-12-13,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,14725,,18726,6801.09,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-13,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,"PAGAMENTO REFERENTE A CEDENCIA DO SERVIDOR JORGE SILVEIRA LOPES, AO MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL, CONFORME TERMO DE CEDENCIA E VALORES ANEXOS PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO LDO PPA 1099.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.",,14867,6236.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-12-18,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,14740,,19044,15527.95,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-18,2023100008465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",,14741,,19043,0.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-18,2023100008466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,MULTAS INDEDUTÍVEIS,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",,14742,,19042,21.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-18,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,PAGAMENTO BORDERO,,14867,,18871,6236.16,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-20,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306. ATESTADO PELAS SERIDORAS E PRESIDENTE R",,143,278.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-20,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306. ATESTADO PELAS SERIDORAS E PRESIDENTE R",,152,9851.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-21,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,153,9336.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-21,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,154,10062.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,"PAGAMENTO REFERENTE A CEDENCIA DO SERVIDOR JORGE SILVEIRA LOPES, AO MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL, CONFORME TERMO DE CEDENCIA E VALORES ANEXOS PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO LDO PPA 1099.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023, COMO COMPENSACAO DE VALORES PAGOS A MAIOR RELATIVO AO DESCONTO DO SERVIDOR NAS COMPETENCIAS SETEMBRO",,15833,1763.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15833,,19792,1763.84,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-12-22,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,154,,201,10062.14,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-12-22,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,153,,202,9336.22,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023100011674,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92,339092850000000,Servicos de publicidade legal,500,0,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), CONFORME ORIENTACAO NO PROTOCOLO 37415/2023. ACAO PPA/LDO 4017.",494.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-09-06,2023-12-27,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2023.",,16066,100.00,0,,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2023,2023,2023-01-12,2023-12-27,2023300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,143,,210,278.93,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,500,0,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",-9397.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO E OUTUBRO/2023.",,16216,610.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-01-12,2023-12-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,16277,18274.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-12-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16277,,20345,404.52,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-01-12,2023-12-28,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16216,,20194,7.44,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2023,2023-09-06,2023-12-28,2023100008294,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 122/2019. ACAO PPA/LDO 2007.",,16066,,20102,100.00,2019,64,PRE,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-20,2023-12-28,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,16123,57708.61,0,,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-20,2023-12-28,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16123,,20089,2552.68,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-28,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,"PAGAMENTO REFERENTE A CEDENCIA DO SERVIDOR JORGE SILVEIRA LOPES, AO MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL, CONFORME TERMO DE CEDENCIA E VALORES ANEXOS PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO LDO PPA 1099.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023, COMO COMPENSACAO DE VALORES PAGOS A MAIOR RELATIVO AO DESCONTO DO SERVIDOR NAS COMPETENCIAS SETEMBRO",,16315,1763.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-28,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,ESTORNADO UMA VEZ QUE O SISTEMA NAO DEIXA LANCAR O PAGAMENTO DE UMA ORDEM ZERADA NO SISTEMA FINANCEIRO.,,15833,-1763.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-28,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,ESTORNADO DEVIDO O SISTEMA NAO DAR BAIXA FINANCEIRA NA RETENCAO,,15833,,19792,-1763.84,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023100011674,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92,339092850000000,Servicos de publicidade legal,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), CONFORME ORIENTACAO NO PROTOCOLO 37415/2023. ACAO PPA/LDO 4017. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,16185,494.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023100011738,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,751,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"COMPLEMENTO EMPENHO Nº 11735, EMPENHADO A MENOR COMPETENCIA DEZEMBRO/2023",10.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023100011738,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"COMPLEMENTO EMPENHO Nº 11735, EMPENHADO A MENOR COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2023.",,16294,10.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023100011738,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16294,,20359,0.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-29,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,ACERTO.,,16315,,20370,-1763.84,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-29,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,"ACERTO, DEVOLUCAO DO CREDOR, POR PAGAMENTO A MAIOR.",,14867,,18871,-1468.32,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-29,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,"PAGAMENTO REFERENTE A CEDENCIA DO SERVIDOR JORGE SILVEIRA LOPES, AO MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL, CONFORME TERMO DE CEDENCIA E VALORES ANEXOS PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO LDO PPA 1099",,16315,,20370,1763.84,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-29,2023100010737,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1099,PSH-PROGR.SUBSÍDIO A  HABITAÇÃO INTER S,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,777,DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI,PJ,91110296000159,,"PAGAMENTO REFERENTE A CEDENCIA DO SERVIDOR JORGE SILVEIRA LOPES, AO MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL, CONFORME TERMO DE CEDENCIA E VALORES ANEXOS PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO LDO PPA 1099",,16315,,20373,1763.84,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2024,2023-01-12,2024-01-04,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,16216,,49,602.66,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2024,2023-11-20,2024-01-04,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,16123,,31,55155.93,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-01-05,2024-01-05,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,751,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,169600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-01-05,2024-01-05,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",35000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-01-10,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, CODIGOS DO IMOVEL 181205-0, 2359413-6 E 180680-7 COMPETENCIA JANEIRO/2024.",,14,258.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-01-10,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14,,1,12.40,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-15,2024-01-15,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,662,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",13000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-16,2024-01-16,2024100000160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PE 101/2023 ACAO PPA LDO 2234,2641.03,0,,0,,2023,101,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-17,2024-01-17,2024100000267,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,662,0,,,624,EXPRESSO SAO MARCOS LTDA,PJ,25454210000180,,"PAGAMENTO INDENIZATORIO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME CONCESSAO LIMINAR PROCESSO: 9000196-372021.8.21.0059/RS ANTONIO CADORIN VLR MENSAL R$800,00 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO LDO 2434",9600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2023,2024,2023-01-12,2024-01-18,2023100000026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SUBPREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,435,BRG ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA,PJ,8467115001689,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, PERIODO EXERCICIO DE 2023. ACAO PPA/LDO 2192",,16277,,123,17869.73,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2023,2024,2023-11-20,2024-01-19,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,103,85172.56,0,,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2024,2023-11-20,2024-01-19,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,103,,377,3767.53,2023,93,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-01-24,2024-01-24,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",8500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-01-26,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,14,,66,246.20,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2024,2023-11-20,2024-01-29,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,103,,545,81405.03,2023,93,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024100000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,600,0,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-01-30,2024-01-30,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONOFRME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIDO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464",10159.99,0,,0,,2023,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  JANEIRO/2024.",,646,2400.00,0,,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-02-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONOFRME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIDO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464",,646,,539,2136.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-02-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,646,,508,264.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-02-09,2024-02-09,2024100001197,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,3009,EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TURMAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,569,0,,,693,JULIANA GARCIA OLIVEIRA,PF,36256411000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PPCI, PSPCI E CLCB PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (BEM ME QUER, CANTINHO DA ALEGRIA, CRIANCA FELIZ, LARANJINHA (PREDIO ANTIGO), LEONEL M. BRIZOLA, MATHEUS CLOSS - ESTRELINHA DO MAR, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PARAISO DA CRIANCA, PROFESSORA CRISTINA, SANTA LUZIA E VO PEDRA) CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ENGENHARIA, PROTOCOLO 3602/2024. ACAO PPA/LDO: 3",27973.00,0,,0,,2023,5,CNC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2024,2023-01-23,2024-02-15,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.",,259,15540.67,0,,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-15,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,259,,862,423.00,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-02-15,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2024.",,717,2728.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-02-15,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,717,,595,131.07,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2024,2023-01-23,2024-02-16,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",,259,,869,15117.67,2021,1,CPC,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-02-16,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.,,831,12288.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-02-16,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.,,830,12018.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-02-16,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,717,,714,2597.86,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-02-21,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,830,,888,12018.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-02-21,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,831,,887,12288.33,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-16,2024-02-22,2024100000160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PE 101/2023 ACAO PPA LDO 2234.  ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA MATRICULA Nº 3723.,,928,2574.60,0,,2023,101,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-16,2024-02-22,2024100000160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,928,,911,30.90,2023,101,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-02-23,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.",,1422,591.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-30,2024-02-23,2024100000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,1416,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-30,2024-02-23,2024100000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1416,,1058,113.52,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-16,2024-02-27,2024100000160,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PE 101/2023 ACAO PPA LDO 2234,,928,,1141,2543.70,2023,101,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-02-29,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.",,1678,543.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-03-01,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2024.",,1757,2400.00,0,,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-01,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1757,,1621,264.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002072,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,500,1002,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,724.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002072,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1748,724.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002073,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,500,1002,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2809.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002073,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias indenizadas,,,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1749,2809.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002074,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,500,1002,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,497.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002074,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,1750,497.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002075,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,500,1002,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1991.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002075,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1751,1991.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002076,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011480000000,Licença prêmio indenizada,500,1002,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17920.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002076,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011480000000,Licença prêmio indenizada,,,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO  RESCISAO (MARCO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1752,17920.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-03-01,2024-03-01,2024100002076,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011480000000,Licença prêmio indenizada,,,,,304,LUDIANO BITTENCOURT FERREIRA,PF,36181900004,3035463227,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1752,,1619,61.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2023,2024,2023-11-20,2024-03-07,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,346,98059.68,0,,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2024,2023-11-20,2024-03-07,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,346,,1015,4337.59,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-03-07,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",,1422,,1880,591.60,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-03-08,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,1678,,1939,543.74,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",34,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-03-08,2024-03-08,2024100002164,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,3015,REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS E EVENTOS JORGE DARIVA - REC.UNIÃO - REPASSE CAIXA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,500,0,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTUR Nº 0832220 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NO PARQUE DE RODEIOS JORGE DARIVA EM OSORIO/RS. O CONTRATO TEM O VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 189.507,90 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 132.655,53 (CENTO E",244.00,0,,0,,2023,9,TMP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",34,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-03-08,2024-03-08,2024100002164,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,3015,REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS E EVENTOS JORGE DARIVA - REC.UNIÃO - REPASSE CAIXA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTUR Nº 0832220 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NO PARQUE DE RODEIOS JORGE DARIVA EM OSORIO/RS. O CONTRATO TEM O VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 189.507,90 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 132.655,53 (CENTO E",,1839,101.76,0,,2023,9,TMP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-03-11,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.",,1884,3443.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-03-11,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,1884,,1993,3314.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-03-11,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1884,,1776,129.30,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-03-11,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO BORDERO,,1757,,1820,2136.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-03-13,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2024, FONES NºS 3662-1157 (R$ 207,52) E 3601-2179 ( R$198,51).",,2053,406.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-03-13,2024-03-13,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,662,0,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",4272.00,0,,0,,2023,87,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,E,2024,2024,2024-03-13,2024-03-13,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,701,0,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489",72500.84,0,,0,,2024,2,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2024,2023-11-20,2024-03-18,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,346,,1071,93722.09,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-03-18,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2024.",,2127,887.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-03-18,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2127,,2340,42.61,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-03-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,2127,,2484,845.34,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",34,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-03-08,2024-03-26,2024100002164,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,3015,REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS E EVENTOS JORGE DARIVA - REC.UNIÃO - REPASSE CAIXA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTUR Nº 0832220 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NO PARQUE DE RODEIOS JORGE DARIVA EM OSORIO/RS. O CONTRATO TEM O VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 189.507,90 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 132.655,53 (CENTO E",,1839,,3298,101.76,2023,9,TMP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",34,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024100003018,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,2088,MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO PARQUE DE RODEIOS JORGE DARIVA. ACAO PPA/LDO: 2088,340.00,0,,0,,2023,128,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-03-28,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: MARCO/2024.,,2938,11599.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-04-05,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",,2053,,3668,406.03,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-04-05,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  MARCO/2024.",,3146,2400.00,0,,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-05,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3146,,3560,264.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-04-10,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO, MARCO, ABRIL/2024.",,3352,3297.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-04-10,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3352,,3883,160.44,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-04-10,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO BORDERO,,3146,,3813,2136.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-04-10,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. SENDO R$ 14.500,16 (EMPENHO 2303/24) E R$ 6.634,84 ( EMPENHO Nº 2304/24",,3347,6634.84,0,,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-04-12,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,3352,,4091,3137.08,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-04-12,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.",,3412,519.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-04-12,2024-04-12,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,632,0,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",354274.58,0,,0,,2023,23,TMP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-04-12,2024-04-12,2024100003285,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,502,1002,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",23629.68,0,,0,,2023,23,TMP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-04-17,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,3412,,4300,519.52,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-04-17,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,ESTORNADO PARA CORRECAO DA LIQUIDACAO POR TER SIDO LIQUIDADO O VALOR ERRADO,,3347,-6634.84,0,,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-04-17,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489.  PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2024/271 (O RESTANTE, NO VALOR DE R$ 3.522,50 SERA LIQUIDADO NO EMPENHO 3379/2024 POR SE REFERIR A CONTRAPAR",,3634,17612.50,0,,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,E,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100003379,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,500,0,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"RELATIVO A CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO DO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A EXECUCAO DO CONVENIO ?RS QUALIFICACAO? CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ACAO PPA/LDO 2489",14500.16,0,,0,,2024,2,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100003379,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"RELATIVO A CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO DO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A EXECUCAO DO CONVENIO ?RS QUALIFICACAO? CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ACAO PPA/LDO 2489. PAGAMENTO DO SALDO DA NOTA FISCAL 2024/271 (O RESTANTE, NO VALOR DE R$",,3635,3522.50,0,,2024,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100003415,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA BENEFICIARIA CRISTIANE DA SILVA MONNI, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DA HABITACAO E DE ACORDO COM OPREFEITO, ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL 17001/2023. PE 128/2023 ACAO  PPA LDO 1215",119.00,0,,0,,2023,128,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-04-17,2024-04-17,2024100003431,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA BENEFICIARIA CRISTIANE DA SILVA MONNI, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DA HABITACAO E DE ACORDO COM OPREFEITO, ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL 17001/2023. PE 128/2023 ACAO  PPA LDO 1215",87.92,0,,0,,2023,128,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-04-18,2024-04-18,2024100003432,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,792,MAILON NUNES DA ROSA,PF,52299446000162,,"AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA BENEFICIARIA CRISTIANE DA SILVA MONNI, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DA HABITACAO E DE ACORDO COM OPREFEITO, ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL 17001/2023. PE 129/2023 ACAO  PPA LDO 1215",230.50,0,,0,,2023,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-04-18,2024-04-18,2024100003433,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA BENEFICIARIA CRISTIANE DA SILVA MONNI, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DA HABITACAO E DE ACORDO COM OPREFEITO, ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL 17001/2023. PE 127/2023 ACAO  PPA LDO 1215",242.00,0,,0,,2023,127,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-04-18,2024-04-18,2024100003434,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,784,BORRACHARIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS SANTOS LTDA,PJ,43486840000119,,"AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA BENEFICIARIA CRISTIANE DA SILVA MONNI, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DA HABITACAO E DE ACORDO COM OPREFEITO, ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL 17001/2023. PE 130/2023 ACAO  PPA LDO 1215",14.00,0,,0,,2023,130,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-04-18,2024-04-18,2024100003435,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,787,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,48826074000108,,"AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DA BENEFICIARIA CRISTIANE DA SILVA MONNI, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DA HABITACAO E DE ACORDO COM OPREFEITO, ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL 17001/2023. PE 130/2023 ACAO  PPA LDO 1215",167.50,0,,0,,2023,130,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-04-18,2024-04-18,2024100003465,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,500,1001,,,2,ROMILDO BOLZAN JUNIOR,PF,33621384070087,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 005/2024. ACAO PPA/LDO: 2222.",17200.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-04-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: 628,63 ABRIL/2024.",,3705,628.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-04-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3705,,4381,30.16,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-04-19,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489",,3634,,4545,17612.50,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-04-19,2024100003379,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"RELATIVO A CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO DO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A EXECUCAO DO CONVENIO ?RS QUALIFICACAO? CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ACAO PPA/LDO 2489",,3635,,4544,3522.50,2024,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-04-22,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,3705,,4702,598.47,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2022,2024,2022-08-16,2024-04-23,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,423,98673.16,0,,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2024,2022-08-16,2024-04-23,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,423,,1157,5131.01,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-04-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,2938,,4784,11599.60,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,750,0,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2023,2024,2023-11-20,2024-04-25,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,425,50877.20,0,,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2024,2023-11-20,2024-04-25,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,425,,1159,2250.51,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2023,2024,2023-11-20,2024-04-26,2023100010022,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,2156,"MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A RESTAURACAO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO OLIMPICO DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELA PASSAGEM DO CICLONE EXTRATROPICAL, COM FORTES VENTOS E RAJADAS QUE ATINGIRAM ATE 150 KM/H NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, DE ACORDO COM O DECRETO 119/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO, CURVA ABC DE SERVICOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES POR PRECOS",,425,,1162,48626.69,2023,93,PRD,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-04-30,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2024.,,4388,11936.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-04-30,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,4388,,5386,11936.57,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-30,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,4444,199.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-05-02,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  MARCO E ABRIL/2024.",,4462,996.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-05-06,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: MARCO/2024.",,4569,518.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-05-06,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",,4462,,5499,996.41,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-05-08,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,4569,,5600,518.04,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-08,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,4444,,5643,199.28,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-05-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONOFRME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIDO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  ABRIL/2024.",,4763,2400.00,0,,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-05-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONOFRME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIDO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  ABRIL/2024.",,4764,2400.00,0,,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-01-30,2024-05-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,LIQUIDADO NO VINCULO ERRADO,,4763,-2400.00,0,,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-05-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4763,,5654,264.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-05-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4764,,5655,264.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-05-09,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,LIQUIDADO NO VINCULO ERRADO,,4763,,5654,-264.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-09,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,4746,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-01-30,2024-05-10,2024100000970,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE MUSICA JEFERSON LUIZ RODRIGUESM CONOFRME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2023, PELO PERIDO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2464",,4764,,5813,2136.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-10,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,4746,,5838,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-05-10,2024-05-10,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,6955.10,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-05-13,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:  MAIO/2024.",,4844,185.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-05-15,2024-05-15,2024300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,,,58,MARIA URSULINA ARESI DA SILVA,PF,60827718004,7055917533,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,484.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-05-15,2024-05-15,2024300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,58,MARIA URSULINA ARESI DA SILVA,PF,60827718004,7055917533,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,50,484.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-05-15,2024-05-15,2024300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,,,58,MARIA URSULINA ARESI DA SILVA,PF,60827718004,7055917533,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,30.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-05-15,2024-05-15,2024300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,58,MARIA URSULINA ARESI DA SILVA,PF,60827718004,7055917533,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (MAIO DE 2024) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,51,30.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-05-16,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL, MAIO/2024.",,4927,3076.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-05-16,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4927,,5973,148.24,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-05-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,4927,,6048,2927.76,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-05-21,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6244,166.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-05-21,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6244,,7636,7.99,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-05-29,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,5629,517.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-05-29,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",,4844,,7011,185.02,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-05-29,2024100003379,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"RELATIVO A CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO DO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A EXECUCAO DO CONVENIO ?RS QUALIFICACAO? CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ACAO PPA/LDO 2489. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,5630,4538.00,0,,2024,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-10,2024-05-29,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,5616,303.70,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-05-29,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5616,,6902,3.64,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-06-04,2024100003379,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"RELATIVO A CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO DO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A EXECUCAO DO CONVENIO ?RS QUALIFICACAO? CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ACAO PPA/LDO 2489",,5630,,7095,4538.00,2024,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-04,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,5796,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-06-04,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,5616,,7107,300.06,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-06-06,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2024.",,5893,185.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-06-07,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,5629,,7331,517.55,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-06-07,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",,5893,,7339,185.57,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-06-07,2024-06-07,2024100005025,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 128/2023,832.84,0,,0,,2023,101,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-10,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,5796,,7421,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-12,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2024.,,6070,12155.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-12,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: MAIO/2024.,,6099,10501.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-12,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,6070,,7607,12155.69,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-10,2024-06-12,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,6060,158.19,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-06-12,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6060,,7410,1.90,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6202,246.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6198,13.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6210,263.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6208,228.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6203,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA JUNHO/2024.",,6207,175.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6202,,7586,11.81,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6203,,7587,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6207,,7591,8.41,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6208,,7592,10.96,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-13,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6210,,7594,12.65,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6245,175.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6247,403.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6250,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6251,140.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6252,813.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA  JUNHO/2024.",,6257,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA  JUNHO/2024.",,6258,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA  JUNHO/2024.",,6259,175.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA  JUNHO/2024.",,6260,193.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6267,228.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA JUNHO/2024.",,6227,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6225,490.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA JUNHO/2024.",,6222,272.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA JUNHO/2024.",,6213,272.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6212,140.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6211,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6230,219.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA JUNHO/2024.",,6233,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA MAIO/2024.",,6236,148.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6233,,7619,6.29,0,0,DPV,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6227,,7611,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6225,,7609,23.55,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6222,,7605,13.07,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6260,,7649,9.26,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6212,,7596,6.72,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6211,,7595,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6267,,7651,10.96,0,0,DPV,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6259,,7648,8.41,0,0,DPV,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6250,,7641,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6247,,7639,19.35,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6245,,7637,8.42,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6242,,7635,22.99,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6240,,7634,14.35,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6239,,7630,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-14,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6236,,7623,7.15,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-06-14,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2024/548 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 (O RESTANTE SERA LIQUIDADO NO EMPENHO 3379/2024), CONFORME ATESTO DO SEC",,6254,3781.67,0,,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-04-17,2024-06-14,2024100003379,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"RELATIVO A CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO DO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A EXECUCAO DO CONVENIO ?RS QUALIFICACAO? CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ACAO PPA/LDO 2489PAGAMENTO DO SALDO DA NOTA FISCAL 2024/548 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024",,6255,756.33,0,,2024,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-06-14,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,6060,,7799,156.29,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2024,2024,2024-06-14,2024-06-14,2024100005079,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2286,PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUN.,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,COLOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS NA RAMPA DAS ANTENAS NO MORRO DA BORUSSIA. A SEREM COLOCADOS NOS FINAIS DE SEMANA A CONTAR DE 15 DE JUNHO A 29 DE DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2286.,15921.15,0,,0,,2023,100,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-06-14,2024-06-14,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,8548.55,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-06-14,2024-06-14,2024300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,,,83,SUELI JOSEFINA BASSANI,PF,26943832034,9009625238,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,603.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-06-14,2024-06-14,2024300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,83,SUELI JOSEFINA BASSANI,PF,26943832034,9009625238,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,69,603.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-06-14,2024-06-14,2024300000042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,,,83,SUELI JOSEFINA BASSANI,PF,26943832034,9009625238,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,128.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-06-14,2024-06-14,2024300000042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,83,SUELI JOSEFINA BASSANI,PF,26943832034,9009625238,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (JUNHO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,70,128.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-17,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,6099,,7777,10501.74,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, ATESTADO PELO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA  JUNHO/2024.",,6288,131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO, POR TER SIDO LIQUIDADO EM DUPLICITADE POR ENGANO O MESMO CODIO DO IMOVEL 1812084, COMPETENCIA MAIO",,6257,-131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-06-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,ESTORNADO PARA CORRIGIR VALOR DA RETENCAO,,6258,-131.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,ESTORNADO PARA CORRECAO DO VALOR DA RETENCAO,,6258,,7647,-6.30,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE DO CODIGO DO IMOVEL 1812084, COMPETENCIA MAIO 2024",,6257,,7646,-6.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6288,,7778,6.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",34,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-03-08,2024-06-18,2024100002164,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,3015,REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS E EVENTOS JORGE DARIVA - REC.UNIÃO - REPASSE CAIXA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTUR Nº 0832220 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NO PARQUE DE RODEIOS JORGE DARIVA EM OSORIO/RS. O CONTRATO TEM O VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 189.507,90 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 132.655,53 (CENTO E",,6336,106.42,0,,2023,9,TMP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-18,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,6342,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-10,2024-06-18,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,6348,1047.12,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-06-18,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6348,,7879,12.57,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,6253,,7991,150.14,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,6197,,8015,7.16,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,6198,,8014,13.81,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,6202,,8013,234.19,0,0,DPV,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-06-19,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,6288,,7987,124.92,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-06-19,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489",,6254,,8054,3781.67,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2024,2024,2024-04-17,2024-06-19,2024100003379,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"RELATIVO A CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO DO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A EXECUCAO DO CONVENIO ?RS QUALIFICACAO? CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. ACAO PPA/LDO 2489",,6255,,8053,756.33,2024,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-20,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,6342,,8172,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-06-20,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,6348,,8174,1034.55,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-10,2024-06-24,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,6887,288.67,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-06-24,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6887,,8410,3.46,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-06-24,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,6889,382.67,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-06-24,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6889,,8412,4.59,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-25,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,6903,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-26,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,6903,,8765,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-06-26,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,6887,,8780,285.21,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-06-26,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,6889,,8779,378.08,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-06-26,2024-06-26,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,754,0,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,"EXECUCAO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E COLOCACAO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",173504.76,0,,0,,2024,9,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-07,2024-06-28,2024100005025,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 128/2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,7035,796.96,0,,2023,101,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-06-28,2024100005025,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7035,,8826,9.56,2023,101,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-07-04,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JUNHO/2024.,,7223,12576.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-07-04,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: MAIO/2024.",,7215,380.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-04-12,2024-07-04,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E FISCAL DO CONTRATO. CONFORME MEDICAO Nº 1.",,7235,43055.60,0,,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-07-04,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7235,,9082,15370.85,2023,23,TMP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-04,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,7210,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-07-05,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,7223,,9231,12576.01,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-05,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,7210,,9221,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-07,2024-07-05,2024100005025,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,201,ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,88152863000125,1310018186,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 128/2023,,7035,,9217,787.40,2023,101,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-07-08,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,7215,,9328,380.02,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",34,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-03-08,2024-07-08,2024100002164,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,3015,REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS E EVENTOS JORGE DARIVA - REC.UNIÃO - REPASSE CAIXA,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO MTUR Nº 0832220 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NO PARQUE DE RODEIOS JORGE DARIVA EM OSORIO/RS. O CONTRATO TEM O VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 189.507,90 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 132.655,53 (CENTO E",,6336,,9303,106.42,2023,9,TMP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-07-10,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA  ASSISTENCIA SOCIAL.",,7504,1780.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-07-10,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",,7235,,9464,27684.75,2023,23,TMP,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-07-15,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JUNHO/2024.",,7631,4427.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-07-15,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7631,,9565,212.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-07-15,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2024/548 REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 (O RESTANTE SERA LIQUIDADO NO EMPENHO 3379/2024), CONFORME ATESTO DO SEC",,7698,28373.00,0,,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006161,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 128/2023 ACAO PPA LDO 1215",4386.80,0,,0,,2023,128,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006162,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 130/2023 ACAO PPA LDO 1215",48.55,0,,0,,2023,130,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006163,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,783,ELIZANDRA SELAU CARLOS,PF,5393935000107,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 130/2023 ACAO PPA LDO 1215",7.24,0,,0,,2023,130,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006168,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,783,ELIZANDRA SELAU CARLOS,PF,5393935000107,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 129/2023 ACAO PPA LDO 1215",37.80,0,,0,,2023,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006169,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,790,ALEXANDRE FUTTERLEIB,PF,41277322000160,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 129/2023 ACAO PPA LDO 1215",234.00,0,,0,,2023,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006171,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 129/2023 ACAO PPA LDO 1215",75.30,0,,0,,2023,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006172,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,698,DANUBIA CAMARGO PACHECO,PF,27991401000107,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 129/2023 ACAO PPA LDO 1215",6.25,0,,0,,2023,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006175,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,139,PORTELA FUNERARIA LTDA,PJ,720203000152,870075330,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 127/2023 ACAO PPA LDO 1215",489.00,0,,0,,2023,127,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024100006177,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,787,MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA,PJ,48826074000108,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 130/2023 ACAO PPA LDO 1215",265.05,0,,0,,2023,130,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-07-16,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,7504,,9820,1780.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-16,2024-07-16,2024100006211,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS CONFORME LEI Nº 6.733, DE 05 DE JANEIRO DE 2023. ACAO LDO PPA 1215",1231.00,0,,0,,2023,128,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-07-16,2024-07-16,2024100006219,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,660,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DO BENEFICIARIO DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,  SR. DELI FRANCISCO DA SILVA,  CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2682/2024 E PARECER SOCIAL EM ANEXO AO DESPACHO DIGITAL. PE 128/2023 ACAO PPA LDO 1215",1639.22,0,,0,,2023,128,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-07-16,2024-07-16,2024300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,800,1111,,,8,UNESUL DE TRANSPORTES LTDA,PJ,9562249034,1013144348,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2024) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,2043.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-07-16,2024-07-16,2024300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,8,UNESUL DE TRANSPORTES LTDA,PJ,9562249034,1013144348,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO  RESCISAO (JULHO DE 2024) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,92,2043.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-07-17,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,7631,,9910,4214.72,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-07-18,2024100002304,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2489,PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,336,CLEUNI CERESOLI CONSALTER,PJ,3422707000184,,"CONTRATACAO DE SERVICO POR MEIO DE CONTRATACAO SENAC/RS TRAMANDAI, PARA A REALIZACAO DO RS QUALIFICACAO, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº FPE 2457/2023 CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2489",,7698,,10023,28373.00,2024,2,PRD,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-07-18,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E DIR. EQUIP. ALMOXARIFADO.,,7787,2514.38,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-07-18,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7787,,9936,30.17,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-07-18,2024-07-18,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,662,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-07-19,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024 DO TELEFONE 3663-1157 E JUN/2024 DOS TELEFONES 3601-0441, 3601-2179, 3663-1157 CONFORME ATESTO DO SEC DE DESENVOLVIMENTO E FINANCEIRO DA SECRETARIA???",,7870,799.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-07-19,2024-07-19,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,543,0,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013.",34452.81,0,,0,,2022,148,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-07-22,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,7923,504.73,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-07-22,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7923,,10180,6.06,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-07-23,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  COMPETENCIA: JUNHO/2024.",,7948,7355.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-07-23,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7948,,10190,353.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-10,2024-07-24,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,7992,497.39,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-07-24,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7992,,10231,5.97,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-07-24,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,7994,886.88,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-07-24,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,7787,,10322,2484.21,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-07-24,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,7923,,10321,498.67,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-07-24,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7994,,10233,10.65,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-07-25,2024-07-25,2024100006810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,662,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JULHO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6401.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-25,2024-07-25,2024100006810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JULHO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,8480,6401.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-26,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,8542,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2024,2024-07-31,2024-07-31,2023100000214,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO SE SERVICOS LABORATORIAIS PARA USUARIO DA REDE PUBLICA PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA.ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2023,ACAO 2056",-5932.45,0,,0,,2021,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-07-31,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JUNHO/2024.",,8648,518.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-04-12,2024-07-31,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E FISCAL DO CONTRATO. CONFORME MEDICAO Nº 2.",,8620,42032.17,0,,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-07-31,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8620,,10912,2395.84,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,8542,,11012,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-10,2024-07-31,2024100004261,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,7992,,11019,491.42,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-07-31,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,8623,775.99,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-07-31,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,7994,,11020,876.23,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-07-31,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8623,,10913,9.32,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-07-31,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096",,7948,,10990,7002.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-24,2024-08-05,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: JULHO/2024.",,8742,404.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-08-05,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,8623,,11106,766.67,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-08-06,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JULHO/2024.",,8825,5084.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-08-06,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8825,,11169,244.68,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-08-06,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",,8620,,11165,39636.33,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-08-06,2024-08-06,2024300000060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,800,1111,,,157,ANDREA AUDI,PF,5773229000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROVA, NA MODALIDADE ONLINE, DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL DE DIRIGENTE E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO RPPS, NIVEL BASICO, PARA 06 (SEIS) SERVIDORES MEMBROS DO CMP. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 8ºB, II DA LEI Nº 9.717/1998. ACAO PPA/LDO 2306.",2220.00,0,,0,,2024,1,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-08-08,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,8648,,11247,518.20,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-08-09,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",,7870,,11499,799.12,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-07-19,2024-08-13,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DOSECRETARIO DE EDUCACAO PARA",,9101,13781.12,0,,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-07-19,2024-08-13,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO PAR",,9100,1035.81,0,,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-07-19,2024-08-13,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9100,,11567,88.19,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-07-19,2024-08-13,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9101,,11568,661.48,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-08-14,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA  ASSISTENCIA SOCIAL.",,9200,356.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-08-14,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,9218,1626.68,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-08-14,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9218,,11742,19.52,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-08-14,2024-08-14,2024100007126,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,500,1001,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE  RESCISAO (AGOSTO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,33.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-08-14,2024-08-14,2024100007126,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE  RESCISAO (AGOSTO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,9195,33.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-08-06,2024-08-14,2024300000060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,157,ANDREA AUDI,PF,5773229000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROVA, NA MODALIDADE ONLINE, DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL DE DIRIGENTE E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO RPPS, NIVEL BASICO, PARA 06 (SEIS) SERVIDORES MEMBROS DO CMP. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 8ºB, II DA LEI Nº 9.717/1998. ACAO PPA/LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SERVIDORA MATRICULA 3725 E DO PRESIDENTE DO CMP (PO",,109,1656.48,0,,2024,1,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-19,2024-08-19,2024100007197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,660,0,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2071",424.00,0,,0,,2023,87,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-08-20,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,8825,,12316,4840.08,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024100007215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,662,0,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",3560.00,0,,0,,2023,87,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-08-21,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,9200,,12438,356.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-08-21,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,9218,,12432,1607.16,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-06-26,2024-08-21,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,"EXECUCAO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E COLOCACAO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,9487,77782.15,0,,2024,9,CCE,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-06-26,2024-08-21,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9487,,12174,3544.22,2024,9,CCE,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-08-22,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,9506,548.92,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-08-22,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9506,,12339,6.59,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-07-19,2024-08-22,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013.",,9101,,12524,13119.64,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2024,2024,2024-08-06,2024-08-23,2024300000060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,157,ANDREA AUDI,PF,5773229000182,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROVA, NA MODALIDADE ONLINE, DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL DE DIRIGENTE E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO RPPS, NIVEL BASICO, PARA 06 (SEIS) SERVIDORES MEMBROS DO CMP. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 8ºB, II DA LEI Nº 9.717/1998. ACAO PPA/LDO 2306.",,109,,141,1656.48,2024,1,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-08-26,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JULHO/2024.",,10027,71.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-08-26,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JULHO/2024.",,10029,206.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-08-26,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JULHO/2024.",,10028,56.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-08-26,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JULHO/2024.",,10030,61.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-08-26,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JULHO/2024.",,10031,71.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-08-26,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  COMPETENCIA: AGOSTO/2024.",,10026,166.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-08-26,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10026,,12745,7.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-28,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,10108,199.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-08-28,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  COMPETENCIA: JULHO/2024.",,10145,6352.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-08-28,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10145,,12885,304.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-08-30,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,10029,,13313,206.24,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-08-30,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,10030,,13312,61.62,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-08-30,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,10031,,13311,71.25,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-08-30,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,10027,,13315,71.25,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-08-30,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,10028,,13314,56.67,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,10182,199.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,10108,,13280,199.28,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-08-30,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,9506,,13289,542.33,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-08-30,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  COMPETENCIA: AGOSTO/2024.",,10180,166.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-08-30,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,RETENCAO EFETUADA A MENOR,,10026,-166.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-08-30,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10180,,13143,8.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-08-30,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,RETENCAO EFETUADA A MENOR,,10026,,12745,-7.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-07-19,2024-08-30,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013.",,9100,,13295,947.62,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-09-03,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096",,10180,,13385,158.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-09-04,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,10323,474.80,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-09-04,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10323,,13374,5.70,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-24,2024-09-05,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",,8742,,13505,404.15,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-05,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,10182,,13478,199.28,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-09-05,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096",,10145,,13450,6048.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-09-06,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA  ASSISTENCIA SOCIAL.",,10432,712.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-09-09,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.",,10512,87.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-09-09,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.",,10522,3964.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-09,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10512,,13626,4.33,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-09,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10522,,13630,190.33,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-09-10,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,10432,,13738,712.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-09-10,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,10323,,13749,469.10,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2024,2024,2024-09-10,2024-09-10,2024100007952,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,500,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/09/2024, COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED: 17870",29.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2024,2024,2024-09-10,2024-09-10,2024100007952,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/09/2024, COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED: 17870",,10533,29.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-09-10,2024100007952,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/09/2024, COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED: 17870",,10533,,13663,29.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-06-26,2024-09-11,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,"EXECUCAO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E COLOCACAO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,9487,,13881,74237.93,2024,9,CCE,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-09-12,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  COMPETENCIA: AGOSTO/2024.",,10656,5499.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-09-12,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10656,,13893,271.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2024,2024,2024-09-13,2024-09-13,2024100007984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",662,0,,,41,ESPOLIO DE JOAO FERREIRA MARTINS,PF,88881198000100,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 COM A ORGANIZACAO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE OSORIO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO04/2023. ACAO 2236,200000.00,0,,0,,2023,4,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-16,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,10512,,14006,83.34,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-16,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,10522,,14003,3774.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-09-17,2024-09-17,2024100008050,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,662,0,,,682,REFLETT COM. EQUIP. PARA ILUMINACAO LTDA,PJ,40509428000189,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (APRESUNTADO FATIADO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO E BEBIDA LACTEA) E NAO PERECIVEIS (LEITE E ACHOCOLATO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL. LDO PPA 2234",3510.00,0,,0,,2024,49,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-09-18,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096",,10656,,14119,5228.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-09-24,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.",,11244,411.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-24,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11244,,14346,19.72,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-26,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,11244,,14416,391.57,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-26,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,11325,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-09-27,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. SENDO R$ 74,88 (EMPENHO Nº 18/2024) E R$ 1.137,66 (EMPENHO Nº 8541/2024), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.212,54.",,11346,74.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-27,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11346,,14438,3.59,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-25,2024-09-27,2024100006810,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JULHO DE 2024) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,8480,,14739,75.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024100008596,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,662,0,,,114,LUCIMAR MOREIRA GARCIA,PF,4907604000177,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME PE 16/2024. ACAO LDO PPA 4096,1088.00,0,,0,,2024,16,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-09-30,2024100000018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007",,11346,,14798,71.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-30,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,11325,,14785,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-10-02,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,"ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. ATESTADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, E DIR. EQUIPE DE ALMOXARIFADO.",,11420,206.80,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-10-02,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11420,,14766,2.48,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-10-07,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,11617,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-10,2024-10-10,2024100008726,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,660,0,,,791,MARCELO DE OLIVEIRA MAINERI,PF,48914445000103,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO 119634/2024. PE 129/2023 LDO PPA 2234",52.96,0,,0,,2023,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-10-11,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,11420,,15520,204.32,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-10-14,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.",,11930,330.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-10-14,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234.ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,11910,712.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-10-14,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA MATRICULA Nº 6799.,,11905,131.61,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-10-14,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11905,,15441,1.57,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-07-19,2024-10-14,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DOSECRETARIO DE EDUCACAO PARA",,11876,13781.12,0,,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-07-19,2024-10-14,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11876,,15423,661.50,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-19,2024-10-14,2024100007197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2071.ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL .",,11909,106.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2024,2024,2024-09-10,2024-10-14,2024100007952,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,ESTORNADO A PEDIDO DO MAICON DO SETOR CONTABIL.,,10533,,13663,-29.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-09-17,2024-10-14,2024100008050,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,682,REFLETT COM. EQUIP. PARA ILUMINACAO LTDA,PJ,40509428000189,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (APRESUNTADO FATIADO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO E BEBIDA LACTEA) E NAO PERECIVEIS (LEITE E ACHOCOLATO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL. LDO PPA 2234. ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA MATRICULA Nº 6799.",,11907,2520.00,0,,2024,49,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-10-15,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,11617,,15644,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-10-15,2024-10-15,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,706,3110,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",200000.00,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-10-16,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,11930,,15732,330.72,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-07-19,2024-10-16,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013.",,11876,,15711,13119.62,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-19,2024-10-16,2024100007197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2071",,11909,,15716,106.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-09-17,2024-10-16,2024100008050,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,682,REFLETT COM. EQUIP. PARA ILUMINACAO LTDA,PJ,40509428000189,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (APRESUNTADO FATIADO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO E BEBIDA LACTEA) E NAO PERECIVEIS (LEITE E ACHOCOLATO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DIGITAL. LDO PPA 2234",,11907,,15734,2520.00,2024,49,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-10-16,2024-10-16,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,660,0,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,"COMPLEMENTO AO PAGAMENTO  DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM OSORIO-RS.  O PRESENTE CONTRATO TEM POR VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 959.618,35 SENDO O VALOR DE R$ 671.732,84 REFERENTE A MATERIAL E R$ 287.885,51 REFERENTE A MAO DE OBRA. CONFORME 1? E 2? ADITIVO E 1? APOSTILAMENTOS AO CONTRATO 123/2023. ACAO LDO PPA 1215",187779.39,0,,0,,2023,15,TMP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-10-16,2024-10-16,2024300000082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,800,1111,,,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1099.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-10-16,2024-10-16,2024300000083,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,,,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,696.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-10-16,2024-10-16,2024300000084,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,800,1111,,,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,335.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-10-17,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,11910,,15770,712.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-10-17,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,11905,,15777,130.04,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-10-17,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.",,12042,3760.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-10-17,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12042,,15655,188.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-10-16,2024-10-17,2024300000082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,159,1099.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2024,2024,2024-10-16,2024-10-17,2024300000082,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,159,,185,54.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-10-16,2024-10-17,2024300000083,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,158,696.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-10-16,2024-10-17,2024300000084,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,53,MARCIA ROSANE ZIMMERMANN DA CUNHA,PF,33639582004,9607487,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,157,335.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-03-13,2024-10-18,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234.ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,12140,356.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-19,2024-10-18,2024100007197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2071.ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL .",,12138,106.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-10-18,2024-10-18,2024100008893,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,550,0,,,611,THAIS DE OLIVEIRA COSTA,PF,3062794000106,,"CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), DOS RESPECTIVOS PROJETOS COMPLEMENTARES, DA APROVACAO E OBTENCAO DO CERTIFICADO DE APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, NECESSARIOS PARA VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE NOVA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 115043/2024. ACAO",4995.00,0,,0,,2024,44,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-10-21,2024-10-21,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,706,3110,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",600000.00,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-10-23,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096",,12042,,15957,3572.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024100009347,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,662,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,276.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024100009347,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,12596,276.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024100009348,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,662,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,65.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-10-24,2024-10-24,2024100009348,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,12595,65.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-04-12,2024-10-25,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO (PERIODO  20/07/2024 A 13/09/2024) CONFORME ATESTO DO SEC DA SAUDE E FISCAIS DO CONTRATO ACOMPANHADO DE ATESTADO DE REGULARIDADE DO CREDOR EMITIDO PELO FINANCEIRO DA SECRETARIA, BEM COMO, DOCUMENTOS VINCULADOS AO",,12676,77952.58,0,,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-10-25,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12676,,16189,6625.97,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-19,2024-10-29,2024100007197,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2071",,12138,,16562,106.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-09,2024-10-31,2024100001197,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,3009,EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TURMAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,693,JULIANA GARCIA OLIVEIRA,PF,36256411000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PPCI, PSPCI E CLCB PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (BEM ME QUER, CANTINHO DA ALEGRIA, CRIANCA FELIZ, LARANJINHA (PREDIO ANTIGO), LEONEL M. BRIZOLA, MATHEUS CLOSS - ESTRELINHA DO MAR, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PARAISO DA CRIANCA, PROFESSORA CRISTINA, SANTA LUZIA E VO PEDRA) CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ENGENHARIA, PROTOCOLO 3602/2024. ACAO PPA/LDO: 3",,12763,5594.60,0,,2023,5,CNC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-09,2024-10-31,2024100001197,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,3009,EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TURMAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,693,JULIANA GARCIA OLIVEIRA,PF,36256411000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12763,,16615,226.57,2023,5,CNC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-03-13,2024-10-31,2024100002279,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,12140,,16719,356.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-10-31,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,"COMPLEMENTO AO PAGAMENTO  DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM OSORIO-RS.  O PRESENTE CONTRATO TEM POR VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 959.618,35 SENDO O VALOR DE R$ 671.732,84 REFERENTE A MATERIAL E R$ 287.885,51 REFERENTE A MAO DE OBRA. CONFORME 1? E 2? ADITIVO E 1? APOSTILAMENTOS AO CONTRATO 123/2023. ACAO LDO PPA 1215.PAGAMENTO CONFORME ATESTO DO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E FISC",,12760,116087.50,0,,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-10-31,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12760,,16596,9867.43,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-05,2024-11-05,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,662,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",-6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-09,2024-11-05,2024100001197,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,3009,EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TURMAS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,693,JULIANA GARCIA OLIVEIRA,PF,36256411000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PPCI, PSPCI E CLCB PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (BEM ME QUER, CANTINHO DA ALEGRIA, CRIANCA FELIZ, LARANJINHA (PREDIO ANTIGO), LEONEL M. BRIZOLA, MATHEUS CLOSS - ESTRELINHA DO MAR, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PARAISO DA CRIANCA, PROFESSORA CRISTINA, SANTA LUZIA E VO PEDRA) CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ENGENHARIA, PROTOCOLO 3602/2024. ACAO PPA/LDO: 3",,12763,,17057,5368.03,2023,5,CNC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-11-05,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,"COMPLEMENTO AO PAGAMENTO  DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM OSORIO-RS.  O PRESENTE CONTRATO TEM POR VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 959.618,35 SENDO O VALOR DE R$ 671.732,84 REFERENTE A MATERIAL E R$ 287.885,51 REFERENTE A MAO DE OBRA. CONFORME 1? E 2? ADITIVO E 1? APOSTILAMENTOS AO CONTRATO 123/2023. ACAO LDO PPA 1215",,12760,,17048,106220.07,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-05,2024-11-05,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,662,0,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 055/2022. PELO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434",34800.00,0,,0,,2022,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-11-06,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,12902,12608.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-11-06,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024.",,12966,204.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-07,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,13031,298.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-11,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,13031,,17251,298.92,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-11-12,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",,12676,,17342,71326.61,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-13,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,13277,298.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-14,2024100007215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA E SERVIDOR MATRICULA 6532-1.",,13410,712.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-14,2024-11-14,2024100009703,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,660,0,,,749,LUIZ DE JESUS TERRA PERES,PF,27243746000182,1310156015,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA. CONFORME PE 101/2023.ACAO LDO PPA 2234,90.00,0,,0,,2023,101,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-01-30,2024-11-18,2024100000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,13436,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-05,2024-11-18,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 055/2022. PELO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.",,13416,11600.00,0,,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-05,2024-11-18,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13416,,17295,261.10,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-11-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JULHO/2024.,,13500,12649.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-11-19,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,12966,,17693,204.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-05,2024-11-19,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 055/2022. PELO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434",,13416,,17694,11338.90,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-11-19,2024-11-19,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,662,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096",6965.68,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-11-21,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: SET/2024.,,13510,11461.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-11-21,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2024.,,13508,12003.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-11-21,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,13508,,17758,12003.34,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-11-21,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,13500,,17760,12649.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-11-21,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,13510,,17763,11461.58,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2024,2024,2024-09-13,2024-11-21,2024100007984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",,,,,41,ESPOLIO DE JOAO FERREIRA MARTINS,PF,88881198000100,,"REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 COM A ORGANIZACAO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE OSORIO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO04/2023. ACAO 2236. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPASSES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024.",,13536,80000.00,0,,2023,4,CHP,2024,1003,F
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-11-21,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,"COMPLEMENTO AO PAGAMENTO  DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM OSORIO-RS.  O PRESENTE CONTRATO TEM POR VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 959.618,35 SENDO O VALOR DE R$ 671.732,84 REFERENTE A MATERIAL E R$ 287.885,51 REFERENTE A MAO DE OBRA. CONFORME 1? E 2? ADITIVO E 1? APOSTILAMENTOS AO CONTRATO 123/2023. ACAO LDO PPA 1215.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTE",,13531,49886.90,0,,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-11-21,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,RETENCAO EFETUADA A MENOR,,13531,-49886.90,0,,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-10-16,2024-11-21,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,"COMPLEMENTO AO PAGAMENTO  DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM OSORIO-RS.  O PRESENTE CONTRATO TEM POR VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 959.618,35 SENDO O VALOR DE R$ 671.732,84 REFERENTE A MATERIAL E R$ 287.885,51 REFERENTE A MAO DE OBRA. CONFORME 1? E 2? ADITIVO E 1? APOSTILAMENTOS AO CONTRATO 123/2023. ACAO LDO PPA 1215.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTE",,13538,49886.90,0,,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-11-21,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13538,,17490,4240.38,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-11-21,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13531,,17488,2594.12,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-11-21,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,RETENCAO EFETUADA A MENOR,,13531,,17488,-2594.12,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-11-22,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,12902,,17928,12608.27,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,13277,,17920,298.92,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-10-24,2024-11-22,2024100009347,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (OUTUBRO DE 2024) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,12596,,18091,211.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-11-22,2024-11-22,2024100009780,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,569,0,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO: 2014.,19530.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-13,2024-11-25,2024100007984,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",,,,,41,ESPOLIO DE JOAO FERREIRA MARTINS,PF,88881198000100,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 COM A ORGANIZACAO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE OSORIO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO04/2023. ACAO 2236,,13536,,18147,80000.00,2023,4,CHP,2024,1003,F
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024100009801,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 9610/2024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA POR INDENIZACAO REFERENTE AO SERVICO DE HIDROJATEAMENTO NO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2169",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,800,1111,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2024, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/L",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-10-16,2024-11-26,2024100008775,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1215,CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,755,ANA CLAUDIA SOUZA PIRES,PF,14290620000117,2070014821,"COMPLEMENTO AO PAGAMENTO  DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM OSORIO-RS.  O PRESENTE CONTRATO TEM POR VALOR TOTAL A QUANTIA DE R$ 959.618,35 SENDO O VALOR DE R$ 671.732,84 REFERENTE A MATERIAL E R$ 287.885,51 REFERENTE A MAO DE OBRA. CONFORME 1? E 2? ADITIVO E 1? APOSTILAMENTOS AO CONTRATO 123/2023. ACAO LDO PPA 1215",,13538,,18158,45646.52,2023,15,TMP,2023,123,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-05,2024-11-26,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 055/2022. PELO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.",,13656,11600.00,0,,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-05,2024-11-26,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13656,,17745,261.10,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-11-26,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096.  PAGAMENTO",,13658,152.52,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286",70000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024100010097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,550,0,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ACAO PPA/LDO 2013.,3400.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-28,2024100007215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,13410,,18403,712.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-05,2024-11-28,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 055/2022. PELO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434",,13656,,18407,11338.90,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-11-28,2024-11-28,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",17740.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-11-28,2024-11-28,2024100010262,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,600,0,,,192,LUIZ FELIPE GOMES RICARDO DE SOUSA,PF,22038619000128,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFOS; CONTRATACAO SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE REPAROS NOS TELHADOS DE 03 (TRES) POSTOS DE SAUDE (LOCAIS SEGUNDO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO), VERIFICADA E QUANTIFICADA EM VISTORIA E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 4691/2022-PROGRAMA DE REVITALIZACOES DE UBS; CONFORME PROC Nº 117530/2024, DFD E TR; PARA M",12299.00,0,,0,,2024,54,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-01-30,2024-11-29,2024100000954,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO BORDERO,,13436,,18311,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-29,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,14120,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-11-29,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PROCESSO Nº124305/2024, MEMO Nº 1432/2024, PROCESSO Nº 124319/2024, MEMO Nº 1434/2024, PROCESSO Nº 124334/2024, MEMO Nº 1436/2024, PROCESSO Nº 124343/2024, MEMO Nº 1438/2024.",,14245,2636.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-11-30,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096.  PAGAMENTO",,13659,1092.71,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-11-27,2024-11-30,2024100010097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE CONFERENCIA E ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E FISCAL. COMPETENCIA 11/2024.,,14212,2386.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-11-27,2024-11-30,2024100010097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14212,,18257,138.86,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-12-02,2024-12-02,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,501,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-03,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,14120,,18838,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-03,2024100007215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,14264,356.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-12-04,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096.  PAGAMENTO",,14336,1092.71,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-12-04,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,ESTORNO DEVIDO A LIQUIDACAO ESTAR COM DATA EQUIVOCADA,,13659,-1092.71,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-12-04,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096",,14336,,19016,1092.71,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-12-04,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096",,13658,,19015,152.52,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-04,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PROCESSO Nº123592/2024, MEMO Nº 1295/2024, PROCESSO Nº 123630/2024, MEMO Nº 1394/2024, PROCESSO Nº 123649/2024, MEMO Nº 1398/2024, PROCESSO Nº 124410/2024.",,14280,2877.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-04,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PROCESSO Nº124794/2024, MEMO Nº 1468/2024, PROCESSO Nº 124748/2024, MEMO Nº 1464/2024, PROCESSO Nº 124758/2024, MEMO Nº 1466/2024.",,14289,1412.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-04,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PROCESSO Nº123342/2024, MEMO Nº 1378/2024, PROCESSO Nº 123350/2024, MEMO Nº 1382/2024, PROCESSO Nº 123385/2024, MEMO Nº 1384/2024, PROCESSO Nº 123525/2024, MEMO Nº 1388/2024.",,14282,2611.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-28,2024-12-05,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",,14245,,19055,2636.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-28,2024-12-05,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",,14280,,19051,2877.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-28,2024-12-05,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",,14282,,19053,2611.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-28,2024-12-05,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",,14289,,19054,1412.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024100010396,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,706,3110,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",37300.07,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-06,2024100010097,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ACAO PPA/LDO 2013.,,14212,,19121,2247.14,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-12-09,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.",,14535,134.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-09,2024100007215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,14264,,19173,356.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-10,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,14590,99.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-12-10,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096.  PAGAMENTO",,14556,1092.71,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-12-10,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096.  PAGAMENTO",,14557,1092.71,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-10-15,2024-12-12,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO, E PLANILHA  DE",,14681,7175.46,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-10-15,2024-12-12,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14681,,19141,86.10,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-11-22,2024-12-12,2024100009780,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO: 2014. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14671,2170.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-11-22,2024-12-12,2024100009780,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14671,,19124,26.04,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-12,2024-12-12,2024100010475,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,500,1001,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ACAO PPA/LDO 4019.,4772.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-12,2024-12-12,2024100010492,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,662,0,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 2734/2024  REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/2023. PELO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434",14712.00,0,,0,,2022,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14719,126.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14718,13.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14717,137.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.,,14716,3.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14712,774.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14714,290.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14710,238.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,14721,128.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14720,556.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,14713,1757.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14713,,19184,21.27,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14714,,19185,3.94,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14716,,19187,1.72,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14717,,19188,1.63,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14718,,19189,0.15,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14710,,19182,6.78,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14712,,19183,9.41,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14721,,19200,7.25,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14719,,19196,1.50,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-13,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14720,,19197,6.65,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-12-13,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,14535,,19332,134.38,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-18,2024-12-13,2024100003465,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,2,ROMILDO BOLZAN JUNIOR,PF,33621384070087,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 005/2024. ACAO PPA/LDO: 2222. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E SERVIDORAS MATRICULAS 3172-1 E 5958-1, COMPETENCIA SALDO DA NF DE JUNHO E AGOSTO/2024.",,14702,11180.00,0,,2023,12,CPC,2024,5,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-10-15,2024-12-13,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,14681,,19355,7089.36,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-12-13,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096",,14557,,19330,1092.71,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-12-13,2024100009744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2024. ACAO PPA/LDO 4096",,14556,,19331,1092.71,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-13,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME SOLICITACAO DA PGM ATRAVES DO PROCESSO DIGITAL 128087/2024, RELATIVO A CONDUCAO URBANA PROCESSO 5006649-14.2024.8.21.0059",,14704,53.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-13,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,JA LIQUIDADO EM 12/12/2024 - DUPLICIDADE,,14704,-53.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024100003990,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2007,,14590,,19533,99.64,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-11-22,2024-12-16,2024100009780,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO: 2014.,,14671,,19474,2143.96,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-12,2024-12-16,2024100010475,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ACAO PPA/LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DE SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 11/2024.,,14757,2893.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-12-12,2024-12-16,2024100010475,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14757,,19272,138.86,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024100010521,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,550,0,,,2,ROMILDO BOLZAN JUNIOR,PF,33621384070087,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 005/2024. ACAO PPA/LDO: 2222.",19350.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14710,,20057,231.27,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14718,,20051,13.58,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14717,,20052,135.61,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14721,,20048,121.41,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14716,,20053,1.88,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14714,,20054,286.63,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14712,,20056,764.90,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14713,,20055,1736.13,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14720,,20049,549.75,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-19,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,14719,,20050,124.89,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-15,2024-12-19,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.",,15204,141.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-07-18,2024-12-19,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.  COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.",,15203,6216.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-12-19,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15203,,19685,298.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-19,2024100007215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,15202,1068.00,0,,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-19,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15211,4039.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-19,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2024.",,15206,3726.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-19,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15206,,19687,178.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-19,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15211,,19692,193.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-19,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO CONFORME SOLICITACAO DA PGM ATRAVES DO PROCESSO DIGITAL 126735/2024.",,15175,427.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-12,2024-12-19,2024100010492,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 2734/2024  REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/2023. PELO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA  ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO E D",,15183,11812.00,0,,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,49,FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,PRM,E,2020,2024,2024-12-20,2024-12-20,2020100006855,16,Habitação,482,Habitação Urbana,192,MORADIA LEGAL,1216,REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,660,0,1050,REC FUNDO MUNICIPAL HABITACAO,535,EVANDRO ROCHA DOS SANTOS,PF,25168940000115,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  E HABITACAO, A SRA. MABEL VARGAS DULLIUS, REFERENTE A LEI 4674/2010 E 4889/2011.",-12632.85,0,,0,,2020,22,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-11-05,2024-12-20,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 055/2022. PELO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/20204.",,15303,10053.24,0,,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-11-25,2024-12-20,2024100009801,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 9610/2024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA POR INDENIZACAO REFERENTE AO SERVICO DE HIDROJATEAMENTO NO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2169. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,15290,4060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-11-25,2024-12-20,2024100009801,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15290,,19762,587.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15261,158.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15262,155.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15265,841.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15266,31406.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15244,272.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA MAIO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15241,254.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA JULHO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15245,175.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15246,576.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15247,11282.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15249,1222.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15250,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15251,166.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15253,2966.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15254,193.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15256,8848.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15259,232.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15260,3072.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15241,,19711,12.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15265,,19729,40.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15262,,19727,7.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15261,,19726,7.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15260,,19725,147.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15259,,19724,11.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15256,,19722,424.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15254,,19721,9.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15253,,19720,142.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15251,,19719,7.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15250,,19718,0.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15249,,19717,58.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15247,,19716,541.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15266,,19730,1507.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15246,,19715,27.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15245,,19714,8.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-20,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15244,,19713,13.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-20,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PROCESSO Nº126124/2024, MEMO Nº 1478/2024, PROCESSO Nº 126153/2024, PROCESSO Nº 126156/2024, PROCESSO Nº 126314/2024.",,15326,2480.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-20,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PARA CORRECAO DAS LIQUIDACOES,,15326,-2480.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,ESTORNO LIQUIDADO EM DUPLICIDADE POR ENGANO,,15289,-297.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2024, UC 1007932772.",,15283,690.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2024, UC 37629158.",,15284,894.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2024, UC 37629158.",,15285,655.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2024, UC 66230331.",,15286,214.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2024, UC 1004888021.",,15288,478.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2024, UC 53844084.",,15289,297.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2024, UC54876729",,15291,297.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15285,,19757,7.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15284,,19756,10.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-12-05,2024-12-20,2024100010396,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME  PLANI",,15272,296.66,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-20,2024100010396,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15272,,19751,3.56,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-12-05,2024-12-20,2024100010396,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,15272,,20240,293.10,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-12-12,2024-12-20,2024100010492,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 2734/2024  REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/2023. PELO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434",,15183,,20250,11812.00,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2024,2024-10-15,2024-12-21,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME PLANIL",,15401,50254.43,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-10-15,2024-12-21,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15401,,19862,1733.78,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-12-21,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286. PAGAMENTO COM ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. RELATIVO A COBRANCA RESIDUO CONSUMO DE AGUA.",,15398,207.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-21,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15398,,19859,9.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-04-12,2024-12-23,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME MEDICAO Nº 4 (PLANILHA EM ANEXO).",,15423,57025.55,0,,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-12-23,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15423,,19880,4847.17,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-23,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PROCESSO Nº126124/2024, MEMO Nº 1478/2024, PROCESSO Nº 126153/2024, PROCESSO Nº 126156/2024, PROCESSO Nº 126314/2024.",,15430,2780.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-23,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PROCESSO Nº124889/2024, MEMO Nº 1472/2024, PROCESSO Nº 124901/2024, MEMO Nº 1474/2024, PROCESSO Nº 124918/2024, MEMO Nº 1476/2024,  PROCESSO Nº 125053/2024, PROCESSO Nº 125063/2024.",,15434,3555.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-12-12,2024-12-23,2024100010475,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,487,ASSOCIACAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DE OSORIO,PJ,3000720000145,,PAGAMENTO BORDERO,,14757,,20223,2754.14,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2022,2024,2022-08-16,2024-12-26,2022100006247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,1467,COBERT E CERCAMENTO QUADRAS ESCOL CONTR,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,1237,"REC UNIÃO CONSTRUÇÃO QUADRA TUIUTI-TC 15009, CONV. 4774",729,LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ,PJ,1448425000120,2070007434,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM VESTIARIOS (PADRAO FNDE) NA EMEF TUIUTI, EM OSORIO/RS",,423,,1229,93542.15,2022,19,TMP,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-26,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024.,,16199,12045.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-15,2024-12-26,2024100000109,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2024. ACAO: PPA/LDO 4096.",,15204,,20454,141.30,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-07-18,2024-12-26,2024100006241,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO  2024. ACAO PPA/LDO 4096",,15203,,20453,5918.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-26,2024100007215,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,424,SANDER COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,PJ,4090134000100,,"AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA, PE 87/2023 ACAO LDO PPA 2234",,15202,,20458,1068.00,2023,87,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-11-05,2024-12-26,2024100009499,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 055/2022. PELO PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434",,15303,,20459,10053.24,2022,7,CPC,2022,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100000447,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,500,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PELO PERIODO EXERCICIO 2024. ACAO PPA/LDO: 2007",-2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2024,2024-10-15,2024-12-27,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,15401,,21284,48520.65,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-11-25,2024-12-27,2024100009801,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO BORDERO,,15290,,21034,3472.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-27,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286",,15244,,21080,259.42,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-12-27,2024100010041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AOS CODS IMOVEIS 180682-3, 211624-3, 2588162-0, 181206-8, 176136-6, 181201-7 E 2303224-3 PELO PERIODO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO:2007 DE 2024. ACAO PPA/LDO:2286",,15241,,21079,242.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",-1439.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15300,,21144,82.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15284,,21133,884.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15283,,21134,682.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15285,,21135,647.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15286,,21136,211.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15288,,21137,473.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15292,,21138,346.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15305,,21146,169.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15291,,21139,293.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15294,,21140,433.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15295,,21141,24.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15297,,21142,1256.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15298,,21143,21621.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-27,2024100010324,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UC?S  24657859, 66230331, 1007932772, 37629158, 1004888021, 53844084, 54876729, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2007",,15304,,21145,82.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100011588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",600,0,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",34,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024100011593,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,2159,MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE SANITARIOS PORTATEIS DESTINADOS A COLOCACAO NAS PRAIAS DE ATLANTIDA SUL E MARIAPOLIS PELO PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO A 31 DE JANEIRO DE 2024. ACAO PPA/LDO 2499,10344.25,0,,0,,2023,100,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-30,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16199,,21400,12045.01,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2024,2024-04-12,2024-12-30,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",,15423,,21385,52178.38,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-18,2024-12-30,2024100003465,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,2,ROMILDO BOLZAN JUNIOR,PF,33621384070087,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 005/2024. ACAO PPA/LDO: 2222.",,14702,,21391,11180.00,2023,12,CPC,2024,5,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-06-14,2024-12-30,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024. ATESTADO PELO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIDORA MATRICULA Nº 6601.,,16357,17.85,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-06-14,2024-12-30,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16357,,21336,0.21,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024100011588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,16278,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,751,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,-6174.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16414,24.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16423,1421.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16422,1078.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16421,394.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16420,634.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16419,3379.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16418,2360.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16417,394.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16416,150.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16415,454.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16413,2168.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16412,223.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16411,2532.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16410,301.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.,,16409,36.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16411,,21595,30.36,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16412,,21596,2.67,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16413,,21597,26.01,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16414,,21598,0.29,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16415,,21599,5.43,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16416,,21600,1.80,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16417,,21601,4.72,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16418,,21602,28.31,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16419,,21603,78.69,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16420,,21604,8.15,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16421,,21605,4.72,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16410,,21594,3.60,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16409,,21593,0.42,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16422,,21606,17.41,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2024,2024-01-05,2024-12-31,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16423,,21607,19.70,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2024,2024,2024-11-28,2024-12-31,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A QUATRO GUIAS EM DUPLICIDADE.,,15430,-347.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-11-25,2024-12-31,2024300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2024, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/L",,214,22869.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2024,2024-11-25,2024-12-31,2024300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2024, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/L",,215,14889.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2024,2024,2024-11-25,2024-12-31,2024300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2024, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/L",,214,,273,22869.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2024,2024,2024-11-25,2024-12-31,2024300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2024, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/L",,215,,275,14889.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2025,2024-11-28,2025-01-09,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",,15434,,31,3555.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2025,2024-11-28,2025-01-09,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",,15430,,30,2432.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2024,2025,2024-11-28,2025-01-09,2024100010246,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4/2024, DESPESAS DESTINADAS PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS/CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAS PARA O EXERCICIO DE 2024.",,15175,,32,427.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",1330000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1665,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA CONFORME RP 48/2024.ACAO LDO PPA 2234,1457.00,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1665,0,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA USO DA CASA DA CRIANCA  CONFORME P.E 9/2024. ACAO LDO PPA 2234,4373.85,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),1802,0,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",7200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",150000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,5000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,1001,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,1000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,51,2B DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,59312130072,6125610953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,2331.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,94,ALMIRO JOSE DIAS DE OLIVEIRA,PF,47291508053,1036076436,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,848.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,1800,1111,,,94,ALMIRO JOSE DIAS DE OLIVEIRA,PF,47291508053,1036076436,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,3076.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1550,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",30000.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-06-14,2025-01-22,2024100005080,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTOQUES E PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES NA CASA DA CRIANCA. ACAO LDO PPA 2234 PE 09/2024,,16357,,210,17.64,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16418,,251,2331.95,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16423,,247,1401.82,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16409,,260,35.87,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16422,,248,1061.01,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16420,,249,626.12,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16419,,250,3300.78,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16410,,259,297.78,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16417,,252,389.81,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16416,,253,148.90,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16415,,254,449.12,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16414,,255,24.60,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16413,,256,2142.06,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16412,,257,221.08,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-01-05,2025-01-23,2024100000016,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA-LDO 2042,,16411,,258,2501.74,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025100000259,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1662,0,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",23200.00,0,,0,,2022,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007",4644.48,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",270000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-07-19,2025-01-28,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DEEDUCACAO. COM",,61,3731.41,0,,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-07-19,2025-01-28,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,61,,188,179.10,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-01-28,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM: 24/01/2025.",,306,89767.52,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,328,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234,5684.25,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,51,2B DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,59312130072,6125610953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,2,2331.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,51,2B DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,59312130072,6125610953,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2,,2,186.53,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,94,ALMIRO JOSE DIAS DE OLIVEIRA,PF,47291508053,1036076436,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,3,848.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,94,ALMIRO JOSE DIAS DE OLIVEIRA,PF,47291508053,1036076436,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3,,3,84.03,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,94,ALMIRO JOSE DIAS DE OLIVEIRA,PF,47291508053,1036076436,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,4,3076.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensões - pessoal civil,,,,,94,ALMIRO JOSE DIAS DE OLIVEIRA,PF,47291508053,1036076436,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4,,4,608.08,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-29,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,332,309.09,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,345,477.03,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,349,139.68,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,348,447.12,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,346,881.20,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,340,1119.17,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,335,1993.16,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,334,866.52,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2025.",,341,271.28,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,341,,98,13.02,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,345,,99,22.89,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,346,,100,42.29,2025,1,PRI,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,340,,97,53.72,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,349,,103,6.70,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,335,,95,95.67,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,334,,94,41.59,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-29,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,348,,102,21.46,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-30,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,328,,115,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-30,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,332,,114,309.09,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1662,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096",15000.00,0,,0,,2025,20,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",22000.00,0,,0,,2025,18,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. DEBITO REALIZADO NO CREDITO DO ICMS NO DIA 13/01/2025.,,604,4510.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.",,8,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-31,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8,,8,28.80,0,0,NSA,2025,159,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-03,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETEN",,626,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2025,2024-04-12,2025-02-04,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME MEDICAO Nº 5.",,137,94806.02,0,,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2025,2024-04-12,2025-02-04,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,137,,473,8058.51,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2024,2025,2024-11-28,2025-02-04,2024100010262,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,192,LUIZ FELIPE GOMES RICARDO DE SOUSA,PF,22038619000128,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFOS; CONTRATACAO SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE REPAROS NOS TELHADOS DE 03 (TRES) POSTOS DE SAUDE (LOCAIS SEGUNDO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO), VERIFICADA E QUANTIFICADA EM VISTORIA E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 4691/2022-PROGRAMA DE REVITALIZACOES DE UBS; CONFORME PROC Nº 117530/2024, DFD E TR; PARA M",,129,6797.05,0,,2024,54,PDE,2024,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",28420.00,0,,0,,2024,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-02-05,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENC",,687,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-02-05,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENC",,686,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-05,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCI",,688,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-05,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETEN",,685,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025100000891,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH. ACAO PPA-LDO 2007, PARA O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2025. FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN.",5480.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1500,0,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),215000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 174 CFE AVISO EM 05/02/2025,,650,15737.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,650,,514,15737.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025100000912,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,0,,,378,SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,5023522000122,,"AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVALADORA CATERPILAR 120H, MODELO 5FM05829, ANO 2008 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº1222/2025. ACAO PPA-LDO 2044",2443.00,0,,0,,2025,5,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,1500,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",1632.00,0,,0,,2024,40,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2025,2024-04-12,2025-02-07,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",,137,,584,86747.51,2023,23,TMP,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-07-19,2025-02-07,2024100006294,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL PARA AQUISICAO DE 1250 LICENCAS, QUE CORRESPONDE AO VALOR MENSAL DE R$ 6890,56 DE USO PARA LEITURA DIGITAL DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OSORIO-RS NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 157/2022. ACAO PPA/LDO 2013.",,61,,583,3552.31,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2025,2024-11-28,2025-02-07,2024100010262,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,192,LUIZ FELIPE GOMES RICARDO DE SOUSA,PF,22038619000128,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFOS; CONTRATACAO SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE REPAROS NOS TELHADOS DE 03 (TRES) POSTOS DE SAUDE (LOCAIS SEGUNDO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO), VERIFICADA E QUANTIFICADA EM VISTORIA E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 4691/2022-PROGRAMA DE REVITALIZACOES DE UBS; CONFORME PROC Nº 117530/2024, DFD E TR; PARA M",,129,,566,6797.05,2024,54,PDE,2024,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-02-07,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,306,,542,89767.52,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1665,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234,775.50,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-07,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,8,,14,571.20,0,0,NSA,2025,159,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-02-10,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,687,,561,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-02-10,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,686,,562,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,626,,564,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,688,,560,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-10,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,685,,569,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-10,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 24/01/2025.",,758,9525.77,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-12-12,2025-02-11,2024100010492,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 2734/2024  REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/2023. PELO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024",,161,1353.33,0,,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-11,2024100010492,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,161,,580,27.35,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,1500,0,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",160000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,768,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,768,,606,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1605,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",130000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1500,1001,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,1360.00,0,,0,,2024,40,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-12,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,787,206.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-12,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,758,,671,9525.77,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103.",750.00,0,,0,,2025,30,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025100001041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007,2000.00,0,,0,,2025,23,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",26000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2025,2024-10-15,2025-02-13,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME PLANIL",,165,32812.51,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-15,2025-02-13,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,165,,608,1132.04,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-12,2025-02-13,2024100010492,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 2734/2024  REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/2023. PELO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. ACAO PPA LDO 2434",,161,,621,1325.98,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,346,,691,838.91,2025,1,PRI,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,349,,689,132.98,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,334,,696,824.93,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,335,,695,1897.49,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,340,,694,1065.45,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,341,,693,258.26,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,345,,692,454.14,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-13,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,348,,690,425.66,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-13,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. REF CAMARA DE VEREADORES DEBITO ICMS EM 13/01/2025.,,826,42.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-13,2025100001041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,827,376.20,0,,2025,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-14,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,787,,730,206.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-14,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. REFERENTE DEBITO EM 11/02/2025, CFE AVISO, PREFEITURA",,856,4502.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-14,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. REFERENTE DEBITO EM 11/02/2025, CFE AVISO, CAMARA",,857,43.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-14,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,826,,742,42.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-14,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,604,,739,4510.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-14,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,858,4883.39,0,,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-14,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,858,,714,163.71,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-14,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,836,2553.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1600,0,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",146340.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025100001163,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1662,0,,,602,RODRIGO LEMOS CAMARGO,PF,34780896000190,,"PAGAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME  CONCESSAO LIMINAR PROCESSO: 5001739.17.2019.8.21.0059/RS ADELMO PEDRO DE BORBA. VALOR MENSAL R$2.150,74 5001134.71.2019.8.21.0059/RS FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VALOR R$1.520,70 5001623-11.2019.8.21.0059/RS,  CIRO PEDROSO DOS SANTOS.VALOR R$2.024,22. DEVIDO A ATUALIZACAO DOS VALORES. PERIODO DE JANEIRO A JUN",34173.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-17,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,857,,775,43.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-17,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,856,,776,4502.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-17,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",,905,167.88,0,,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-17,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.",,904,156.24,0,,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-17,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,905,,768,8.05,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-17,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,904,,767,7.72,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-17,2025100001041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007,,827,,804,376.20,2025,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-18,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. - TAXA DE SERVICO -,,936,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-15,2025-02-19,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,165,,687,31680.47,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-19,2025100000259,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2025. RETENCAO MANUAL DO ISS.",,972,11600.00,0,,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-19,2025100000259,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,972,,843,233.16,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-19,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,858,,916,4719.68,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-19,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,836,,921,2553.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-19,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,936,,907,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-19,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103.",,905,,908,159.83,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-19,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103.",,904,,912,148.52,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-19,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025; PAG",,950,22500.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-19,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,14,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-19,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,10,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-19,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,12,16677.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-20,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,19,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-20,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,17,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-20,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,16,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-20,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,18,856.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-02-20,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,15,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-21,2025100000259,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,972,,1047,11366.84,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-02-21,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,950,,1046,22500.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025100001265,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1662,0,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025. ACAO LDO PPA 2434",23202.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-02-24,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 24/02/2025.",,1039,88359.77,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-24,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,1024,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-25,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,1024,,1180,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025100001299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM OU SEM CONTRASTE DIVIDINDO A COTA COM OUTRO CREDENCIADO CONFORME TC 023/2021 CP 09/2021 3º ADITIVO; 1º APOSTILAMENTO; NO VALOR DE ATE R$ 20.000,00 MENSAIS,PERIODO ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL; ACAO 2057.",20000.00,0,,0,,2021,9,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1621,0,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",14472.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,1055,1499.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-26,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 24/02/2025.",,1511,9385.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,1662,0,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076",96856.00,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025100001728,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1665,0,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 32/2024. ACAO LDO PPA 2234,4340.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025100001730,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1500,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO SETOR DO PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007,3000.00,0,,0,,2025,41,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1662,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2025. LINHAS 36632988, 36633355, 36633186, 36639007 E 36011596. ACAO: PPA/LDO 4096.",12000.00,0,,0,,2025,43,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-27,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. - TAXA DE SERVICO -,,1516,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-28,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,1516,,1632,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-28,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,19,,22,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-28,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,14,,27,35.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-28,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,17,,24,62.76,0,0,NSA,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-28,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,16,,25,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-28,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,18,,23,856.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-28,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,15,,26,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-02-28,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,10,,31,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-28,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,12,,29,16677.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-05,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA CONFORME RP 48/2024.ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1586,683.40,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-05,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1586,,1648,8.20,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-05,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA USO DA CASA DA CRIANCA  CONFORME P.E 9/2024. ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1580,2676.04,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-05,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1580,,1642,32.11,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1590,1465.55,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-05,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1590,,1652,17.59,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 175 CFE AVISO EM 05/03/2025,,1566,15559.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-05,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,1566,,1710,15559.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-05,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1584,72.60,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-05,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1584,,1646,0.88,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",,23,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23,,21,28.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-05,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,25,7518.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-06,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETEN",,1626,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-06,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2. PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,1614,4206.34,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-06,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1614,,1661,206.00,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-06,2025100000259,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",,1643,9670.00,0,,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-06,2025100000259,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1643,,1677,205.85,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-06,2025100001265,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025. ACAO LDO PPA 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.",,1642,3867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-07,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,1626,,1764,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-07,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234,,1590,,1766,1447.96,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-07,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 -",,1678,635.24,0,,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-07,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1678,,1688,38.56,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1665,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA CONFORME RP 48/2024.ACAO LDO PPA 2234,-683.40,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-10,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,ESTORNADO PARA CORRECAO DO VINCULO DE EMPENHAMENTO. DESPESA FOI INCLUIDA NO EMPENHO DE VINCULO 16651252 QUANDO O VINCULO CORRETO SERIA 26651252.,,1586,-683.40,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-10,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,ESTORNADO PARA CORRECAO DO VINCULO DO EMPENHO. FOI EFETUADO EMPENHO NO VINCULO 16651252 QUANDO O CORRETO SERIA NO VINCULO 26651252 (DEVIDO A UTILIZACAO DE SUPERAVIT FINANCEIRO),,1586,,1648,-8.20,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1665,0,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA USO DA CASA DA CRIANCA  CONFORME P.E 9/2024. ACAO LDO PPA 2234,-2676.04,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-10,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ESTORNADO PARA CORRECAO DO VINCULO DE EMPENHAMENTO. DESPESA FOI INCLUIDA NO EMPENHO DE VINCULO 16651252 QUANDO O VINCULO CORRETO SERIA 26651252.,,1580,-2676.04,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-10,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,ESTORNADO PARA CORRECAO DO VINCULO DO EMPENHO. FOI EFETUADO EMPENHO NO VINCULO 16651252 QUANDO O CORRETO SERIA NO VINCULO 26651252 (DEVIDO A UTILIZACAO DE SUPERAVIT FINANCEIRO),,1580,,1642,-32.11,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-03-10,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENC",,1692,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-10,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCI",,1693,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-10,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2. PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",,1701,8442.60,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-10,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1701,,1720,406.76,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-10,2025100000259,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,1643,,1855,9464.15,2022,7,CPC,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1665,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234,-72.60,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-10,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,ESTORNADO PARA CORRECAO DO VINCULO DE EMPENHAMENTO. DESPESA FOI INCLUIDA NO EMPENHO DE VINCULO 16651252 QUANDO O VINCULO CORRETO SERIA 26651252.,,1584,-72.60,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-10,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,ESTORNADO PARA CORRECAO DO VINCULO DO EMPENHO. FOI EFETUADO EMPENHO NO VINCULO 16651252 QUANDO O CORRETO SERIA NO VINCULO 26651252 (DEVIDO A UTILIZACAO DE SUPERAVIT FINANCEIRO),,1584,,1646,-0.88,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-10,2025100001265,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,1642,,1856,3867.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-06-26,2025-03-11,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,"EXECUCAO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E COLOCACAO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS",,190,90888.77,0,,2024,9,CCE,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-06-26,2025-03-11,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,190,,705,4544.44,2024,9,CCE,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-03-11,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,1039,,1929,88359.77,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-11,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,1511,,1919,9385.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-11,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096",,1678,,1949,596.68,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-03-11,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025; PAG",,1774,23400.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-03-12,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,1692,,1993,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-12,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,1693,,1992,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-12,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,1869,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. REFERENTE DEBITO EM 11/03/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,1846,4478.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. REFERENTE DEBITO EM 11/03/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,1845,39.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-03-12,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076.  PAGAMENTO EFETUADO AT",,1879,29311.80,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-12,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1879,,1952,14.06,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-03-13,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENC",,1909,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025100001974,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1660,0,,,596,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONT E HOSP LTDA,PJ,30986684000103,,AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME PE 16/2024.ACAO LDO PPA 2234,1492.50,0,,0,,2024,16,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN",7990.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-13,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,PAGAMENTO REFERENTE VALOR PAGO A MENOR RELATIVO A COMPETENCIA 01/2025 CONFORME ATESTO DA SERVIDORA FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO.,,28,75.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-13,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,25,,35,7518.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-13,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,28,,33,75.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-03-14,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,1909,,2036,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-14,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,23,,38,571.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-17,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO",,1950,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-17,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,1774,,2120,23400.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025100001299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM OU SEM CONTRASTE DIVIDINDO A COTA COM OUTRO CREDENCIADO CONFORME TC 023/2021 CP 09/2021 3º ADITIVO; 1º APOSTILAMENTO; NO VALOR DE ATE R$ 20.000,00 MENSAIS,PERIODO ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL; ACAO 2057.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE",,1960,4830.00,0,,2021,9,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025100001299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1960,,2088,57.96,2021,9,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025100002058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1662,0,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA SECRETARIA . LINHA NOVO HAMBURGO X POA PARA O ANO DE 2025. CONFORME ETP TR ANEXOS. ACAO LDO PPA 4096,1728.00,0,,0,,2025,53,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1662,0,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025 LINHA PORTO ALEGRE  X OSORIO VICE E VERSA, IMBE X OSORIO E VICE E VERSA. CONFORME TR ANEXO. ACAO PPA/LDO 4096",23807.60,0,,0,,2025,54,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025100002062,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,1500,0,,,720,RAFAELA MACHADO FISCHER,PF,10604267000141,,"INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CONSELHEIROS EM EVENTO ESTADUAL, ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE MARCO DE 2025 EM TORRES-RS NA RUA JOAQUIM PORTO, 281-CENTRO.",900.00,0,,0,,2025,58,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2024,2025,2024-11-25,2025-03-18,2024300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2024, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/L",,11,9405.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2024,2025,2024-11-25,2025-03-18,2024300000091,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2024, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS PROCESSO 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/L",,11,,12,9405.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-03-18,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,1980,4915.64,0,,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-18,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1980,,2127,164.33,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-18,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1996,105990.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-18,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,29,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-18,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,DEVOLUCAO DE TED DEPOSITO CONTA INCORRETA.,,28,,33,-75.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-18,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,28,,39,75.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-03-19,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,1980,,2228,4751.31,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-19,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,1996,,2573,105990.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-19,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,1950,,2206,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-19,2025100001299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM OU SEM CONTRASTE DIVIDINDO A COTA COM OUTRO CREDENCIADO CONFORME TC 023/2021 CP 09/2021 3º ADITIVO; 1º APOSTILAMENTO; NO VALOR DE ATE R$ 20.000,00 MENSAIS,PERIODO ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL; ACAO 2057.",,1960,,2230,4772.04,2021,9,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-19,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076",,1879,,2231,29297.74,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",65000.00,0,,0,,2025,61,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JANEIRO/2025. CONFORME NOTAS Nº : 52905220, 52901925, 53402367, 53567082, 54171669, 54473491,  DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 6",,2045,5139.73,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025. CONFORME NOTAS Nº : 54953558, 54898692, 55118247, 55497543, 53280946, 56486781,  DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586,",,2042,7272.80,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2042,,2223,87.18,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2045,,2224,62.95,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025100002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1500,1001,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE MARCO A 18/05/2025  CONFORME CONTRATO 018/2020 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO 2013.,1300.26,0,,0,,2020,31,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-20,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,032025,,1869,,2319,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-20,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENCIAS 01 E 02/2025.",,2074,1748.75,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-20,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2074,,2245,85.89,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-20,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN. PAGAMENTO EFETUADO",,2070,995.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-20,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN. PAGAMENTO EFETUADO",,2072,595.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 1º QUADRIMESTRE 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-21,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA).",,2156,206.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-21,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN",,2070,,2411,995.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-21,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN",,2072,,2410,595.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-21,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,2042,,2385,7185.62,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025100002157,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO 90 DIAS, , A CONTAR DE 21.03.2025.  ACAO PPA/LDO: 2233",11592.93,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-21,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,33,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-21,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,39,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-21,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,31,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-21,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,30,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-21,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,32,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-21,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,36,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-21,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,42,739.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-21,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,35,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-03-21,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,37,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-24,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,2074,,2469,1662.86,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-24,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,2045,,2478,5076.78,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-03-25,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 24/03/2025.",,2456,86342.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-25,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA CONFORME RP 48/2024.ACAO LDO PPA 2234.,,2487,294.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-25,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2487,,2586,3.54,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-25,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA USO DA CASA DA CRIANCA  CONFORME P.E 9/2024. ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2479,991.56,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-25,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2479,,2583,11.90,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-25,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2455,2718.01,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-25,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2455,,2578,32.55,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-25,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234 PAGAMENTO EFETUADOMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2488,143.00,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-25,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2488,,2587,1.72,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-03-25,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076.  PAGAMENTO EFETUADO AT",,2519,23329.80,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-25,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2519,,2588,11.19,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-03-25,2025100001728,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 32/2024. ACAO LDO PPA 2234  PAGAMENTO EFETUADOMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2460,434.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-25,2025100001728,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2460,,2580,1.04,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025100002411,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",2662,0,,,308,IOLANDA DALPIAZ SOSIN,PF,5221065000180,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 006/2024 COM A ORGANIZACAO SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2023. ACAO 2236,24000.00,0,,0,,2023,4,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025100002412,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",2662,0,,,41,ESPOLIO DE JOAO FERREIRA MARTINS,PF,88881198000100,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 003/2024 COM A ORGANIZACAO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE OSORIO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO04/2023. ACAO 2236,88000.00,0,,0,,2023,4,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-26,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,2156,,2748,206.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1665,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,2198.50,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025100002614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PLANEJAMENTO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014",5000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2024,2025,2025-03-27,2025-03-27,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,754,0,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,"EXECUCAO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E COLOCACAO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",-4833.84,0,,0,,2024,9,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-27,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA CONFORME RP 48/2024.ACAO LDO PPA 2234  PAGAMENTO EFETUDO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2717,175.05,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-27,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2717,,2774,2.09,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-27,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETEN",,2715,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-27,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,1701,,2884,8035.84,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-27,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,1614,,2883,4000.34,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-27,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234  PAGAMENTO EFETUDO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2716,882.18,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-27,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2716,,2773,10.54,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-27,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,1845,,2888,39.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-27,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,1846,,2887,4478.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-27,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234  PAGAMENTO EFETUDO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2718,213.40,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-27,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2718,,2775,2.56,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",52244.46,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,63000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,208000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-13,2025-03-28,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA USO DA CASA DA CRIANCA  CONFORME P.E 9/2024. ACAO LDO PPA 2234.  PAGAMENTO EFETUDO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2723,607.02,0,,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-03-28,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2723,,2778,7.29,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-28,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO, COMPETENCIA:  MARCO/2025, DOS IMOVEIS/CODIGO:  1571320, 1806491, 21449473.",,2727,3475.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-28,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO, COMPETENCIA:  MARCO/2025, DOS IMOVEIS/CODIGO:  180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2168643-2.",,2722,3011.77,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-28,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2727,,2822,166.78,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-28,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2722,,2777,148.11,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-28,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 24/03/2025.,,2770,9854.25,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-28,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234,,2455,,3128,2685.46,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-28,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2025. SENDO R$ 2.990,00 (EMPENHO Nº 1569/2025), R$ 4.520,00 (EMPENHO Nº 2132/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 7.510,00.",,2764,4520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-28,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2764,,2838,54.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2728,172.50,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-28,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2728,,2823,2.07,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/03/2025, SENDO R$ 4.000,00 (EMPENHO Nº 236/2025) E R$ 3.000,00 (EMPENHO Nº 2666/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 7.000,00.",,2748,3000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/03/2025, SENDO R$ 13.798,43 (EMPENHO Nº 235/2025) E R$ 7.356,57 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 21.155,00.",,2751,7356.57,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025100002676,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,558,GOMES & ALVES GOMES LTDA,PJ,91312337087,9058285793,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA DE 70METROS QUADRADOS, SITO A RUA JOAO SARMENTO Nº. 1230 EM OSORIO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME LEI 8.666/93, 4? ADITIVO AO CONTRATO 024/2022 E 2? APOSTILAMENTO. PELO PERIODO DE 2025.ACAO LDO 2233",7800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-28,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,33,,49,35.57,0,0,NSA,2025,163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-28,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,39,,45,62.76,0,0,NSA,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-28,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,31,,51,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-28,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,32,,50,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-28,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,36,,46,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-28,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,42,,44,739.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-28,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,35,,47,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-28,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,37,,59,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-31,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. - TAXA DE SERVICO -,,2801,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-03-31,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2809,163.20,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-31,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,47,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-31,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO,,29,-406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-31,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO,,30,-85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-31,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306.",,46,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-31,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,46,,55,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-01,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,2715,,3258,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-04-01,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076",,2519,,3264,23318.61,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-02,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,47,,61,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025100002762,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1500,1002,,,250,PAULO CESAR PIRES CAMARGO,PF,43690572000152,,"AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE; A3 CPF ? TOKEN ; A1 CPF; EXPEDIDO EM NOME DO SECRETARIO DA SAUDE GONZALO RAFAEL PINTOS, PROC 22/2025, ACAO 2056,  EXERCICIO 2025.",226.00,0,,0,,2025,6,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,2600,0,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",71610.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-03,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: MARCO/2025.",,48,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-03,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,48,,57,28.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2025,2024-10-15,2025-04-04,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO Nº 8, ANEXA.",,216,49477.70,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-15,2025-04-04,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,216,,740,1706.98,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 176 CFE AVISO EM 04/04/2025,,3028,15376.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-04,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA 02/2025 - PISO SALARIAL SAMU.,,2925,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-04-04,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025; PAG",,2972,23175.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-04,2025100002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: MARCO/2025.,,2964,500.10,0,,2020,31,PRE,2020,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-04,2025100002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2964,,3206,24.00,2020,31,PRE,2020,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,1800,1111,,,85,TEREZINHA DE JESUS PEREIRA JARDIM,PF,27853535015,7040030509,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (ABRIL DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,482.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025300000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,1800,1111,,,85,TEREZINHA DE JESUS PEREIRA JARDIM,PF,27853535015,7040030509,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (ABRIL DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,386.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-04-07,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MARCO/2025.,,3003,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-07,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MARCO/2025.,,3008,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-07,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MARCO/2025.,,3001,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-07,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MARCO/2025.,,3002,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-04-07,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,2770,,3420,9854.25,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-07,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234,,2716,,3431,871.64,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-07,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,,2809,,3429,163.20,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-04-07,2025100001730,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO SETOR DO PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: 01/2025.,,2979,72.22,0,,2025,41,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-04-07,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN. PAGAMENTO EFETUADO",,2995,682.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-07,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 1º QUADRIMESTRE 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.",,2764,,3418,4465.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-07,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,2748,,3436,3000.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-07,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,2751,,3434,7356.57,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",96800.00,0,,0,,2021,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-08,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234  PAGAMENTO EFETUDO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3048,510.84,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-08,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3048,,3291,6.10,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-04-08,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MARCO/2025.,,3121,4884.25,0,,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-04-08,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3121,,3499,163.36,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-08,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234 PAGAMENTO EFETUADOMEDIANTE ATESTTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3059,57.75,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-08,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3059,,3364,0.69,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-08,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,2925,,3519,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-08,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.  COMPETENCIA 03/2025",,3067,158.48,0,,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-08,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3067,,3367,7.60,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-04-08,2025100001728,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 32/2024. ACAO LDO PPA 2234 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3123,434.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-04-08,2025100001728,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3123,,3501,1.04,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-08,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234 PAGAMENTO EFETUADOMEDIANTE ATESTTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3061,150.00,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-08,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3061,,3365,1.80,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-08,2025300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,85,TEREZINHA DE JESUS PEREIRA JARDIM,PF,27853535015,7040030509,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (ABRIL DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,49,482.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-08,2025300000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,85,TEREZINHA DE JESUS PEREIRA JARDIM,PF,27853535015,7040030509,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (ABRIL DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,50,386.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-09,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,3003,,3620,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,3008,,3617,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,3001,,3622,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,3002,,3621,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-04-09,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN",,2995,,3609,682.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1600,0,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",4390.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1751,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,250000.00,0,,0,,2025,82,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042 PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA 12/2024: 12.362,26COMPETENCIA 01/2025: 12.908,06COMPETENCIA 02/2025:  11.508,63COMPETENCIA 03/2025: 12.342,11TOTAL: 49.121,06",,3141,49121.06,0,,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025100002866,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1662,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 66/2024 PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIANELETRICA, UCS 19207646, 66547199 E 63651751  PARA COMPETENCIA DO MES 12/2024. ACAO LDO PPA 4096",4487.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,1002,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",47646.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1500,1002,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025,ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO ADEZEMBRO 2025.",7033.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-09,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,48,,63,571.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-10,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,2727,,3752,3308.22,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-10,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,3028,,3744,15376.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-10,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,3178,33913.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-04-10,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,2972,,3750,23175.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-04-10,2025100001730,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO SETOR DO PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007,,2979,,3707,72.22,2025,41,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-10,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,,3141,,3723,49121.06,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-15,2025-04-11,2024100008757,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,216,,756,47770.72,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-11,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTEENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 03/2025.",,3233,6138.07,0,,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-11,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3233,,3761,303.70,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-04-11,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,3121,,3781,4720.89,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-04-11,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076.  PAGAMENTO EFETUADO AT",,3249,19745.58,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-04-11,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3249,,3770,9.47,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025100002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE MARCO A 18/05/2025  CONFORME CONTRATO 018/2020 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO 2013.,,2964,,3788,476.10,2020,31,PRE,2020,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-11,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. C",,3254,13605.35,0,,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-11,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3254,,3802,435.37,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025100002887,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE FATURA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEZEMBRO/2024) REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIX DE PLACA JBW 8I48.,2902.47,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,1500,0,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N?173/2023 E ADITIVOS. FISCAL: JANINE ZART.PERIODO: EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4013.",18905.20,0,,0,,2023,21770,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025100002927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,2500,1001,,,253,ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA,PJ,51911751000109,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA COZINHA E REFEITORIO DA EMEI OSMANY M. VERAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 1897/2024, CONTRATO 003/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",35000.00,0,,0,,2025,8,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-14,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234,,3048,,3909,504.74,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-14,2025100002887,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE FATURA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEZEMBRO/2024) REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIX DE PLACA JBW 8I48. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA 12/2024.,,3291,2490.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-15,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 157132-0, 2168643-2. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2025.",,3354,3974.95,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-15,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3354,,3930,193.00,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-15,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,3178,,3957,33913.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-15,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103.",,3067,,3958,150.88,2025,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-04-15,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076",,3249,,3977,19736.11,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-15,2025100002866,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: MARCO/2025.  DAS NOTAS FISCAIS NUMERO: 56793395, 57773850, 56643604. E AS UC?S: 63651751, 19207646, 66547199, RESPECTIVAMENTE. SENDO R$ 3.829,47 (EMPENHO Nº 66/2025), R$ 6.209,19( EMPENHO Nº 788/2025) E R$ 2.235,33 (EMPENHO Nº 2857/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 12.273,99.",,3361,3829.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-15,2025100002866,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3361,,3942,68.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-15,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,3359,4726.30,0,,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-15,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3359,,3940,226.86,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025100002990,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",36.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025100002990,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE MULTAS DE CONTAS DE  FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 157132-0, 2168643-2. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2025.",,3356,36.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025100002991,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",10.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025100002991,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE JUROS DE CONTAS DE  FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 157132-0, 2168643-2. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2025.",,3355,10.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-04-16,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MARCO/2025.",,3387,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-16,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096",,3233,,4078,5834.37,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: MARCO/2025.",,3386,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-16,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,3254,,4085,13169.98,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025100002887,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE FATURA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEZEMBRO/2024) REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIX DE PLACA JBW 8I48.,-412.27,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025100003002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS SCFV ACAO PPA/LDO 2234,139.09,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025100003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1621,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, OC 1218/2025,REQ 538/2025, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM, ACAO 2056; PERIODO EXERCICI",12960.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-22,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: 02/2025.",,3426,363.96,0,,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-22,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3426,,4003,17.46,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-22,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA 03/2025 - PISO SALARIAL SAMU.,,3414,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-22,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234 PAGAMENTO EFETUADOMEDIANTE ATESTTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3453,84.45,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-22,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3453,,4188,1.01,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025100002887,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE FATURA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEZEMBRO/2024) REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIX DE PLACA JBW 8I48.,,3291,,4220,2490.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N?173/2023 E ADITIVOS. FISCAL: JANINE ZART.PERIODO: EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4013.",,3359,,4219,4499.44,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,63,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2025",,53,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,61,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,55,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C",,64,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,57,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,54,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-22,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,62,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-04-22,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,58,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-04-22,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,59,141.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-23,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,3387,,4457,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-04-23,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234 PAGAMENTO EFETUADOMEDIANTE ATESTTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,3458,77.00,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-04-23,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3458,,4201,0.92,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-23,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,3386,,4452,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-24,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234,,3897,94.62,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-24,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3897,,4416,1.13,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-24,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096",,3426,,4524,346.50,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-24,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 08/04/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,3946,4430.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-24,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 08/04/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,3947,39.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-04-24,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. - TAXA DE SERVICO,,3941,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-04-24,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.RETENCAO NO REPASSE COMP 03/2025.",,3903,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-24,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,3903,,4487,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-04-24,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 1º QUADRIMESTRE 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.PAGAMENTO EFETUADO AT",,3821,3580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-24,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3821,,4410,42.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025100003550,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,1500,1002,,,389,59.222.379 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES,PJ,28986003042,,"AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ELEVADOR DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DA EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A, FORNECEDOR EXCLUSIVO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO 039/2020, BEM COMO PECAS DE REPOSICAO. CONFORME PROCESSO DIGITAL 7029/2025; TR PARECER E ORCAMENTO Nº 155537773; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2056; EXERCICIO 2025;",24459.22,0,,0,,2025,91,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,108485.90,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-25,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,3414,,4591,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-04-25,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 02/2025.",,3979,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-25,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,1055,,4540,1499.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-25,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,3979,,4539,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,1600,0,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",98393.26,0,,0,,2022,153,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1662,0,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",48000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,3981,11222.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3981,,4528,245.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-04-28,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,2456,,4864,86342.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-28,2025100000295,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 3/2024. ACAO LDO PPA 2234,,3897,,4632,93.49,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-28,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,3981,,4633,10976.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,63,,74,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,53,,83,35.57,0,0,NSA,2025,57,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,61,,76,62.76,0,0,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,55,,81,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,64,,73,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,57,,79,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,54,,82,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-28,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,62,,75,1216.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-04-28,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,58,,78,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-04-28,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFOR",,68,0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-04-29,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 25/04/2025.",,4032,89110.57,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-04-29,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,3941,,4916,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-04-29,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 1º QUADRIMESTRE 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.",,3821,,4938,3537.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-29,2025100002614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PLANEJAMENTO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014 9 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO E",,4043,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 25/04/2025.,,4023,6569.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 25/04/2025.,,4024,19708.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-29,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,68,,84,0.80,0,0,NSA,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-04-29,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,59,,85,141.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-30,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,3946,,5014,4430.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-30,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,3947,,5013,39.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,4555.90,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,1500,1002,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",111000.03,0,,0,,2022,153,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-04-30,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,69,9853.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-04-30,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,69,,86,9853.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2025,2024-10-21,2025-05-02,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,227,66089.38,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-21,2025-05-02,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,227,,769,10706.48,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-05-02,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 25/04/2025.,,4119,10792.75,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-05-02,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,4133,115.50,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-05-02,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4133,,4947,1.38,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-02,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,4131,200.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-02,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4131,,4945,2.41,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-02,2025100002866,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 66/2024 PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIANELETRICA, UCS 19207646, 66547199 E 63651751  PARA COMPETENCIA DO MES 12/2024. ACAO LDO PPA 4096",,3361,,5125,3760.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2025,2024-10-21,2025-05-05,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,REF. CORRECAO DO VALOR DE INSS RETIDO.,,227,-66089.38,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2024,2025,2024-10-21,2025-05-05,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,229,66089.38,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-21,2025-05-05,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,REF. CORRECAO DO VALOR RETIDO DE INSS.,,227,,769,-10706.48,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-21,2025-05-05,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,229,,773,4527.12,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-05-05,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. - TAXA DE SERVICO,,4155,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-05-05,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,4191,679.28,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-05-05,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,4192,350.92,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-05-05,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,4195,326.29,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-05-05,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: 04/2025.",,4189,11600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-05-05,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4189,,5063,254.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-06,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO",,4234,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-05-06,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,2722,,5292,2863.66,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-06,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 177 CFE AVISO EM 05/05/2025.,,4219,15201.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-06,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,4219,,5279,15201.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-06,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2025.",,4233,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",57550.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.",9372.20,0,,0,,2025,36,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-05-07,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,4318,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-07,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,4316,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-07,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,4317,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-05-07,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,4274,4974.67,0,,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-05-07,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4274,,5111,166.39,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-07,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,4155,,5333,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-05-07,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 .  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,4271,163.20,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-05-07,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025; PAG",,4355,26550.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-05-07,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR. 36011596.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",,4242,199.98,0,,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-05-07,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN. PAGAMENTO EFETUADO",,4337,777.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-07,2025100002157,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,4256,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-07,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,4315,167.50,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-07,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4315,,5162,2.01,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-05-07,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,4281,13917.97,0,,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-07,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4281,,5113,445.37,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-05-07,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,4189,,5312,11345.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",24151.98,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",17414.82,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-07,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: ABRIL/2025.",,71,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-07,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,71,,88,28.80,0,0,NSA,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-21,2025-05-08,2024100008906,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, NO CENTRO ESPORTIVO DAVID JOSE FLECK (VILA OLIMPICA), EM OSORIO-RS, A SER EXECUTADA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,229,,776,61562.26,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-05-08,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.",,4379,4620.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-08,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4379,,5264,246.65,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-08,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,4191,,5400,679.28,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-08,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,4195,,5402,326.29,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-08,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,4192,,5399,350.92,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-09,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,4318,,5431,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-09,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,4316,,5430,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-09,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,4317,,5434,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-09,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,4234,,5436,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-05-09,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,CFE SOLICITADO NO PROCESSO 13984/2025.,,3354,-522.29,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-05-09,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,CFE SOLICITADO NO PROCESSO 13984/2025.,,3354,,3930,-25.71,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-05-09,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,4274,,5444,4808.28,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-05-09,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.",,4413,3220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-09,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4413,,5358,38.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-05-09,2025100002157,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO 90 DIAS, , A CONTAR DE 21.03.2025.  ACAO PPA/LDO: 2233",,4256,,5441,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,4233,,5446,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-05-09,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,4281,,5416,13472.60,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025100002990,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",-9.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-15,2025-05-09,2025100002990,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,CFE SOLICITADO ATRAVES DO PD 13984/2025.,,3356,-9.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025100002991,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, AGUA, LUZ E TELEFONE.",-3.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-15,2025-05-09,2025100002991,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,CFE SOLICITADO NO PROCESSO 13984/2025.,,3355,-3.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025100003790,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1600,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE; VEICULO RENAUL KUID; PLACA JCS-0B65;  PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CREDENCIAMENTO 10/2024, CONFORME PROC DIGITAL 4451/2025; TC 10/2024; PROC 117140/2024; ACAO 2056; EXERCICIO 2025.",35.00,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025100003793,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,2600,0,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE TCA ON, UNIDADE MOVEL DE SAUDE,  PLACA IYF 6534, ANO/MODELO 2017/2018; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE. PROC. 10731/2025, ORCAMENTO 2262, CONTRATO: 189/2024, CREDENCIAMENTO: 04/2024, ACAO: 2056, EXERCICIO: 2025.",3890.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,1553,0,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",4200.00,0,,0,,2025,110,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-05-12,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,4032,,5495,89110.57,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-05-12,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,4119,,5486,10792.75,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-12,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: 04/2025.",,4423,3355.33,0,,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-12,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4423,,5395,165.01,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-05-12,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,4431,190.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-05-12,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,4468,1183.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-12,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2025. LINHAS 36632988, 36633355, 36633186, 36639007 E 36011596. ACAO: PPA/LDO 4096.",,4242,,5496,199.98,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-12,2025100002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,4442,500.10,0,,2020,31,PRE,2020,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-12,2025100002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4442,,5435,24.00,2020,31,PRE,2020,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-12,2025100002614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PLANEJAMENTO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014",,4043,,5492,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-12,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,4023,,5493,6569.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-12,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,4024,,5494,19708.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007",14851.15,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-05-13,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA CONFORME RP 48/2024.ACAO LDO PPA 2234,,2717,,5527,172.96,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-05-13,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA USO DA CASA DA CRIANCA  CONFORME P.E 9/2024. ACAO LDO PPA 2234,,2723,,5528,599.73,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-05-13,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,4355,,5535,26550.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-13,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,4512,167.50,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-13,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4512,,5510,2.01,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1621,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",29024.70,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1662,0,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,49447.92,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2024,2025,2025-05-14,2025-05-14,2024100003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,632,0,,,700,MILENA JESUS DA ROSA,PF,12556578000108,3200016150,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PRIMAVERA EM OSORIO-RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.",-1121.63,0,,0,,2023,23,TMP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-14,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,4431,,5611,190.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-14,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,4468,,5606,1183.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-05-14,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN",,4337,,5621,777.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-05-14,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.",,4559,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-14,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4559,,5567,760.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-05-14,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.",,4560,126.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1662,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",23580.50,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025100003889,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO.,12728.62,0,,0,,2025,47,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-05-15,2025100000046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA CONFORME RP 48/2024.ACAO LDO PPA 2234,,2487,,5714,291.26,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-13,2025-05-15,2025100000049,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,779,RITIELE SAMPAIO DA SILVEIRA,PF,52222440000197,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA USO DA CASA DA CRIANCA  CONFORME P.E 9/2024. ACAO LDO PPA 2234,,2479,,5739,979.66,2024,9,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-05-15,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234,,4133,,5720,114.12,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-05-15,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234,,3059,,5718,57.06,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-05-15,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234,,2718,,5716,210.84,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-05-15,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234,,2488,,5715,141.28,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-05-15,2025100000979,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME P.E 48/2024. ACAO LDO PPA 2234,,3458,,5721,76.08,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-15,2025100001728,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 32/2024. ACAO LDO PPA 2234,,2460,,5711,432.96,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-15,2025100001728,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA USO DA CASA DA CRIANCA CONFORME P.E 32/2024. ACAO LDO PPA 2234,,3123,,5710,432.96,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-05-15,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 1º QUADRIMESTRE 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.",,4413,,5676,3181.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,4512,,5726,165.49,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,2728,,5717,170.43,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,3061,,5719,148.20,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,4131,,5724,198.39,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,3453,,5722,83.44,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-15,2025100002540,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,4315,,5725,165.49,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-15,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,4379,,5678,4373.35,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-15,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,4611,21264.27,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-15,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,71,,89,571.20,0,0,NSA,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-05-16,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA S",,4639,21988.83,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-16,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4639,,5644,10.55,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-05-16,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025 LINHA PORTO ALEGRE  X OSORIO VICE E VERSA, IMBE X OSORIO E VICE E VERSA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,4648,1927.50,0,,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-05-16,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4648,,5651,46.26,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-16,2025100002096,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE MARCO A 18/05/2025  CONFORME CONTRATO 018/2020 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO 2013.,,4442,,5804,476.10,2020,31,PRE,2020,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-25,2025-05-16,2025100002411,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",,,,,308,IOLANDA DALPIAZ SOSIN,PF,5221065000180,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 006/2024 COM A ORGANIZACAO SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,4637,17000.00,0,,2023,4,CHP,2024,1006,F
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-16,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2025. VEICULO JBY4J33.",,4633,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-05-16,2025100002676,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,558,GOMES & ALVES GOMES LTDA,PJ,91312337087,9058285793,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA DE 70METROS QUADRADOS, SITO A RUA JOAO SARMENTO Nº. 1230 EM OSORIO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME LEI 8.666/93, 4? ADITIVO AO CONTRATO 024/2022 E 2? APOSTILAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:  JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2025.",,4618,7741.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-16,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",,4559,,5820,5826.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-16,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025,ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO ADEZEMBRO 2025.",,4560,,5819,126.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2025.",,4656,14753.33,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-16,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4656,,5653,708.16,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-16,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL/2025. SENDO R$ 281,87 (EMPENHO Nº 1725/",,4652,819.13,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-16,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL/2025.  - COPIAS EXCEDIDAS -",,4653,1588.90,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,100000.00,0,,0,,2025,115,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2025. DAS UC?S Nº: 32994991, 60101571, 36130826, 1005101156, 51031604, 69287635, 63115484, 400555931, 62890425, 69287686, 37808010, 65999690, 56744978 E NOTAS FISCAIS Nº : 58924326, 59019704, 58796342, 59012875",,4664,15799.68,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4664,,5657,232.31,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-19,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 13/05/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,4722,4550.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-19,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,4664,,5863,15567.37,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-05-20,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.",,4739,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-20,2025100000784,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6, 180681-5 E 160041-9   PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO  2025. ACAO PPA/LDO 4096",,4423,,6045,3190.32,2025,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-20,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,,4271,,6042,163.20,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-20,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,73,9853.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-20,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,73,,92,9853.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025100003988,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO P.E. 7/2024 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. ACAO 2054,20420.00,0,,0,,2024,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-21,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,74,5900.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-21,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,74,,93,5900.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-22,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,4739,,6214,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,19,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025100001038,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2103.",-267.00,0,,0,,2025,30,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-22,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,4633,,6238,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,75,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,81,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,79,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,76,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,78,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,83,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,82,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-22,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,84,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-22,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,80,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-05-22,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  ABRIL/2025;",,77,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-23,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 13/05/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,4897,34.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-05-23,2025100001524,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO, FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. EXERCICIO DE 2025.CONFORME 2? ADITIVO AO CONTRATO 068/2023 ACAO PPA LDO 2076",,4639,,6375,21978.28,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-05-23,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025 LINHA PORTO ALEGRE  X OSORIO VICE E VERSA, IMBE X OSORIO E VICE E VERSA. CONFORME TR ANEXO. ACAO PPA/LDO 4096",,4648,,6374,1881.24,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-23,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,4656,,6373,14045.17,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-05-26,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 23/05/2025.",,4959,89814.45,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-26,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,4989,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-26,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA:  JANEIRO, MARCO E ABRIL/2025.",,4966,3381.90,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-26,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4966,,6337,164.98,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-05-26,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: MAIO/2025 - TAXA DE SERVICO,,4949,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-26,2025100002614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PLANEJAMENTO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014 9. EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 23/0",,4964,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-26,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 23/05/2025.,,4952,7000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-26,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 23/05/2025.,,4953,19184.15,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-26,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,4611,,6451,21264.27,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-26,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,4988,30833.34,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-26,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4988,,6387,1479.99,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-26,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: MARCO E ABRIL/2025.",,4945,3966.79,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-05-27,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,4949,,6525,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: MARCO/2025. DAS UC?S Nº: 1007049348, 1007049518,  NOTAS FISCAIS Nº : 57778157, 58360748, RESPECTIVAMENTE.",,5236,120.57,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2025. DAS UC?S Nº: 1007049178, 1007135287, 1007049259, 1007135392, 1007069730, 1007049488, 1007069683, 1007049135,  NOTAS FISCAIS Nº : 59435196, 59782333, 59826559, 60511369, 60461815, 58751019, 59152911, 59029",,5232,5651.16,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5236,,6481,2.01,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5232,,6456,103.48,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-28,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,4989,,6561,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,4897,,6597,34.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-28,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,4722,,6598,4550.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-28,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,4988,,6562,29353.35,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-28,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,4653,,6572,1588.90,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-28,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,4652,,6573,819.13,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,1600,0,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",10265.11,0,,0,,2023,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",160000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-05-29,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 23/05/2025.,,5488,8915.75,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-05-29,2025100002157,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: ABRIL/2025.,,5477,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-05-29,2025100002676,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,558,GOMES & ALVES GOMES LTDA,PJ,91312337087,9058285793,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA DE 70METROS QUADRADOS, SITO A RUA JOAO SARMENTO Nº. 1230 EM OSORIO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME LEI 8.666/93, 4? ADITIVO AO CONTRATO 024/2022 E 2? APOSTILAMENTO. PELO PERIODO DE 2025.ACAO LDO 2233",,4618,,6555,7741.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-29,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,5236,,6888,118.56,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-30,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,5519,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-30,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,4966,,6946,3216.92,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-30,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2025. VEICULO JCT9D74.",,5518,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-30,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,5517,15778.09,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-30,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,5516,2090.56,0,,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-30,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,5232,,6943,5547.68,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 23/05/2025.",,5490,16893.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,52169.40,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,36323.00,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,75,,112,85.42,0,0,NSA,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,81,,106,35.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,79,,108,62.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,76,,111,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,78,,109,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,83,,104,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,82,,105,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,84,,103,1216.29,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-30,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,80,,107,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-05-30,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,77,,110,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-02,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA 04/2025 - PISO SALARIAL SAMU.,,5535,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-06-02,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,5580,11600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-06-02,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5580,,6975,254.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-02,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: ABRIL/2025. SENDO R$ 176,33 (EMPENHO Nº 58/2025) E R$ 2.726,14 (EMPENHO Nº 3855/2025),",,5525,2726.14,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-02,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,4945,,7005,3966.79,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-06-02,2025100003889,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.,,5560,7541.86,0,,2025,47,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025100004598,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,"OSÓRIO É DEMAIS - É DAQUI, TEM VALOR",2140,MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,0,,,595,DANIEL DA SILVA SILVEIRA,PF,33864965000181,,SERVICO ESPECIFICO RELACIONADO A INSTALACAO DE MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO. ACAO PPA/LDO 2140.,1830.00,0,,0,,2025,58,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025100004599,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,"OSÓRIO É DEMAIS - É DAQUI, TEM VALOR",2140,MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,1500,0,,,595,DANIEL DA SILVA SILVEIRA,PF,33864965000181,,SERVICO ESPECIFICO RELACIONADO A INSTALACAO DE MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO. ACAO PPA/LDO 2140.,2697.42,0,,0,,2025,58,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025100004600,13,Cultura,392,Difusão Cultural,272,"OSÓRIO É DEMAIS - É DAQUI, TEM VALOR",2140,MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,595,DANIEL DA SILVA SILVEIRA,PF,33864965000181,,SERVICO ESPECIFICO RELACIONADO A INSTALACAO DE MATERIAIS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO. ACAO PPA/LDO 2140.,740.00,0,,0,,2025,58,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-03,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,2801,,7046,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-03,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 .  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,5585,122.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-06-03,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025; PAG",,5594,14085.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-06-03,2025100002157,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO 90 DIAS, , A CONTAR DE 21.03.2025.  ACAO PPA/LDO: 2233",,5477,,7035,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-25,2025-06-03,2025100002411,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043010000000,"Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional",,,,,308,IOLANDA DALPIAZ SOSIN,PF,5221065000180,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 006/2024 COM A ORGANIZACAO SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2023. ACAO 2236,,4637,,7084,17000.00,2023,4,CHP,2024,1006,F
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,5519,,7120,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: 05/2025.",,5649,700.70,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 178 CFE AVISO EM 04/06/2025.,,5630,15025.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,5630,,7166,15025.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-06-04,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,5658,122.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-06-04,2025100001265,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025. ACAO LDO PPA 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2025.",,5663,11601.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-04,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,5518,,7128,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-06-04,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA 04/2025: R$ 12.240,83;COMPETENCIA 05/2025: R$ 13.045,62;TOTAL: 25.286,45",,5643,25286.45,0,,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-04,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,5517,,7132,15778.09,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-04,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,5647,541.42,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-04,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,5625,2797.18,0,,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-04,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.",,5516,,7176,2090.56,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-04,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,5525,,7001,2726.14,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-06-04,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO/2025.",,5648,1101.00,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-06-04,2025100003889,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5560,,7133,7541.86,2025,47,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1001,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",24796.16,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-06-05,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,5676,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-05,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2025.,,5673,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-05,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: ABRIL/2025. DAS UC?S Nº: 32994991, 60101571, 36130826, 1005101156, 51031604, 69287635, 63115484, 400555931, 62890425, 69287686, 37808010, 65999690, 56744978 E NOTAS FISCAIS Nº : 60932827, 61200615, 60844000, 61050888",,5711,15370.83,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-05,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5711,,7183,226.45,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,2660,0,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071",71024.00,0,,0,,2025,42,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025100004682,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 12132/2025, CONTRATO 096/2024, ORCAMENTO 120553/2025, NO VALOR DE R$ 528,20.",528.20,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-06-06,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,4959,,7240,89814.45,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-06,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO /2025.,,5776,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-06-06,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,5488,,7241,8915.75,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-06-06,2025100001265,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,5663,,7228,11601.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-06-06,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,5791,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-06,2025100002614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PLANEJAMENTO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014",,4964,,7234,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-06,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,4952,,7244,7000.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-06,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,4953,,7245,19184.15,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-06-06,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,5773,14474.25,0,,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-06,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5773,,7200,463.18,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-06-06,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,5778,335.04,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-06,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MARCO/2025.",,5797,967.49,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-06,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,5490,,7242,16893.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-09,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,5776,,7306,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-09,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,,5585,,7339,122.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-06-09,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,5594,,7350,14085.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-06-09,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,,5643,,7341,25286.45,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-09,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2025.1) - FRANQUIAS  MONO - R$  294,00;2) -  FRANQUIAS COLOR - R$ 415,00;",,5811,709.00,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025100004787,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,1553,0,,,525,ROZIMAR DA SILVA FERREIRA,PF,662270000320,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO DE TACOGRAFOS NO INMETRO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,180.18,0,,0,,2025,130,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025100004794,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1001,,,268,SILVANA DA ROSA GOMES DE OLIVEIRA,PF,56102989000107,,"AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA O PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONFORME PE 08.2025 E PROCESSO 17471/2025. ACAO PPA/LDO 2014.",311.40,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-10,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,5676,,7384,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-10,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,5673,,7383,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-10,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,5848,1383.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: MAIO/2025. CONFORME NOTAS Nº : 6093332, 60934829, 61239728, 61875377, 62384934, 62565728,  DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 61648",,5862,4623.82,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: ABRIL/2025. CONFORME NOTAS Nº : 58930485, 58925662, 59414602, 59710735, 60379104, 60511222. DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 6164",,5863,5842.14,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: MARCO/2025. CONFORME NOTAS Nº : 56905557, 56914872, 57342657, 57608403, 58251064, 58283425. DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 6164",,5864,6671.27,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5864,,7407,80.02,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5863,,7367,70.04,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5862,,7366,58.54,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-06-10,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,5773,,7404,14011.07,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-06-10,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,5778,,7406,335.04,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-10,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,5845,274.72,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-10,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA,  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,5861,1646.67,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-10,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5861,,7365,79.04,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-10,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: MAIO/2025.,,5846,4120.66,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-10,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5846,,7358,197.79,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025100004787,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,525,ROZIMAR DA SILVA FERREIRA,PF,662270000320,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO DE TACOGRAFOS NO INMETRO DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA  EDUCACAO.,,5855,90.09,0,,2025,130,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1550,0,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",20000.00,0,,0,,2025,129,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025100004835,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,2600,0,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO: SPRINTER M. BENZ 515 CDI MICRO ONIBUS CAP. 21 PASSAGEIROS, CHASSI: 8AC906657KE177620, PLACA IZS 3J55, ANO 2019/2019; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE. PROC. 15349/2025, ORCAMENTO 2384, CONTRATO: 189/2024, CREDENCIAMENTO: 04/2024, ACAO: 2056,FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403, SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA, MAT. 4352,",2830.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-06-11,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2025.,,5932,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-11,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2025.,,5931,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-11,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007",,5649,,7431,700.70,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-11,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,5658,,7432,122.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-11,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,5535,,7466,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-11,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,5924,267.08,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-11,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007",,5811,,7443,709.00,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025100004885,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, CONFORME P.E N? 14/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",1096.19,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-12,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: MAIO/2025. VEICULO JBY4J33.",,5955,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-06-12,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,5580,,7519,11345.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-12,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,5647,,7513,541.42,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-12,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.",,5625,,7525,2797.18,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-06-12,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,5648,,7518,1101.00,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-12,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,5711,,7503,15144.38,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025100004787,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,525,ROZIMAR DA SILVA FERREIRA,PF,662270000320,,PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO DE TACOGRAFOS NO INMETRO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,,5855,,7535,90.09,2025,130,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-12,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,94,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-12,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,94,,117,28.80,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-12,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,92,5900.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-12,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,92,,116,5900.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-03-20,2025-06-13,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,5989,4780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-13,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5989,,7571,57.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-06-13,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,5988,2870.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-13,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,5797,,7562,967.49,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,1500,1002,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",9410.32,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-16,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,5932,,7653,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-16,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,5931,,7654,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-16,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,5848,,7618,1383.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-16,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,5864,,7606,6591.25,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-16,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,5863,,7622,5772.10,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-16,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,5862,,7621,4565.28,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-16,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,5955,,7626,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-16,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,5994,248.67,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-16,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,5861,,7630,1567.63,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025100004937,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, CONFORME P.E N? 14/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",2793.60,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-06-17,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP MAIO/2025",,6195,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-06-17,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,6195,,7741,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-17,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,5924,,7720,267.08,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-17,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,5846,,7736,3922.87,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,1500,0,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,56000.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025100005073,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,1500,0,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N?58114/2025, TABELA DE VALORES DE PUBLICACAO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",2149.00,0,,0,,2025,137,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-17,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,99,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-18,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,6206,10265.98,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-18,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,6201,176.81,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-18,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,6208,1013.46,0,,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-03-20,2025-06-20,2025100002132,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 1º QUADRIMESTRE 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.",,5989,,7936,4722.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-06-20,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,5988,,7937,2870.00,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-20,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,94,,123,571.20,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-23,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO",,6297,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-23,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 10/06/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,6252,34.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-23,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 10/06/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,6251,4493.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-23,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025 - TAXA DE SERVICO,,6255,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-23,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,6206,,7988,10265.98,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-23,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,6286,548.64,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-23,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,6201,,8030,176.81,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-23,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,5994,,8031,248.67,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-23,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.",,6208,,8039,1013.46,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-23,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,6254,2124.60,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-23,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6254,,7845,50.99,2025,129,PRI,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-23,2025100005073,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N?58114/2025, TABELA DE VALORES DE PUBLICACAO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,6268,526.51,0,,2025,137,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025100005085,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1550,0,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 116/2023. ACAO PPA/LDO: 2014.",4248.84,0,,0,,2023,61,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025100005112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",8910.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",63000.00,0,,0,,2022,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025100005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,1001,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 116/2023. ACAO PPA/LDO: 2013.",8915.58,0,,0,,2023,61,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",1483821.32,0,,0,,2025,40,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-23,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,103,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-23,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,106,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-23,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,102,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-23,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,100,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-23,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,101,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-23,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,110,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-06-23,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,107,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-06-23,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,105,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-06-23,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  MAIO/2025;",,104,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-24,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,6326,2593.74,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-24,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. CO",,6336,1176.29,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234,2040.00,0,,0,,2024,40,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-25,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,6255,,8144,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTEATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,6350,14040.67,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-06-25,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,6350,,8224,14040.67,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-25,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTEATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,6351,1843.44,0,,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-25,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,6357,2907.42,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-25,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,6357,,8225,2907.42,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,6349,3977.24,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,6349,,8228,3977.24,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,6326,,8229,2593.74,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-25,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",,6254,,8220,2073.61,2025,129,PRI,2024,10,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,103,,134,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,106,,131,35.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,102,,135,62.76,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,100,,137,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,101,,136,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,110,,127,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,99,,138,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-06-25,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,107,,130,1216.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-06-25,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,105,,132,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-06-25,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,104,,133,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-06-26,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 25/06/2025.",,6777,90096.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-26,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,6297,,8339,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-06-26,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 157132-0, 2168643-2. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,6821,1216.47,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-06-26,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6821,,8272,61.76,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-26,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 05/2025 - PISO SALARIAL SAMU.,,6773,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 25/06/2025.,,6858,6522.58,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,CORRECAO DO VALOR LIQUIDADO.,,6805,-6522.57,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 25/06/2025.,,6805,6522.57,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 25/06/2025.,,6806,19567.72,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-26,2025100003988,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO P.E. 7/2024 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. ACAO 2054. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DESAUDE.,,6824,14882.40,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-26,2025100003988,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6824,,8275,178.59,2024,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-26,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAG",,6835,2256.94,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-26,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 25/06/2025.",,6848,16893.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-26,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,6336,,8383,1176.29,2023,48,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-26,2025100005073,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N?58114/2025, TABELA DE VALORES DE PUBLICACAO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",,6268,,8335,526.51,2025,137,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-26,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,6801,117000.00,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1621,0,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",18055.52,0,,0,,2023,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025100005579,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2473,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,1662,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES PARA MORADORES EM SITUACAO DE RUA. CONFORME PREGAO E. 7/2025 ACAO PPA/LDO 2473,490.95,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025100005581,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 7/2025 ACAO PPA/LDO 2234,3450.44,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025100005582,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,424.35,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-06-27,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,6773,,8658,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-06-27,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025 - TAXA DE SERVICO,,6926,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-27,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,6286,,8668,548.64,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-27,2025100003743,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR E A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.",,6351,,8673,1843.44,2025,36,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-27,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,6925,804.00,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-27,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6925,,8395,19.30,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-06-30,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 25/06/2025.,,6973,8681.12,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-30,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,6252,,8771,34.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-30,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,6251,,8772,4493.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-06-30,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,6936,332.07,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-30,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7005,538.65,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-01,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,6926,,8871,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-01,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",,6925,,8875,784.70,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-01,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,6801,,8879,117000.00,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-07-02,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,6936,,8947,332.07,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-02,2025100003988,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO P.E. 7/2024 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. ACAO 2054,,6824,,8964,14703.81,2024,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-07-02,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,6835,,8958,2256.94,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-02,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7044,3099.52,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",17414.82,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-02,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,116,592.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-02,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,116,,144,28.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1001,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",27990.24,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025100005755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1002,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",20000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.,2720.00,0,,0,,2024,40,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-07-04,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JUNHO/2025.1) R$ 501,50 - FRANQUIAS;2) R$ 183,43 - COPIAS EXCEDIDAS.",,7166,684.93,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-07-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 179 CFE AVISO EM 04/07/2025.,,7150,14846.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,7150,,9059,14846.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-04,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 .  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7183,95.20,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-21,2025-07-04,2025100002157,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: MAIO/2025.,,7182,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-04,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: MAIO/2025. VEICULO JBY4J33.",,7165,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-04,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JUNHO/2025.IDOSOS: 1) JULIA ANTUNES DOS SANTOS;",,7140,8700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-04,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7140,,8984,190.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-04,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,7005,,9108,538.65,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-07-04,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. SENDO R$ 5.600,00(EMPENHO Nº 962/2025) E R$ 1.000,00 (EMPENHO Nº 3724/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.600,00.",,7121,1000.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-07-04,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7121,,8967,32.90,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-04,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,7044,,9068,3099.52,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",15000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",22000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,1500,0,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",22641.66,0,,0,,2024,41,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-07-07,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7213,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-07,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.,,7214,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-07,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.,,7211,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-07,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,7241,258.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,7220,12052.47,0,,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-07,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7220,,9133,409.35,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-07,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JUNHO/2025. 05 (CINCO DIAS).IDOSO: 1) ERLI ROBERTO DE AL",,7207,483.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-07,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7207,,9124,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-07-07,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. CO",,7230,1176.29,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",240000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-07,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,116,,145,564.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-07-08,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,7213,,9280,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-08,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,7214,,9279,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-08,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,7211,,9281,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-07-08,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007",,7166,,9259,684.93,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-08,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,7302,1172.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-08,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,,7183,,9283,95.20,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-21,2025-07-08,2025100002157,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR. PERIODO 90 DIAS, , A CONTAR DE 21.03.2025.  ACAO PPA/LDO: 2233",,7182,,9269,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-08,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,7165,,9243,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-07-08,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO;   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:JUNHO/2025.  SENDO R$ 306,07 (EMPENHO",,7324,6281.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-07-08,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7324,,9213,760.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-08,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,7276,12711.22,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-07-08,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,7312,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-07-08,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: JUNHO/2025.,,7293,4120.66,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-07-08,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7293,,9202,197.79,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-07-08,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7292,1101.00,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-08,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. DAS UC?S Nº: 32994991, 60101571, 36130826, 1005101156, 51031604, 69287635, 63115484, 400555931, 62890425, 69287686, 37808010, 65999690, 56744978 E NOTAS FISCAIS Nº : 63033764, 63242420, 62882153, 63162979, 63532556, 64312394, 64060213, 64231738, 64683210, 64582097, 64638346, 62787474, 64561",,7255,15048.30,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-08,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7255,,9176,236.92,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-08,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,7274,5129.83,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-08,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,7272,5680.20,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-07-08,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: JUNHO/2025.,,7301,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-08,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7301,,9205,384.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 21549/2025.,,7307,1544.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PARA CORRECAO DE NUMEROS,,7306,-1544.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 21500/2025.,,7285,281.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 20997/2025.,,7308,523.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 21549/2025.,,7306,1544.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",130000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",190000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025100005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1002,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",75696.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1600,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",153000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,2621,0,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",49500.00,0,,0,,2025,120,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025100005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",14850.00,0,,0,,2025,120,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-08,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,117,5900.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-08,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,117,,147,5900.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-07-09,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,6777,,9390,90096.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-07-09,2025100000233,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAOINFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS 180666-1,181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3,180649-1, 157132-0, 2168643-2",,6821,,9385,1154.71,2025,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-07-09,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,6973,,9341,8681.12,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-09,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,6858,,9342,6522.58,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-09,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,6806,,9388,19567.72,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA,  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7354,3800.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7354,,9242,182.40,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-07-09,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,6848,,9344,16893.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-09,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 21869/2025.,,7355,2684.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-09,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 21902/2025.,,7348,193.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-09,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7285,,9361,281.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-09,2025100005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,7368,38500.73,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-09,2025100005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7368,,9301,92.41,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1500,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",6882.08,0,,0,,2025,148,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-07-10,2025100001265,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025. ACAO LDO PPA 2434. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7409,3867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025100002614,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PLANEJAMENTO, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014",-1234.32,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-07-10,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7379,3570.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-07-10,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7379,,9308,50.26,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-07-10,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",,7324,,9437,5520.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-10,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7412,223.88,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-07-10,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,7121,,9462,967.10,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-07-10,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,7230,,9440,1176.29,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22030/2025.,,7414,3763.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22003/2025.,,7376,830.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 21997/2025.,,7375,968.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-10,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7348,,9454,193.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-10,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/06/2025; - CONT",,7381,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-10,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",,7381,,9416,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-10,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/06/2025; - COMUNICACAO S",,7380,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-10,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,7380,,9417,2815.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-10,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/06/2025; - P. G. M  -",,7382,14077.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-10,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",,7382,,9415,14077.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-10,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/06/2025; - ASSESSO",,7383,24964.10,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-10,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,7383,,9414,24964.10,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-10,2025100005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,7368,,9450,38408.32,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025100005863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/07/2025, COTA DO  FPM-  CONTA BANCARIA -------RED:  17870-------------------COTA EXTRA 1%",72.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025100005863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/07/2025, COTA DO  FPM-  CONTA BANCARIA -------RED:  17870-------------------COTA EXTRA 1%",,7398,72.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025100005863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/07/2025, COTA DO  FPM-  CONTA BANCARIA -------RED:  17870-------------------COTA EXTRA 1%",,7398,,9394,72.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-11,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,7454,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",-150000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-11,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,7241,,9493,258.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-11,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,7302,,9485,1172.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-07-11,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,7379,,9544,3519.74,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-11,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,7276,,9489,12711.22,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-11,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,7140,,9543,8509.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-11,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,7207,,9542,472.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-11,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE 04 VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, COM 60 (SESSENTA) ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME 2? ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/023. PELO PERIODO MARCO A JUNHO DE 2025. ACAO PPA LDO 2434",,7140,,9549,8509.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-11,2025100003600,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO NAO EFETUADO NESTA DATA.,,7140,,9543,-8509.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-11,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,7354,,9481,3617.60,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-07-11,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,7293,,9540,3922.87,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-07-11,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,7292,,9541,1101.00,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-11,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,7274,,9494,5129.83,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-11,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,7272,,9495,5680.20,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-07-11,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,7301,,9511,7616.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22243/2025.,,7450,441.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7308,,9536,523.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7307,,9538,1544.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7355,,9537,2684.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-11,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: MAIO/2025.",,7448,653.48,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025100005885,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS NO CANIL MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROC DIGITAL 21547/2025, PROC 246/2025, PE 27/2025, ACAO 2067, OFICIO VISA 041/2025, FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752-09; SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MAT 2336-01, EXERCICIO 2025.",2478.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-14,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7504,229.02,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-14,2025100003988,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO P.E. 7/2024 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. ACAO 2054. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,7498,3868.53,0,,2024,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-14,2025100003988,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7498,,9431,46.42,2024,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22580/2025.,,7511,55.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22465/2025.,,7507,249.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22378/2025.,,7499,55.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22348/2025.,,7468,27.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22511/2025.,,7512,456.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-14,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7506,824.06,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,1500,0,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",12425.00,0,,0,,2024,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,1578.60,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-15,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,7454,,9601,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-15,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 10/06/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,7522,29.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-15,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 10/06/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,7521,4493.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-15,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 15/07/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA. COMPLEMENTO DE VALOR RETIDO A MENOR CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS",,7545,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-07-15,2025100001265,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,7409,,9663,3867.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-15,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JUNHO/2025. VEICULO JBY4J33.",,7546,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-15,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,7412,,9657,223.88,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-07-15,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,7531,270000.00,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22613/2025.,,7514,1384.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22601/2025.,,7513,3487.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22669/2025.,,7537,304.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7511,,9655,55.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7450,,9656,441.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-16,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 03/06/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,7554,0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-16,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,7605,139.10,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-16,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,7583,2907.42,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-07-16,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,7312,,9697,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-16,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,7255,,9692,14811.38,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-16,2025100003988,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO P.E. 7/2024 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA. ACAO 2054,,7498,,9700,3822.11,2024,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-16,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,7531,,9707,270000.00,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-16,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIAN",,7601,2256.94,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-16,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 22887/2025.,,7595,249.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,7506,,9689,824.06,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-16,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,7448,,9685,653.48,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,1500,0,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",55920.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",8369.52,0,,0,,2025,138,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1500,0,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",1080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO: 2228.,10000.00,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-17,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,7546,,9749,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-17,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,7220,,9726,11643.12,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-07-17,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,7624,4244.52,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-17,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,7647,14056.18,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-17,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7647,,9778,674.69,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-17,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,7504,,9767,229.02,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-17,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,7648,10277.78,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-17,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7648,,9779,493.33,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-17,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,7625,3669.02,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-17,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,7626,2920.21,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-17,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23054/2025.,,7620,166.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-17,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7512,,9763,456.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO /2025.,,7688,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-18,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 - TAXA DE SERVICO,,7661,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-07-18,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,7660,4201.00,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-18,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7660,,9787,100.82,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23121/2025.,,7659,1826.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23167/2025.,,7656,193.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23079/2025.,,7658,1467.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23158/2025.,,7669,3792.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23225/2025.,,7670,138.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7595,,9798,249.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-18,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATES",,7683,4950.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JUNHO/2025;",,129,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  JUNHO/2025;",,119,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JUNHO/2025;",,134,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JUNHO/2025;",,130,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JUNHO/2025;",,133,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JUNHO/2025;",,123,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA:  JUNHO/2025;",,120,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-07-18,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JUNHO/2025;",,124,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-07-18,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  JUNHO/2025;",,122,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-07-18,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JUNHO",,131,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO M",,121,748.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,128,4524.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUADO",,132,15851.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-07-21,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,7661,,9900,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-07-21,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,7624,,9877,4244.52,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-21,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,7583,,9878,2907.42,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-21,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,7625,,9879,3669.02,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-21,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,7626,,9875,2920.21,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-07-21,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",,7660,,9901,4100.18,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-21,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,7601,,9902,2256.94,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-21,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23303/2025.,,7692,138.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",160000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,1679.80,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025100006086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA TORRE PARA A CAIXA D?AGUA DA SEDE DA SUPREFEITURA DE PASSINHOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?14/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",65.25,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025100006088,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1662,0,,,746,URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,89717409000137,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA SECRETARIA . LINHA IVOTI X NOVO HAMBURGO PARA O ANO DE 2025.,2208.00,0,,0,,2025,160,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025300000057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,12,JOAO INACIO DA SILVA,PF,2860520082,9027436014,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JULHO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,218.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025300000057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,12,JOAO INACIO DA SILVA,PF,2860520082,9027436014,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JULHO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,135,218.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025300000058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,1800,1111,,,12,JOAO INACIO DA SILVA,PF,2860520082,9027436014,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JULHO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,1317.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025300000058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,12,JOAO INACIO DA SILVA,PF,2860520082,9027436014,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JULHO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,136,1317.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025300000058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,12,JOAO INACIO DA SILVA,PF,2860520082,9027436014,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,136,,150,17.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-22,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,7688,,9998,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-22,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,7648,,9985,9784.45,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23079/2025.,,7769,719.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,POR CONTER GUIAS JUDICIAIS EM DUPLICIDADE,,7658,-1467.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23505/2025.,,7716,1190.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23506/2025.,,7717,442.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7376,,9950,830.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7414,,9952,3763.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7375,,9951,968.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-22,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,7718,498.72,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-23,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,7605,,10077,139.10,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7513,,10068,3487.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7659,,10071,1826.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7716,,10072,1190.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7468,,10073,27.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7769,,10069,719.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7499,,10074,55.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7514,,10076,1384.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7620,,10067,166.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7656,,10066,193.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7537,,10070,304.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7670,,10065,138.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-23,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7507,,10075,249.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-23,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,7683,,10113,4950.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1002,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",47999.93,0,,0,,2022,155,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1600,0,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",26850.00,0,,0,,2024,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1600,0,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.",62625.00,0,,0,,2024,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-24,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARCELAMENTO - PARCELA 2/4",,7822,4726.30,0,,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-24,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7822,,10106,226.86,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-24,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7669,,10145,3792.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-24,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7692,,10146,138.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-24,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7717,,10147,442.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-24,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,7718,,10132,498.72,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",52244.46,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1550,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",50000.00,0,,0,,2025,165,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,1570,0,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",3187800.00,0,,0,,2025,2,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1550,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",105000.00,0,,0,,2025,164,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025100006149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,285,FABIO ARNAU DA SILVA,PF,59255130000118,8004479160,"AQUISICAO OU FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO E SUCO DE UVA , DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO SETORDE SERVICO DE CONVIVENCIA.",8379.00,0,,0,,2025,58,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025100006158,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",15103.36,0,,0,,2023,108,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-25,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,7554,,10252,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-07-25,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 06/2025 - PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES.",,8137,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-25,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N?173/2023 E ADITIVOS. FISCAL: JANINE ZART.PERIODO: EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4013.",,7822,,10222,4499.44,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-07-25,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,7647,,10239,13381.49,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-25,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8140,169.93,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-25,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23946/2025.,,7856,1577.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-25,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24027/2025.,,8142,166.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-25,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23980/2025.,,7857,387.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-25,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23955/2025.,,7859,1660.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-25,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 23964/2025.,,7858,1937.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-25,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/07/2025; - CONT",,8160,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-25,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/07/2025; - COMUNICACAO S",,8159,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-07-25,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA  ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM: 25/07/2025. SENDO R$ 60.908,65 (EMP",,8158,38009.25,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-25,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/07/2025; - P. G. M  -",,8161,14077.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-25,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 25/07/2025; - ASSESSO",,8162,26465.70,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025100006161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2473,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,1662,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES PARA MORADORES EM SITUACAO DE RUA. CONFORME PREGAO E. 7/2025 ACAO PPA/LDO 2473,490.95,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,1500,1002,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",16130.80,0,,0,,2025,132,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025",125000.00,0,,0,,2025,166,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-07-28,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 25/07/2025.",,8195,91081.42,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-28,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,7521,,10263,4493.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-28,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,7522,,10262,29.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-28,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,7545,,10300,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-07-29,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. CONFORME NOTAS Nº : 63047257, 63047189, 63528559, 63711760, 64382670, 64679869. DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 6164",,8218,5671.47,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-07-29,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8218,,10327,68.01,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-07-29,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,8245,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-07-29,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 25/07/2025.",,8217,17831.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-29,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,8222,3099.52,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-29,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,8247,166.25,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025100006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,1001,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DA EMEI PARAISO DA CRIANCA, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23937 / 2025. PE 27/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",1416.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-07-30,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR. 36011596.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JUNHO E JULHO/2025.",,8252,99.44,0,,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 25/07/2025. SENDO R$ 6.569,50 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.708,50 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.278,00.",,8256,6569.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-30,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 25/07/2025. SENDO R$ 6.569,50 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.708,50 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.278,00.",,8257,19708.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-07-30,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,8445,353.34,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-30,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.  PARA CREDITO EM 25/07/2025. SENDO R$ 19.568,64 (EMPENHO Nº 5172/2025) E R$  6.943,98 (EMPENHO Nº 6070/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.512,62.",,8266,6943.98,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-30,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180665-3,158775-7, E NOTAS FISCAIS Nº 159278718, 158434378, 158551210.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JUNHO/2025.",,8274,6394.30,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-30,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8274,,10643,306.92,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025100006477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2025. ACAO PPA/LDO 2020.,7115.08,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,129,,169,85.42,0,0,NSA,2024,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,119,,183,35.57,0,0,NSA,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,134,,173,62.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,130,,177,1167.56,0,0,NSA,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,133,,174,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,123,,179,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,120,,182,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-07-30,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,124,,178,1216.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-07-30,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,122,,180,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-07-30,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,131,,176,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-30,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,121,,181,748.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-30,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,128,,170,4524.57,0,0,NSA,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-30,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",,132,,175,15851.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-31,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS. DOS IMOVEIS: 19853890, 27656861, 21607460, 27902021, 21607460, 19853890, 27656861, E NOTAS FISCAIS Nº 172078353, 175167864, 174247555, 175369007, 175205519,   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SE",,8459,1528.54,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-31,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8459,,10840,78.92,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-31,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,8222,,10873,3099.52,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-31,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JUNHO E JULHO/2025.",,8468,3736.05,0,,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-31,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8468,,10846,44.84,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-31,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24538/2025.,,8488,2518.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-25,2025-07-31,2025100006161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2473,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES PARA MORADORES EM SITUACAO DE RUA. CONFORME PREGAO E. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,8469,161.48,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025300000074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,88,CELINA ZIMMER ALVES,PF,17430577091,5008871088,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JULHO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,707.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025300000074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,88,CELINA ZIMMER ALVES,PF,17430577091,5008871088,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (JULHO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,154,707.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025300000074,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,88,CELINA ZIMMER ALVES,PF,17430577091,5008871088,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,154,,184,335.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-08-01,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 25/07/2025.,,8495,9854.25,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-01,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,8140,,10951,169.93,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-08-01,2025100005085,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 116/2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,8485,2124.42,0,,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-01,2025100005085,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8485,,10859,233.69,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-23,2025-08-01,2025100005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 116/2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,8486,4457.79,0,,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-01,2025100005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8486,,10860,490.36,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-01,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24579/2025.,,8492,276.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-01,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24575/2025.,,8491,3293.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-01,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24611/2025.,,8504,138.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-01,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO",,8509,1394.92,0,,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-01,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,8247,,10959,166.25,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1662,0,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2234",115193.76,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1552,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",218725.00,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-04,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARI",,8534,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-08-04,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,8137,,11039,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-08-04,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;  PA",,8543,1215.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-08-04,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,8445,,11030,353.34,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-04,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8567,82.86,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-08-04,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: JULHO/2025.,,8525,4120.66,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-04,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8525,,10917,197.79,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-04,2025100005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 116/2023. ACAO PPA/LDO: 2013.",,8486,,10988,3967.43,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-08-04,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,8559,340.00,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24723/2025.,,8526,55.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-08-04,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,8524,3773.61,0,,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-04,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,8568,321.31,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-04,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,8509,,11053,1394.92,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-05,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,8534,,11060,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-05,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,8459,,11068,1449.62,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-08-05,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,8576,81.60,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-08-05,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2025. LINHAS 36632988, 36633355, 36633186, 36639007 E 36011596. ACAO: PPA/LDO 4096.",,8252,,11104,99.44,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24933/2025.,,8581,442.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24935/2025.,,8582,346.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7856,,11087,1577.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8526,,11088,55.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-08-05,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,8524,,11081,3773.61,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-05,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,8274,,11110,6087.38,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025100006697,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2239,"CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES",3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,2661,0,,,268,SILVANA DA ROSA GOMES DE OLIVEIRA,PF,56102989000107,,"AQUISICAO DE RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIO, DE UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME PREGAO E. 08/2025. ACAO PPA/LDO 2239",726.55,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1662,0,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434",23202.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,155,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,156,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,155,,186,28.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"CONFORME DECISAO DO STF, O ORGAO E IMUNE A TRIBUTACAO.",,155,,186,-28.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-08-06,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,8619,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-06,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2025.,,8618,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-06,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2025.,,8620,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-08-06,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JULHO/2025.1) R$ 501,50 - FRANQUIAS;2) R$ 334,49 - COPIAS EXCEDIDAS.",,8639,835.99,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-06,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 180 CFE AVISO EM 05/08/2025.,,8603,14667.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-06,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,8603,,11130,14667.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-06,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,8218,,11113,5603.46,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-06,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JUNHO/2025. VEICULO JCT9D74.",,8638,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-08-06,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,8589,4410.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-08-06,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8589,,11048,180.14,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-08-06,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. SENDO R$ 5.600,00(EMPENHO Nº 962/2025) E R$ 1.000,00 (EMPENHO Nº 3724/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.600,00. PAGAMENTO",,8616,6050.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-08-06,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8616,,11099,201.34,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-08-06,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,8621,1176.29,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-08-06,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,8592,270000.00,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25015/2025.,,8594,166.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25034/2025.,,8632,55.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25044/2025.,,8633,1854.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25033/2025.,,8634,3515.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25141/2025.,,8635,55.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25152/2025.,,8636,636.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25047/2025.,,8631,2408.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8581,,11127,442.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-06,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8582,,11126,346.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-06,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,8588,73816.01,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-06,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8588,,11047,177.16,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-06,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:  JULHO/2025. SENDO R$ 1.815,00 (EMPENHO Nº 1295/2025) E R$ 3.240,00 (",,8609,3240.00,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-06,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8609,,11059,70.31,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-06,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JUNHO E JULHO/2025.",,8637,5804.94,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-06,2025100006149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,285,FABIO ARNAU DA SILVA,PF,59255130000118,8004479160,"AQUISICAO OU FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO E SUCO DE UVA , DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO SETORDE SERVICO DE CONVIVENCIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,8629,1430.00,0,,2025,58,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1550,0,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013.,1950.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",126139.00,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,1500,1001,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019.",29500.00,0,,0,,2023,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-08-07,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,8195,,11186,91081.42,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-08-07,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO E JULHO/2025.,,8673,3100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-08-07,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,8495,,11183,9854.25,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-08-07,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,8576,,11178,81.60,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-07,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,8256,,11238,6569.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-07,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,8257,,11184,19708.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-08-07,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA 04/2025: R$ 11.624,24;COMPETENCIA 05/2025: R$ 13.127,18;TOTAL:  R$ 24.751,42",,8642,24751.42,0,,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-08-07,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO;   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:JULHO/2025.",,8669,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-08-07,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8669,,11157,806.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-08-07,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,8665,3868.03,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-08-07,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8665,,11153,185.66,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-07,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,8662,10277.78,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-07,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8662,,11151,493.34,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-07,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,8525,,11222,3922.87,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-08-07,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,8217,,11185,17831.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-07,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071",,8468,,11205,3691.21,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-07,2025100005085,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 116/2023. ACAO PPA/LDO: 2014.",,8485,,11230,1890.73,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-07,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 24011/2025.,,8663,55.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-08-07,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",,8160,,11168,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-08-07,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,8159,,11169,2815.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-07,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",,8158,,11170,38009.25,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-07,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",,8161,,11167,14077.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-07,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,8162,,11166,26465.70,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-08-07,2025100005863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,PASEP EMPENHADO A MAIOR.,,7398,,9394,-0.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-07,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  JULHO/2025.",,8643,169.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-07,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,8266,,11172,6943.98,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-08-07,2025100006161,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2473,MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA REFEICOES PARA MORADORES EM SITUACAO DE RUA. CONFORME PREGAO E. 7/2025 ACAO PPA/LDO 2473,,8469,,11223,161.48,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025100006739,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,2088,MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,139,PORTELA FUNERARIA LTDA,PJ,720203000152,870075330,AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE RODEIOS. ACAO PPA/LDO: 2088.,3500.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE) , NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.  ACAO PPA/LDO 2464",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-07,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"CONFORME DECISAO DO STF, O ORGAO E IMUNE A TRIBUTACAO.",,155,-600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-08-08,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,8543,,11306,1215.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-08-08,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,,8642,,11253,24751.42,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-08,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,8567,,11286,82.86,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-08,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,8245,,11279,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-08-08,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JULHO/2025. SENDO:1) R$ 1.101,00 - FRANQUIAS",,8709,1101.29,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-08-08,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,8592,,11299,270000.00,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-08-08,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,8559,,11288,340.00,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7859,,11266,1660.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8488,,11267,2518.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7858,,11265,1937.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8491,,11268,3293.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8504,,11269,138.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8142,,11270,166.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8492,,11271,276.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,7857,,11272,387.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-08,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,8588,,11302,73638.85,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-08-08,2025100005863,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,PASEP EMPENHADO A MAIOR QUE ORA REGULARIZA*-SE,,7398,-0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-08,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,8568,,11296,321.31,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025100006761,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,2669,0,,,557,VANIA SOUZA MAZON,PF,24291879000136,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E.17/2024 ACAO PPA/LDO 2071,260.00,0,,0,,2024,49,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-08-11,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007",,8639,,11344,835.99,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-08-11,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025.,,8727,4476.98,0,,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-08-11,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8727,,11249,89.99,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JULHO/2025. CONFORME NOTAS Nº : 65135728,65133646 65671158, 65796181, 66497826, 66681896. DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 616485",,8718,6769.79,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-11,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8718,,11242,89.40,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-11,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,8638,,11355,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-08-11,2025100003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, OC 1218/2025,REQ 538/2025, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES",,8770,7515.00,0,,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-11,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8744,8.28,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-08-11,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: JULHO/2025.,,8742,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-11,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8742,,11301,384.00,2025,12,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-11,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25331/2025.,,8753,7491.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-11,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,8745,99.51,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-11,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,8643,,11361,169.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-11,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:  JULHO/2025.",,8725,243.95,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-11,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8725,,11247,5.29,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-11,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,8637,,11370,5804.94,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-11,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: PERIODO DE 21/07 A 31",,8754,6812.53,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-11,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8754,,11327,810.32,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: PERIODO DE 21/07 A 31/07/2025).",,8752,17903.60,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8752,,11326,2089.69,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1001,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",125000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,2500,1001,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",32200.00,0,,0,,2025,2,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025100006787,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO.  ACAO 2054,20103.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-08-12,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,8619,,11435,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-08-12,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,8673,,11418,3100.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-12,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,8618,,11419,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-12,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,8620,,11420,1550.00,0,0,NSA,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-08-12,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,8589,,11460,4229.86,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-08-12,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,8824,13455.96,0,,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-12,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8824,,11407,430.59,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-08-12,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",,8669,,11422,5780.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-12,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,8662,,11427,9784.44,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-08-12,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,8616,,11452,5848.66,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-08-12,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,8621,,11433,1176.29,2023,48,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8636,,11443,636.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8632,,11437,55.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8753,,11438,7491.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8663,,11439,55.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8635,,11440,55.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8594,,11441,166.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8633,,11442,1854.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-12,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JULHO/2025.",,8810,2915.65,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-12,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8810,,11400,139.95,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-12,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,8829,1775.00,0,,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-12,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8829,,11412,85.20,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-12,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",,8725,,11446,238.66,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-12,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",,8609,,11449,3169.69,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-12,2025100006149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,285,FABIO ARNAU DA SILVA,PF,59255130000118,8004479160,"AQUISICAO OU FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO E SUCO DE UVA , DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO SETORDE SERVICO DE CONVIVENCIA.",,8629,,11445,1430.00,2025,58,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025100006477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,8812,2048.35,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-12,2025100006477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8812,,11402,69.17,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1550,0,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2015.,41664.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-08-13,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,8727,,11478,4386.99,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-13,2025100000891,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH. ACAO PPA-LDO 2007, PARA O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2025. FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,8848,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-08-13,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,8665,,11517,3682.37,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-13,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,8744,,11505,8.28,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-08-13,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,8709,,11515,1101.29,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-08-13,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,8742,,11484,7616.00,2025,12,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-13,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 25993/2025.,,8849,1640.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-13,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,8745,,11513,99.51,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-13,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,8752,,11488,15813.91,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-13,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,8842,62102.23,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-13,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8842,,11459,149.05,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-14,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,8906,19.93,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-08-14,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: JULHO/2025. DAS UC?S Nº: 993891802, 61923885, 61924024, 69658005, 61924342, 61923991, 62168011, 61923958,  NOTAS FISCAIS Nº : 65129551, 65518596, 65520580, 65518991, 65670955, 65739363, 65911182, 66017455, RESPECTIVA",,8878,431.29,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-08-14,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: JULHO/2025. DAS UC?S Nº: 32994991, 60101571, 36130826, 1005101156, 51031604, 69287635, 63115484, 400555931, 62890425, 69287686, 37808010, 65999690, 56744978 E NOTAS FISCAIS Nº : 65132789, 65293866, 65001701, 65185076",,8875,17907.83,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-14,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8878,,11510,5.19,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-14,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8875,,11509,256.95,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-08-14,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAG",,8870,2610.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-08-14,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXCLUSIVAMENTE DA SECRETARIA R",,8869,4218.00,0,,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-14,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8869,,11474,50.62,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-08-14,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIAN",,8868,2256.94,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26102/2025.,,8891,1616.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26096/2025.,,8890,1561.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26073/2025.,,8889,1505.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26063/2025.,,8888,1477.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26067/2025.,,8887,1644.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26244/2025.,,8908,390.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26079/2025.,,8886,1310.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-14,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26107/2025.,,8892,556.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-14,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,8810,,11553,2775.70,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-14,2025100005885,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS NO CANIL MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROC DIGITAL 21547/2025, PROC 246/2025, PE 27/2025, ACAO 2067, OFICIO VISA 041/2025, FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752-09; SUPLENTE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DA SAUDE.",,8873,885.00,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-14,2025100005885,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8873,,11493,108.85,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",,8829,,11554,1689.80,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,8905,76.23,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-14,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,8864,9577.80,0,,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-14,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,8864,,11472,114.93,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-14,2025100006477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2025. ACAO PPA/LDO 2020.,,8812,,11562,1979.18,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-14,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2234",,8754,,11566,6002.21,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-14,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",,8842,,11532,61953.18,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498.",1875.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025100006867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de protecao, seguranca e socorro",1550,0,,,267,FABIOLA DE SOUZA PINTO,PF,8168798000197,,"MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PPCI PARA A EMEI  BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO Nº 23276/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",617.85,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,1001,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2013.",24302.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-15,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JULHO /2025.,,8921,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-15,2025100000891,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH. ACAO PPA-LDO 2007, PARA O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2025. FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN.",,8848,,11590,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-08-15,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 06",,8919,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-08-15,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 07/2025",,8918,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-08-15,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,8919,,11647,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-08-15,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,8918,,11646,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-15,2025100003036,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, OC 1218/2025,REQ 538/2025, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM, ACAO 2056; PERIODO EXERCICI",,8770,,11631,7515.00,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-15,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071",,8869,,11643,4167.38,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26376/2025.,,8928,111.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26302/2025.,,8909,195.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26413/2025.,,8931,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26425/2025.,,8932,167.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8849,,11626,1640.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8631,,11627,2408.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-15,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8634,,11628,3515.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-15,2025100005885,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS NO CANIL MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROC DIGITAL 21547/2025, PROC 246/2025, PE 27/2025, ACAO 2067, OFICIO VISA 041/2025, FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752-09; SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MAT 2336-01, EXERCICIO 2025.",,8873,,11600,776.15,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-15,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,8864,,11612,9462.87,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-15,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,156,,189,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",-200000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,8921,,11684,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-08-18,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXCLUSIVAMENTE DA SECRETARIA REQUISITANTE A RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPES",,8939,1617.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-08-18,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,8718,,11674,6680.39,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,2600,0,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",-20000.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-18,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,8878,,11677,426.10,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-08-18,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,8875,,11671,17650.88,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26458/2025.,,8936,1087.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26494/2025.,,8937,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26487/2025.,,8935,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8892,,11690,556.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-18,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8886,,11689,1310.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1600,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",8800.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025100006904,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,2600,0,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",402.50,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JULHO/2025;",,170,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  JULHO/2025;",,172,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JULHO/2025;",,165,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JULHO/2025;",,169,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JULHO/2025;",,166,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JULHO/2025;",,160,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,158,5900.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA:  JULHO/2025;",,162,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,158,,190,5900.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-08-18,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JULHO/2025;",,161,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-18,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES. COMPETENCIA:  JULHO/2025;",,159,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-08-18,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E   PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES E DO PRESIDENTE DO CMP. COMPETENCIA: JULHO",,168,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-18,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO M",,163,12.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-18,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,164,759.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-18,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUADO",,167,273.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-19,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 12/08/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,8959,4452.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-19,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,8959,,11739,4452.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-08-19,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,8939,,11738,1617.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-08-19,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,8824,,11861,13025.37,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-08-19,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,8992,7124.02,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-19,2025100003678,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. ACAO PPA/LDO 2234,,8906,,11848,19.93,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-19,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,8974,2907.42,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-19,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,VALOR DA LIQUIDACAO ERRADO,,8974,-2907.42,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-19,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,9008,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-08-19,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,8870,,11859,2610.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-08-19,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,8993,6939.90,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-08-19,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,8991,4528.17,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-19,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,8868,,11843,2256.94,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26590/2025.,,8960,250.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26633/2025.,,8962,585.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26626/2025.,,8961,111.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8888,,11837,1477.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8932,,11833,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8887,,11834,1644.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8890,,11835,1561.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8891,,11836,1616.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-19,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8889,,11838,1505.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-19,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,8905,,11855,76.23,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-14,2025-08-19,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.   1) FRANQUIAS - 1.764,00;2) EXCEDIDAS -  2.985,77; SENDO R$ 4.323,55 (EMPENHO Nº 61",,8969,426.22,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",52965.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025, CP 05/2022; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  ESTIMADO AO EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",28000.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,2600,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",9000.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",8150.04,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",69975.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",20600.00,0,,0,,2021,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DO EXERCI",7340.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-08-20,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,8992,,11933,7124.02,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-20,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,9008,,11934,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-08-20,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,8993,,11936,6939.90,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-08-20,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,8991,,11937,4528.17,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26892/2025.,,9047,2397.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26814/2025.,,9011,111.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8908,,11986,390.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8936,,11985,1087.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8935,,11978,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8962,,11980,585.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8931,,11983,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8937,,11979,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8961,,11981,111.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8960,,11982,250.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8928,,11977,111.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-20,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,8909,,11984,195.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-20,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2013.",,8969,,11940,426.22,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",19950.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",24600.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007029,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A PRAIA DE ATLANTIDA SUL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ATE 31/12/2025. ACAO PPA/LDO: 2499.,6911.20,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",50000.00,0,,0,,2025,172,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",17500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",70000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056;  EXERCICIO DE 20",56000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-08-21,2025100002058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA SECRETARIA . LINHA NOVO HAMBURGO X POA PARA O ANO DE 2025. CONFORME ETP TR ANEXOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,9120,346.00,0,,2025,53,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-08-21,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,9092,14056.18,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-08-21,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9092,,11987,674.69,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-21,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,9093,10277.78,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-21,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9093,,11988,493.33,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-21,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,9112,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-21,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27003/2025.,,9114,1310.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-21,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26979/2025.,,9097,1533.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-21,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26993/2025.,,9098,1170.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-21,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27007/2025.,,9115,1142.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-21,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATES",,9089,9900.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-21,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2025. SENDO",,9088,205.09,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27116/2025.,,9121,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-22,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,9181,175.74,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-22,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,9183,189.02,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-08-25,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 22/08/2025.",,9210,91034.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-08-25,2025100001041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,9495,125.40,0,,2025,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-08-25,2025100002058,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA SECRETARIA . LINHA NOVO HAMBURGO X POA PARA O ANO DE 2025. CONFORME ETP TR ANEXOS. ACAO LDO PPA 4096,,9120,,12223,346.00,2025,53,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-25,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 22/08/2025. SENDO R$ 6.510,85 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.532,54 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.043,38.",,9211,6510.85,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-25,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 22/08/2025. SENDO R$ 6.510,85 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.532,54 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.043,38.",,9212,19532.54,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-25,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,9112,,12204,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-25,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27244/2025.,,9230,27.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-25,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9114,,12244,1310.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-25,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,9181,,12220,175.74,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-25,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,9183,,12219,189.02,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-25,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,9226,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-25,2025100006158,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",,9202,7551.68,0,,2023,108,PRD,2023,175,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-25,2025100006158,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",,9202,,12208,7551.68,2023,108,PRD,2023,175,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-25,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,9217,20630.65,0,,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-08-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:AGOSTO/2025. LIQUIDACAO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGIS",,9205,3591.27,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-08-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:AGOSTO/2025. LIQUIDACAO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGIS",,9199,2961.27,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-08-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,CORRECAO DO VALOR LIQUIDADO.,,9199,-2961.27,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-08-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,9205,,12214,3414.93,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-08-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9199,,12093,176.34,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-08-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9205,,12095,176.34,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-08-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,9199,,12093,-176.34,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025100007103,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,2600,0,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 5?APOSTILAMENTO ; 3º ADITIVO;  PROPRIETARIO LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775. FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPL",6806.44,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.",60000.00,0,,0,,2025,174,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025100007118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de protecao, seguranca e socorro",1550,0,,,146,JEFERSON DE OLIVEIRA AUTOPECAS LTDA,PJ,46117807000100,8002643044,"MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PPCI PARA A EMEI  BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO Nº 23276/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",470.22,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025100007123,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,1500,1001,,,146,JEFERSON DE OLIVEIRA AUTOPECAS LTDA,PJ,46117807000100,8002643044,"MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PPCI PARA A EMEI  BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO Nº 23276/2025. ACAO PPA/LDO 2014.",26.40,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO  2025.",84000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL ANDRE LUIZ BENDL; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2057.",14100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",59000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-26,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 22/08/2025. SENDO R$ 6.510,84 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.532,54 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.043,38.",,9502,6510.84,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-26,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"LIQUIDADO R$ 0,01, A MAIOR",,9211,-6510.85,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-08-26,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 22/08/2025.",,9547,17831.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-08-26,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXCLUSIVAMENTE DA SECRETARIA R",,9694,4218.00,0,,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-26,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9694,,12267,50.62,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-26,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27435/2025.,,9661,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-26,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27426/2025.,,9659,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-26,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27431/2025.,,9660,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-26,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27396/2025.,,9658,418.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-26,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27388/2025.,,9623,808.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-26,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27393/2025.,,9656,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-08-26,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 22/08/2025; - CONT",,9674,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-08-26,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 22/08/2025; - COMUNICACAO S",,9672,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-08-26,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA  ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM: 25/07/2025. SENDO R$ 61.002,50 (EM",,9682,37680.77,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-26,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 22/08/2025; - P. G. M  -",,9676,14077.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-26,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 22/08/2025; - ASSESSO",,9677,26700.32,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-26,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,9089,,12310,9900.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-08-26,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTA",,9702,476.39,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-26,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,9708,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",,9088,,12290,205.09,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025100007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,1621,0,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",2330.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-27,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,9743,206.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JULHO/2025. VEICULO JCT9D74.",,9745,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-27,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,9093,,12347,9784.45,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-27,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27647/2025.,,9747,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-27,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 27558/2025.,,9746,195.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-27,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,9731,99.51,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-27,2025100006088,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,746,URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,89717409000137,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA SECRETARIA . LINHA IVOTI X NOVO HAMBURGO PARA O ANO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXCLUSIVAMENTE DA SECRETARIA REQUISITANTE A RESPONSABILIDADE PEL",,9753,930.00,0,,2025,160,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-27,2025100006088,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,746,URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,89717409000137,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9753,,12336,22.32,2025,160,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-27,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,9226,,12350,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-27,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,9217,,12354,20630.65,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,0,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",492.50,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-28,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,9743,,12674,206.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-08-28,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 22/08/2025.,,9816,9854.25,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-28,2025100001041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007,,9495,,12397,125.40,2025,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-28,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071",,9694,,12398,4167.38,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-28,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9747,,12672,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-28,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9115,,12680,1142.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-28,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9097,,12679,1533.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-28,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9746,,12671,195.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-28,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9011,,12678,111.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-28,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9047,,12681,2397.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-28,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,9731,,12682,99.51,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO Nº 9786/2025, CONSIDERANDO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA Nº 100001812068202412, EM 12/05/2025 NA BANCO 1111119020146, CFE APONTADO NA CONCILIACAO BANCARIA.",,9787,2600.87,0,,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-28,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"ERRO DO REDUZIDO, DE ACORDO COM O SR. MAICON LESSA DO SETOR CONTABIL.",,158,,190,-5900.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-28,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,158,,208,5900.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-08-29,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,9882,359.75,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-08-29,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,9885,2902.47,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-29,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9660,,12799,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-29,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9659,,12798,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-29,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9661,,12800,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-29,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE), NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO",,9858,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025. COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO Nº 9786/2025, CONSIDERANDO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA Nº 100001812068202412, EM 12/05/2025 NA BANCO 1111119020146, CFE APONTADO NA CONCILIACAO BANCARIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESEN",,9821,10362.52,0,,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9821,,12410,364.43,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.",,9787,,12825,2600.87,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025100007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657827202500, EMENDA 30200001, PORTA",264960.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,1500,1002,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 6435/2025, CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DO",3011.08,0,,0,,2025,132,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",3121.70,0,,0,,2022,41,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1600,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 630006785842",180000.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,170,,212,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,172,,210,35.57,0,0,NSA,2024,1098,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,165,,217,62.76,0,0,NSA,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,169,,213,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,166,,216,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,160,,222,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,162,,220,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-08-29,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,161,,221,1216.29,0,0,NSA,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-08-29,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,159,,223,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-08-29,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,168,,214,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-29,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,163,,219,12.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-29,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,164,,218,759.37,0,0,NSA,2025,166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-08-29,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",,167,,215,273.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-01,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,9745,,12854,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-09-01,2025100006088,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,746,URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,89717409000137,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA SECRETARIA . LINHA IVOTI X NOVO HAMBURGO PARA O ANO DE 2025.,,9753,,12871,907.68,2025,160,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-02,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS. DOS IMOVEIS: 19853890, 27656861, 21607460, 27902021, 21607460, 19853890, 27656861, E NOTAS FISCAIS Nº 2595467, 2595454, 2595561, 27656861, 21607460,   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO",,9913,1305.09,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-02,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9913,,12821,91.30,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-09-02,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 - TAXA DE SERVICO,,9902,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-09-02,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,9901,2512.00,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-09-02,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9901,,12813,60.09,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28312/2025.,,9920,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28307/2025.,,9918,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28309/2025.,,9919,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28382/2025.,,9935,1588.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28357/2025.,,9934,1756.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28337/2025.,,9933,1003.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28375/2025.,,9932,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28368/2025.,,9931,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28364/2025.,,9930,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28360/2025.,,9929,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28358/2025.,,9928,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28354/2025.,,9927,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28352/2025.,,9926,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28333/2025.,,9925,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28329/2025.,,9924,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28326/2025.,,9923,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28319/2025.,,9922,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-02,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28315/2025.,,9921,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-09-02,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.  PARA CREDITO EM 22/08/2025.",,9904,26278.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-02,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,9708,,12903,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-02,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE) , NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.  ACAO PPA/LDO 2464",,9858,,12900,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-02,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO  ATES",,9909,13489.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-02,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9909,,12818,431.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",1554.00,0,,0,,2022,60,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",95458.00,0,,0,,2023,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",65000.00,0,,0,,2023,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025100007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1621,0,,,389,59.222.379 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES,PJ,28986003042,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE 1 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, ACESSIBILIDADE E FUNCIONAMENTO CONTINUO DO EQUIPAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS E REGULAMENTACOES VIGENTES; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PRO",3499.20,0,,0,,2025,134,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025100007734,12,Educação,367,Educação Especial,199,MERENDA ESCOLAR,2414,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1552,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2414.,11872.00,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-02,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,189,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-03,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.,,10006,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-09-03,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 07/12 - PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES.",,9937,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-09-03,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,9902,,12988,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-09-03,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,9882,,13035,359.75,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025100002927,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,2500,1001,,,253,ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA,PJ,51911751000109,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA COZINHA E REFEITORIO DA EMEI OSMANY M. VERAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 1897/2024, CONTRATO 003/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",-32500.00,0,,0,,2025,8,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-03,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,10037,1814.99,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-09-03,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. SENDO R$ 5.600,00(EMPENHO Nº 962/2025) E R$ 1.000,00 (EMPENHO Nº 3724/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.600,00. PAGAMENTO",,10015,8800.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-03,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10015,,12954,301.41,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-09-03,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO D",,9944,339.28,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-09-03,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,9885,,13025,2902.47,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-09-03,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: AGOSTO/2025.,,10029,4120.66,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-09-03,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10029,,12959,197.79,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-09-03,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. SENDO:1) R$ 1.101,00 - FRANQUIA",,10036,1101.00,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-03,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,10038,1310.82,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-03,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,10033,1473.92,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-03,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10032,3099.52,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-09-03,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",,9901,,12981,2451.91,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-03,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28467/2025.,,10000,780.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-03,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,10031,3773.61,0,,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-03,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,9702,,12973,476.39,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-09-03,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,10025,76.23,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-03,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO",,9973,1394.92,0,,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-25,2025-09-03,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADOMEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA 08/2025.",,9941,17763.70,0,,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-09-03,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9941,,12829,536.41,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-03,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,10003,9094.43,0,,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-03,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,9987,5900.00,0,,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-03,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9987,,12934,283.20,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-03,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,10013,1200.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-03,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10013,,12952,40.48,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-03,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:AGOSTO/2025. LIQUIDACAO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGIS",,9940,2518.48,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-03,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,9940,,12828,120.89,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-03,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.",,9821,,12975,9998.09,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-09-04,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,9210,,13094,91034.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-09-04,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,9816,,13107,9854.25,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 181 CFE AVISO EM 04/09/2025.,,10064,14486.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,10064,,13146,14486.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-09-04,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,9937,,13141,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-04,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,9502,,13092,6510.84,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-04,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,9212,,13093,19532.54,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-09-04,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,9092,,13150,13381.49,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-09-04,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007",,9944,,13042,339.28,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-09-04,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,9547,,13097,17831.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 26191/2025.,,10068,55.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28814/2025.,,10085,446.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9918,,13133,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9932,,13130,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9928,,13132,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9929,,13134,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-04,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9926,,13131,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-04,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",,9674,,13105,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-04,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,9672,,13106,2815.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-09-04,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",,9682,,13090,37680.77,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-09-04,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",,9676,,13104,14077.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-09-04,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,9677,,13103,26700.32,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-09-04,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,10091,99.51,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-04,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,9973,,13057,1394.92,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-09-04,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  AGOSTO/2025.",,10070,169.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-09-04,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,9904,,13098,26278.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-09-04,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,10093,100.06,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-04,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019.",,9987,,13045,5616.80,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-04,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,9940,,13059,2397.59,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-04,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO  2025.",,9909,,13148,13058.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2192.",10639.35,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-05,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10137,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-05,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,10141,136.00,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-09-05,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,5791,,13186,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-09-05,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO;   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10127,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-09-05,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10127,,13154,806.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-09,2025-09-05,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,10143,300.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-09-05,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10143,,13158,11.75,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-09-05,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,10100,1176.29,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-05,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,10132,269663.40,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-05,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,10131,53022.67,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28319/2025.,,10188,45.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28354/2025.,,10189,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28907/2025.,,10099,2564.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9919,,13180,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10188,,13214,45.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10189,,13213,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9922,,13185,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9930,,13184,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9927,,13183,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9931,,13182,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9921,,13181,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9920,,13179,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9923,,13178,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9924,,13177,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9925,,13176,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-05,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025;PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.  SEND",,10120,1930.58,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,189,,225,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-09-08,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10194,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-08,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,10006,,13237,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-08,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO /2025.,,10193,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-09-08,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.1) R$ 501,50 - FRANQUIAS;2) R$ 306,27 - COPIAS EXCEDIDAS.",,10185,807.77,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-08,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS. DOS IMOVEIS: 19853890, 27656861, 21607460, 27902021, 21607460, 19853890, 27656861, E NOTAS FISCAIS Nº 2595467, 2595454, 2595561, 27656861, 21607460,   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO",,10169,246.98,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-08,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,10037,,13227,1814.99,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-09-08,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA,  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: JULHO E AGOSTO/2025.",,10168,7825.33,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-08,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10168,,13196,375.62,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-09-08,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,10029,,13271,3922.87,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-09-08,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,10036,,13270,1101.00,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-08,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,10038,,13226,1310.82,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-08,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,10033,,13228,1473.92,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-08,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,10032,,13229,3099.52,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-08,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,10132,,13275,269663.40,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-08,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,10131,,13276,53022.67,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 29032/2025.,,10162,641.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 29002/2025.,,10161,2007.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 29007/2025.,,10160,1616.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 29011/2025.,,10159,195.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9934,,13250,1756.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9230,,13257,27.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10099,,13256,2564.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10000,,13255,780.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10068,,13254,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9935,,13253,1588.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9933,,13251,1003.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10085,,13252,446.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9656,,13244,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9121,,13245,55.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9658,,13246,418.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9623,,13247,808.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-08,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,9098,,13248,1170.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-09-08,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,10031,,13230,3773.61,2024,41,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-08,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,10025,,13273,76.23,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-08,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,10091,,13267,99.51,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-09-08,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,10093,,13266,100.06,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-08,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10147,61828.55,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-08,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,VALOR RETIDO A MENOR,,10147,-61828.55,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-08,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,VALOR RETIDO A MENOR,,10147,,13160,-148.39,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-08,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10147,,13160,148.39,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-12,2025-09-08,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. SENDO R$ 9.982,00 (EMPENHO Nº 5793/2025), E R$ 1.736,00 (6807/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 11.718,00.",,10157,1736.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-08,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10157,,13191,4.17,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-08,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.   1) FRANQUIAS - 1.764,00;2) EXCEDIDAS -  3.937,54;",,10151,5701.54,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10186,624.34,0,,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10186,,13209,29.97,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-08,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,10190,1986.01,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-08,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10190,,13211,67.66,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1662,0,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 4096",10720.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025100007834,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1552,0,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA ELABORACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PE 01/2025. ACAO PPA/LDO 2228.,1269.20,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-08,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,190,5900.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-08,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,190,,227,5900.44,0,0,NSA,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-09-09,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,10194,,13330,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-09,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,10137,,13333,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-09,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,10193,,13331,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-09-09,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",,10127,,13335,5780.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-09,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,10168,,13291,7449.71,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-09-09,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,10070,,13301,169.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-25,2025-09-09,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,10199,3226.16,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-09-09,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10199,,13219,574.26,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-09,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,10003,,13314,9094.43,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-09,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10202,61828.55,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-09,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10202,,13249,159.61,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-09,2025100006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",,10202,,13328,61668.94,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-09,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2013.",,10151,,13298,5701.54,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",200000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-09-10,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007",,10185,,13375,807.77,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-10,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SCRETARIO DE AGRICULTURA PARA O IMOVEL 1985389. COMPETENCIA 08/2025.",,10228,595.12,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-10,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10228,,13332,29.77,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-10,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,10141,,13384,136.00,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. CONFORME NOTAS Nº : 67215723, 67210455 67672164, 67821708, 68444082, 68730694. DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 6164",,10231,6412.79,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-10,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10231,,13352,77.91,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-09-10,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10260,1820.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-09-10,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,10143,,13387,288.25,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-10,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10237,4834.25,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-10,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10237,,13355,104.90,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-10,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: 08/2025.",,10236,8574.85,0,,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-10,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10236,,13354,186.07,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-10,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10258,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-10,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2025",,10259,19198.96,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-10,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10259,,13368,1670.31,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-10,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10257,3867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-09-10,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2015.,,10157,,13420,1731.83,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-10,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",,10120,,13416,1930.58,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,10186,,13374,594.37,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 630006785842",,10256,11690.00,0,,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10256,,13367,409.15,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-10,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2192.",,10190,,13372,1918.35,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007865,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",1413.32,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",1600,0,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025",12796.20,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007896,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1500,0,,,291,TATIANA MEISTER BERNARDI,PF,14121957000109,,"AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ A1, E-CPF A1, E-CNPJ A3, TIPO E-CPF A3 PADRAO ICP-BRASIL E TOKEN PARA SERVIDOR WEB E CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGO PADRAO ICP-BRASIL NAS MAQUINAS, PARA OS SISTEMAS, SERVICOS E APLICACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",1848.00,0,,0,,2025,70,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007897,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1500,0,,,291,TATIANA MEISTER BERNARDI,PF,14121957000109,,"AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ A1, E-CPF A1, E-CNPJ A3, TIPO E-CPF A3 PADRAO ICP-BRASIL E TOKEN PARA SERVIDOR WEB E CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGO PADRAO ICP-BRASIL NAS MAQUINAS, PARA OS SISTEMAS, SERVICOS E APLICACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",618.80,0,,0,,2025,70,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007899,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1662,0,,,291,TATIANA MEISTER BERNARDI,PF,14121957000109,,"AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ A1, E-CPF A1, E-CNPJ A3, TIPO E-CPF A3 PADRAO ICP-BRASIL E TOKEN PARA SERVIDOR WEB E CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGO PADRAO ICP-BRASIL NAS MAQUINAS, PARA OS SISTEMAS, SERVICOS E APLICACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",351.20,0,,0,,2025,70,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007902,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1500,0,,,291,TATIANA MEISTER BERNARDI,PF,14121957000109,,"AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ A1, E-CPF A1, E-CNPJ A3, TIPO E-CPF A3 PADRAO ICP-BRASIL E TOKEN PARA SERVIDOR WEB E CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGO PADRAO ICP-BRASIL NAS MAQUINAS, PARA OS SISTEMAS, SERVICOS E APLICACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",905.20,0,,0,,2025,70,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,1600,0,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",11802.05,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,1001,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013.",86727.20,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-10-18,2025-09-11,2024100008893,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,611,THAIS DE OLIVEIRA COSTA,PF,3062794000106,,"CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), DOS RESPECTIVOS PROJETOS COMPLEMENTARES, DA APROVACAO E OBTENCAO DO CERTIFICADO DE APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, NECESSARIOS PARA VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE NOVA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 115043/2024. ACAO",,241,4585.41,0,,2024,44,PDE,2024,112,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-09-11,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.,,10306,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-11,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,10169,,13468,246.98,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-11,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. VEICULO JCT9D74.",,10307,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-11,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,10015,,13499,8498.59,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-09-11,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,10100,,13473,1176.29,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-09-11,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10324,340.00,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-09-11,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10282,1775.00,0,,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-11,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10282,,13432,85.20,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-09-11,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,10199,,13477,2651.90,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-09-11,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025",,9941,,13465,17227.29,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-11,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 08/2025.,,10277,390.00,0,,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-11,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,10013,,13513,1159.52,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-11,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,10272,2900.00,0,,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-11,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10272,,13392,34.80,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-11,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,10273,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-11,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10273,,13396,93.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-11,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,10275,12463.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-11,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10275,,13405,338.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.,8250.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-09-12,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,10260,,13546,1820.00,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-12,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10162,,13553,641.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-09-12,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10337,3498.78,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-12,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10337,,13481,167.94,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-09-12,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,10334,164.75,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-09-12,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,10330,134.27,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-12,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",,10237,,13542,4729.35,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-12,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,10236,,13544,8388.78,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-12,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,10258,,13534,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-12,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2234",,10259,,13521,17528.65,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-12,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,10257,,13538,3867.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-12,2025100006787,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO.  ACAO 2054. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,10354,19876.50,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-12,2025100006787,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10354,,13503,238.52,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-12,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO  ATES",,10341,12342.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-12,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10341,,13484,394.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,1001,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",150000.00,0,,0,,2025,191,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",2452.00,0,,0,,2025,190,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-09-15,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,10306,,13602,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-15,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,10231,,13613,6334.88,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-15,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,10307,,13588,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-09-15,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,10405,3634.65,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-09-15,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAG",,10389,3990.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-15,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,10400,2618.55,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-15,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,10403,4187.69,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-09-15,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIAN",,10388,2256.94,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-09-15,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,10412,122.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-15,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",,10282,,13586,1689.80,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,10406,8906.78,0,,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-15,2025100006787,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL E PMEO.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO.  ACAO 2054,,10354,,13606,19637.98,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-09-15,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,10402,688.82,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-15,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10402,,13561,23.19,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-15,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,10273,,13604,3406.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-15,2025100007734,12,Educação,367,Educação Especial,199,MERENDA ESCOLAR,2414,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2414. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,10392,5467.35,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-15,2025100007734,12,Educação,367,Educação Especial,199,MERENDA ESCOLAR,2414,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10392,,13554,65.60,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025100007965,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1500,1002,,,291,TATIANA MEISTER BERNARDI,PF,14121957000109,,"AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ A1, E-CPF A1, E-CNPJ A3, TIPO E-CPF A3 PADRAO ICP-BRASIL E TOKEN PARA SERVIDOR WEB E CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGO PADRAO ICP-BRASIL NAS MAQUINAS, PARA OS SISTEMAS, SERVICOS E APLICACOES DA  SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL., PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUD",981.90,0,,0,,2025,70,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025100007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO DE 12H ( DAS 08 AS 20H, DE SEGUNDA A SEGUNDA) NA UNIDADE DE SAUDE DE ATLANTIDA SUL, A CONTAR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 ATE 22 DE MARCO DE 2026; DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE VERANEIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 101/2021, 5? ADITIVO; 9ª APOSTILAMENTO ,OPERACAO",39866.00,0,,0,,2021,137,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025100007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1550,0,,,105,OLIMPIO VIEIRA,PF,44704321053,1058283209,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3076/2025 DE SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAOPPA/LDO 2230,1152.00,0,,0,,2023,9,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1600,0,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",1550.00,0,,0,,2025,120,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-16,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,10228,,13645,565.35,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-09-16,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXCLUSIVAMENTE DA SECRETARIA R",,10420,8436.00,0,,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-09-16,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10420,,13569,101.23,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-09-16,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,10324,,13661,340.00,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-16,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO Nº 28354/2025.,,10424,167.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-16,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,10334,,13669,164.75,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-09-16,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,10330,,13670,134.27,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-16,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,10406,,13666,8906.78,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025100007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,1600,0,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 459/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 26820/2025; ACAO 2056; INVESTSUS, PROGRAMA 63000678584202500; PORT. MS 7686/25; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",3220.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-09-17,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,10405,,13727,3634.65,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-09-17,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. DAS UC?S Nº: 32994991, 60101571, 36130826, 1005101156, 51031604, 69287635, 63115484, 400555931, 62890425, 69287686, 37808010, 65999690, 56744978.",,10427,17180.15,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-09-17,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. DAS UC?S Nº: 993891802, 61923885, 61924024, 69658005, 61924342, 61923991, 62168011, 61923958.",,10426,827.74,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-17,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10427,,13627,244.91,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-17,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10426,,13622,9.76,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-17,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,10400,,13730,2618.55,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-17,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,10403,,13726,4187.69,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-17,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,10388,,13733,2256.94,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-17,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10424,,13749,167.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-17,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,10337,,13731,3330.84,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-09-17,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498.",,10402,,13728,665.63,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-17,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:SETEMBRO/2025. LIQUIDACAO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REG",,10437,986.28,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-17,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10437,,13687,47.34,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-17,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTEATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 07/2025.,,10436,3545.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-17,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10436,,13686,170.16,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025100007992,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1600,0,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",9070.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025100007993,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1002,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",45350.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025100007994,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1659,0,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",43600.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025100007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1600,0,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2056, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",18140.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-09-18,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXCLUSIVAMENTE DA SECRETARIA REQUISITANTE A RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPES",,10477,1711.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-18,2025100001041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,10481,125.40,0,,2025,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-18,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,10426,,13811,817.98,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-09-18,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,10427,,13812,16935.24,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-09-18,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,10389,,13803,3990.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-18,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.,,10412,,13813,122.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-18,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,10482,5767.46,0,,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-18,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3. LIQUIDACAO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXC",,10459,205.48,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-18,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,10459,,13809,195.62,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-18,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10459,,13703,9.86,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-18,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,10275,,13819,12124.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-18,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO  2025.",,10341,,13822,11947.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 630006785842",,10256,,13820,11280.85,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562. PAGAMENTO EFETUA",,10463,21951.38,0,,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562. PAGAMENTO EFETUA",,10460,23297.05,0,,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10463,,13705,266.20,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10460,,13704,288.53,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.COMPETENCIA: 09/2025.",,10465,835.22,0,,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10465,,13707,10.29,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1550,0,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.",6177.70,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,202,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,194,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,193,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,203,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,205,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,198,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025.",,192,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-18,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,199,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-09-18,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,197,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-09-18,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2025",,204,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-09-18,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO CONFORME A",,196,12.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-09-18,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,201,759.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-09-18,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO CONFORME",,195,273.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-09-19,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,10477,,13864,1711.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-09-19,2025100001041,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007,,10481,,13843,125.40,2025,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 09/2025.",,10523,3201.86,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 05/2025.",,10516,2329.37,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DEEDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10519,6112.98,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10516,,13766,121.07,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10519,,13767,300.55,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10523,,13768,153.69,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025. REF. PAGTO DE MULTAS E CORRECAO NAS CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MES DE JULHO/2025.",,10510,16132.66,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025. . PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 05/2025.",,10504,3140.43,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025 . PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: JULHO/2025.",,10505,18691.92,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DEEDUCACAO. COMPETENCIA: 08/2025.",,10514,5910.83,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10514,,13764,284.45,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10504,,13761,150.74,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10505,,13762,928.38,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10510,,13763,795.62,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-19,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,10272,,13840,2865.20,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-19,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,10437,,13873,938.94,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",,10460,,13847,23008.52,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",,10463,,13850,21685.18,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",,10465,,13851,824.93,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025100007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,105,OLIMPIO VIEIRA,PF,44704321053,1058283209,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3076/2025 DE SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAOPPA/LDO 2230. . PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: JUNHO A AGOSTO/2025.,,10499,216.00,0,,2023,9,CPC,2024,1017,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025100007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,105,OLIMPIO VIEIRA,PF,44704321053,1058283209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10499,,13758,23.76,2023,9,CPC,2024,1017,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,2660,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,6805.94,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,2660,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,2906.00,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,1002,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",152000.00,0,,0,,2025,196,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARI",,10567,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-22,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,10567,,14050,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-22,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 09/09/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,10614,3976.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-09-22,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10559,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-09-22,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,10590,62525.60,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10159,,14086,195.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10160,,14087,1616.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-22,2025100005728,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2025.,,10161,,14088,2007.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-09-22,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATES",,10576,9900.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-22,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO./2025. VEICULO JBW8I56",,10573,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-22,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,10519,,14051,5812.43,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-22,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,10516,,14096,2208.30,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-22,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,10510,,14092,15337.04,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-22,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,10504,,14082,2989.69,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-22,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,10505,,14089,17763.54,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-22,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,10482,,14057,5767.46,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-22,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013.,,10277,,14079,390.00,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-22,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: 08/2025",,10572,43940.24,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-22,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10572,,13799,3822.79,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-22,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,10577,687.50,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-22,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10577,,13827,35.11,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-22,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,10596,204.48,0,,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-22,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10596,,13944,9.82,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025100007865,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,10578,353.33,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: 08/2025.",,10580,2437.37,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10580,,13831,83.04,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 08/2025.",,10565,15601.87,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10565,,13796,1357.36,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-22,2025100007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,105,OLIMPIO VIEIRA,PF,44704321053,1058283209,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3076/2025 DE SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAOPPA/LDO 2230,,10499,,14080,192.24,2023,9,CPC,2024,1017,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-22,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,10575,302.57,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008078,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,1500,1002,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE REDE LAN DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 3º ADITIVO; 5º APOSTILAMENTO; ACAO 2007; EXERCICIO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",4826.69,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",7200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008081,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1621,0,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"COMPLEMENTO EMPENHO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO DE 2025.",772.36,0,,0,,2023,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,2600,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ESTRUTURAS VINCULADAS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, ACAO 2056.",20000.00,0,,0,,2025,197,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008093,22,Indústria,661,Promoção Industrial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2080,INCENTIVOS À INDÚSTRIA,3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,1500,0,,,40,TEODORO JOSE CARDOSO,PF,88379771000425,870059386,"PAGAMENTO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA A INDUSTRIA CALCADOS BEIRA RIO S/A CONFORME LEI 7033 DE 28/08/2025 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.",27500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,"PAGAMENTO DE LOCACAO NO VALOR DE R$11.626,26 DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1270, CENTRO, EM OSORIO/RS, CONFORME CONTRATO 115/2021 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 1490.",42629.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",11520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464",8640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-10-18,2025-09-23,2024100008893,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,611,THAIS DE OLIVEIRA COSTA,PF,3062794000106,,"CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI), DOS RESPECTIVOS PROJETOS COMPLEMENTARES, DA APROVACAO E OBTENCAO DO CERTIFICADO DE APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, NECESSARIOS PARA VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE NOVA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO 115043/2024. ACAO",,241,,800,4585.41,2024,44,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-23,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 09/09/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,10636,29.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-23,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO E12/08/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,10639,29.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-09-23,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067;  FISCAL: VETERINA",,10648,4285.07,0,,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-09-23,2025100000860,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10648,,14110,99.50,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-09-23,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 08/2025.",,10634,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-09-23,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,10634,,14116,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-23,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,10559,,14137,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-09-23,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,10590,,14117,62525.60,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-09-23,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,10576,,14119,9900.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-23,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,10573,,14143,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-23,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,10523,,14152,3048.17,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-23,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,10514,,14151,5626.38,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-23,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,10572,,14147,40117.45,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-23,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,10577,,14129,652.39,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-23,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025. PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: 09/2025.",,10640,12022.03,0,,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-23,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10640,,14102,577.05,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-23,2025100007865,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,10578,,14128,353.33,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-23,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013.",,10565,,14148,14244.51,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-23,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.,,10436,,14154,3374.84,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-23,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,10575,,14120,302.57,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,1601,0,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",2028690.00,0,,0,,2025,3,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1500,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4017.",18000.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-24,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,10636,,14282,29.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-24,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,10639,,14283,29.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-09-24,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 24/09/2025.",,10685,17831.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-09-24,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.  PARA CREDITO EM 24/09/2025.",,10681,27169.57,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.  PAGAMENTOEFETUADO ATRAV",,10679,1083.28,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10679,,14168,36.91,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-09-25,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 24/09/2025.",,11009,90471.40,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-09-25,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 24/09/2025.,,11010,9854.25,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-09-25,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025 - TAXA DE SERVICO,,10696,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-25,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/09/2025. SENDO R$ 6.534,31 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.602,92 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.137,22.",,11135,6534.30,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-25,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"LIQUIDADO  R$ 0,01 A MAIOR",,11012,-6534.31,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-25,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/09/2025. SENDO R$ 6.534,31 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.602,92 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.137,22.",,11012,6534.31,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-25,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/09/2025. SENDO R$ 6.534,31 (EMPENHO Nº 2666/2025) E R$ 19.602,92 (EMPENHO Nº 2667/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.137,22.",,11014,19602.92,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-09-25,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,10692,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-09-25,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. ESSA LIQUI",,10697,1885.00,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-09-25,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10697,,14176,44.95,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-25,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/09/2025; - CONT",,10963,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-09-25,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/09/2025; - COMUNICACAO S",,10962,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-09-25,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA  ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM: 24/09/2025. SENDO R$ 60.017,07 (EM",,10961,38478.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-09-25,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/09/2025; - P. G. M  -",,10964,14077.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-09-25,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/09/2025; - ASSESSO",,10965,28389.62,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-25,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUD",,10694,1931.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-09-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. LIQUIDACAO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE RE",,10957,4392.62,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10957,,14225,210.85,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,10596,,14335,194.66,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025100008486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1550,0,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS ELETROMECANICO, CAPACIDADE DE 600KG, DE DUAS PARADAS, INCLUINDO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA EMEF OSVALDO AMARAL, CONFORME CONTRATO 27/2025 PARA O PERIODO 17 A 31/07/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",188.71,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-26,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,10614,,14401,3976.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-09-26,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,11149,12365.45,0,,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-09-26,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11149,,14292,395.69,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-09-26,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2025,,11143,12285.64,0,,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-26,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.",,11144,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-26,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.",,10640,,14380,11444.98,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-26,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025",,10580,,14402,2354.33,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,1423.83,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025100008608,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052300000000,Maquinas e equipamentos energeticos,2759,0,,,264,INMETRO ISNT NAC DE METR NORM E QUAL IND,PJ,7065479000193,,"AQUISICAO DE MOTO PODA A BATERIA, CORRENTE DE CORTE PARA O SABRE, BATERIA E CARREGADOR DE BATERIA PARA EQUIPE DE PODA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",640.00,0,,0,,2025,77,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-09-26,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,220,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025300000105,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,1802,0,,,198,REGINA TRINDADE DE CASTRO,PF,54347170000176,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS 2026 E TEMAS PREVIDENCIARIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO AIAMU, NA RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA OS SERVIDORES CRISTIANE GONCALVES MARQUES, GISLAINE MEDEIROS DA SILVA E ISAAC DE SOUZA, MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO,PRESIDENTE DO CONSEL",2000.00,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-09-29,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,10696,,14431,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-09-29,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,,11143,,14433,12285.64,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-09-29,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",,10697,,14436,1840.05,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-29,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,10957,,14429,4181.77,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-29,2025100007734,12,Educação,367,Educação Especial,199,MERENDA ESCOLAR,2414,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2414.,,10392,,14426,5401.75,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-29,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.",,10679,,14438,1046.37,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",11316.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025100008638,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1600,0,,,443,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA,PJ,1304136000824,870108247,"PAGAMENTO DE REVISAO DA GARANTIA DOS VEICULOS: RENAULT KWID ZEN 1.0 FASE 2, PLACA JCR-2I32 E RENAULT KWID ZEN 1.0 FASE, PLACA JCS-0B65, ANO 2024/2025; DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE.PROCESSO: 29047/2025, TR, CONFORME ORCAMENTOS 12861 E 12860; ACAO: 2056; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCICIO: 2025.",1325.22,0,,0,,2025,83,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025100008641,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,1621,0,,,243,MARIA REGINA PACHECO RODRIGUES,PF,5823205000190,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 487/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 29545/2025; ACAO 2056; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",3304.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-29,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,202,,251,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-29,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,194,,259,35.57,0,0,NSA,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-29,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,193,,260,62.76,0,0,NSA,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-29,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,203,,250,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-29,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,205,,248,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-29,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,198,,255,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-29,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,199,,254,1216.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-09-29,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,197,,256,692.03,0,0,NSA,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-09-29,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,204,,249,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-29,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,196,,257,12.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-29,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,201,,252,759.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-09-29,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",,195,,258,273.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-09-30,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,11265,117.99,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-30,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,11144,,14712,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-09-30,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATES",,11268,9900.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-09-30,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE), NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES D",,11259,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-30,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,11266,302.57,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-30,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,VALOR DA LIQUIDACAO ERRADO,,11266,-302.57,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-30,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,11316,300.25,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 059/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP;SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008680,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO NA ROCADEIRA STHIL FS 220 DA ACESSORIA DE ESPORTE E LAZER - VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO EXPEDIENTE N?31418/2025. ACAO PPA/LDO: 2039",630.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,1040.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,2531.77,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-30,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,220,,261,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-09-30,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,192,,262,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-10-01,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,11149,,14829,11969.76,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-10-01,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,10692,,14807,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-01,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DO EXERCI",,10694,,14805,1931.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-10-02,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11359,3099.52,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-10-02,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,11363,3773.61,0,,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-10-02,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11340,149.88,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-02,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO. SENDO R$ 9.415,53 (EMPENHO Nº 4035/2025) E R$ 17.377,14 (EMPENHO 6014/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26.792,67.",,11352,17377.14,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-02,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11352,,14851,208.52,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-02,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO",,11361,1394.92,0,,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-10-02,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11332,228.06,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-02,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE) , NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.  ACAO PPA/LDO 2464",,11259,,14870,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025100008747,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,606,MONTEIRO E CARLOS LTDA,PJ,16996110000195,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025.",1248.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025100008750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,736,DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA,PJ,13045571000194,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025.",273.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-10-03,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,11265,,14935,117.99,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-10-03,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,11268,,14953,9900.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-03,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,11352,,14913,17168.62,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-10-03,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11384,2251.31,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-03,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11384,,14931,195.87,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-15,2025-10-03,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,11316,,14956,300.25,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-10-06,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,11359,,14979,3099.52,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-10-06,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,11363,,14984,3773.61,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-06,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,11361,,14983,1394.92,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-06,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11420,17190.82,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-06,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11420,,14975,1495.61,2025,51,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1500,1002,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 022/2023 CP 01/2023, 2? ADITIVO, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056.PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; EXERCICIO DE 2025.",18000.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025100008802,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA INSTALACAO NA PRACA DA INTEGRACAO PARA APRESENTACAO DO TEATRO ?VIAGEM AO CORACAO DA MAE TERRA?, NO DIA 09/10/2025 EM ATLANTIDA SUL. ACAO PPA/LDO: 2499.",172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025100008807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4015,CAMPEONATOS DESPORTIVOS,3.3.90.31,339031040000000,Premiacoes desportivas,1500,0,,,390,JANE LUCAS DE MORAES,PF,9498341000103,,CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS QUE SERAO  UTILIZADAS PARA AS PREMIACOES REFERENTES AO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO GINASIO RUTILIO KESTERIN.,37000.00,0,,0,,2025,65,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-06,2025-10-06,2025100008810,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,0,,,337,ALINE CERVO DA LUZ,PF,2332508000112,,"AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PE 51/2024.",740.00,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-10-07,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 182 CFE AVISO EM 04/10/2025.,,11448,14303.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-07,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,11448,,15108,14303.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-10-07,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025 LINHA PORTO ALEGRE  X OSORIO VICE E VERSA, IMBE X OSORIO E VICE E VERSA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATEST",,11465,5898.00,0,,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-10-07,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11465,,15039,141.55,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-10-07,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO;   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11463,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-10-07,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11463,,15038,806.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-07,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071",,10420,,15134,8334.77,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-10-07,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,11340,,15147,149.88,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-10-07,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,11332,,15148,228.06,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-07,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2234",,11384,,15143,2055.44,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-10-07,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. SENDO R$ 98,50 (EMPENHO Nº4711/2025) E R$ 197,00 (EMPENHO Nº 7615/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 295,50.",,11459,197.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-07,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11459,,15035,0.47,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-07,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013.",,11420,,15087,15695.21,2025,51,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-10-07,2025100008081,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"COMPLEMENTO EMPENHO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO",,11461,292.15,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-10-08,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,11009,,15193,90471.40,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-10-08,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11520,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-10-08,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.,,11519,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-08,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.,,11518,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-08,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11521,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-10-08,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,11010,,15192,9854.25,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-10-08,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 08/12 - PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES.",,11491,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-10-08,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025 LINHA PORTO ALEGRE  X OSORIO VICE E VERSA, IMBE X OSORIO E VICE E VERSA. CONFORME TR ANEXO. ACAO PPA/LDO 4096",,11465,,15231,5756.45,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-08,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,11135,,15190,6534.30,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-08,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,11014,,15191,19602.92,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-10-08,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025,,11503,11918.20,0,,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-10-08,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",,11463,,15188,5780.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-10-08,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,11540,13933.57,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-10-08,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11540,,15079,668.81,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-08,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,11541,10188.14,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-08,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11541,,15080,489.03,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-10-08,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. SENDO:1) R$ 1.101,00 - FRANQUIA",,11547,1101.00,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-10-08,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,10685,,15194,17831.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-10-08,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,11535,1176.29,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-10-08,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,11495,269650.00,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-10-08,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,11494,26316.45,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-10-08,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",,10963,,15198,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-10-08,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,10962,,15199,2815.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-10-08,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",,10961,,15208,38478.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-10-08,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",,10964,,15197,14077.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-10-08,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,10965,,15196,28389.62,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-10-08,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,10681,,15210,27169.57,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-10-08,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11522,4881.80,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-08,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11522,,15065,105.94,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-25,2025-10-08,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,11517,3226.16,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-10-08,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11517,,15064,574.26,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-14,2025-10-08,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.   1) FRANQUIAS - 1.764,00;2) EXCEDIDAS -  5.917,83;",,11546,7681.83,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-08,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,11559,45.00,0,,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-08,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,11553,5335.02,0,,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-08,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,11507,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-08,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11507,,15055,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-08,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11526,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-08,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11526,,15069,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-08,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES",,11555,9352.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-08,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11555,,15116,187.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11530,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11530,,15073,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11523,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11523,,15066,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11527,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11527,,15070,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11528,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11528,,15071,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11529,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11529,,15072,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11525,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11525,,15068,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11524,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-08,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11524,,15067,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-08,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,11459,,15183,196.53,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,1662,0,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.REFERENTE A 2025.CONFORME 2? ADITIVO  AO  CONTRATO 068/2025.",85000.00,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008836,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,615,STAR FOTO RS LTDA,PJ,90656881020,90656881020,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 064/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057.",8550.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,2660,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,3179.60,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,194.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,11489,194.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008848,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,47.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008848,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,11490,47.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008852,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,606,MONTEIRO E CARLOS LTDA,PJ,16996110000195,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025.",2700.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025100008863,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1500,1001,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7145/2025 DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2222.,1788.60,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025300000107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,1800,1111,,,141,TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,46123784072,4027428111,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,105.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025300000107,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,141,TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,46123784072,4027428111,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,223,105.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025300000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,1800,1111,,,141,TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,46123784072,4027428111,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,86.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025300000108,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,141,TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,46123784072,4027428111,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,224,86.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-09,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,11518,,15259,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-10-09,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO D",,11577,722.28,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-10-09,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11587,285.60,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-10-09,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11598,166.46,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-10-09,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,11562,576.81,0,,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-09,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11562,,15126,6.92,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-10-09,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,11517,,15260,2651.90,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-10-09,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025;PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.  SE",,11570,1114.69,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-09,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,11507,,15266,3424.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-09,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11591,439.90,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-09,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11591,,15179,5.28,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-09,2025100008081,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"COMPLEMENTO EMPENHO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO DE 2025.",,11461,,15268,292.15,2023,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-09,2025100008863,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7145/2025 DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA:SETEMBRO/2025. SENDO R$ 1.276,00 (EMPENHO Nº 7145/2045), R$ 1.788,00 (EMPENHO Nº8863/2025) E  R$ 42.208,00 (EMPENHO Nº 8864/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 45.272,00",,11601,1788.00,0,,2023,12,CPC,2024,1165,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-10-10,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,11520,,15323,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-10-10,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,11519,,15324,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-10,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,11521,,15322,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-10,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,11642,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-10-10,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO EXCLUSIVAMENTE DA SECRETARIA REQUISITANTE A RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPES",,11656,2009.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-10-10,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,11491,,15353,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-10,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. VEICULO JCT9D74.",,11641,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-10-10,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,,11503,,15371,11918.20,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARCELAMENTO - PARCELA 3/4",,11640,4726.30,0,,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11640,,15285,226.86,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-10-10,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,11618,1929.77,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-10-10,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,11540,,15349,13264.76,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-10,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,11541,,15319,9699.11,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-10-10,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. SENDO R$ 5.600,00(EMPENHO Nº 962/2025) E R$ 1.000,00 (EMPENHO Nº 3724/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.600,00. PAGAMENTO",,11652,6150.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-10-10,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11652,,15293,212.62,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-10-10,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,11613,3573.58,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-10-10,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,11615,943.43,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-10-10,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,11535,,15320,1176.29,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-10,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,11494,,15347,26316.45,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-10,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,11495,,15346,269650.00,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-10,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",,11522,,15344,4775.86,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-10,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO./2025. VEICULO JCH4B11.",,11647,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-10,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: AGOSTO/2025. VEICULO JBW8I48",,11646,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-10,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2, E NOTAS FISCAIS Nº 16691715, 166114360, 166497020, 166496960, 166348502.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11663,5311.53,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-10,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11663,,15305,254.96,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-10-10,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,11619,23195.12,0,,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-10-10,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11621,5900.00,0,,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-10-10,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11621,,15253,283.20,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-10,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,11650,900.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-10,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11650,,15291,30.37,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-10,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,11651,550.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-10,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11651,,15292,18.56,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-10,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11526,,15329,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-10,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,NOTA FISCAL S/RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA. DESACORDO COM DEC. 60/2023.,,11654,-12188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-10,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,11654,12188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-10,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"SEM RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA, EM DESACORDO COM DEC. 060/2023.",,11654,,15296,-243.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-10,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11654,,15296,243.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-10,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11530,,15325,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-10,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11523,,15332,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-10,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11527,,15328,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-10,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11528,,15327,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-10,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11529,,15326,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-10,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11525,,15330,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-10-10,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11524,,15331,3350.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-10,2025100007734,12,Educação,367,Educação Especial,199,MERENDA ESCOLAR,2414,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2414. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,11631,4155.20,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-10,2025100007734,12,Educação,367,Educação Especial,199,MERENDA ESCOLAR,2414,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11631,,15275,49.86,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-10,2025100007834,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA ELABORACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PE 01/2025. ACAO PPA/LDO 2228. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,11629,1269.20,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-10,2025100007834,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11629,,15272,15.23,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-10,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.  PAGAMENTO EFETUADO ATRA",,11638,1160.66,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-10,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11638,,15284,39.52,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-10,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 1005100958, 1005288736, 64568377 E NOTAS FISCAIS Nº 70410644, 70500035, 68807082. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PA",,11657,16868.20,0,,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-10,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 67973124, 67901760, 69420203, 60115629, 68663790, 68663803, 67900712, 19228759, 52181626, 67973507, 67657923, 64336999, 67973701,",,11658,9426.94,0,,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-10,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11658,,15299,113.79,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-10,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11657,,15298,342.57,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025100008894,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,139,PORTELA FUNERARIA LTDA,PJ,720203000152,870075330,AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE RODEIOS E ESTRUTURAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.,175.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1600,0,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, ACAO 2057; EXERCICIO DE 2025.",149729.58,0,,0,,2023,34,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-10,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,226,5900.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-10,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,226,,268,5900.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-10-13,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,11742,258.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-10-13,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN. PAGAMENTO EFETUADO",,11702,723.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-10-13,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: SETEMBRO/2025.,,11743,4120.66,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-10-13,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11743,,15407,197.79,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-13,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO.",,11699,13490.70,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-13,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11699,,15381,161.89,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-10-13,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11693,127.52,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-25,2025-10-13,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. DAS UC?S Nº 37629158, 24657859, 66230331, 1004888021, 53844084, 54888981, 62693409, 59265281, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685, E NOTAS FISCAIS Nº 68933834, 69576426, 69723760, 68893459, 69942568, 69942463, 69942598, 69389122, 68807064,",,11679,23918.50,0,,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-10-13,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11679,,15333,620.88,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-10-13,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11690,3867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-13,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",,11570,,15424,1114.69,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-13,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,11559,,15428,45.00,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-13,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,11553,,15432,5335.02,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-13,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056;  EXERCICIO DE 20",,11555,,15433,9164.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-13,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, PAGAMENTO EFE",,11688,10264.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-13,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11688,,15365,328.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-13,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11718,624.34,0,,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-13,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11718,,15392,29.97,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-13,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 630006785842",,11705,125820.00,0,,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-13,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11705,,15384,4403.70,2023,1,CPC,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,11682,14700.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,11683,3075.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-13,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: SETEMBRO/2025.",,11744,1250.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-13,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11744,,15408,60.00,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.REFERENTE A 2025.CONFORME 2? ADITIVO  AO  CONTRATO 068/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SEC",,11694,22133.40,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11694,,15380,10.62,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025100008863,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7145/2025 DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2222.,,11601,,15418,1788.00,2023,12,CPC,2024,1165,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025300000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,1800,1111,,,60,ORLANDINA TEREZA DE PAULA,PF,18254829004,6027703492,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,306.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025300000110,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,60,ORLANDINA TEREZA DE PAULA,PF,18254829004,6027703492,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,227,306.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,1800,1111,,,52,RESIDENCIAL TERAPEUTICO FATIMA LTDA,PJ,42441030078,3029323908,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,428.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025300000111,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 salario - pessoal civil - pensionistas,,,,,52,RESIDENCIAL TERAPEUTICO FATIMA LTDA,PJ,42441030078,3029323908,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,228,428.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-14,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO /2025.,,11773,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-10-14,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,11656,,15490,2009.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-14,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N?173/2023 E ADITIVOS. FISCAL: JANINE ZART.PERIODO: EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4013.",,11640,,15491,4499.44,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-10-14,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,11547,,15509,1101.00,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-10-14,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.,,11763,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-14,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11763,,15449,384.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-10-14,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,11587,,15504,285.60,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-10-14,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11775,3498.78,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-10-14,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11775,,15457,167.94,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-10-14,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,11598,,15512,166.46,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-10-14,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,11693,,15513,127.52,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-14,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,11562,,15496,569.89,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-10-14,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11759,9034.50,0,,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-14,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11759,,15447,196.05,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-14,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA OS IMOVEIS Nº 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6,  E NOTAS FISCAIS Nº 166432160, 166752243, 166112629, 165701061, 166400373, 166477881, 1666888124CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025. PAGAMENTO",,11790,12076.59,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-14,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11790,,15464,600.47,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-14,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,11690,,15514,3867.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-14,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,11651,,15493,531.44,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-14,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,11758,50.00,0,,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-14,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO  SECRETARIO DA SAUDE.",,11772,5134.65,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-14,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11772,,15455,61.62,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-14,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562 E NOTAS FISCAIS N",,11784,24313.55,0,,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-14,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11784,,15462,298.14,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-14,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,11591,,15526,434.62,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-14,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,11798,198.05,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-14,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11798,,15466,2.38,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.REFERENTE A 2025.CONFORME 2? ADITIVO  AO  CONTRATO 068/2025.",,11694,,15522,22122.78,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025100008933,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,4232.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025100008937,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,9117.70,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025100008938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,11753.30,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025100008940,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,4.4.90.52,449052240000000,"Equipamento de protecao, seguranca e socorro",1500,0,,,146,JEFERSON DE OLIVEIRA AUTOPECAS LTDA,PJ,46117807000100,8002643044,AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO 08/2025. ACAO PPA/LDO 2233,511.60,0,,0,,2025,8,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; ACAO PPA/LDO: 4017.",24310.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-15,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,11642,,15587,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-10-15,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO BORDERO,,11702,,15531,723.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-15,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 61648591, 63346427.",,11822,6159.51,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-15,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11822,,15482,74.41,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-15,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO BORDERO,,11641,,15534,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-10-15,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,PAGAMENTO BORDERO,,11618,,15539,1929.77,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-10-15,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,11652,,15614,5937.38,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-10-15,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA,  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11821,4025.33,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-10-15,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11821,,15481,193.22,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-10-15,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO BORDERO,,11577,,15540,722.28,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-10-15,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,PAGAMENTO BORDERO,,11613,,15542,3573.58,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-10-15,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,PAGAMENTO BORDERO,,11615,,15543,943.43,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-10-15,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11828,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-10-15,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11812,49.96,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-15,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,PAGAMENTO BORDERO,,11699,,15550,13328.81,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-15,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  SETEMBRO/2025.",,11826,51.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-15,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO BORDERO,,11646,,15552,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-15,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO BORDERO,,11647,,15553,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",-18014.16,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-10-15,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025",,11800,46280.93,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-10-15,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11800,,15467,4026.43,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-10-15,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,PAGAMENTO BORDERO,,11621,,15557,5616.80,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-14,2025-10-15,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO BORDERO,,11546,,15558,7681.83,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-15,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,11650,,15595,869.63,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-15,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,11688,,15610,9936.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-15,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO BORDERO,,11718,,15563,594.37,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-15,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,11683,,15611,3075.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-15,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,11682,,15612,14700.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-15,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,VALOR LIQUIDADO ERRADO,,11744,-1250.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-15,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: SETEMBRO/2025.",,11814,1250.66,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-15,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11814,,15477,60.03,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-15,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,VALOR LIQUIDADO A MENOR,,11744,,15408,-60.00,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-15,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.",,11638,,15598,1121.14,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-15,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,11816,39.92,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,11802,288.79,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11802,,15469,3.47,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-16,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,11822,,15655,6085.10,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-10-16,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11882,2450.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-16,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,11859,10277.78,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-16,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11859,,15613,493.33,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-09,2025-10-16,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,11879,600.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-10-16,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11879,,15626,23.38,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-10-16,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAG",,11851,540.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-10-16,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,11885,25727.25,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-10-16,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,11846,1775.00,0,,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-10-16,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11846,,15527,85.20,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-16,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,11826,,15658,51.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-10-16,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11863,99.63,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-16,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,11663,,15670,5056.57,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-10-16,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025",,11679,,15666,23297.62,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-16,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO  ATES",,11854,12164.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-16,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11854,,15589,389.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-10-16,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,11875,2127.87,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-10-16,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11875,,15622,72.45,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-16,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",,11784,,15663,24015.41,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-16,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11871,483.07,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-16,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11871,,15619,5.80,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-16,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",,11658,,15659,9313.15,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-16,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",,11657,,15660,16525.63,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11886,1399.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-16,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11886,,15630,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-16,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,11870,20.79,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025100008967,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,2600,0,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO. ACAO 2054.",10800.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1662,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4096,8500.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025100008984,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1662,0,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,SERVICO DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS NA RESIDENCIA DE USUARIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 27/2025.ACAO PPA/LDO 4096,472.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,11773,,15696,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-17,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,11941,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-17,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. VEICULO JBY4J33.",,11939,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-10-17,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,11882,,15714,2450.00,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-10-17,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,11903,14056.18,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-10-17,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11903,,15643,674.69,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-17,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,11859,,15692,9784.45,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-10-17,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,11851,,15711,540.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-10-17,2025100005112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: S",,11935,2400.00,0,,2022,2,CPC,2022,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-10-17,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATES",,11937,267.70,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-17,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,11759,,15716,8838.45,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-17,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO./2025. VEICULO JBW8I56.",,11914,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-17,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,11790,,15723,11476.12,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-17,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,11758,,15713,50.00,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-17,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,11919,5390.00,0,,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-17,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11919,,15678,80.85,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-17,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO  2025.",,11854,,15726,11775.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-17,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 630006785842",,11705,,15725,121416.30,2023,1,CPC,2019,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-17,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,11772,,15715,5073.03,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-17,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,11929,179.20,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-17,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11929,,15680,2.15,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-17,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,11886,,15691,1340.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,11927,273.13,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,11802,,15707,285.32,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11927,,15679,3.28,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-17,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025 (15 DIAS);",,11931,61180.30,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-17,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,11931,,15681,2936.66,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-17,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETE",,11915,7542.88,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,234,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,241,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,229,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,233,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,230,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,238,372.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID. PAGAMENTO CONF",,242,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-17,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,237,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-10-17,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,239,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-10-17,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; SETEMBRO/2025.",,232,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-10-17,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO CONFORME A",,240,12.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-10-17,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,235,759.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-10-17,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO CONFORME",,231,273.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-20,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,11742,,15932,258.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-10-20,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,12209,1185.90,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-10-20,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,11743,,15966,3922.87,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-10-20,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,12208,3122.68,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-10-20,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,12210,3372.79,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-20,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,11885,,15923,25727.25,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-10-20,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIAN",,11947,2377.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-10-20,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,11828,,15933,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-10-20,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,11775,,15934,3330.84,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-10-20,2025100005957,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025 ACAO PPA/LDO 2234,,11812,,15965,49.96,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-16,2025-10-20,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,12216,3560.00,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-20,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12216,,15983,42.72,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-10-20,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,11863,,15964,99.63,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-10-20,2025100006714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. FISCAIS: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO . PERIODO: 15 DIAS DO MES DE  JULHO A SETEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,11800,,15939,42254.50,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-20,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 4096",,11814,,15972,1190.63,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,11816,,15975,39.92,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,11870,,15976,20.79,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025100009016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,2600,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",1149.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-21,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. COMPETENCIA: SETEMBRO, OUTUBRO/2025. DOS IMOVEIS Nº 27656861, 19853890, 21607460, E NOTAS FISCAIS Nº 166625498, 166676447, 165908534, 168161709, RESPECT",,12375,1038.65,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-21,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12375,,16005,50.13,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-10-21,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,11879,,16007,576.62,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-21,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,11871,,16026,477.27,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-21,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,11929,,16025,177.05,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-21,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,11798,,16027,195.67,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-21,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,11927,,16009,269.85,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025100009276,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, PARA EXECUCAO DAS ROTINAS RELACIONADAS AO ISS, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?150919 E ORCAMENTO N?54432, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",1074.08,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025100009419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",24332.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025100009425,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,2600,0,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",1609.42,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-22,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,12375,,16037,988.52,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-10-22,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 09/2025",,12399,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-10-22,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,12399,,16122,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-22,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,11939,,16044,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-10-22,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,12209,,16040,1185.90,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-10-22,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,11821,,16049,3832.11,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-10-22,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,12208,,16041,3122.68,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-10-22,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,12210,,16039,3372.79,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-10-22,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,11763,,16062,7616.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-10-22,2025100005112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",,11935,,16079,2400.00,2022,2,CPC,2022,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-22,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,11947,,16115,2377.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-10-22,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",,11846,,16058,1689.80,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-10-22,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO: 2228.,,12216,,16052,3517.28,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-22,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,11619,,16092,23195.12,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-22,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"ESTORNADO, POR PAGAMENTO INDEVIDO NOS TOTAIS DE EMPENHO.",,11619,,16092,-23195.12,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-12,2025-10-22,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,12394,13454.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-22,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12394,,16028,32.29,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-22,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUD",,12391,1061.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-22,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,12423,4200.00,0,,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-22,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12423,,16078,50.40,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-22,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,12424,12188.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-22,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12424,,16083,390.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-22,2025100007734,12,Educação,367,Educação Especial,199,MERENDA ESCOLAR,2414,MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2414.,,11631,,16087,4105.34,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-10-22,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2192.",,11875,,16056,2055.42,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-22,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,12425,2611.47,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-22,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12425,,16084,88.91,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-22,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,12414,702.81,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-22,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12414,,16032,8.43,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-22,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,12420,104.20,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-22,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12415,194.83,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-22,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12415,,16033,2.34,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-22,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; ACAO PPA/LDO: 4017.",,11915,,16074,7542.88,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-22,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2025. ESSA LIQUIDACAO FOI REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS, SENDO",,12411,5250.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-22,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12411,,16030,252.00,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025100009441,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,1011,CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,1700,0,,,287,ALEXANDRE DA SILVA JULHAO,PJ,472805000138,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA OS-010 (ESTRADA DO PALMITAL) PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 954240/2023, CONFORME CONTRATO 38/2025.",4352884.62,0,,0,,2025,4,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-23,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,11941,,16146,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-10-23,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025 - TAXA DE SERVICO,,12435,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-10-23,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. ESSA LIQU",,12434,2396.10,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-10-23,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12434,,16114,57.51,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-23,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,11914,,16139,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-23,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PARA AJUSTE FINANCEIRO E ORCAMENTARIO,,10519,,13767,-300.55,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-23,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.  E NOTAS FISCAIS Nº 168245991, 168156377, 167998923, 167169019, 167232316, 167674314. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINIST",,12427,3408.89,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-23,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12427,,16103,163.61,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-23,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,12448,204.48,0,,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-23,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12448,,16129,9.82,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-23,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,11931,-61180.30,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-23,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025 (15 DIAS);",,12440,61130.30,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-23,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,11931,,15681,-2936.66,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-23,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12440,,16123,2934.26,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-23,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4096,,12411,,16187,4998.00,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025100009443,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,1011,CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,1500,0,,,287,ALEXANDRE DA SILVA JULHAO,PJ,472805000138,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA OS-010 (ESTRADA DO PALMITAL) PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 954240/2023, CONFORME CONTRATO 38/2025",174115.38,0,,0,,2025,4,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,1002,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",21390.00,0,,0,,2025,200,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,1002,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",21390.00,0,,0,,2025,200,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025100009513,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",1980.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025100009515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",583.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025100009518,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,2600,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",1341.28,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1500,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025.,880.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-10-24,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,12435,,16212,3.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-10-24,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",,12434,,16222,2338.59,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-24,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,11937,,16214,267.70,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-10-24,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS:  181209-2,   E NOTA FISCAL Nº 168891192. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. LIQUIDACAO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA",,12479,2659.90,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-24,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12479,,16181,127.68,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-24,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,12427,,16215,3245.28,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-24,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025. PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA:OUTUBRO/2025. DOS IMOVEIS Nº 1812017, 25881620, 23972238, 1812068, 1761366, 1806823, 22726543, 2116243, 1812076 E NOTAS FISCAIS Nº 167485757, 167936514, 168670269, 1677",,12472,18685.18,0,,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-24,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12472,,16140,896.88,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-24,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12485,178.50,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-24,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12485,,16200,2.14,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-10-24,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,"PAGAMENTO DE LOCACAO NO VALOR DE R$11.626,26 DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1270, CENTRO, EM OSORIO/RS, CONFORME CONTRATO 115/2021 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COM",,12480,11626.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-24,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12480,,16196,558.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-10-28,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 24/10/2025.",,12513,90096.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-10-28,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 14/10/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,12492,3879.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-28,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. VEICULO JCT9D74.",,12514,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-10-28,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 24/10/2025.",,12516,17831.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-10-28,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,12515,802.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-10-28,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/10/2025; - CONT",,12487,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-10-28,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/10/2025; - COMUNICACAO S",,12486,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-10-28,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA  ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM: 24/10/2025.  - ADMINISTRACAO -",,12493,38478.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-10-28,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/10/2025; - P. G. M  -",,12488,14077.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-10-28,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/10/2025; - ASSESSO",,12489,28858.88,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-10-28,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,12479,,16241,2532.22,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-28,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CR",,12491,59970.15,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO  SECRETARIO DA SAUDE.",,12497,3031.60,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-28,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12497,,16202,36.38,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2024.,62028.00,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1662,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 399/2025. ACAO PPA/LDO 4096,8600.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,1600,0,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",1478.60,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009567,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,1621,0,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",690.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009574,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 53/2024 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,2423.40,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009576,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1550,0,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 006/2024 A ADITIVOS. PERIODO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2222.",50600.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,334,EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6106005000180,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 53/2024 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,6825.00,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,4740.00,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,49145.00,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,3731.50,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009596,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,5542.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,29867.71,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,6548.20,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,11171.70,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009614,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1552,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 6692/2025 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2228.,2426.43,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025100009619,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1500,0,,,520,MARLI ARBOITE GIRARDI,PF,11206809000190,,"PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PE 14/2025.",126.35,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-28,2025300000105,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,198,REGINA TRINDADE DE CASTRO,PF,54347170000176,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS 2026 E TEMAS PREVIDENCIARIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO AIAMU, NA RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA OS SERVIDORES CRISTIANE GONCALVES MARQUES, GISLAINE MEDEIROS DA SILVA E ISAAC DE SOUZA, MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO,PRESIDENTE DO CONSEL",,247,1500.00,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025300000116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-10-29,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 24/10/2025.,,12530,8915.75,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-29,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,12514,,16545,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-29,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/10/2025.,,12562,6510.85,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-29,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/10/2025.,,12561,19532.53,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-10-29,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.  PARA CREDITO EM 24/10/2025.",,12529,27216.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-29,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VEICULO JBW8I56.",,12533,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-10-29,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE), NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES D",,12553,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-10-29,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2015.,,12394,,16572,13421.71,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-29,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,12414,,16575,694.38,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-29,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,"PAGAMENTO DE LOCACAO NO VALOR DE R$11.626,26 DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1270, CENTRO, EM OSORIO/RS, CONFORME CONTRATO 115/2021 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 1490.",,12480,,16548,11068.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-10-29,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,12554,128389.49,0,,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-29,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12554,,16497,13401.58,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-29,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,12420,,16568,104.20,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-29,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,12415,,16561,192.49,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 09/2025.,,12555,220.22,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-29,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12555,,16498,10.76,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025100009622,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1751,0,,,262,CATIA MARIA DE JESUS PEREIRA,PF,56004897000186,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO -PPA-LDO 2042",51597.50,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025100009623,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1751,0,,,458,MARIA JOSE MACIEL PEREIRA,PF,12513538000189,,"AQUISICAO DE LUMINARIA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECO Nº 32/2025. ACAO PPA-LDO 2042",126735.00,0,,0,,2025,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025100009632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 845 E CASE, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34144/2025, CONTRATO 035/2025, ORCAMENTO 4561/2025, NO VALOR DE R$ 4.015,00.",4015.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025100009635,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,2759,0,,,298,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,44333497000135,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONTEINERS COLETORES DE LIXO, PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025.",6576.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025100009636,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,2759,0,,,295,ALAIDES MARIETA FERREIRA VARGAS,PF,55622925000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO E CESTOS COLETORES PARA LIXEIRA MONOBLOCO PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025.",34784.00,0,,0,,2025,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025300000118,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,1800,1111,,,79,LUCIA HELENA NUNES MACHADO,PF,11009209000,1020044382,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,574.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025300000118,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 salario - aposentados - pessoal civil,,,,,79,LUCIA HELENA NUNES MACHADO,PF,11009209000,1020044382,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO RESCISAO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,249,574.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-09,2025-10-30,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,12611,300.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-10-30,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12611,,16534,11.69,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-10-30,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,12595,3099.52,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-10-30,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.,,12515,,16739,802.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-30,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"ESTORNADO NESTA DATA, A PEDIDO DA SERVIDORA GISLAINE MEDEIROS, POR ORDEM DO SR? ROBERTO D. SILVEIRA DO SETOR CONTABIL.",,10519,,14051,-5812.43,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-10-30,2025100006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DA EMEI PARAISO DA CRIANCA, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23937 / 2025. PE 27/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,12625,354.00,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-10-30,2025100006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12625,,16543,43.54,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-30,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DO EXERCI",,12391,,16729,1061.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-10-30,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025",,12425,,16737,2522.56,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-23,2025-10-30,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025.,,12555,,16680,209.46,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025100009562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 399/2025. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,12643,2285.42,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025100009614,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 6692/2025 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,12636,2426.43,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025100009645,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º",6000.00,0,,0,,2024,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025100009646,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,0,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/20",7590.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025100009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CO",1892.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025100009656,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2463,PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E OFICINAS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA INSTALACAO NA VILA OLIMPICA NO DIA 01/11/2025 A PARTIR DAS 15H30 PARA APRESENTACAO DE FILMES COM RECURSOS DE ACESSIBILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA CINESOLAR VIABILIZADO PELA LEI ROUANET. ACAO PPA/LDO: 2463.,172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025100009666,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2018,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1551,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2018.,64.25,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-31,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,12660,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-31,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,9913,,16785,1213.79,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-31,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,12492,,16767,3879.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-10-31,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.",,12667,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-10-31,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS:MAIO/2025 (JCC5G54) E OUTUBRO/2025 (JCC5G41).,,12752,8241.32,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-10-31,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12752,,16682,395.58,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-10-31,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12765,327.64,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-31,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS1812190. 1806700, 1806602, 21449473, 1806491, 1571320, 21686432, 28320867, E NOTAS FISCAIS Nº 168505513, 167637522, 167835585, 168074594, 168442049, 168748142, 168733760, 167844042, 168646036, RECPECTIVAMENTE.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO",,12766,7957.29,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-31,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PARA AJUSTE FINANCEIRO E ORCAMENTARIO,,10519,-6112.98,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-31,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS1812190. 1806700, 1806602, 21449473, 1806491, 1571320, 21686432, 28320867, E NOTAS FISCAIS Nº 168505513, 167637522, 167835585, 168074594, 168442049, 168748142, 168733760, 167844042, 168646036, RECPECTIVAMENTE.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO",,12776,6245.96,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-31,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,12776,,16787,5945.41,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-31,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12776,,16745,300.55,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-31,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12766,,16724,394.90,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-10-31,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,11619,,16766,23195.12,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-31,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.",,12472,,16750,17788.30,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-31,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIAS: 05/2025 E 10/2025.",,12665,1069.80,0,,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-31,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12665,,16603,12.81,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-31,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12756,555.48,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-31,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12756,,16685,6.64,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-31,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12758,199.65,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-31,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12758,,16687,2.40,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-31,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12764,128.08,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-31,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12761,138.38,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-31,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12757,273.13,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-31,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12757,,16686,3.26,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-31,2025100009562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 399/2025. ACAO PPA/LDO 4096,,12643,,16771,2285.42,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025100009681,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA ELABORACAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PE 20 /2025. ACAO PPA/LDO 2023.,7056.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025100009683,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL PARA O FERIADO DE FINADOS EM 02/11/2025. ACAO PPA/LDO: 2192,172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,1500,0,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017.",10800.00,0,,0,,2025,12,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,1500,0,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",7500.00,0,,0,,2025,12,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,250,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,234,,287,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,241,,280,35.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,229,,292,62.76,0,0,NSA,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,233,,288,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,230,,291,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,238,,283,372.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,242,,279,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-10-31,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,237,,284,1216.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-10-31,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,239,,282,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-10-31,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,232,,289,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-31,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,240,,281,12.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-31,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,235,,286,759.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-10-31,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",,231,,290,273.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-31,2025300000105,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,198,REGINA TRINDADE DE CASTRO,PF,54347170000176,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS 2026 E TEMAS PREVIDENCIARIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO AIAMU, NA RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA OS SERVIDORES CRISTIANE GONCALVES MARQUES, GISLAINE MEDEIROS DA SILVA E ISAAC DE SOUZA, MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO,PRESIDENTE DO CONSEL",,247,,278,1500.00,2025,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-11-03,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,11903,,16881,13381.49,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-11-03,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,12667,,16876,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-11-03,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,12595,,16841,3099.52,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-03,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,12533,,16849,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-11-03,2025100006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DA EMEI PARAISO DA CRIANCA, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23937 / 2025. PE 27/2025. ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. SENDO R$ 885,00 (EMPENHO Nº 5635/2025) E R$ 236,00 (EMPENHO Nº 6460/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.121,00.",,12774,236.00,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-11-03,2025100006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DA EMEI PARAISO DA CRIANCA, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23937 / 2025. PE 27/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",,12625,,16844,310.46,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-12,2025-11-03,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,12843,9114.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-11-03,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12843,,16799,21.87,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-03,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,11919,,16893,5309.15,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-03,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,12423,,16892,4149.60,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-03,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,12424,,16885,11798.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-03,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,12448,,16888,194.66,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-11-03,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",,12665,,16880,1056.99,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-11-03,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.  PAGAMENTO EFETUADO ATRA",,12842,1160.66,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-11-03,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12842,,16798,41.05,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-03,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,12554,,16890,114987.91,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-03,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, ACAO 2057; EXERCICIO DE 2025.",,12440,,16897,58196.04,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-03,2025-11-03,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DOS SISTEMAS E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N?07/2025. PERIODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. FISCAL: EDUARDO REZENDE CARVALHO.",155793.60,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-11-04,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,12858,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-04,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,12863,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-04,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,12864,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-04,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,12848,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-11-04,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN. PAGAMENTO EFETUADO",,12847,1359.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-11-04,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,12844,285.60,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-11-04,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO",,12852,1394.92,0,,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-11-04,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. VEICULO JCH4B11.",,12851,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-04,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,12866,18180.00,0,,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-04,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12866,,16806,4620.26,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-11-04,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,12855,98.50,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-11-04,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12855,,16803,3.00,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-04,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,12497,,16959,2995.22,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-04,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO D",,12867,2325.00,0,,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-04,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12867,,16807,272.33,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-04,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,12868,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-04,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12868,,16808,313.50,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-11-04,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTU",,12850,6771.10,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025100009747,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,1500,1001,,,296,LOURDES HELENA FERREIRA GULARTE,PF,33402667000170,,"CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA COZINHA E REFEITORIO DO PREDIO DA EMEF OSMANY MARTINS VERAS, NO MUNICIPIO DE OSORIO/RS.",39490.00,0,,0,,2025,74,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025100009754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2229,MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 7121/2025 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. PPA/LDO 2229.,13178.97,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025100009761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA MES DE DEZEMBRO DE 2025.",30000.00,0,,0,,2025,217,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-04,2025-11-04,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",151366.80,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-05,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,12887,206.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-05,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,12887,,17005,206.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-05,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,12848,,17004,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-11-05,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 183CFE AVISO EM 05/11/2025.,,12910,14119.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-11-05,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,12908,110.54,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1751,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,-100000.00,0,,0,,2025,82,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-11-05,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. SENDO R$ 5.600,00(EMPENHO Nº 962/2025) E R$ 1.000,00 (EMPENHO Nº 3724/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.600,00. PAGAMENTO",,12892,6150.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-11-05,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12892,,16825,217.01,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-11-05,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,12931,1470.29,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-11-05,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATES",,12876,9900.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-11-05,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,12852,,17026,1394.92,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-11-05,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,12939,1683.00,0,,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-11-05,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12939,,16839,20.20,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-11-05,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,12893,4881.80,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-11-05,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12893,,16826,105.94,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-05,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,12766,,17101,7562.39,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-11-05,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA OS IMOVEIS Nº 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6,  E NOTAS FISCAIS Nº  168821119, 168957407, 168429099, 168124372, 168015498, 167603111, 168803430, 168730621, 168978441, 167310337, 167199604. PAGAMENTO EFETUADO ATRAV",,12927,21763.53,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-05,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12927,,16835,1062.27,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-11-05,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE) , NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.  ACAO PPA/LDO 2464",,12553,,17032,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-11-05,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025;PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. SENDO R$ 2.987",,12936,1049.22,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-05,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,12932,22185.00,0,,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-05,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12932,,16836,5842.70,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-05,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,12943,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-05,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12943,,16895,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12948,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12948,,16901,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12946,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12946,,16899,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12945,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12945,,16896,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12949,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12949,,16902,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12947,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-05,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12947,,16900,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-11-05,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL ANDRE LUIZ BENDL; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:",,12889,2760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-11-05,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12889,,16822,33.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-11-05,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,12894,204.48,0,,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-05,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12894,,16827,9.82,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-11-05,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,12877,300.25,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-11-05,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,12879,2790.00,0,,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-05,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12879,,16817,27.09,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-11-05,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,12881,2790.00,0,,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-05,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12881,,16818,27.09,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025100009772,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1550,0,,,575,MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME,PJ,30895415000131,,"A PRESENTE CONTRATACAO TEM POR OBJETO A AQUISICAO, COM ENTREGA E INSTALACAO, DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS, VISANDO ATENDER A DEMANDAS EMERGENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL LEONEL BRIZOLA, BEM COMO MANUTENCAO NA PORTA DE VIDRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CANTINHO DA ALEGRIA.",2920.00,0,,0,,2025,88,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025100009784,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES, PARA PERIODO DE DEZEMBRO/2025.",5000.00,0,,0,,2025,220,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025100009789,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, PARA EXECUCAO DAS ROTINAS RELACIONADAS AO IPTU, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?150776 E ORCAMENTO 54433, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",4833.36,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025100009790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NOS MODULOS CONTABIL E GESTAO PATRIMONIAL, A SER EXECUTADO NA BASE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO E FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM FOCO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2025 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2026, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?149259 E ORCAMENTO 54434, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",5370.40,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-05,2025-11-05,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. UC?S: 25670212 51126311 66285046 56745761 63217465 70256055 24541486 72512326 1004960422 66807794 24512613 36100595 47518227 53458362 19265379 69803978 64566790.,72000.00,0,,0,,2025,219,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-11-06,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,12956,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-06,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO /2025.,,13001,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-06,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,12660,,17132,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-11-06,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,12910,,17179,14119.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-11-06,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,12986,122.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-11-06,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN",,12847,,17134,1359.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-11-06,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO D",,12984,575.96,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-11-06,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,12752,,17205,7845.74,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-11-06,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,12965,3773.61,0,,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-11-06,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  OUTUBRO/2025.",,12962,51.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-11-06,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,12765,,17206,327.64,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-06,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,12851,,17218,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-25,2025-11-06,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,12959,3226.16,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-11-06,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12959,,16911,574.26,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-11-06,2025100006460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,280,ON SITE INFORMATICA LTDA,PJ,39848169000131,,"PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DA EMEI PARAISO DA CRIANCA, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23937 / 2025. PE 27/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",,12774,,17139,236.00,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-11-06,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,12973,5900.00,0,,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-11-06,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12973,,16920,283.20,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-14,2025-11-06,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.   1) FRANQUIAS - 1.854,54;2) EXCEDIDAS -  5.432,01;",,12970,7286.55,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-06,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025, CP 05/2022; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  ESTIMADO AO EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAV",,12958,7840.00,0,,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-06,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12958,,16909,376.32,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-06,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12951,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-06,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12951,,16903,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-06,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12954,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-06,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12954,,16906,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-11-06,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12953,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-06,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12953,,16905,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-11-06,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,12855,,17216,95.50,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-11-06,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,12961,2127.87,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-11-06,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12961,,16913,75.25,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-08,2025-11-06,2025100007834,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,CONFORME REQUERIDO NO PROCESSO 36340/2025 PARA SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DO VINCULO DE EMPENHAMENTO.,,11629,-1269.20,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-08,2025-11-06,2025100007834,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,CONFORME REQUERIDO NO PROCESSO 36340/2025 PARA SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DO VINCULO DE EMPENHAMENTO.,,11629,,15272,-15.23,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-06,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,12960,2611.47,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-06,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12960,,16912,92.35,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-11-06,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,"PAGAMENTO DE LOCACAO NO VALOR DE R$11.626,26 DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1270, CENTRO, EM OSORIO/RS, CONFORME CONTRATO 115/2021 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COM",,12985,11626.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-06,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12985,,16923,558.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-06,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12976,43.96,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-29,2025-11-06,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12955,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-11-06,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12955,,16907,151.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-06,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025 PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,12978,218.99,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-06,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,12761,,17209,138.38,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-11-06,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; ACAO PPA/LDO: 4017.",,12850,,17151,6771.10,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-06,2025100009614,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,CONFORME REQUERIDO NO PROCESSO 36340/2025 PARA SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DO VINCULO DE EMPENHAMENTO.,,12636,-2426.43,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-11-06,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DOS SISTEMAS E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N?07/2025. PERIODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. FISCAL: EDUARDO REZENDE CARVALHO.",,12963,51931.20,0,,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-11-06,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12963,,16914,2492.70,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,21221.16,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025100009817,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,3709.08,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,2300.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025100009822,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO 4º CHICA IN FEST,  QUE OCORRERA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 4351/2025. ACAO PPA/LDO 2007.",604.73,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6.",21337.44,0,,0,,2025,221,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,5152.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-06,2025-11-06,2025100009860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,1500,1001,,,388,CLAUDIA WILLRICH KLEIN,PF,568594000131,,"PAGAMENTO POR INDENIZACAO DA FATURA 54162 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA SME, CONFORME CONTRATO 027/2024. ACAO PPA/LDO 2013",953.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-11-07,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,12513,,17275,90096.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-11-07,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,12858,,17313,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-11-07,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,12956,,17314,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-07,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,12863,,17315,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-07,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,12864,,17316,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-11-07,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,12530,,17273,8915.75,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-11-07,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,12986,,17292,122.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-07,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,12562,,17271,6510.85,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-07,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,12561,,17272,19532.53,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-11-07,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025,,13029,12625.30,0,,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-11-07,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO;   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13025,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-11-07,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13025,,17038,806.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-11-07,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13026,107.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-11-07,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007",,12984,,17294,575.96,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-11-07,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,12516,,17274,17831.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-11-07,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,12931,,17317,1470.29,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-11-07,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",,12487,,17279,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-11-07,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,12486,,17280,2815.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-11-07,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,12965,,17295,3773.61,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-11-07,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",,12493,,17281,38478.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-11-07,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",,12488,,17278,14077.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-11-07,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,12489,,17277,28858.88,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-11-07,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,12962,,17297,51.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-11-07,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,12529,,17283,27216.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-11-07,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,12939,,17319,1662.80,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-11-07,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,12959,,17320,2651.90,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-11-07,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13039,18968.03,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-11-07,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13039,,17103,1650.22,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-11-07,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019.",,12973,,17299,5616.80,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-14,2025-11-07,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2013.",,12970,,17300,7286.55,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-07,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,13024,7070.00,0,,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-07,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13024,,17036,106.05,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-07,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,12943,,17321,3424.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-07,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES",,13027,14483.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-07,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13027,,17047,291.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-11-07,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2192.",,12961,,17302,2052.62,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-11-07,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,12491,,17282,59970.15,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-07,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13041,178.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-07,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13041,,17105,2.15,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-07,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,"PAGAMENTO DE LOCACAO NO VALOR DE R$11.626,26 DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1270, CENTRO, EM OSORIO/RS, CONFORME CONTRATO 115/2021 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 1490.",,12985,,17305,11068.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-07,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,12867,,17324,2052.67,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-07,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 059/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,13021,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-07,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13021,,17000,313.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-07,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,12868,,17325,2536.50,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-11-07,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13028,904.25,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-11-07,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13028,,17048,10.85,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-07,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,12879,,17331,2762.91,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-07,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,12881,,17329,2762.91,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-11-07,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DOS SISTEMAS E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N?07/2025. PERIODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. FISCAL: EDUARDO REZENDE CARVALHO.",,12963,,17307,49438.50,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-04,2025-11-07,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13040,48964.29,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-04,2025-11-07,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13040,,17104,4259.90,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025100009863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,1500,1001,,,733,MARIA  GORETI  LESSA DE OLIVEIRA,PF,14292313000175,256517851,"AQUISICAO DE REVISTA PEDAGOGICA PARA A E.M.E.I. BEM ME QUER, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERENCIAS E NO EDITAL.",5898.00,0,,0,,2025,88,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-07,2025-11-07,2025100009866,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,1002,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?,  DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 3? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO DEZEMBRO 2025.",6587.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-07,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,250,,308,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-07,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,264,36974.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-07,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,264,,309,36974.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-10,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,13001,,17413,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-11-10,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 .  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,13051,720.80,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-11-10,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13068,4270.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-11-10,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13068,,17124,155.26,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-11-10,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,12611,,17423,288.31,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-11-10,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. SENDO:1) R$ 1.157,51 - FRANQUI",,13052,1157.51,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-11-10,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: AGOSTO/2025.,,13056,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-11-10,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,13057,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-11-10,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13056,,17116,384.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-11-10,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13057,,17117,384.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-11-10,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.,,12844,,17403,285.60,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-11-10,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2234",,13039,,17446,17317.81,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-11-10,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2015.,,12843,,17452,9092.13,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-10,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12951,,17417,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-10,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12954,,17415,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-10,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12948,,17419,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-10,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12953,,17416,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-10,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12946,,17421,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-10,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12945,,17422,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-10,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12949,,17418,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-11-10,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12947,,17420,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-11-10,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13060,624.34,0,,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-10,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13060,,17120,29.97,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-10,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13084,20936.55,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-10,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13084,,17213,1821.48,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-11-10,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.",,12842,,17453,1119.61,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-10,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,12756,,17455,548.84,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-10,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,12758,,17457,197.25,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-10,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,12485,,17456,176.36,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13044,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13044,,17108,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13045,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,POR RETENCAO A MAIOR,,13045,-3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13046,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13045,,17109,836.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13046,,17110,502.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,VALOR DE RETENCAO A MAIOR,,13045,,17109,-836.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13047,2880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-10,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13047,,17111,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-10,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,12976,,17450,43.96,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-11-10,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,12955,,17414,3348.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-10,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,13069,1950.00,0,,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-10,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13069,,17125,214.50,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-10,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,12978,,17449,218.99,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-11-10,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,13028,,17437,893.40,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-11-10,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,12757,,17438,269.87,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-10,2025100009576,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 006/2024 A ADITIVOS. PERIODO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13043,50380.00,0,,2023,12,CPC,2024,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-10,2025100009576,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13043,,17107,1649.64,2023,12,CPC,2024,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-11-10,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13054,3600.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-11-10,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13054,,17114,172.80,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-11-10,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13055,2500.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-11-10,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13055,,17115,120.00,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-05,2025-11-10,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. DAS UC?S: 25670212, 51126311, 66285046,56745761, 63217465, 70256055,  24541486, 72512326,  1004960422 66807794,  24512613,  36100595,  47518227,  53458362,  19265379,  69803978,  64566790 E NOTAS FISCAIS Nº70927110, 71168837, 713",,13061,18941.30,0,,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-11-10,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13061,,17121,419.67,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-11-10,2025100009817,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,13058,1236.36,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-11-10,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. COPIAS EXCEDIDAS -,,13059,520.46,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-11-10,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6 E NOTAS FISCAIS Nº71749543, 72326764. 72326763, 72073008, 71682485, RESPECTIVAMENTE, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13070,5203.13,0,,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-11-10,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13070,,17126,62.33,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009867,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,565,CONSULFARMA-INFORMATICA E ASSESS. EM SAU,PJ,29304301000190,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º AD; FISCAL: VE",11300.00,0,,0,,2024,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2023.,2740.40,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1550,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6.",25500.00,0,,0,,2025,224,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3360.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3864.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3864.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1001,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",33000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. SENDO R$ 34.000,00 (EMPENHO Nº 9884/2025), E R$ 32.050,13 (EMPENHO Nº 9885/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 66.050,13.OBS; LIQUIDACAO EFETUADA APENAS TRAVES DO BOLETO (SEM NOTA FISCAL) CON",,13075,32050.13,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13075,,17130,80.05,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-11-10,2025100009885,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",,13075,,17366,31970.08,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-11-11,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR. 36011596.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS.",,13217,749.84,0,,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-11-11,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",,13025,,17489,5780.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-11-11,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025,ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO ADEZEMBRO 2025.",,13026,,17488,107.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-11-11,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13168,500.12,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-11-11,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,13052,,17510,1157.51,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-11-11,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13167,945.01,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-11-11,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13170,483.56,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-11-11,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,13057,,17471,7616.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-11-11,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,13056,,17470,7616.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-11-11,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,12876,,17506,9900.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-11-11,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",,12893,,17521,4775.86,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-11-11,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,13088,390.00,0,,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-11-11,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",,12936,,17518,1049.22,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-11,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,12866,,17522,13559.74,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-11,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,12932,,17524,16342.30,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-11-11,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,13060,,17482,594.37,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-11,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,12894,,16898,194.66,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-11,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025",,12960,,17526,2519.12,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-11-11,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562, 1007656333, 1005",,13097,20748.36,0,,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-11-11,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13097,,17223,256.71,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-15,2025-11-11,2025100007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,105,OLIMPIO VIEIRA,PF,44704321053,1058283209,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3076/2025 DE SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAOPPA/LDO 2230. . PAGAMENTOEFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,13090,360.00,0,,2023,9,CPC,2024,1017,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-15,2025-11-11,2025100007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,105,OLIMPIO VIEIRA,PF,44704321053,1058283209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13090,,17220,39.60,2023,9,CPC,2024,1017,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-15,2025-11-11,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,12877,,17513,300.25,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-11,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13241,671.58,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-11,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13241,,17350,8.06,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-11,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,13041,,17517,176.65,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-11,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",,13044,,17475,2136.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-11,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",,13046,,17483,3297.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-11-11,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464",,13047,,17476,2563.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-11,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 059/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,13021,,17493,2536.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-11,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,12764,,17512,128.08,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-11-11,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13242,273.13,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-11-11,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13242,,17351,3.28,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-14,2025-11-11,2025100008937,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13169,1498.80,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-14,2025-11-11,2025100008938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13166,3726.17,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-11,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2024.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13184,1463.58,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-11,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13184,,17334,17.56,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-11,2025100009576,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 006/2024 A ADITIVOS. PERIODO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2222.",,13043,,17515,48730.36,2023,12,CPC,2024,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-11-11,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017.",,13054,,17479,3427.20,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-11-11,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,13055,,17480,2380.00,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-04,2025-11-11,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,13040,,17487,44704.39,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-11-11,2025100009817,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,,13058,,17485,1236.36,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-11-11,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,,13059,,17486,520.46,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100009904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,137032.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100009904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,13112,137032.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100009904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13112,,17233,41993.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100009933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,74434.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100009933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,13141,74434.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100009933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13141,,17255,33626.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234,3571.20,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2025. ACAO PPA/LDO 2234,1964.80,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1662,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,912.40,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100010048,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1662,0,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 161/2025 PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2434,44000.00,0,,0,,2025,8,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100010049,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2023.,2983.04,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-11,2025-11-11,2025100010050,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2228.,15464.43,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-11-12,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,,13051,,17540,720.80,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-11-12,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025 LINHA PORTO ALEGRE  X OSORIO VICE E VERSA, IMBE X OSORIO E VICE E VERSA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.  LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS.",,13338,6651.50,0,,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-11-12,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13338,,17464,159.64,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-11-12,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,13068,,17542,4114.74,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-11-12,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA,  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13315,4025.33,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-11-12,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13315,,17397,193.22,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-11-12,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,13247,1775.00,0,,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-11-12,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13247,,17356,85.20,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-11-12,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO.",,13248,13364.88,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-11-12,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13248,,17357,160.38,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-11-12,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13246,112.10,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-11-12,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13337,3867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-12,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025, CP 05/2022; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  ESTIMADO AO EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,12958,,17548,7463.68,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-12,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,13252,5440.00,0,,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-12,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13252,,17364,65.28,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-12,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,13291,2800.00,0,,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-12,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13291,,17374,33.60,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-11-12,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO  ATES",,13258,14432.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-11-12,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13258,,17369,461.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-11-12,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, PAGAMENTO EFE",,13253,15288.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-11-12,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13253,,17365,489.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-11,2025-11-12,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2025.,,13326,85.05,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-11-12,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13326,,17440,4.08,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-12,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13334,199.02,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP;SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,13341,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13341,,17466,313.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,13342,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13342,,17467,313.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. C",,13340,2475.00,0,,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13340,,17465,272.25,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13245,198.76,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-12,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025 PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13331,367.46,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-11-12,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,  DAS UC?S Nº: 60525266, 49956108, 18980147, 24512761, 24516210, 60290749, 24513628, 57144133, 30654904, 24516376, 68071094,  E NOTAS FISCAIS Nº 71331149, 71571997, 71749548, 71869175, 72318616, 72324338, 72756524, 72754937, 72795567, 71682449, 72647804, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETU",,13293,3149.68,0,,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-11-12,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13293,,17377,37.69,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-11-13,2025100001730,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO SETOR DO PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007 PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2025.",,13355,268.67,0,,2025,41,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-11-13,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2025. LINHAS 36632988, 36633355, 36633186, 36639007 E 36011596. ACAO: PPA/LDO 4096.",,13217,,17594,749.84,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-11-13,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,12908,,17558,110.54,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-11-13,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,12892,,17566,5932.99,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-11-13,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13375,3498.78,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-11-13,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13375,,17532,167.94,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-25,2025-11-13,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,13344,2796.00,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-11-13,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13344,,17468,497.69,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-13,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,13252,,17567,5374.72,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-13,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,13024,,17565,6963.95,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-13,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056;  EXERCICIO DE 20",,13027,,17569,14192.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-11-13,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO  2025.",,13258,,17561,13970.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-11-13,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL ANDRE LUIZ BENDL; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2057.",,12889,,17580,2726.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-11-13,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,13253,,17562,14799.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-11-13,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,13368,17700.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-11-13,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,13366,9000.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-16,2025-11-13,2025100007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 459/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 26820/2025; ACAO 2056; INVESTSUS, PROGRAMA 63000678584202500; PORT. MS 7686/25; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, , PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,13370,1059.84,0,,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-13,2025100007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13370,,17530,12.72,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-13,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,13069,,17557,1735.50,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010063,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO  DE 2  BANHEIROS QUIMICOS PARA APOIO AO EVENTO RELIGIOSO QUE OCORRERA 14/11/2025.CONF. AUTORIZACAO NO PROCESSO: 31947/2025. ACAO PP/LDO2007,172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,2755,0,,,156,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,53623332000199,,"CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",7880.00,0,,0,,2025,55,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,1550,0,,,653,FABIANE DE FRAGA ALVES BRITES,PF,42753718000107,,"CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",1084.56,0,,0,,2025,55,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1660,0,,,735,EQUIPOS COMERCIAL LTDA,PJ,44912325000116,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA FACHADA DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 24/2025. ACAO PPA/LDO 2071,1100.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1660,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA FACHADA DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2025. ACAO PPA/LDO 2071,3010.10,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,2660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,1280.30,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,2660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,3823.95,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 3 BANHEIRO QUIMICO PARA O EVENTO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 15/112025.  ACAO PPA/LDO 2031,259.17,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010118,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 1 BANHEIRO QUIMICO PARA APOIO A EVENTO RELIGIOSO QUE OCORRERA NO DIA 21/11/2025. CONF. AUTORIZACAO NO PROCESSO: 33746/2025. ACAO PPA/LDO 2007,86.39,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1662,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,21300.00,0,,0,,2025,228,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010122,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,1001,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17.2024. ACAO PPA/LDO: 4019.",288.20,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,1001,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17.2024. ACAO PPA/LDO: 2013.",5194.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-13,2025-11-13,2025100010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,1001,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024. ACAO PPA/LDO: 4019.",600.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-11-14,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DAS UC?S Nº: 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 61648591, 63346427.",,13410,7936.02,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-14,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13410,,17543,95.10,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-14,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VEICULO JBT5J39.",,13411,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-11-14,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO  DE OBRAS. COMPETENCIA: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025. DA UC Nº 53211081, NOTAS FISCAIS Nº 64192584, 66510150, 68357836, 70261378.",,13405,1224.76,0,,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-11-14,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13405,,17539,14.75,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-11-14,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERI",,13402,2179.00,0,,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-11-14,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13402,,17538,26.15,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-14,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013.",,13084,,17675,19115.07,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-11-14,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. LIQ",,13430,5630.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-14,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13430,,17582,270.24,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-11-14,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDA,,13449,1750.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-11-14,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13449,,17608,84.00,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-14,2025100009904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,13112,,17626,95038.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-14,2025100009933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA FINAL 13º SALARIO (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,13141,,17616,40807.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025100010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWJ 0358 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 141/2025 E PROCESSO Nº 36923 / 2025. ACAO PPA-LDO 2020.",304.88,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025100010129,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,25652.83,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025100010130,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,3478.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025100010162,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1662,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,10500.00,0,,0,,2025,231,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-14,2025-11-14,2025100010163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,3000.00,0,,0,,2025,231,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1500,0,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),-35000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-11-17,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 09/12 - PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES.",,13453,9328.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-11-17,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,13411,,17735,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-17,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,13168,,17742,500.12,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-11-17,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,13315,,17738,3832.11,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-11-17,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,13167,,17743,945.01,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-11-17,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,13170,,17741,483.56,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-11-17,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,13375,,17736,3330.84,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-11-17,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",,13247,,17739,1689.80,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-11-17,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,13248,,17748,13204.50,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-11-17,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13495,43.79,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-11-17,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,13344,,17745,2298.31,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-25,2025-11-17,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.  DAS UC?S Nº 376291,58, 59265281, 24657859, 66230331, 1004888021,53844084, 54888981, 62693409, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685, E NOTAS FISCAIS Nº 71005240, 71502785, 71621530, 71830076, 72151532, 72070093, 72070055, 72070102, 70831870,",,13471,27279.37,0,,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-11-17,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13471,,17684,684.32,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-17,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP;SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,13341,,17755,2536.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-17,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,13342,,17754,2536.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-17,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,13340,,17756,2202.75,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-17,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13496,69.27,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-11-17,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DAS UC?S Nº 66547199 E NOTAS FISCAIS Nº 70831564, RESPECTIVAMENTE.LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA",,13503,5825.94,0,,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-11-17,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13503,,17688,125.67,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025100010165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.",1500.00,0,,0,,2025,232,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025100010165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DAS UC?S Nº 63651751, 19207646 E NOTAS FISCAIS Nº 71169024, 72318625, RESPECTIVAMENTE. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO C",,13502,332.58,0,,2025,232,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-11-17,2025100010165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13502,,17687,3.95,2025,232,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,276,170.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,279,71.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,281,125.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,277,2335.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,282,813.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,270,744.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID. PAGAMENTO CONF",,280,81.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-17,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,274,2432.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-11-17,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,271,1384.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-11-17,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; OUTUBRO/2025.",,284,283.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-11-17,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.PAGAMENTO CONFORME AT",,272,25.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-11-17,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,275,1518.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-11-17,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO CONFORME",,283,546.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-17,2025300000116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO CONFORME",,278,45.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-11-18,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE. RELATIVO AO DEBITO EM 18/11/2025, CFE AVISO, RELATIVO A PREFEITURA",,13507,3873.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-11-18,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.,,13508,2101.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-11-18,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,13453,,17844,9328.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-18,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,12927,,17829,20701.26,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-11-18,2025100006158,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",,13512,3775.84,0,,2023,108,PRD,2023,175,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-11-18,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,13523,375.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-11-18,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13523,,17695,12.70,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-18,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,13291,,17846,2766.40,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-18,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,13368,,17845,17700.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-11-18,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,13366,,17842,9000.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-11,2025-11-18,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.,,13326,,17818,80.97,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-16,2025-11-18,2025100007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 459/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 26820/2025; ACAO 2056; INVESTSUS, PROGRAMA 63000678584202500; PORT. MS 7686/25; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,13370,,17841,1047.12,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-18,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13520,554.20,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-18,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13520,,17693,6.65,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-18,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13516,178.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-18,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13516,,17691,2.15,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-18,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13517,197.97,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-18,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025 PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13518,457.44,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-11-18,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4096,,13449,,17827,1666.00,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-11-18,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13519,303.30,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-18,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13519,,17692,3.64,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,2660,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2071.",1350.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025100010208,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4015,CAMPEONATOS DESPORTIVOS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE DOIS BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DE TRIATHLON A SER REALIZADO NA LAGOA DO PEIXOTO EM 16/11/2025, CONFORME SOLICITADO NO EXPEDIENTE N?35974/2025, PELO ASSESSOR DE ESPORTES, HENRIQUE WEBER LUZ. ACAO PPA/LDO: 4015",172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025100010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,2660,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ACAO PPA/LDO 4096,5360.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025100010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,CONFORME PREGAO E. 01/2024.ACAO PPA/LDO 2233",8040.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025100010223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECOGRAFIAS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME REPASSE CAMARA DOS VEREADORES; OFICIO 418/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 162/2021, 1º ADITIVO, CP 10/2021, PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057",15000.00,0,,0,,2022,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-11-18,2025-11-18,2025300000136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04/2025, DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-11-19,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,13508,,17930,2101.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-11-19,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 10/2025.",,13546,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-11-19,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,13546,,17925,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-11-19,2025100001730,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO SETOR DO PARQUE DE MAQUINAS DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2007,,13355,,17942,268.67,2025,41,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-11-19,2025100002059,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025 LINHA PORTO ALEGRE  X OSORIO VICE E VERSA, IMBE X OSORIO E VICE E VERSA. CONFORME TR ANEXO. ACAO PPA/LDO 4096",,13338,,17955,6491.86,2025,54,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-11-19,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,,13029,,17953,12625.30,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-11-19,2025100003909,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.,,13405,,17937,1210.01,2025,115,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-11-19,2025100005112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: O",,13547,1200.00,0,,2022,2,CPC,2022,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-11-19,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13549,10461.00,0,,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-11-19,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13549,,17710,227.00,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-19,2025100006158,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",,13512,,17929,3775.84,2023,108,PRD,2023,175,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-11-19,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,13337,,17956,3867.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-11-19,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013.,,13088,,17963,390.00,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-19,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,13576,1125.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-19,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13576,,17728,38.10,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-19,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,13577,1220.84,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-19,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13577,,17729,41.34,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-11-19,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUD",,13578,1931.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-11-19,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9 E NOTA FISCAL Nº 73283531, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO  ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA",,13570,525.35,0,,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-11-19,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13570,,17726,6.56,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-15,2025-11-19,2025100007967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,105,OLIMPIO VIEIRA,PF,44704321053,1058283209,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3076/2025 DE SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ACAOPPA/LDO 2230,,13090,,17964,320.40,2023,9,CPC,2024,1017,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-11-19,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4017.",,13430,,17940,5359.76,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-14,2025-11-19,2025100008937,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,13169,,17965,1498.80,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-14,2025-11-19,2025100008938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,13166,,17966,3726.17,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-23,2025-11-19,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.,,13543,220.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-19,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13543,,17708,10.56,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2024.,,13184,,17974,1446.02,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009574,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 53/2024 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,13566,1166.40,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009574,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13566,,17723,14.00,2024,53,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,13559,34895.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13559,,17717,418.74,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,13558,9540.51,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13558,,17716,114.49,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,13562,2791.20,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-19,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13562,,17720,33.49,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-11-19,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6.",,13070,,17944,5140.80,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-14,2025-11-19,2025100010162,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DOS IMOVEIS Nº 24859761, 1806815, E FATURAS Nº 167521661, 169863599, 168624901.  REFERENTE A UC: 100636075-9 E NOTA FISCAL Nº 73283531, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA",,13573,2306.46,0,,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-11-19,2025100010162,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13573,,17727,110.93,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025100010227,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,741,LABORATORIO VITALE DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,43892634000109,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2025. ACAO PPA/LDO 2233,216.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025100010228,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,1759,0,,,279,ALINE DE OLIVEIRA CURTINOVI ANFLOR,PF,59564176000119,,"AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO, CONFORME PE 54/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2025, PROCESSO DIGITAL 32330/2025.",11400.00,0,,0,,2025,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025100010229,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,1759,0,,,331,MEDICAL PRIME DO BRASIL LTDA,PJ,258563000184,4280008018,"AQUISICAO DE MESAS DE ESCRITORIO, ARMARIOS BAIXO, ARMARIOS ALTO E ARMARIO ARQUIVO, CONFORME PE 54/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2025, PROCESSO DIGITAL 32330/2025.",29840.00,0,,0,,2025,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025100010230,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,1759,0,,,654,G S COLISSI & CIA LTDA,PJ,23218942000146,,"AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO, CONFORME PE 54/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2025, PROCESSO DIGITAL 32330/2025.",1290.00,0,,0,,2025,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS PARA COLOCACAO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL A PARTIR DO DIA 20/11/2025 ATE  DIA 23/11/2025. ACAO PPA /LDO 2007.,691.12,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025100010235,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,558,GOMES & ALVES GOMES LTDA,PJ,91312337087,9058285793,"PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA DE 70 M, SITO A RUA JOAO SARMENTO , N? 1230 EM OSORIO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 024/2022 PELO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N? 125769/2024. ACAO PPA/LDO 2233",12227.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2025,2025,2025-11-19,2025-11-19,2025100010246,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 7 BANHEIROS QUIMICOS PARA APOIO A EVENTO DA 1? FESTA CAMPEIRA DA ASSOCIACAO CULTURAL QUERENCIA DO OURO NEGRO DO DIA 21/11/2025 AO DIA 23/11/2025. AUTORIZACAO NO PROCESSO: 36631/2025 ACAO PPA/LDO 2007.,1814.19,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-21,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VEICULO JBY4J33.",,13632,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-11-21,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13592,1326.57,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-11-21,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13593,4699.98,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-11-21,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13597,777.88,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-11-21,2025100005112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",,13547,,18067,1200.00,2022,2,CPC,2022,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-11-21,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIAN",,13584,2377.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-11-21,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,13495,,18120,43.79,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-11-21,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VEICULO JBW8I56.",,13634,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-11-21,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498.",,13523,,18066,362.30,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-21,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,13577,,18068,1179.50,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-21,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO  SECRETARIO DA SAUDE.",,13586,879.80,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-21,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13586,,17732,10.56,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-21,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,13334,,18125,199.02,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-21,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,13496,,18126,69.27,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-14,2025-11-21,2025100008933,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,13594,1989.00,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-14,2025-11-21,2025100008937,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13595,2816.50,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-14,2025-11-21,2025100008938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13596,5515.93,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-23,2025-11-21,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025.,,13543,,18052,209.44,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-11-21,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2024.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,13590,9030.12,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-21,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13590,,17749,108.36,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-21,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,,13559,,18114,34476.26,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-21,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,13558,,18069,9426.02,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-21,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,13562,,18071,2757.71,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-04,2025-11-21,2025100009754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2229,MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 7121/2025 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. PPA/LDO 2229.  PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,13588,2094.36,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-04,2025-11-21,2025100009754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2229,MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13588,,17734,25.13,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-10,2025-11-21,2025100009867,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,565,CONSULFARMA-INFORMATICA E ASSESS. EM SAU,PJ,29304301000190,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º AD; FISCAL: VE",,13582,1209.86,0,,2024,6,CPC,2024,1166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-11,2025-11-21,2025100010050,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2228. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,13591,2227.84,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-21,2025100010050,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13591,,17764,26.73,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-11-21,2025100010162,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,,13573,,18130,2195.53,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-14,2025-11-21,2025100010163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. DOS IMOVEIS: Nº 160041-9 E 22946896 E FATURAS Nº 165604565, 170289344, 167866770, 165421486, 167761576, 170025734. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DAS COMPETENCIAS: SETEMBRO, OUTTUBRO E NOVEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO",,13615,1609.72,0,,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-11-21,2025100010163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13615,,17810,78.19,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-18,2025-11-21,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E AT",,13624,331.30,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-18,2025-11-21,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13624,,17921,11.22,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025100010247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,1550,0,,,269,THALIA BARBOSA KINGESKI,PF,36045363000190,,AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF JOAO ENET). CONFORME PE 11.2025. ACAO PPA/LDO 2014.,1047.00,0,,0,,2025,11,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025100010250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1001,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",70000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025100010252,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,1500,0,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"PAGAMENTO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU),",853.40,0,,0,,2025,235,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025100010252,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"PAGAMENTO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), DOS IMOVEIS: Nº160041-9 E 22946896 E FATURAS Nº 165604565, 170289344, 167866770, 165421486, 167761576, 170025734. PAGAMENTO EFETUADOCONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,13619,213.35,0,,2025,235,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-21,2025-11-21,2025100010252,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"PAGAMENTO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU),",,13619,,18117,213.35,2025,235,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",-50000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-11-24,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 - TAXA DE SERVICO,,13663,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-11-24,2025100004673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039410000000,Fornecimento de alimentacao,,,,,460,ESPOLIO DE ANGELA KERN FERREIRA,PF,14939927000104,870109324,"AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONTRATO 13/2025. ACAO PPA/LDO 2071",,13402,,18226,2152.85,2025,42,PRD,2025,13,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-11-24,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. LIQUIDACA",,13662,2792.00,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-11-24,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13662,,18133,67.01,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-11-24,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; PAGAMENTO  EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA",,13657,95140.67,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-11-24,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: ABRIL,E OUTUBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONS",,13650,423.95,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-11-24,2025100006084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,13246,,18234,112.10,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-24,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,13241,,18230,663.52,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-24,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,13520,,18228,547.55,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-24,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,13516,,18229,176.65,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-24,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,13517,,18243,197.97,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-24,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,13245,,18242,198.76,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-24,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,13518,,18238,457.44,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-24,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,13331,,18237,367.46,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-11-24,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,13242,,18227,269.85,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-14,2025-11-24,2025100008933,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,13594,,18248,1989.00,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-14,2025-11-24,2025100008937,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,13595,,18249,2816.50,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-14,2025-11-24,2025100008938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,13596,,18250,5515.93,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-24,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2024.,,13590,,18251,8921.76,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-04,2025-11-24,2025100009754,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2229,MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 7121/2025 - AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. PPA/LDO 2229.,,13588,,18254,2069.23,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-24,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,13519,,18241,299.66,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-11,2025-11-24,2025100010050,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2228.,,13591,,18255,2201.11,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-11-24,2025100010163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,,13615,,18225,1531.53,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100010258,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,1600,3130,,,164,ESPOLIO DE CARMELINA DA SILVA CORREA,PF,22525517000137,262460866,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 572/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 33138/2025; ACAO 2056; EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO 50410001; PORTARIA 8305/2025; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",14000.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100010259,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,1600,3130,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 572/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 33138/2025; ACAO 2056; EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO 50410001; PORTARIA 8305/2025; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",24255.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100010262,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,121,ALEXANDER ANTELO FORTEZA,PF,90918343000122,870085131,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SPOTS DE RADIO PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 059/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,6086.50,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100010263,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 057/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,6286.64,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100010268,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,320,DENTAL IPO LTDA,PJ,7262130000141,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTAIS DE INTERNET PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 066/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,1403.32,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100010269,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,793,MAIARA LOPES MORAES,PF,26287517000105,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTAIS DE INTERNET PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 067/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,1403.32,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-24,2025-11-24,2025100010276,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO AGILE PLACA ITF 2162 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 094/2024 E PROCESSO 15754/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.,4202.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-11-25,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 24/11/2025.",,13665,89204.42,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-11-25,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,13673,206.06,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-11-25,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,13686,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-11-25,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,13657,,18285,95140.67,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-11-25,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/11/2025; - CONT",,13679,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-11-25,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/11/2025; - COMUNICACAO S",,13678,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-11-25,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA  ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM: 24/11/2025.  - ADMINISTRACAO -",,13672,39886.24,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-11-25,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/11/2025; - P. G. M  -",,13680,14077.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-25,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,13650,,18262,423.95,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-11-25,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,13549,,18287,10234.00,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-25,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,13576,,18288,1086.90,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS:  Nº 1806777, 1806785, 20892101, 23278404, 23003758, 1812173.  E NOTA FISCAL Nº 170467030, 170564022, 170426940, 169576340, 169595303, 169905765. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMB",,13674,4423.53,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-25,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13674,,18134,212.33,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-11-25,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CR",,13671,59829.38,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-11-25,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO  SECRETARIO DA SAUDE.",,13687,1378.00,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-25,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13687,,18136,16.54,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-25,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,13586,,18290,869.24,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-25,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13989,648.01,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-25,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13989,,18247,7.78,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-11-25,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13988,178.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-25,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13988,,18233,2.15,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-11-25,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13983,164.75,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-25,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13984,139.29,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-11-25,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025 PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13990,472.67,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-11-25,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13987,257.47,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-11-25,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13987,,18232,3.09,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-25,2025100009574,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 53/2024 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,13566,,18300,1152.40,2024,53,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-11-25,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,13982,19.70,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-18,2025-11-25,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2071.",,13624,,18280,320.08,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-11-26,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,13673,,18350,206.06,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-11-26,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,,13663,,18330,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-11-26,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,13686,,18353,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-11-26,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",,13662,,18331,2724.99,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-11-26,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 24/11/2025; - ASSESSO",,14147,29891.23,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-11-26,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE), NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO",,14185,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-11-26,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DO EXERCI",,13578,,18354,1931.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-11-26,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,13687,,18374,1361.46,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-26,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,13989,,18378,640.23,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-11-26,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,13988,,18379,176.65,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-11-26,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,13983,,18366,164.75,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-26,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,13984,,18365,139.29,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-11-26,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,13990,,18362,472.67,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-11-26,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,13987,,18355,254.38,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-06,2025-11-26,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14159,3696.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-06,2025-11-26,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14159,,18305,475.72,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-11-26,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14155,2912.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-11-26,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14155,,18296,320.32,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-11-26,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14156,3054.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-11-26,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14156,,18302,337.29,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-11-26,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14160,3444.00,0,,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-11-26,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14160,,18306,410.20,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-11-26,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,13982,,18356,19.70,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010567,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CAPINADEIRA CMV, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 37614/2025. ACAO PPA-LDO 2044",1770.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 38051/2025. ACAO PPA-LDO 2044",2950.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010569,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,1600,3130,,,439,INFOCOPY INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,11145401000156,1090346767,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 572/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 33138/2025; ACAO 2056; EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO 50410001; PORTARIA 8305/2025; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",278.40,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010571,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,224,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,5478063000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADOS A MONTANA PLACAS ITB-4457, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 98/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 38075/2025. ACAO PPA-LDO 2044",1100.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010574,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,273,M. F. MACHADO SOARES,PJ,11682553000198,1030027789,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2025. ACAO PPA/LDO 2233.",410.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010575,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2025. ACAO PPA/LDO 2233.",46.50,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010582,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1659,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; M. BENZ 415CDI SPRINTER, CHASSI: 8AC906633GE107946, PLACA IWY-6343, ANO 2011; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 33717/2025; CP 04.2024; ACAO 2445; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº 12471, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERC",6827.24,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010583,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; CHEVROLET / S10 LS DS4, CHASSI: 9BG144DKOEC423563, PLACA IVD 6756, ANO 2013; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 36892/2025; CP 04.2024; ACAO 2067; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº 12498, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCI",1175.90,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010607,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4279.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-26,2025-11-26,2025100010607,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,14021,4279.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-11-27,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,13507,,18388,3873.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-11-27,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 - TAXA DE SERVICO,,14223,3.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-11-27,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VEICULO JCT9D74.",,14209,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,2600,0,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",-16870.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1600,0,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",-825.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-09,2025-11-27,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,14193,300.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-11-27,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14193,,18318,11.70,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-11-27,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. LIQUIDACA",,14222,351.00,0,,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-11-27,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14222,,18380,8.42,2025,129,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-16,2025-11-27,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,14197,300.00,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-11-27,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14197,,18320,3.60,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-11-27,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, E CRONOGRAMA DA OBRA ANEXO. CONVENIO Nº 957726/FNDE CAIXA (REPASSE).",,14214,38826.99,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-27,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14214,,18329,4177.93,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-11-27,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, E CRONOGRAMA DA OBRA ANEXO. CONTRAPARTIDA CONVENIO Nº 957726/FNDE CAIXA.",,14213,426.10,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-11-27,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14213,,18328,22.15,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-11-27,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS:  Nº 1812092 E  NOTA FISCAL Nº 171183884. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E A,,14221,2184.75,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-11-27,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14221,,18361,104.87,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-11-27,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,14220,10170.15,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-11-27,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14220,,18360,488.17,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-14,2025-11-27,2025100010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWJ 0358 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 141/2025 E PROCESSO Nº 36923 / 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTODO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,14192,269.33,0,,2024,4,CPC,2025,141,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-14,2025-11-27,2025100010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14192,,18317,1.07,2024,4,CPC,2025,141,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010738,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DA VIRADA ANUAL DOS CENTROS DE CUSTOS, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO Nº 147735 E ORCAMENTO 52344 EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017.",805.56,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,294,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,49554203000119,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 2.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 130,00/CONSULTA, TC 163/2025",65000.00,0,,0,,2025,14,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010746,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,771,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ,PJ,43760971000142,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 900 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 110,00/CONSULTA, TC 16",55000.00,0,,0,,2025,14,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",9333.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010748,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1600,0,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056.",13350.00,0,,0,,2025,92,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1621,0,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056.",12960.00,0,,0,,2025,92,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1600,0,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056.",1794.00,0,,0,,2025,92,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-11-27,2025-11-27,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",9333.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2024,2025,2024-11-25,2025-11-28,2024100009801,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 9610/2024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA POR INDENIZACAO REFERENTE AO SERVICO DE HIDROJATEAMENTO NO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2169. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2025. SENDO R$ 2.760,80 (EMPENHO Nº 8935/2025) E R$ 4.547,20 (EMPENHO Nº 9801/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 7.308,00.",,243,4547.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-11-25,2025-11-28,2024100009801,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,243,,803,653.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-11-28,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. COMPETENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025. DOS IMOVEIS Nº 27656861, 19853890, 21607460, E NOTAS FISCAIS Nº 169046217, 168874232, 170455490, 171240060, 171364",,14234,1820.65,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-11-28,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14234,,18384,88.21,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-11-28,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,13410,,18453,7840.92,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-11-28,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,13592,,18454,1326.57,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-11-28,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 24/11/2025.",,14229,18770.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-11-28,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,13593,,18456,4699.98,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-11-28,2025100004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,13597,,18457,777.88,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-11-28,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE EM 22/10/2025, ORDEM PGTO 11947/25 E EMPENHO 5573/25. OBS: A PEDIDO DA SERVIDORA GISLAINE MEDEIROS.",,11947,,16115,-2377.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-11-28,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO: 2228.,,14197,,18458,296.40,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-11-28,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.  PARA CREDITO EM 24/11/2025.",,14228,26278.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-11-28,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,13634,,18459,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-11-28,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025",,13471,,18443,26595.05,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-11-28,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",,13097,,18440,20491.65,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-11-28,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",,13570,,18446,518.79,2025,190,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-11-28,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. UC?S: 25670212 51126311 66285046 56745761 63217465 70256055 24541486 72512326 1004960422 66807794 24512613 36100595 47518227 53458362 19265379 69803978 64566790.,,13061,,18469,18521.63,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-11-28,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6.",,13293,,18779,3111.99,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-11-28,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,,13503,,18778,5700.27,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-14,2025-11-28,2025100010126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWJ 0358 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 141/2025 E PROCESSO Nº 36923 / 2025. ACAO PPA-LDO 2020.",,14192,,18472,268.26,2024,4,CPC,2025,141,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-11-28,2025100010165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.",,13502,,18437,328.63,2025,232,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-11-28,2025-11-28,2025100010794,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2045",6640.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,302,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,276,,327,170.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,279,,324,71.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,281,,322,125.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,277,,326,2335.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,282,,321,813.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,270,,333,744.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,280,,323,81.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-11-28,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,274,,329,2432.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-11-28,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,271,,332,1384.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-11-28,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,284,,319,283.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-28,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,272,,331,25.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-28,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,275,,328,1518.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-11-28,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",,283,,320,546.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-10-28,2025-11-28,2025300000116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,278,,325,45.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-01,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,14193,,18849,288.30,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-01,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,13674,,18842,4211.20,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-01,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,14221,,18844,2079.88,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-01,2025100009867,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,565,CONSULFARMA-INFORMATICA E ASSESS. EM SAU,PJ,29304301000190,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º AD; FISCAL: VE",,13582,,18846,1209.86,2024,6,CPC,2024,1166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),1802,0,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",-7.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-389.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-537.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-4820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-14260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-3200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-881.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",-1018.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-3536.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",-159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",-2230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2025,2025-12-01,2025-12-01,2025300000116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-02,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,13632,,18870,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-02,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,14209,,18871,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-02,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,14320,300.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-02,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14320,,18824,11.70,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-02,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,13584,,18926,2377.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-12-02,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO",,14286,1394.92,0,,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-12-02,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE) , NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.  ACAO PPA/LDO 2464",,14185,,18912,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-12-02,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,14287,98.50,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-02,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14287,,18808,3.00,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-02,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14314,574.58,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-02,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14314,,18818,6.87,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-02,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.198,05",,14306,198.05,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-02,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14306,,18812,2.38,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-02,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14302,76.23,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-02,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234.LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14309,160.05,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-02,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14299,222.44,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-12-02,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14313,273.13,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-02,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14313,,18817,3.26,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-12-02,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVE",,14298,6999.91,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-02,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,14159,,18885,3220.28,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-02,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,14155,,18897,2591.68,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-02,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,14156,,18898,2716.71,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-02,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,14160,,18899,3033.80,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-02,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14303,59.79,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-02,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14301,40.03,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-18,2025-12-02,2025100010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,CONFORME PREGAO E. 01/2024.ACAO PPA/LDO 2233. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: 10/2025.",,14280,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010805,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,1001,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PPA/LDO 2014.,2793.20,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAMES DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TC 017/2021 CP 05/2021, 4? ADITIVO, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",3000.00,0,,0,,2021,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,1001,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PPA/LDO 2014.,3883.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010808,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,1002,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2007; EXERCICIO DE 2025.",3193.93,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010811,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1621,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3-74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2431; EXERCICIO DE 2025.",2472.72,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010812,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1600,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3- 74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2445; EXERCICIO DE 2025.",1957.57,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010814,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1600,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3- 74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2053; EXERCICIO DE 2025.",7624.22,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-02,2025-12-02,2025100010815,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1621,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1- 30 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2025.",6181.90,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-12-03,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14349,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-03,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,14234,,18974,1732.44,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-12-03,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025; PAG",,14375,23490.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-12-03,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14341,3990.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-12-03,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14341,,18833,113.26,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-12-03,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,14361,10188.15,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-12-03,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14361,,18861,489.03,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-12-03,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,14357,8311.86,0,,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-12-03,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14357,,18843,398.97,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-12-03,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. SENDO R$ 5.600,00(EMPENHO Nº 962/2025) E R$ 1.000,00 (EMPENHO Nº 3724/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.600,00. PAGAMENTO",,14359,8200.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-12-03,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14359,,18855,286.66,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-12-03,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,14353,1470.29,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-03,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE",,14348,35350.00,0,,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-03,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14348,,18837,1696.80,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-12-03,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,14286,,18960,1394.92,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-03,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VEICULO JBW8I48 E JCH4B11.",,14332,5360.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-03,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,14373,12825.00,0,,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-03,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14373,,18927,3147.64,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-03,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,14351,142.80,0,,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-03,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14351,,18839,2.14,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-03,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,14365,14716.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-03,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14365,,18865,470.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-12-03,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,14287,,18961,95.50,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-03,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14331,624.34,0,,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-03,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14331,,18831,29.97,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-12-03,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14340,2127.87,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-12-03,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14340,,18832,78.63,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-03,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025",,14352,2611.47,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-03,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14352,,18840,96.50,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-03,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENC",,14371,21679.71,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-03,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14371,,18902,1886.13,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,1601,0,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",-85982.90,0,,0,,2025,3,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-03,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14347,2325.00,0,,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-03,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14347,,18836,255.75,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-03,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 022/2023 CP 01/2023, 2? ADITIVO, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRAPAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. SENDO R$",,14343,2190.06,0,,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-03,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14343,,18835,602.26,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-03,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, ACAO 2057; EXERCICIO DE 2025.",,14220,,18958,9681.98,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-12-03,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; ACAO PPA/LDO: 4017.",,14298,,18976,6999.91,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-03,2025-12-03,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DOS SISTEMAS E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N?07/2025. PERIODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. FISCAL: EDUARDO REZENDE CARVALHO.",,14330,51931.20,0,,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-03,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14330,,18830,2492.70,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-18,2025-12-03,2025100010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,CONFORME PREGAO E. 01/2024.ACAO PPA/LDO 2233",,14280,,18963,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-21,2025-12-03,2025100010250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14367,60021.00,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-03,2025100010250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14367,,18866,152.84,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025100010822,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4015,CAMPEONATOS DESPORTIVOS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O DIA 06/12/2025 PARA O GRENAL DO PORTO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 37613/2025, CONFORME PE 10.2025. ACAO PPA/LDO: 4015.",172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-03,2025-12-03,2025100010834,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,1001,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2014.,3709.08,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2024,2025,2024-11-25,2025-12-04,2024100009801,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 9610/2024, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA POR INDENIZACAO REFERENTE AO SERVICO DE HIDROJATEAMENTO NO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2169",,243,,804,3893.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-12-04,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14412,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-04,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14413,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-12-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 184  AVISO EM 04/12/2025.,,14382,13931.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-12-04,2025100000895,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,14382,,19060,13931.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-12-04,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN. PAGAMENTO EFETUADO",,14395,925.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-12-04,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.",,14424,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-12-04,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14383,5900.00,0,,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-12-04,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14383,,18928,283.20,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2025,2025-08-14,2025-12-04,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,14430,300.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-12-04,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14430,,18989,10.17,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-04,2025100007993,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14402,36280.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-04,2025100007993,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14402,,18937,1741.44,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-12-04,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.  PAGAMENTO EFETUADO ATRA",,14389,1160.66,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-12-04,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14389,,18929,42.89,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-04,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,14390,63775.79,0,,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-04,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14390,,18930,5403.16,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-04,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,14390,,19051,58372.63,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-04,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14404,26177.85,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-04,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14404,,18939,1256.54,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-12-04,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,14415,9300.00,0,,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-04,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14415,,18967,1648.77,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-12-04,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,14400,9300.00,0,,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-04,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14400,,18935,1648.77,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-12-04,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14433,3600.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-12-04,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14433,,18990,172.80,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-12-04,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14434,2500.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-12-04,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14434,,18991,120.00,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-04,2025-12-04,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14435,49064.04,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-04,2025-12-04,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14435,,18992,4268.57,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-05,2025-12-04,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. DAS UC?S: 25670212, 51126311, 66285046,56745761, 63217465, 70256055,  24541486, 72512326,  1004960422 66807794,  24512613,  36100595,  47518227,  53458362,  19265379,  69803978,  64566790 E NOTAS FISCAIS Nº 73080219, 73097992, 73",,14438,19050.16,0,,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-12-04,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14438,,18994,424.10,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025100010854,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA STIHL FS 290 CONFORME PROCESSO 38537/2025, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 020/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",262.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025100010855,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR HUSQVARNA TS 142, CONFORME PROCESSO 38537/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 32/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",1010.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-04,2025-12-04,2025100010856,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A CONFRARIA SAFARI QUE OCORRERA NO DIA 06/12/2025 CONFORME PROCESSO 35924/2025. ACAO PPA/LDO: 2039.,172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-12-05,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,13665,,19138,89204.42,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-12-05,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,14349,,19143,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-12-05,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,14412,,19105,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-05,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,14413,,19104,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-12-05,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 24/11/2025.,,14483,10792.75,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-12-05,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,14483,,19120,10792.75,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-12-05,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 10/12 - PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES.",,14491,7677.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-12-05,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 .  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. SENDO R$ 285,60 (EMPENHO Nº 982/2025), R$ 13,60 (EMPENHO Nº 1031/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 299,20.",,14465,13.60,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-05,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/11/2025.,,14439,4683.59,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-05,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,14439,,19139,4683.59,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-05,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 24/11/2025.,,14440,19670.48,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-05,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,14440,,19140,19670.48,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-05,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,14320,,19147,288.30,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-12-05,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS:NOVEMBRO/2025 (JCC5G41).,,14471,4120.66,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-12-05,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14471,,19052,197.79,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-12-05,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS , COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E OITAVO TERMO ADITIVO E OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. SENDO:1) R$ 1.157,50 - FRANQU",,14472,1157.50,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-12-05,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,14353,,19145,1470.29,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-05,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14466,326.40,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-12-05,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,14477,3773.61,0,,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-12-05,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",,13672,,19095,39886.24,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-05,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,14442,58718.47,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-12-05,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14442,,18997,143.87,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-12-05,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,14228,,19106,26278.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-05,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,14332,,19125,5360.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-05,2025100006149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,285,FABIO ARNAU DA SILVA,PF,59255130000118,8004479160,"AQUISICAO OU FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO E SUCO DE UVA , DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO SETORDE SERVICO DE CONVIVENCIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,14473,2645.00,0,,2025,58,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-12-05,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14474,390.00,0,,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-05,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,14460,18855.00,0,,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-05,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14460,,19010,4926.95,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-12-05,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO  ATES",,14496,13401.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-05,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14496,,19065,428.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-12-05,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, PAGAMENTO EFE",,14492,11330.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-05,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14492,,19058,362.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-05,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,14331,,19126,594.37,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-12-05,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,13671,,19096,59829.38,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-12-05,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.",,14389,,19195,1117.77,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-05,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,14314,,19198,567.71,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-05,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,14306,,19199,195.67,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-05,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14456,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-05,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14456,,19006,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-05,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14458,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-05,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14458,,19008,502.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-05,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14457,2880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-05,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14457,,19007,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-05,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,14302,,19184,76.23,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-05,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,14347,,19146,2069.25,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-05,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14309,,19183,160.05,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-05,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,14299,,19185,222.44,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-12-05,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.REFERENTE A 2025.CONFORME 2? ADITIVO  AO  CONTRATO 068/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SEC",,14476,2588.24,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-05,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14476,,19054,1.24,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-05,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,14313,,19172,269.87,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-05,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,14415,,19103,7651.23,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-03,2025-12-05,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DOS SISTEMAS E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N?07/2025. PERIODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. FISCAL: EDUARDO REZENDE CARVALHO.",,14330,,19133,49438.50,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-05,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6 E NOTAS FISCAIS Nº 73762114, 74270506, 74270494, 74131951, 73613097, RESPECTIVAMENTE, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14443,5242.47,0,,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-05,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14443,,18998,62.82,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-05,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14303,,19174,59.79,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-05,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,14301,,19175,40.03,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-18,2025-12-05,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E AT",,14467,150.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-18,2025-12-05,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14467,,19014,5.09,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-05,2025100010235,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,558,GOMES & ALVES GOMES LTDA,PJ,91312337087,9058285793,"PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA DE 70 M, SITO A RUA JOAO SARMENTO , N? 1230 EM OSORIO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 024/2022 PELO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N? 125769/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E S",,14487,10506.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-05,2025100010235,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,558,GOMES & ALVES GOMES LTDA,PJ,91312337087,9058285793,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14487,,19056,1688.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010867,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1662,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA O MES DE NOVEMBRO. ACAO PPA/LDO 4096,34000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010867,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA O MES DE NOVEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. PARA CREDITO EM 24/11/2025. SENDO R$ 25.274,77 (EMPENHO Nº 6472/2025), R$ 32.689,33 (EMPENHO Nº 10867/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 57.964,10.",,14455,32689.33,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010867,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA O MES DE NOVEMBRO. ACAO PPA/LDO 4096,,14455,,19187,32689.33,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,2660,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2071.,2923.36,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,2660,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. ACAO PPA/LDO 2071.,731.75,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010892,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,2600,0,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE TERMO DE COOPERACAO INCENTIVO FINANCEIRO APENADOS-SUSEPE, CONFORME CLAUSULA QUINTA,  DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA",10018.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010929,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",2601,0,,,597,ODILO GEOMAR BIEGER,PF,18136904000104,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",4900.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010930,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,2601,0,,,573,ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A,PJ,8149396000145,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",3710.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010931,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",2601,0,,,573,ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A,PJ,8149396000145,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",1810.10,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",2601,0,,,742,DEBORA NUNES DOS REIS,PF,24864422000173,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",19675.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",2601,0,,,649,LILIAN QUERLEN LEAO DA SILVA,PF,32593430000150,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",8724.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",2601,0,,,704,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,15631700000151,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",2800.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010935,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",2601,0,,,650,LUCIANA ESTEVAM DE BORBA,PF,52496119000109,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",8724.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010938,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",2601,0,,,652,COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEE,PJ,30778749000125,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",29199.80,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-05,2025-12-05,2025100010939,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,2601,0,,,651,CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP,PJ,33393503000123,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",4610.00,0,,0,,2025,47,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-05,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,302,,350,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-09,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,14558,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-12-09,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,,14465,,19292,13.60,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-12-09,2025100001978,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS TIPO II, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 64/2022 DA LEI 8.666/93 E CONTRATO 122/2022, 9º ADITIVO, 8º APOSTILAMENTO; PERIODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2025; ACAO 2007 FISCAL: ALEXANDRE DAS CHAGAS BORDIN",,14395,,19263,925.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-12-09,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,14525,81.92,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-12-09,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,14424,,19265,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-12-09,2025100003862,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,AQUISICAO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,,14471,,19302,3922.87,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-12-09,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,14472,,19299,1157.50,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-12-09,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.LIQU",,14551,620.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-12-09,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,14229,,19097,18770.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-12-09,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14466,,19294,326.40,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-12-09,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA CONFO",,14552,2377.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-12-09,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",,13679,,19101,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-12-09,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,13678,,19102,2815.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-12-09,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,14477,,19266,3773.61,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-12-09,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",,13680,,19100,14077.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-12-09,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,14147,,19099,29891.23,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-12-09,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,14510,1728.90,0,,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-09,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14510,,19076,20.75,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-12-09,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14519,4913.50,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-09,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14519,,19085,106.62,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-09,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14585,11129.02,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-09,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14585,,19213,534.19,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-09,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",,14214,,19305,34649.06,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-09,2025100006149,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,285,FABIO ARNAU DA SILVA,PF,59255130000118,8004479160,"AQUISICAO OU FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO E SUCO DE UVA , DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO SETORDE SERVICO DE CONVIVENCIA.",,14473,,19300,2645.00,2025,58,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-25,2025-12-09,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,14523,3226.16,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-12-09,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14523,,19086,574.26,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-12-09,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14548,19198.96,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-12-09,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14548,,19118,1670.31,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-12-09,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013.,,14474,,19303,390.00,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-12-09,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019.",,14383,,19255,5616.80,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-12-09,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",,14213,,19306,403.95,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2025,2025-08-14,2025-12-09,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498.",,14430,,19258,289.83,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-09,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025, CP 05/2022; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  ESTIMADO AO EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAV",,14517,8050.00,0,,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-09,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14517,,19083,386.40,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-09,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14554,5600.00,0,,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-09,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14554,,19148,67.20,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,14518,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14518,,19084,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14511,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14511,,19077,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,14528,13508.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14528,,19090,432.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES",,14502,13483.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-09,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14502,,19069,271.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14515,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14515,,19081,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14513,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14513,,19079,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14504,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14504,,19071,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14512,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14512,,19078,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14516,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14516,,19082,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14506,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14506,,19072,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14507,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-09,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14507,,19073,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-12-09,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL ANDRE LUIZ BENDL; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:",,14556,5520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-09,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14556,,19150,66.24,0,0,NSA,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-12-09,2025100007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657827202500, EMENDA 30200001, PORTA",,14542,135225.00,0,,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-09,2025100007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14542,,19109,4732.88,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-09,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,14495,17320.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-09,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,14494,7875.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-09,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013.",,14371,,19252,19793.58,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-12-09,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562. LIQUIDACAO EFETU",,14592,23373.86,0,,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-12-09,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14592,,19220,283.37,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-09,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,", , PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 67973124, 67901760, 69420203, 60115629, 68663790, 68663803, 67900712, 19228759, 52181626, 67973507, 67657923, 64336999, 67973",,14531,9423.58,0,,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-09,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 1005100958, 1005288736, 64568377 E NOTAS FISCAIS Nº 74652216, 74657752, 73031028. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTA",,14530,17576.35,0,,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-09,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14531,,19092,112.76,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-09,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14530,,19091,353.45,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-09,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ESTRUTURAS VINCULADAS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, ACAO 2056. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: 11/2025.",,14573,10405.58,0,,2025,197,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-09,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14573,,19193,499.47,2025,197,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-29,2025-12-09,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14514,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-12-09,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14514,,19080,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057. LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA",,14562,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14562,,19169,272.33,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP;SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14549,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14549,,19119,313.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14547,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14547,,19117,313.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. C",,14557,2625.00,0,,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-09,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14557,,19156,288.75,2025,5,CPC,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-09,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.REFERENTE A 2025.CONFORME 2? ADITIVO  AO  CONTRATO 068/2025.",,14476,,19298,2587.00,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-12-09,2025100008836,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,615,STAR FOTO RS LTDA,PJ,90656881020,90656881020,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 064/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14546,1575.00,0,,2025,5,CPC,2025,64,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-09,2025100008836,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,615,STAR FOTO RS LTDA,PJ,90656881020,90656881020,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14546,,19113,173.25,2025,5,CPC,2025,64,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-09,2025100009419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",,14553,11625.52,0,,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-09,2025100009419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14553,,19137,558.03,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-12-09,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017.",,14433,,19277,3427.20,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-12-09,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,14434,,19278,2380.00,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-04,2025-12-09,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,14435,,19279,44795.47,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-09,2025100009817,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14533,1236.36,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-09,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. COPIAS EXCEDIDAS -,,14534,259.77,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-09,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14588,8173.06,0,,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-09,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14588,,19216,97.91,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-09,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 66547199 E NOTAS FISCAIS Nº 73031069, RESPECTIVAMENTE.LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA",,14543,5485.25,0,,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-09,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14543,,19110,119.82,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-09,2025100010162,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DOS IMOVEIS Nº 24859761, 1806815, E FATURAS Nº 167521661, 169863599, 168624901.  REFERENTE A UC: 100636075-9 E NOTA FISCAL Nº 170912433, 171507969, 171518121, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2",,14539,3835.27,0,,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-12-09,2025100010162,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14539,,19108,72.39,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-09,2025100010163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. DOS IMOVEIS: Nº 160041-9 E 22946896 E FATURAS Nº 171505196, 171510128. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. DAS COMPETENCIAS:  NOVEMBRO E DEZEMBRO. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATEST",,14535,614.37,0,,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-12-09,2025100010163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14535,,19093,0.74,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-17,2025-12-09,2025100010165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DAS UC?S Nº 63651751, 19207646 E NOTAS FISCAIS Nº 73099386, 74508091, RESPECTIVAMENTE. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO C",,14545,156.98,0,,2025,232,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-09,2025100010165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14545,,19112,1.85,2025,232,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-18,2025-12-09,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2071.",,14467,,19290,144.91,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-09,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14503,5600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-09,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14503,,19070,242.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-09,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14497,5600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-09,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14497,,19066,242.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-09,2025-12-09,2025100010950,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1759,0,,,663,NELI NUNES DOS SANTOS SAMPAIO,PJ,34979564000130,,"CONTRATACAO DE SERVICOS NAO CONTINUOS DE EMISSAO DE CERIFICADO DE CALIBRACAO DE UM SONOMETRO DA MARCA INSTRUTHERM, MODELO DEC -7000 GPS, CLASSE 1, NUMERO DE SERIE 22091901429347 E UM CALIBRADOR ELETROACUSTICO DA MARCA INSTRUTHERM, MODELO CAL-5000, NUMERO DE SERIE 23050301463209,  CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",1319.00,0,,0,,2025,93,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-09,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID.",,303,37915.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-09,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,303,,352,37915.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-12-10,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,14491,,19505,7677.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-12-10,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,14375,,19499,23490.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-12-10,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,14359,,19473,7913.34,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-12-10,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO",,14681,584.66,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-12-10,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14650,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-12-10,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14650,,19308,384.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-10,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",,14348,,19474,33653.20,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-10,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,14552,,19466,2377.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-12-10,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,14442,,19503,58574.60,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-12-10,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2025.",,14652,51.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-10,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,14510,,19460,1708.15,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-25,2025-12-10,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,14523,,19458,2651.90,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-12-10,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14675,3867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-12-10,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14675,,19329,77.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-10,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,14373,,19493,9677.36,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-10,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025, CP 05/2022; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  ESTIMADO AO EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,14517,,19491,7663.60,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-10,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,14460,,19492,13928.05,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-10,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,14518,,19459,3424.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-10,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14511,,19484,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-10,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,14365,,19501,14245.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-10,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056;  EXERCICIO DE 20",,14502,,19496,13212.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-10,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14515,,19480,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-10,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14513,,19482,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-10,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14504,,19487,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-10,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14512,,19483,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-10,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14516,,19479,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-10,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14506,,19486,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-10,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14507,,19485,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-10,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,14494,,19497,7875.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-10,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025",,14352,,19502,2514.97,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-10,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14678,925.08,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-10,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14678,,19332,11.10,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-10,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,14651,178.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-10,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14651,,19309,2.15,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-10,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14643,250.25,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-12-10,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14514,,19481,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,14562,,19453,2577.67,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP;SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,14549,,19455,2536.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,14547,,19451,2536.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,14557,,19454,2336.25,2025,5,CPC,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14648,149.13,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14645,154.35,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14649,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-10,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14649,,19307,313.50,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-10,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 022/2023 CP 01/2023, 2? ADITIVO, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056.PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; EXERCICIO DE 2025.",,14343,,19464,1587.80,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-12-10,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14679,303.30,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-10,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14679,,19333,3.64,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-10,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, ACAO 2057; EXERCICIO DE 2025.",,14404,,19498,24921.31,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-10,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,14400,,19461,7651.23,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14661,11725.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14661,,19317,140.70,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14669,1824.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14669,,19325,21.89,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009596,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,14667,3917.50,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009596,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14667,,19323,47.01,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14666,1958.88,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14666,,19322,23.51,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14663,750.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14663,,19319,9.00,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14688,3483.60,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-10,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14688,,19340,41.81,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-10,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,14664,16744.60,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-10,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14664,,19320,200.94,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-10,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14680,649.64,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-10,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14680,,19334,7.80,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-10,2025100010048,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 161/2025 PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2434.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 11/2025.,,14676,22000.00,0,,2025,8,CPC,2025,161,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-10,2025100010048,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14676,,19330,440.00,2025,8,CPC,2025,161,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-10,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14644,103.35,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-10,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14646,326.09,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-21,2025-12-10,2025100010250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",,14367,,19408,59868.16,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-10,2025100010263,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 057/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,14641,3143.32,0,,2025,13,CPC,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-10,2025100010263,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14641,,19256,63.18,2025,13,CPC,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-10,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14503,,19488,5357.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-10,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,14497,,19489,5357.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL R$ 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 34206; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNA",2075.00,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1621,0,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL R$ 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 34206; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FE",422.50,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA",2075.00,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MA",422.50,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010966,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"REPASSES DO ESTADO PARA OPMS (ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO) OPMS DE OSORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVA E VISUAL DE OSORIO CER III;  PRESTADORES SIA SUS NAO SE APLICA E SIA SUS FAEC; FAEC ILIMITADO, CNES 9116915, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 11/2025; A FISCALIZACAO DO CONTRATO SERA EXERCIDA PELOS SERVIDORES: CRISTIANE COSTA DOS SANTOS, FAB",91000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010984,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,226.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010984,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,14635,226.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010985,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,55.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010985,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,14636,55.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010988,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE 5X5 NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE.",3996.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010989,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2463,PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E OFICINAS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE 7 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE",1209.46,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010994,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,660,JEFERSON NEVES HERTZOG,PF,49687277000123,,"APRESENTACAO ARTISTICA DE TRENO DO PAPAI NOEL NO DIA 14/12/2025 DAS 16H AS 19H, NA PRACA DAS CARRETAS.",2000.00,0,,0,,2025,248,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2025,2025,2025-12-10,2025-12-10,2025100010995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,542,JURACI CATARINA MACHADO DE BITENCOURT,PF,21898584000134,,"SHOW MUSICAL - A CONTRATACAO DE SHOWS E APRESENTACOES ARTISTICAS PARA O ?CORDEL DO NATAL ENCANTADO &#8211; NATAL DOS BONS VENTOS?, SERAO 3 APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE A PROGRAMACAO DE NATAL NO MUNICIPIO DE OSORIO, E UMA NECESSIDADE ESTRATEGICA E CONTINUA PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO. ESTA INICIATIVA VISA NAO APENAS ENRIQUECER A PROGRAMACAO CULTURAL DO EVENTO, MAS TAMBEM FORTALECER",34000.00,0,,0,,2025,249,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-11,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14762,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-11,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,14731,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-11,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,14558,,19511,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-11,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. VEICULO JBY4J33.",,14751,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-11,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,14717,300.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-11,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14717,,19362,11.69,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-12-11,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007",,14681,,19529,584.66,2022,64,PRE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-12-11,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,14650,,19512,7616.00,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-12-11,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14709,3498.78,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-12-11,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14709,,19356,167.94,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-12-11,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14714,421.60,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-12-11,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,14652,,19513,51.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-11,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",,14519,,19567,4806.88,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-12-11,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14766,9557.55,0,,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-11,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14766,,19386,207.40,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-11,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2, 283320867, E NOTAS FISCAIS Nº: 5318826, 5323991, 532473, 5317878, 5331654, 5329193, 5318195, 5328091, 5332032.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. L",,14765,9587.89,0,,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-11,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14765,,19385,460.21,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-11,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. 2ª MEDICAO.",,14697,90849.68,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-11,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14697,,19348,9720.92,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-11,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA OS IMOVEIS Nº 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6,  E NOTAS FISCAIS Nº  5326040, 5322468, 5322046, 5322949, 5332010, 5326356, 5325968, 5329270, 5326062, 5325386, 5326016. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO  ATESTO DO SECRE",,14759,19110.83,0,,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-11,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14759,,19383,919.32,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-30,2025-12-11,2025100006477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IM,,14708,5032.50,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-12-11,2025100006477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14708,,19355,170.64,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-12-11,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2234",,14548,,19579,17528.65,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-12-11,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,14675,,19561,3789.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-11,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,14554,,19568,5532.80,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-11,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,14351,,19577,140.66,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-11,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,14763,2460.00,0,,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-11,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14763,,19384,29.52,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-11,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS:  Nº 23278404, 23003758, 1806777, 1806785, 1812092, 20892101, 1812173  E  NOTA FISCAL Nº 5320313, 5323250, 5327075, 5318827, 5328616, 5321608, 5323239. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:",,14699,6577.02,0,,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-11,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14699,,19350,315.70,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-11,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,14528,,19495,13076.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-11,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO  2025.",,14496,,19582,12972.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-11,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL ANDRE LUIZ BENDL; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2057.",,14556,,19570,5453.76,0,0,NSA,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-11,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,14492,,19583,10967.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-12-11,2025100007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657827202500, EMENDA 30200001, PORTA",,14542,,19580,130492.12,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-11,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,14495,,19584,17320.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-12-11,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: NOVEMBRO/2025.",,14727,2680.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-12-11,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIAS: NOVEMBRO/2025.",,14729,2680.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-12-11,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14727,,19369,128.64,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-12-11,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14729,,19371,128.64,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-12-11,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,14758,805.06,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-11,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14758,,19382,9.67,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-11,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",,14456,,19533,2136.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-11,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",,14458,,19516,3297.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-11,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464",,14457,,19519,2563.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-11,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,14643,,19564,250.25,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-11,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14648,,19562,149.13,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-11,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,14645,,19563,154.35,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-11,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,14649,,19537,2536.50,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-11,2025100008836,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,615,STAR FOTO RS LTDA,PJ,90656881020,90656881020,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 064/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057.",,14546,,19538,1401.75,2025,5,CPC,2025,64,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-11,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2024.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14719,25934.29,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-11,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14719,,19364,311.21,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-05,2025-12-11,2025100009784,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES, PARA PERIODO DE DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICA",,14698,4506.36,0,,2025,220,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-12-11,2025100009784,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14698,,19349,216.31,2025,220,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-11,2025100009817,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,,14533,,19531,1236.36,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-11,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,,14534,,19530,259.77,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-11,2025100010048,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 161/2025 PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2434,,14676,,19578,21560.00,2025,8,CPC,2025,161,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-11,2025100010050,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2228. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,14707,4927.41,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-11,2025100010050,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14707,,19354,59.13,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-11,2025100010235,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,558,GOMES & ALVES GOMES LTDA,PJ,91312337087,9058285793,"PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM AREA DE 70 M, SITO A RUA JOAO SARMENTO , N? 1230 EM OSORIO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 024/2022 PELO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2025. CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N? 125769/2024. ACAO PPA/LDO 2233",,14487,,19534,8818.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-24,2025-12-11,2025100010263,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 057/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,,14641,,19524,3080.14,2025,13,CPC,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-11,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 38051/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,14693,2950.00,0,,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-11,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,VALOR RETIDO A MENOR,,14693,-2950.00,0,,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-11,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14693,,19344,141.60,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-11,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,VALOR RETIDO A MENOR,,14693,,19344,-141.60,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025100010997,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO CHEVROLET ONIX JOY 1.0 8V, CHASSI: 9BGKL48U0JB283830, PLACAS IYU 5873, ANO 2018; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 38297/2025; ORCAMENTO 11023, TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2025.",1067.98,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025100010998,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO RENAULT MASTER CHASSI / MASTER, CHASSI: 93YMAF4XEJJ203635, PLACAS IZF 6I94, ANO 2020/2020; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 38606/2025; CP 04.2024; ACAO 2067; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº 12504, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE",1142.95,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-11,2025-12-11,2025100010999,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,302,SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR,2390,SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1500,0,,,699,ELIAS BENVINDO LUIZ,PF,43123415000165,,"SERVICO DE RETIRADA, TRANSPORTE E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE VIDRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO NO PROCESSO 38934/2025 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.",1300.00,0,,0,,2025,96,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-12,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,14731,,19588,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-12-12,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,14525,,19589,81.92,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-12-12,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,14551,,19618,620.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-12-12,2025100005748,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,14709,,19593,3330.84,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-12,2025100005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,14774,9900.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1500,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",-2500.00,0,,0,,2025,148,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-12-12,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS.",,14788,191.33,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-12-12,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14789,1775.00,0,,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-12-12,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14789,,19395,85.20,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-12-12,2025100006477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 41/2025. ACAO PPA/LDO 2020.,,14708,,19594,4861.86,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-12,2025-12-12,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,14792,10850.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-12-12,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14792,,19398,26.04,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-12-12,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,14775,300.25,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-18,2025-12-12,2025100010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2025,,14781,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-12,2025100010892,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,,,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE TERMO DE COOPERACAO INCENTIVO FINANCEIRO APENADOS-SUSEPE, CONFORME CLAUSULA QUINTA,  DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA",,14776,4341.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025100011002,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 1ª RUSTICA DA BRIGADA MILITAR QUE OCORRERA NO DIA 14/12/2025 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 35307/2025. ACAO PPA/LDO: 2039.,172.78,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025100011003,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,LOCACAO DE PIRAMIDES PARA A 1ª RUSTICA DA BRIGADA MILITAR QUE OCORRERA NO DIA 14/12/2025 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 35307/2025. ACAO PPA/LDO: 2039.,3707.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-12,2025-12-12,2025100011004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS INT-1193 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 15282/2025. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1345.54,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,14762,,19642,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-12-15,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,14341,,19621,3876.74,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-24,2025-12-15,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14801,428.64,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-09,2025-12-15,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,14817,300.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-15,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14817,,19576,11.69,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-12-15,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14803,708.78,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-12-15,2025100005762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.,,14714,,19657,421.60,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-12-15,2025100005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,14774,,19647,9900.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-16,2025-12-15,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,14807,3392.00,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-12-15,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14807,,19400,40.70,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-12,2025-12-15,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2015.,,14792,,19658,10823.96,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-15,2025-12-15,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,14775,,19655,300.25,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-15,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14821,406.27,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-15,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14821,,19623,4.88,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-15,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,14824,218.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-15,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14824,,19626,2.63,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-15,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. LI",,14820,5630.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-15,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14820,,19622,270.24,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-15,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14828,152.46,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-15,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14825,96.42,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-15,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14826,187.93,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-14,2025-12-15,2025100008938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14800,160.92,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-15,2025100009559,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2024.,,14719,,19659,25623.08,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-15,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,,14661,,19650,11584.30,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-15,2025100009586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,,14669,,19649,1802.11,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-15,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14822,526.88,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-15,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14822,,19624,6.32,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-15,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,14823,273.13,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-15,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14823,,19625,3.28,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-15,2025100010050,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. PPA/LDO 2228.,,14707,,19660,4868.28,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-15,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14829,82.92,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-15,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14827,398.85,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-15,2025100010129,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14804,5560.00,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-15,2025100010130,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,14802,598.00,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-15,2025100010892,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,,,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE TERMO DE COOPERACAO INCENTIVO FINANCEIRO APENADOS-SUSEPE, CONFORME CLAUSULA QUINTA,  DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA",,14776,,19654,4341.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025100011010,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1571,0,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWO 0A57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME  T.C. 189/2024 E PROCESSO Nº 39693 / 2025. ACAO PPA-LDO 2114.",5350.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025100011011,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1571,0,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA ITC 4103 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME  T.C. 189/2024 E PROCESSO Nº 40016 / 2025. ACAO PPA-LDO 2114.",3650.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025100011014,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1571,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IRE 2037 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 97/2024 E PROCESSO 40486 / 2025. ACAO PPA-LDO 2114.",3019.10,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025100011020,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1659,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO M. BENZ 415CDI SPRINTER, CHASSI: 8AC906633GE107946, PLACAS IWY-6343, ANO 2011; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 37812/2025; ORCAMENTO 149, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2445; EXERCICIO 2025.",4097.15,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025100011021,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1600,0,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO CHEVROLET ONIX JOY 1.08V, CHASSI: 9BGKL48U0JB285922, PLACAS IYU-5882, ANO 2018; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 39853/2025; ORCAMENTO 11082, TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2025.",4074.27,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-15,2025-12-15,2025100011022,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,1500,1002,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"PAGAMENTO DE EMPRESA POR INDENIZACAO DE AVARIAS DOS VEICULO LOCADO , PLACAS JBV-3J51, FATURA 25244, CONFORME PROCESSO DIGITAL 32765/2025, ORCAMENTO 047018, PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO DO PREFEITO; DO PREGAO DE RP 44/2025; PREGAO ELETRONICO 05/2025, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO: 2007;  FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT 3403, EXERCICIO 2025.",1450.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,311,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,309,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,307,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,310,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609,   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,306,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,314,2063.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA CONFORME ATESTO DO PRESIDENTE DO C M PREVID. PAGAMENTO CONF",,308,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-15,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018.  PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,312,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-12,2025-12-15,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018. PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,315,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-02-21,2025-12-15,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"VALOR REFERERENTE LIQUDACAO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2025, NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E   PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SERVIDORA CRISTIANE GONCALVES MARQUES RELATIVO A COMPETENCIA; NOVEMBRO/2025.",,304,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-12-15,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.PAGAMENTO CONFORME AT",,316,600.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-12-15,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,313,759.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-07-09,2025-12-15,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO CONFORME",,305,273.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-11-18,2025-12-15,2025300000136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04/2025, DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGA",,318,111.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE,SCS,E,2022,2025,2025-12-16,2025-12-16,2022100000674,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,69,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,2054,ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,Material farmacologico,600,0,4500,UNIÃO - ATENÇÃO BÁSICA,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO P.E. 103/2020 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, SAMU E PMEO. PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS A CONTAR DA ORDEM DE COMPRA.",-1829.00,0,,0,,2020,103,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-12-16,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,14870,244.80,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-12-16,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.,,14881,1437.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-12-16,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR. 36011596.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABIL",,14873,57.90,0,,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-12-16,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO;   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14859,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-12-16,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14859,,19664,806.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-12-16,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14860,116.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-16,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,14717,,19683,288.31,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-16,2025100005112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: N",,14863,1300.00,0,,2022,2,CPC,2022,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",-1861.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",-2291.50,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",-24888.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-16,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,14766,,19701,9350.15,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-12-16,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,14871,364.65,0,,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-16,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,14763,,19705,2430.48,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-12-16,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,14758,,19703,795.39,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-16,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,14678,,19699,913.98,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-16,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,14651,,19700,176.65,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-16,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 059/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14836,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-16,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14836,,19627,313.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-12-16,2025100008836,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,615,STAR FOTO RS LTDA,PJ,90656881020,90656881020,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 064/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,14837,2325.00,0,,2025,5,CPC,2025,64,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-16,2025100008838,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 28/2025. ACAO PPA/LDO 2071,,14679,,19688,299.66,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-14,2025-12-16,2025100008938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,14800,,19698,160.92,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-16,2025-12-16,2025100008967,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,14854,5400.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-16,2025-12-16,2025100008967,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14854,,19643,64.80,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14849,25.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14849,,19634,0.30,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14851,16927.20,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14851,,19636,203.13,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14848,1183.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14848,,19633,14.20,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,14852,1086.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-16,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14852,,19638,13.03,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-16,2025100009904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"ESTORNO DEVIDA DESPESA EXTRA DE SALARIO MATERNIDADE, SOBRE 13? DA SERVIDORA TAIREZ, EMPENHADO POR EQUIVOCO DE ACORDO COM O SETOR CONTABIL, SUBSTITUIDO PELA NOTA EXTRA 4586.",,13112,,17626,-1730.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-16,2025100009933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"ESTORNO DEVIDA DESPESA EXTRA DE SALARIO MATERNIDADE, SOBRE 13? DA SERVIDORA DAIANE, EMPENHADO POR EQUIVOCO DE ACORDO COM O SETOR CONTABIL, SUBSTITUIDO PELA NOTA EXTRA 4586.",,13141,,17616,-1121.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-16,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14644,,19694,103.35,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-16,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,14646,,19695,326.09,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-14,2025-12-16,2025100010129,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,14804,,19696,5560.00,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-14,2025-12-16,2025100010130,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,14802,,19697,598.00,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-18,2025-12-16,2025100010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ACAO PPA/LDO 4096,,14781,,19690,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-16,2025100010569,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,439,INFOCOPY INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,11145401000156,1090346767,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 572/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 33138/2025; ACAO 2056; EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO 50410001; PORTARIA 8305/2025; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE:  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,14855,278.40,0,,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-16,2025100010569,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,439,INFOCOPY INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,11145401000156,1090346767,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14855,,19651,3.34,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011040,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,1500,0,,,655,ADALCY DA SILVA ANTUNES,PJ,41137144000171,,"AQUISICAO DE CARTAZES INFORMATIVOS ADESIVOS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A PROIBICAO LEGAL DA VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE DEZOITO ANOS, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROCESSO N?39769/2025 E CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. ACAO PPA/LDO: 2007",3842.08,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011041,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.",160.82,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011042,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 37487/2025, CONTRATO 141/2025, ORCAMENTO 007/2025, NO VALOR DE R$ 1.819,99.",1819.99,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011043,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DE PROCESSO APENSADO 36600/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12494/2025, NO VALOR DE R$ 1.390,52.",1390.52,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011044,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.",35.00,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.",990.64,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC91617320, ANO 2009/2010, PLACAS IQR 8983, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 35526/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12483/2025, NO VALOR DE R$ 5.669,09.",5669.09,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO EM PROCESSO APENSADO 35201/2025, CONTRATO 096/2024, ORCAMENTO 124418/2025, NO VALOR DE R$ 1.108,31.",1108.31,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011048,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC02099240, ANO 2013, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO EM PROCESSO APENSADO 34974/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12479/2025, NO VALOR DE R$ 3.456,26.",3456.26,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011049,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",3100.00,0,,0,,2025,251,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-16,2025-12-16,2025100011050,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,1002,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2025.",436.30,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-12-17,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 17/11/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,14892,40.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-12-17,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE CONFORME DEBITO EM 08/12/2025, CFE AVISO, RELATIVO A CAMARA",,14904,40.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-12-17,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 11/12 - PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIA",,14918,8138.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-12-17,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,14751,,19740,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-12-17,2025100002881,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 2? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; OC 1170/2025, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A D",,14859,,19771,5780.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-12-17,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025,ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO ADEZEMBRO 2025.",,14860,,19772,116.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-24,2025-12-17,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,14801,,19741,428.64,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-12-17,2025100003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF.",,14357,,19773,7912.89,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-12-17,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,14803,,19742,708.78,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-17,2025100005112,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",,14863,,19776,1300.00,2022,2,CPC,2022,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-12-17,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",,14789,,19743,1689.80,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-12-17,2025100006032,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2228,MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE PAES PARA CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO: 2228.,,14807,,19745,3351.30,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-17,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",,14697,,19804,81128.76,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-17,2025100007993,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",,14402,,19775,34538.56,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-17,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 059/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,14836,,19777,2536.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-17,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PARA AJUSTE DA DATA DA NOTA FISCAL,,14404,,18939,-1256.54,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-17,2025100009419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",,14553,,19778,11067.49,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-23,2025-12-17,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.,,14882,220.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-17,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14882,,19673,10.77,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-17,2025100009596,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14667,,19781,3870.49,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-17,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14851,,19791,16724.07,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-17,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14666,,19782,1935.37,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-17,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14663,,19796,741.00,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-17,2025100009605,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14848,,19794,1168.80,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-17,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14852,,19786,1072.97,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-17,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14688,,19787,3441.79,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-17,2025100009636,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,295,ALAIDES MARIETA FERREIRA VARGAS,PF,55622925000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO E CESTOS COLETORES PARA LIXEIRA MONOBLOCO PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,14914,12324.01,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-17,2025100009636,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,295,ALAIDES MARIETA FERREIRA VARGAS,PF,55622925000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14914,,19724,147.89,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-17,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,14664,,19783,16543.66,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-17,2025-12-17,2025100011055,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2239,"CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES",3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,2660,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTALACAO DOS MESMOS, NA SEDE DO CREAS.ACAO PPA/LDO 2239",2730.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-12-18,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,14892,,19850,40.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-12-18,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 11/2025.",,14921,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-12-18,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,14921,,20959,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-09,2025-12-18,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,14817,,19681,288.31,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-12-18,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,14788,,19827,191.33,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-18,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,14585,,19842,10594.83,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-12-18,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,14871,,19835,364.65,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-12-18,2025100007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,14942,590.00,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-12-18,2025100007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14942,,19816,7.08,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-18,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,14925,204.48,0,,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-18,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14925,,19797,9.82,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-18,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,14821,,19847,401.39,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-18,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,14824,,19848,216.17,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-18,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4017.",,14820,,19828,5359.76,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-18,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PARA CORRECAO DA DATA DA NOTA FISCAL,,14404,-26177.85,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-18,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,14919,26177.85,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-18,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"ESTORNADO, POR ESTAR COM A DATA DE EMISSAO DA NOTA ERRADA, DE ACORDO COM O SERVIDOR CARLOS DO SETOR CONTABIL.",,14404,,19498,-24921.31,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-18,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14919,,19725,1256.54,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-18,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, ACAO 2057; EXERCICIO DE 2025.",,14919,,19726,24921.31,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-18,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025.,,14882,,19831,209.23,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-18,2025100009636,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,295,ALAIDES MARIETA FERREIRA VARGAS,PF,55622925000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO E CESTOS COLETORES PARA LIXEIRA MONOBLOCO PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025.",,14914,,19834,12176.12,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-18,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6.",,14588,,19845,8075.15,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-18,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14829,,19840,82.92,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-18,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,14827,,19841,398.85,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-12-18,2025100010163,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,,14535,,19826,613.63,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-26,2025-12-18,2025100010583,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; CHEVROLET / S10 LS DS4, CHASSI: 9BG144DKOEC423563, PLACA IVD 6756, ANO 2013; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 36892/2025; CP 04.2024; ACAO 2067; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº 12498, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PAGAME",,14936,1174.72,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-18,2025100010583,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14936,,19811,37.47,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",5232.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-18,2025-12-18,2025100011065,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,2604,0,,,240,FABIO JOSUE LEOTE ROCHA,PJ,52815475000130,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EPI PARA AGENTES COMUNISTARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PE 52/2025; PROCESSO 38603/2025; ACAO 2056; EXERCICIO 2025; ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",1196.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-12-19,2025100000827,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA ICMS BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2025 RELATIVAS AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE.,,14904,,19924,40.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-12-19,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,14918,,19967,8138.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-12-19,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPETENCIA:  NOVEMBRO/2025.",,14976,3099.52,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-25,2025-12-19,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.  DAS UC?S Nº 376291,58, 59265281, 24657859, 66230331, 1004888021,53844084, 54888981, 62693409, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685, E NOTAS FISCAIS Nº 72981683, 73539535, 73655825, 73778382,73966009, 74047352, 74074076,7404736673031019, 74",,15289,23838.03,0,,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-12-19,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15289,,19919,622.86,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-12-19,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,14925,,19951,194.66,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-19,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14958,213.84,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-19,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14958,,19833,2.57,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-19,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,14961,178.80,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-19,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14961,,19854,2.15,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-19,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14969,66.54,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-19,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14972,20.18,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-19,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14968,41.90,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-16,2025-12-19,2025100008967,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO. ACAO 2054.",,14854,,19956,5335.20,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-19,2025100009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,14952,499.80,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-19,2025100009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14952,,19819,6.00,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-19,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,,14849,,19933,24.70,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-30,2025-12-19,2025100009645,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º",,15291,874.05,0,,2024,6,CPC,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-19,2025100009867,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,565,CONSULFARMA-INFORMATICA E ASSESS. EM SAU,PJ,29304301000190,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º AD; FISCAL: VE",,15287,4940.76,0,,2024,6,CPC,2024,1166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-19,2025100009867,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,565,CONSULFARMA-INFORMATICA E ASSESS. EM SAU,PJ,29304301000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15287,,19918,107.21,2024,6,CPC,2024,1166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-19,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14959,1874.74,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-19,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14959,,19836,22.50,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-19,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,14956,999.71,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-19,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14956,,19823,12.00,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-19,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14971,85.29,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-19,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14962,45.51,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-19,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,14970,214.37,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-14,2025-12-19,2025100010162,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO,,14539,,19938,3762.88,2025,231,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-19,2025100010834,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. SENDO R$ 607,97 (EMPENHO Nº 2670/2025), R$ 628,39 (EMPENHO Nº 10834/2025), TOTALIZANDO R$ 1.236,36.",,14982,628.39,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-19,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,14960,152.01,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-19,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14960,,19853,1.82,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-19,2025100010988,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE 5X5 NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE. PAG",,14953,1998.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2025,2025-12-10,2025-12-19,2025100010988,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14953,,19820,99.90,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011067,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,1011,CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,1500,0,,,287,ALEXANDRE DA SILVA JULHAO,PJ,472805000138,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 62/2025. ACAO PPA-LDO 1011",61524.13,0,,0,,2025,9,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011068,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,1011,CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,1700,0,,,287,ALEXANDRE DA SILVA JULHAO,PJ,472805000138,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 62/2025. ACAO PPA-LDO 1011",481104.00,0,,0,,2025,9,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011069,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOSSERRA STHIL MS 170, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 38530/2025, CONTRATO 020/2025, ORCAMENTO 7527/2025, NO VALOR DE R$ 250,00.",250.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,1001,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS.",14700.00,0,,0,,2025,80,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 151/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1428.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 52/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2520.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 55/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2520.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 89/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2520.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011081,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,2088,MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,AQUISICAO DE LATAS DE TINTA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.,800.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-19,2025-12-19,2025100011082,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ANTIGO PARA O PREDIO DA JOSE DO PATROCINIO. CONF. CREDENCIAMENTO 1186/2025.,15465.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-12-22,2025100001731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CASA DA CRIANCA E CONSELHO TUTELAR  EXERCICIO 2025. LINHAS 36632988, 36633355, 36633186, 36639007 E 36011596. ACAO: PPA/LDO 4096.",,14873,,20174,57.90,2025,43,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-12-22,2025100003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO E SUPORTE DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS A",,14361,,20199,9699.12,2022,153,PRE,2023,24,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-22,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. VEICULO JBW8I56.",,15449,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-22,2025100006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODO JULHO/2025 A NOVEMBRO/2025",,14759,,20167,18191.51,2025,164,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-14,2025-12-22,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.   1) FRANQUIAS - 1.854,54;2) EXCEDIDAS -  4.107,43; SENDO R$ 3.205,86 (EMPENHO Nº",,15455,3205.86,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-12-22,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 4096",,14729,,20176,2551.36,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-12-22,2025100007829,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 4096",,14727,,20175,2551.36,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-22,2025100007994,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,15466,10971.90,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-22,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ESTRUTURAS VINCULADAS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, ACAO 2056.",,14573,,20211,9906.11,2025,197,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-22,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15462,66.54,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-22,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,14828,,20178,152.46,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-22,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,14969,,20177,66.54,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-22,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14972,,20180,20.18,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-22,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14825,,20179,96.42,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-22,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025 ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15460,22.67,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-22,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,14826,,20182,187.93,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-22,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,14968,,20181,41.90,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-12-22,2025100008836,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,615,STAR FOTO RS LTDA,PJ,90656881020,90656881020,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 064/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057.",,14837,,20151,2325.00,2025,5,CPC,2025,64,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-22,2025100009562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 399/2025. ACAO PPA/LDO 4096. PAGAMENTO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15459,3322.35,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-22,2025100009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,14952,,20191,493.80,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-22,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,14680,,20185,641.84,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-22,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,14959,,20184,1852.24,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-22,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,14822,,20183,520.56,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-22,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14956,,20186,987.71,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-22,2025100010045,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 28/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14823,,20187,269.85,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-11,2025-12-22,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14971,,20188,85.29,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-22,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15461,37.41,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-22,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15457,337.08,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-03,2025-12-22,2025100010834,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.   1) FRANQUIAS - 1.854,54;2) EXCEDIDAS -  4.107,43; SENDO R$ 3.205,86 (EMPENHO Nº 6868/2025), R$ 2.756,11 (EMPENHO Nº 10834/202",,15456,2756.11,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-22,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,RETENCAO DO IRRF A MENOR,,15469,-2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-22,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 89/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15472,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-22,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 89/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15469,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-22,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15472,,20125,862.73,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-22,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,RETENCAO DE IRRF A MENOR,,15469,,20124,-277.20,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-22,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15469,,20124,277.20,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011386,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100100000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,31120.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011386,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100100000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,15304,31120.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011387,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,73580.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011387,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,15305,73580.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011388,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,223.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011388,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,15307,223.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011389,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100200000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,1957.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011389,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100200000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,15308,1957.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011390,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,12825.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011390,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,15310,12825.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011391,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,2187.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011391,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15312,2187.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011392,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1478.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011392,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15313,1478.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011393,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,96.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011393,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15314,96.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011394,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,66.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011394,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15315,66.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011395,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,160.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011395,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15316,160.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011396,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3162.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011396,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15317,3162.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011397,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,335.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011397,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15318,335.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011398,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,272.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011398,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15319,272.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011399,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4036,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,132.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011399,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4036,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15320,132.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011400,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4097,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3986.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011400,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4097,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15321,3986.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011401,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1046.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011401,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15322,1046.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011402,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,1001,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,31650.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011402,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15323,31650.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011403,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,1001,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1715.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011403,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15324,1715.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011404,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,1001,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,395.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011404,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15325,395.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011405,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,1001,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,96.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011405,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15326,96.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011406,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4216.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011406,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15327,4216.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011407,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,335.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011407,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15328,335.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011408,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1054.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011408,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15329,1054.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011409,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,81.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011409,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15330,81.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011410,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,42.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011410,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15331,42.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011411,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4041,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,1002,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2950.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011411,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4041,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15332,2950.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011412,10,Saúde,122,Administração Geral,264,VIGILANCIA EM SAUDE,4109,COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,1002,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,8419.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011412,10,Saúde,122,Administração Geral,264,VIGILANCIA EM SAUDE,4109,COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15333,8419.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011413,10,Saúde,122,Administração Geral,264,VIGILANCIA EM SAUDE,4109,COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,1002,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,945.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011413,10,Saúde,122,Administração Geral,264,VIGILANCIA EM SAUDE,4109,COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15334,945.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011414,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,248.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011414,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15335,248.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011415,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,132.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011415,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15336,132.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011416,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,759.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011416,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15337,759.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011417,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15338,104.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011418,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1662,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2528.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011418,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15339,2528.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1662,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,444.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15340,444.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1662,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,251.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15341,251.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011421,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1764.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011421,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15345,1764.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011422,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,636.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011422,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15346,636.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011423,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1107.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011423,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15347,1107.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011424,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4009,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Sa,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,1002,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3416.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011424,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4009,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Sa,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15348,3416.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011425,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,540.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011425,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15349,540.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011426,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,5626.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011426,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,15350,5626.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011427,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,14534.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011427,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15351,14534.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011427,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15351,,20057,3460.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011428,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,2244.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011428,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15352,2244.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011429,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,2741.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011429,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15353,2741.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011430,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3225.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011430,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15354,3225.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011431,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3156.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011431,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15355,3156.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011432,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,2902.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011437,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,2351.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011440,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15364,38.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011447,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,3947.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011447,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15371,,20059,130.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011450,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,767.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011452,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1457.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1662,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,3171.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011454,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,15378,4140.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011455,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,415.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011455,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15379,415.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011456,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,532.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011456,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15380,532.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011457,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",416046.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011457,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,15381,416046.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",376325.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,15382,376325.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO RENDIMENTOS ACUMULADOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",4780.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO RENDIMENTOS ACUMULADOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,15383,4780.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",441.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,15384,441.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",108.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,15385,108.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011462,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3537.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011462,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15386,3537.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011463,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,1007.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011463,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,15387,1007.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011464,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,572.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011464,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15388,572.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011465,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,546.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011465,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15389,546.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011466,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,226.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011466,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15390,226.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011467,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,667.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,261.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15392,261.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011479,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,530.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011479,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15403,530.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011480,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,9.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011480,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15404,9.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011481,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,835.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011481,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15405,835.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011482,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,186.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011482,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15406,186.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011483,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,706.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011483,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15407,706.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011484,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,5606.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011484,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15408,5606.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011485,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,354.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011485,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15409,354.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011486,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1632.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011486,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15410,1632.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011487,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,129.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011487,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15411,129.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011488,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1130.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011488,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15412,1130.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011489,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,625.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011489,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15413,625.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,1662,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,771.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15414,771.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011491,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1662,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1335.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011491,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15415,1335.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011492,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,882.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011492,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15417,882.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011493,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3595.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011493,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15418,3595.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011494,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,16371.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011494,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15419,16371.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011495,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,537.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011495,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15420,537.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011496,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,15661.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011496,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15421,15661.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011497,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1237.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011497,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15422,1237.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,21517.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15423,21517.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011499,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1384.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011499,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15424,1384.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011500,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4089,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,30072.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011500,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4089,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15425,30072.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011501,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4089,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,2872.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011501,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4089,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15426,2872.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011502,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,11704.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011502,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15427,11704.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011503,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,954.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011503,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15428,954.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011504,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15429,3975.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011514,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15439,1390.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011515,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,1002,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,212392.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011515,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15440,212392.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011516,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,1002,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,8332.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011516,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15441,8332.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011517,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2330.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011517,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15442,2330.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011518,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,21653.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011518,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15443,21653.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011519,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1102.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011519,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15444,1102.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011520,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1660,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4444.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011520,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15445,4444.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011521,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1662,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,18703.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011521,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15446,18703.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011522,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1662,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1546.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011522,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15447,1546.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011523,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,2660,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4114.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011523,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15448,4114.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011524,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4069,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PESSOAL REQUISITADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,1727.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011524,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4069,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PESSOAL REQUISITADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15450,1727.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011525,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4069,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11524/2025 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PESSOAL REQUISITADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?, CONFORME GUIA PATRONAL EMITIDA PELO IPE PREV/RS",0.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011525,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4069,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11524/2025 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PESSOAL REQUISITADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?, CONFORME GUIA PATRONAL EMITIDA PELO IPE PREV/RS",,15452,0.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.",1944.00,0,,0,,2023,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 84/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3696.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1584.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 39/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2880.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 049/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2856.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 86/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3294.76,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 101/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2688.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3136.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 139/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 121/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3528.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 45/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2856.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1680.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 126/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/25 CONFORME TC 127/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 80/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,4256.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011543,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1662,0,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 9774 PARA PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 162/2025 PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2434,6999.94,0,,0,,2025,8,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 170/2025 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2646.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-22,2025-12-22,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 40/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2880.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,311,,360,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,309,,367,35.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,307,,369,62.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,310,,366,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,306,,370,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,314,,363,2063.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,308,,368,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-22,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,312,,365,1216.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-12,2025-12-22,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,315,,362,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-02-21,2025-12-22,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,304,,372,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-12-22,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,316,,361,600.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-12-22,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,313,,364,759.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-07-09,2025-12-22,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",,305,,371,273.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2025,2025-11-18,2025-12-22,2025300000136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04/2025, DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO",,318,,358,111.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-12-23,2025100000940,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CUTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO 2007",,14870,,20236,244.80,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-12-23,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,14881,,20234,1437.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-23,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 23/12/2025.,,15550,4656.40,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-23,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 23/12/2025.,,15551,19556.90,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-23,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,15449,,20242,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-12-23,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE), NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO",,15514,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-23,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15526,975.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-23,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15526,,20171,33.06,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-23,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15528,412.50,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-23,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15528,,20173,13.99,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-30,2025-12-23,2025100009645,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º",,15291,,20231,874.05,2024,6,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-23,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15534,1456.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-23,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15534,,20203,496.16,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009867,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,565,CONSULFARMA-INFORMATICA E ASSESS. EM SAU,PJ,29304301000190,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º AD; FISCAL: VE",,15287,,20237,4833.55,2024,6,CPC,2024,1166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,RETENCAO DO IRRF A MENOR,,15488,-448.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,"PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 448,00 (EMPENHO Nº 9873/2025), R$ 3.136,00 (EMPENHO Nº 11533/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.584,00.",,15488,448.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,"PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 448,00 (EMPENHO Nº 9873/2025), R$ 3.136,00 (EMPENHO Nº 11533/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.584,00.",,15515,448.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15488,,20159,60.89,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15515,,20161,98.29,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,RETENCAO DO IRRF A MENOR,,15488,,20159,-60.89,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 810,00 (EMPENHO Nº 9874/2025), R$ 1.584,00 (EMPENHO Nº 11528/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.394,00.",,15546,810.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15546,,20217,-153.87,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-23,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15546,,20217,153.87,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-23,2025100010834,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2014.,,15456,,20248,2756.11,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2025,2025-12-10,2025-12-23,2025100010988,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE 5X5 NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE.",,14953,,20254,1898.10,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-23,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 151/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15477,1428.00,0,,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-23,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15477,,20130,181.37,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-23,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 52/2025. ACAO PPA/LDO 2230. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15475,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-23,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15475,,20128,862.73,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-23,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 55/2025. ACAO PPA/LDO 2230. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15476,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-23,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15476,,20129,862.73,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 84/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15548,3696.00,0,,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15548,,20219,1364.49,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 810,00 (EMPENHO Nº 9874/2025), R$ 1.584,00 (EMPENHO Nº 11528/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.394,00.",,15547,1584.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15547,,20218,530.61,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 39/2025. PAGAMENTOEFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15552,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15552,,20221,-923.20,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15552,,20221,923.20,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 049/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15545,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15545,,20216,992.09,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 101/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15544,2688.00,0,,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15544,,20215,927.41,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,RETENCAO DO IRRF A MENOR,,15484,-3136.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,"PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 448,00 (EMPENHO Nº 9873/2025), R$ 3.136,00 (EMPENHO Nº 11533/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.584,00.",,15484,3136.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,"PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 448,00 (EMPENHO Nº 9873/2025), R$ 3.136,00 (EMPENHO Nº 11533/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.584,00.",,15517,3136.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,RETENCAO DO IRRF A MENOR,,15484,,20157,-385.71,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15484,,20157,385.71,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15517,,20162,1006.64,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 139/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15494,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,139,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15494,,20160,1121.45,2025,7,CPC,2025,139,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 121/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15542,3528.00,0,,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15542,,20213,1250.81,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 45/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15543,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15543,,20214,960.59,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15540,1680.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,O IRRF RETIDO A MENOR,,15536,-1680.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15536,1680.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15536,,20209,513.57,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,RETENCAO DO IRRF A MENOR,,15536,,20209,-513.57,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15540,,20210,582.73,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 126/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15527,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15527,,20172,1121.45,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/25 CONFORME TC 127/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15525,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15525,,20168,1121.45,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 80/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15531,4256.00,0,,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15531,,20200,1979.65,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 170/2025 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15549,2646.00,0,,2025,7,CPC,2025,170,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15549,,20220,720.15,2025,7,CPC,2025,170,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 40/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15541,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-23,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15541,,20212,923.20,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO  DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 098/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,609.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,16,ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,3078194000,1103883995,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TC 36/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2880.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,266,NILDIESEL RETIFICA DE MOTORES LTDA,PJ,84664410000,9113978168,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 104/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2520.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,367,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,2553129033,7086625766,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 130/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2880.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,517,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DA ENSINO FUND,PJ,1827443022,4088579075,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 118/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2436.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,734,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4 REGIAO,PJ,5160680080,2132716396,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUX DE TRANSPORTE PARA O NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 0043/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2880.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,306,CLAUDIO MORO,PF,55056172049,1043133998,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 038/2025 PARA O PERIODO  NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2907.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,155,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA,PJ,5452136061,1136271391,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 140/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,158,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,34099905004,340999050047,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 037/2025 PARA O PERIODO  NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2592.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,582,T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,1790662001,5092948313,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 149/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2191.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,645,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,4500721002,11042000,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 102/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,598,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,90353811068,1079175434,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 50/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 129/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2880.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,723,PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI,PJ,4631228016,3128537416,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 110/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 100/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 67/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,4312.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 144/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3024.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 115/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3024.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011573,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,SOM PARA O NATAL DOS DISTRITOS MUNICIPAIS.,11900.00,0,,0,,2023,131,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 116/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 046/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 66/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2996.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2018,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1551,0,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2018.AS 4 UNIDADES DO ITEM 296 , NA COR CAMURCA.",851.92,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 79/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2828.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 138/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 135/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1596.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 69/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1568.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2100.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,571,PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA,PJ,665938080,1093677341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 122/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 78/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,4256.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 76/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1120.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 113/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 153/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2520.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-23,2025-12-23,2025100011593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,796,EDNA OLIVEIRA DE SOUZA,PF,1262957940,1130795411,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARADEZEMBRO/2025 CONFORME TC 91/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-12-24,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 23/12/2025.",,15572,89157.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-24,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO /2025.,,15569,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-12-24,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 23/12/2025; - CONT",,15576,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-12-24,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 23/12/2025; - COMUNICACAO S",,15575,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-12-24,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO CONFORME ATESTO DO SECRETARIO DA  ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM: 23/12/2025.  - ADMINISTRACAO -",,15574,39886.25,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-12-24,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. 3ª MEDICAO.",,15560,149734.41,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-24,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15560,,20227,16177.69,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-12-24,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, E CRONOGRAMA DA OBRA ANEXO - MEDICAO Nº 3. CONTRAPARTIDA CONVENIO Nº 957726/FNDE CA",,15561,1643.23,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-12-24,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15561,,20228,19.72,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-12-24,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVESDO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CR",,15573,59125.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-24,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,CFE DETERMINACAO DO SECRTARIO DE FINANCAS.,,15534,,20203,-496.16,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-24,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15515,-448.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-24,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15515,,20161,-98.29,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-24,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15546,-810.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-24,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15475,-2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-24,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15475,,20128,-862.73,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-24,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15476,-2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-24,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15476,,20129,-862.73,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-24,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15472,-2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-24,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15472,,20125,-862.73,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15548,-3696.00,0,,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15548,,20219,-1364.49,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15547,-1584.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15547,,20218,-530.61,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15552,-2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15545,-2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15545,,20216,-992.09,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15544,-2688.00,0,,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15544,,20215,-927.41,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15517,-3136.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15517,,20162,-1006.64,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15494,-3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,139,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15494,,20160,-1121.45,2025,7,CPC,2025,139,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15542,-3528.00,0,,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15542,,20213,-1250.81,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15543,-2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15543,,20214,-960.59,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,CFE DETERMINACAO DO SECRTARIO DE FINANCAS.,,15540,,20210,-582.73,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15527,-3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15527,,20172,-1121.45,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15525,-3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15525,,20168,-1121.45,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15531,-4256.00,0,,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15531,,20200,-1979.65,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15549,-2646.00,0,,2025,7,CPC,2025,170,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15549,,20220,-720.15,2025,7,CPC,2025,170,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15541,-2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-24,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,CFE DETERMINADO PELO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15541,,20212,-923.20,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 114/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1596.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 123/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 124/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,694,JESSICA DANIELA SANTOS DE MATOS,PF,4506282051,4118292756,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 53/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2856.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 145/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 048/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2772.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO DE  SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 146/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2856.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 71/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,4256.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-24,2025-12-24,2025100011603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 51/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3024.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-12-29,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,15569,,20606,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-29,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS, SENDO (ART. 13695953 - VINICIUS L. GARCIA) E (ART. 13698453 - DANIEL R. ACOSTA). PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETAR",,15586,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,-4442.44,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,-24579.19,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-12-29,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,15603,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-12-29,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.   PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CREDITO EM : 23/12/2025.",,15585,18770.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-12-29,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,14976,,20716,3099.52,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-29,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 23/12/2025; - P. G. M  -",,15577,20647.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",-798.40,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-29,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. PARA CREDITO EM 23/12/2025; - ASSESSO",,15578,23931.75,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-12-29,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.  PARA CREDITO EM 23/12/2025.",,15584,25339.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-12-29,2025100006438,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA EJUVENTUDE PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025",,15289,,20709,23215.17,2025,166,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-12-29,2025100006743,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO AO INTEGRANTE DA BANDA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DA SILVA VARGAS (ATRAVES DE SUA GENITORA ANA PAULA CAMILO DA SILVA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE) , NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) MENSAIS PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4008, DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI Nº 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.  ACAO PPA/LDO 2464",,15514,,20680,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-29,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,15528,,20608,398.51,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-29,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",,14699,,20669,6261.32,2025,172,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-12-29,2025100007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,14942,,20741,582.92,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-29,2025100007994,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",,15466,,20724,10971.90,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-12-29,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,15462,,20611,66.54,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-29,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,15460,,20612,22.67,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-29,2025100009562,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O EXERCICIO DE 2025. CONFORME CONTRATO 399/2025. ACAO PPA/LDO 4096,,15459,,20613,3322.35,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-29,2025100009596,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,15609,1624.50,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-29,2025100009596,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15609,,20586,19.49,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-12-29,2025100009784,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES, PARA PERIODO DE DEZEMBRO/2025.",,14698,,20670,4290.05,2025,220,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-12-29,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. UC?S: 25670212 51126311 66285046 56745761 63217465 70256055 24541486 72512326 1004960422 66807794 24512613 36100595 47518227 53458362 19265379 69803978 64566790.,,14438,,20713,18626.06,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-29,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6.",,14443,,20712,5179.65,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-29,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15534,-1456.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-29,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,,14543,,20739,5365.43,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-17,2025-12-29,2025100010165,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.",,14545,,20738,155.13,2025,232,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-29,2025100010607,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (NOVEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,14021,,20618,183.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-03,2025-12-29,2025100010834,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2014.,,14982,,20735,628.39,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS INT-1193 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 15282/2025. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",-0.43,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025100011049,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9 E NOTA FISCAL Nº 75463759,  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15601,761.89,0,,2025,251,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-29,2025100011049,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15601,,20580,9.13,2025,251,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15477,-1428.00,0,,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-29,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,CFE DETEMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15477,,20130,-181.37,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-29,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,CFE DETERMINACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,15540,-1680.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1662,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 8975 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4096,2000.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,93,MARIA ELIZABETE LOPES DA CONCEICAO ROST,PF,3632243000,4119688697,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 44/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 94/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,584,ESPOLIO DE LECI NATALIA DA CONCEICAO,PF,4623076032,7119868789,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 109/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2856.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,643,MARIA ADRIANA ANTUNES MARTINS,PF,3828415067,9117762946,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 105/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 99/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1512.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,259,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE OSORIO,PJ,4813420010,4813420010,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 125/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,646,MIRIAN RAQUEL GOULART GUIMARAES DE OLIVEIRA,PF,4546042035,7127811524,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 134/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1680.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 128/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2856.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,795,"INS NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC",PJ,95570810072,7059037783,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 97/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3024.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011618,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,374,E. THEODOROVICZ & CIA LTDA,PJ,9143722000170,3680005611,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOPODA STHIL HT75, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 40990/2025, CONTRATO 017/2025, ORCAMENTO ANEXO NO PROCESSO, NO VALOR DE R$ 341,00.",341.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011619,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"COMPLEMENTO EMPENHO 11062/2025 PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORM",644.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011620,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,1632,0,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTACAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO DA UBS PRIMAVERA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UBS PRIMAVERA REDE BEM CUIDAR; CTO 043/2025; 1º ADITIVO- 4,78%; CONFORME PROCESSO DIGITAL 130478/2024 ETP, TR E ORCAMENTO; FISCAL TITULAR: SOLIS",1202.61,0,,0,,2025,7,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-29,2025-12-29,2025100011621,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,1632,0,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,"COMPLEMENTO EMPENHO 9796/2025-PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO RAMO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTACAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO DA UBS PRIMAVERA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UBS PRIMAVERA REDE BEM CUIDAR; CONFORME PROCESSO DIGITAL 130478/2024 ETP, TR E ORCAMENTO; FISCAL TITULAR: SOLIS LEIR",123.70,0,,0,,2025,7,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",-5464.45,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-12-30,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,15586,,20882,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-12-30,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071.  LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15647,81.60,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARI DE MEIO AMBIENTE.",,15691,2500.66,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-12-30,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15691,,20744,29.89,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-12-30,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, LIQUIIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15685,1820.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-12-30,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,15677,131.66,0,,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-12-30,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025,,15668,11816.47,0,,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-12-30,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA,  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025 (PARCIAL , 19 DIAS).",,15671,2829.32,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-12-30,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15671,,20616,135.81,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-12-30,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",,15603,,20893,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-12-30,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2025.",,15652,3099.52,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-12-30,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15648,748.00,0,,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",-7580.49,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-30,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATES",,15673,4950.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-30,2025100005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,15674,4950.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-12-30,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,15672,3993.30,0,,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-30,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15672,,20617,47.92,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-30,2025100006145,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 CONFORME CONTRATO ANEXO. PERIODODE JULHOO/2025 A NOVEMBRO/2025",,14765,,20909,9127.68,2025,165,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-12-30,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",,15560,,20835,133556.72,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-12-30,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",,15561,,20834,1623.51,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-30,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,15526,,20920,941.94,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-30,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,15632,5250.00,0,,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-30,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15632,,20595,78.75,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-12-30,2025100007103,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 5?APOSTILAMENTO ; 3º ADITIVO;  PROPRIETARIO LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775. FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPL",,15676,6806.44,0,,2023,10,PRD,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-12-30,2025100007103,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15676,,20652,890.68,2023,10,PRD,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",-21074.97,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-12-30,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",,14592,,20839,23090.49,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-12-30,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,15675,300.25,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025100008059,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO P.03/2024 ACAO PPA/LDO 2234,,14958,,20919,211.27,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15646,186.45,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15669,109.15,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15646,,20598,2.23,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,14961,,20918,176.65,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-30,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15669,,20614,1.31,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15666,74.94,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-12-30,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15640,76.23,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057. LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA",,15686,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15686,,20666,311.77,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 059/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,15688,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15688,,20667,313.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15645,38.90,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15643,27.58,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. C",,15684,2475.00,0,,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-30,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15684,,20664,272.25,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-12-30,2025100008750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,736,DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA,PJ,13045571000194,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,15622,273.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-06,2025-12-30,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 022/2023 CP 01/2023, 2? ADITIVO, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRAPAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15683,6705.00,0,,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-06,2025-12-30,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15683,,20662,1469.87,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-20,2025-12-30,2025100009016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DESAUDE.",,15687,1149.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-30,2025100009577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,334,EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6106005000180,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 53/2024 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,15682,6786.00,0,,2024,53,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-30,2025100009577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,334,EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6106005000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15682,,20655,81.43,2024,53,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-30,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,15635,915.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-30,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15635,,20597,10.98,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-30,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,15635,,20845,904.02,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-11,2025-12-30,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234.  LIQUIDACAO EFETUADAMEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15644,135.19,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15638,67.09,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15667,150.75,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,15461,,20904,37.41,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,14962,,20903,45.51,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15637,343.81,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15665,520.18,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,15457,,20905,337.08,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-11-13,2025-12-30,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,14970,,20906,214.37,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-30,2025100010230,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,654,G S COLISSI & CIA LTDA,PJ,23218942000146,,"AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO, CONFORME PE 54/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2025, PROCESSO DIGITAL 32330/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,15617,1290.00,0,,2025,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-26,2025-12-30,2025100010583,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; CHEVROLET / S10 LS DS4, CHASSI: 9BG144DKOEC423563, PLACA IVD 6756, ANO 2013; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 36892/2025; CP 04.2024; ACAO 2067; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº 12498, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCI",,14936,,21083,1137.25,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100010745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,294,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,49554203000119,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 2.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 130,00/CONSULTA, TC 163/2025",-22000.00,0,,0,,2025,14,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100010746,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,771,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ,PJ,43760971000142,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 900 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 110,00/CONSULTA, TC 16",-24200.00,0,,0,,2025,14,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-30,2025100010746,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,771,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ,PJ,43760971000142,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 900 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 110,00/CONSULTA, TC 16",,15636,30800.00,0,,2025,14,CPC,2025,168,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-30,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2071.,,14960,,20897,150.19,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-05,2025-12-30,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,15670,42.75,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-05,2025-12-30,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15670,,20615,0.51,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025100011004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS INT-1193 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 15282/2025. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,15625,1345.11,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-12-12,2025-12-30,2025100011004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15625,,20590,30.84,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025100011014,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IRE 2037 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 97/2024 E PROCESSO 40486 / 2025. ACAO PPA-LDO 2114. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,15626,3019.10,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-30,2025100011014,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15626,,20591,68.57,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-30,2025100011049,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",,15601,,20865,752.76,2025,251,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025100011543,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 9774 PARA PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 162/2025 PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 13.500,00 (EMPENHO Nº 9774/2025), R$ 6.499,94 (EMPENHO Nº 11543/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 19.999,94.",,15654,6499.94,0,,2025,8,CPC,2025,162,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-30,2025100011543,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15654,,20602,130.65,2025,8,CPC,2025,162,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011634,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,TABLADO PARA O DIA 31/12/2025 EM ATLANTIDA SUL.,1432.90,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011635,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO PLENARIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO SAGUAO DO 3? ANDAR (SEC DE OBRAS) E DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?186/2025 E ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",4280.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011638,12,Educação,364,Ensino Superior,196,PROG. DE INCENTIVO AO UNIVERSITÁRIO,2311,AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,1500,0,,,328,JN PNEUS LTDA,PJ,90256371000121,,"PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, RESIDENTES EM OSORIO QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI 7.077 DE 15/12/2025.",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011639,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,1571,0,,,563,SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE INFECTOLOGIA,PJ,11334260000110,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 20/2024. ACAO PPA/LDO 2114.,36904.64,0,,0,,2023,135,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,47,ESPOLIO DE VALCY DA SILVA,PF,4359320043,1126202637,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 185/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2736.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,593,RAQUEL AMIGONI MESSAGGI,PF,4964656004,1135241915,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 95/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2520.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,455,MARIA LUCIANA DA ROSA,PF,61708445072,7017071197,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 77/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,1120.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,497,BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,3201755028,1114914938,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 112/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 107/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2856.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011649,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2084/2025. PERIODO: DEZEMBRO DE 2025.,4101.37,0,,0,,2025,61,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011649,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2084/2025. PERIODO: DEZEMBRO DE 2025.,,15690,4101.37,0,,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-30,2025100011649,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15690,,20743,49.22,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-30,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DA FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,325,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2025,2023-07-06,2025-12-31,2023100006345,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE SERROTE PARA REVITALIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR MEIO DO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, CONFORME TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1691/2022, PROCESSO Nº 12787/2023, OFI",,244,49.32,0,,2022,167,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-12-31,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO. . LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15783,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-12-31,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025,,15779,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-31,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15919,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-31,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15777,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-12-31,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO A PROFISSIONAL MEDICO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO /2025.,,15892,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,-2630.31,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-12-31,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,15702,103.03,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",-3719.86,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-12-31,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. CREDITO EM : 23/12/2025.,,15883,9854.25,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-12-31,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. COMPETENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2025. DOS IMOVEIS Nº 27656861, 19853890, 21607460, E NOTAS FISCAIS Nº 5319361, 5330537, 5322117, RESPECTIVAMENTE. LIQUID",,15893,889.57,0,,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-12-31,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15893,,21087,42.70,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1605,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",-22546.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-12-31,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E PARECER DA COMISSAO FISCALIZADORA. COMPETENCIA:  PARCELA: 11/12 - PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIA",,15767,7677.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1500,1001,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2015.,-5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-12-31,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. VEICULO JCT9D74.",,15920,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,2600,0,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",-4920.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",-3839.94,0,,0,,2021,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-12-31,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.  PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,15884,13088.61,0,,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-12-31,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15884,,21080,418.83,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1600,0,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",-386.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-12-31,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,,15668,,21100,11816.47,2025,82,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-12-31,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JUNHO/2025. SENDO R$ 5.600,00(EMPENHO Nº 962/2025) E R$ 1.000,00 (EMPENHO Nº 3724/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.600,00. PAGAMENTO",,15757,7750.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-12-31,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15757,,20957,270.92,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",-17348.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-12-31,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,15765,707.54,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100004818,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1550,0,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES PUBLICOS COM DESLOCAMENTO DE VARIOS MUNICIPIOS A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO ENTRE, SEDE ADMINISTRATIVA, SECRETARIAS EM LOCAIS DISTINTOS, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, SUB-PREFEITURAS E CENTROS DE ATENDIMENTO, CONFORME AMPARO NA LEI MUNICIPAL N?2288/1990. ESPECIFICAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO POSSUI SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NA SEDE ADMIN",-2934.30,0,,0,,2025,129,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,1500,1002,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",-215.60,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-12-31,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,15885,372.69,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",-2380.00,0,,0,,2022,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-12-31,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE",,15754,25270.00,0,,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-12-31,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15754,,20954,1212.96,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-12-31,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,11947,,21111,2377.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100005755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1002,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",-3830.78,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-03,2025-12-31,2025100005755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,15731,16169.22,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-03,2025-12-31,2025100005755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15731,,20937,38.80,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-31,2025100005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,15732,37195.27,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-12-31,2025100005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15732,,20938,92.07,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-12-31,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,15730,20465.52,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-12-31,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15730,,20936,46.09,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-12-31,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO",,15753,1394.92,0,,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",-20774.45,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1002,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",-30440.12,0,,0,,2022,155,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1600,0,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.",-18641.25,0,,0,,2024,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-12-31,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15756,6355.85,0,,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-12-31,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15756,,20956,137.92,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1552,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",-149907.66,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-12-31,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023. . LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,15784,858.25,0,,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-31,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025;PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025.",,15909,765.50,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-31,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025;PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025.",,15912,761.25,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-12-31,2025100006904,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. LIQUIDACAOEFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,15771,402.50,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",-8730.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-31,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,15692,13185.00,0,,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-31,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15692,,20745,3238.42,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",-1234.98,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-31,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,15772,22365.00,0,,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-12-31,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15772,,20974,4884.36,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DO EXERCI",-486.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-12-31,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUD",,15738,1931.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",-2097.20,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,15888,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15888,,21082,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15789,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15789,,20987,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",-4075.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,15739,13046.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15739,,20945,417.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; LIQUIDACAO EFETUADA  ATRAVE",,15737,11632.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-20,2025-12-31,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15737,,20944,233.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15782,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15782,,20981,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15786,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15786,,20984,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15792,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15792,,20990,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15787,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15787,,20985,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15785,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15785,,20983,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15790,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15790,,20988,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15791,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-12-31,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15791,,20989,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-12-31,2025100007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15916,1740.00,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-12-31,2025100007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15916,,21105,20.88,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",-531.60,0,,0,,2022,60,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-31,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,15745,204.48,0,,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,3110,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",-30063.00,0,,0,,2023,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-31,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,15770,12600.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",-34355.00,0,,0,,2023,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-12-31,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,15768,13770.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1600,0,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",-46.43,0,,0,,2025,120,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-16,2025-12-31,2025100007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 459/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 26820/2025; ACAO 2056; INVESTSUS, PROGRAMA 63000678584202500; PORT. MS 7686/25; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, , PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15887,2160.16,0,,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-16,2025-12-31,2025100007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15887,,21081,25.92,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-31,2025100007992,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025",,15775,9070.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-31,2025100007992,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15775,,20977,435.36,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-31,2025100007993,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA. LIQUIDACAOEFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15773,9070.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-31,2025100007993,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15773,,20975,435.36,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-12-31,2025100007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2056, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15734,18140.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-12-31,2025100007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15734,,20940,870.72,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-31,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 1005100958, 1005288736, 64568377 E NOTAS FISCAIS Nº 76642022, 76755621, 74939562. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTA",,15921,22660.93,0,,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-12-31,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,", , PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 67973124, 67901760, 69420203, 60115629, 68663790, 68663803, 67900712, 19228759, 52181626, 67973507, 67657923, 64336999, 67973",,15922,12749.26,0,,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-31,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15921,,21108,417.44,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-31,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",,14530,,20931,17222.90,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-31,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15922,,21109,152.58,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-12-31,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",,14531,,20930,9310.82,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008078,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE REDE LAN DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 3º ADITIVO; 5º APOSTILAMENTO; ACAO 2007; EXERCICIO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA:  DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 372,",,15886,4826.69,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15761,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15761,,20961,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,2600,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ESTRUTURAS VINCULADAS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, ACAO 2056.",-117.73,0,,0,,2025,197,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ESTRUTURAS VINCULADAS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, ACAO 2056. LIQUIDACAOEFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: 12/2025.",,15774,9476.69,0,,2025,197,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15774,,20976,454.87,2025,197,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008093,22,Indústria,661,Promoção Industrial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2080,INCENTIVOS À INDÚSTRIA,3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,40,TEODORO JOSE CARDOSO,PF,88379771000425,870059386,"PAGAMENTO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA A INDUSTRIA CALCADOS BEIRA RIO S/A CONFORME LEI 7033 DE 28/08/2025 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.",,15879,27500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15762,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15882,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,RETENCAO A MAIOR,,15762,-3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,RETENCAO A MAIOR,,15762,,20962,-445.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15762,,20962,445.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15882,,21079,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15760,2880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-12-31,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15760,,20960,316.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-12-31,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,15726,141816.78,0,,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-12-31,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15726,,20934,12351.48,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-29,2025-12-31,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15778,2916.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-12-31,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15778,,20979,126.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-29,2025-12-31,2025100008638,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,443,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA,PJ,1304136000824,870108247,"PAGAMENTO DE REVISAO DA GARANTIA DOS VEICULOS: RENAULT KWID ZEN 1.0 FASE 2, PLACA JCR-2I32 E RENAULT KWID ZEN 1.0 FASE, PLACA JCS-0B65, ANO 2024/2025; DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE.PROCESSO: 29047/2025, TR, CONFORME ORCAMENTOS 12861 E 12860; ACAO: 2056; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCICIO: 2025. PAGAMENTO EFETUAD",,15733,1325.22,0,,2025,83,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-12-31,2025100008638,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,443,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA,PJ,1304136000824,870108247,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15733,,20939,42.32,2025,83,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",-525.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-31,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP;SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. C",,15752,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-31,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15752,,20953,313.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-31,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. CO",,15747,2700.00,0,,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-31,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15747,,20948,297.00,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",-600.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-12-31,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15769,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-12-31,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15769,,20973,313.50,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",-375.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1500,1002,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 022/2023 CP 01/2023, 2? ADITIVO, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056.PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; EXERCICIO DE 2025.",-9104.94,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1600,0,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, ACAO 2057; EXERCICIO DE 2025.",-26073.43,0,,0,,2023,34,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-12-31,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15750,26177.85,0,,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-12-31,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15750,,20951,1256.54,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-12-31,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. SENDO R$ 1.500,00 (EMPENHO Nº 8975/2025) E R$ 250,00 (EMPENHO Nº 11607/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.750,00.",,15696,1500.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-12-31,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15696,,20823,72.00,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-31,2025100009419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",,15751,12140.33,0,,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-12-31,2025100009419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15751,,20952,582.74,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-12-31,2025100009425,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.  LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DASAUDE",,15744,1609.42,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-12-31,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,15748,9300.00,0,,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-31,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15748,,20949,1648.77,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-12-31,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,15749,9300.00,0,,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-31,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15749,,20950,1648.77,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100009515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",-0.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-12-31,2025100009515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15780,583.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-23,2025-12-31,2025100009515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15780,,21022,25.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-31,2025100009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15917,978.80,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-31,2025100009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15917,,21106,11.75,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-12-31,2025100009567,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,15918,690.00,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-10-28,2025-12-31,2025100009567,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15918,,21107,8.28,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100009577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,334,EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6106005000180,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 53/2024 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,-39.00,0,,0,,2024,53,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-31,2025100009622,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,262,CATIA MARIA DE JESUS PEREIRA,PF,56004897000186,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,15722,51597.50,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-31,2025100009622,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,262,CATIA MARIA DE JESUS PEREIRA,PF,56004897000186,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15722,,20878,619.17,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-31,2025100009623,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,458,MARIA JOSE MACIEL PEREIRA,PF,12513538000189,,"AQUISICAO DE LUMINARIA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECO Nº 32/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,15723,126735.00,0,,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-12-31,2025100009623,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,458,MARIA JOSE MACIEL PEREIRA,PF,12513538000189,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15723,,20879,1520.82,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-12-31,2025100009632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 845 E CASE, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34144/2025, CONTRATO 035/2025, ORCAMENTO 4561/2025, NO VALOR DE R$ 4.015,00.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,15901,4015.00,0,,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. UC?S: 25670212 51126311 66285046 56745761 63217465 70256055 24541486 72512326 1004960422 66807794 24512613 36100595 47518227 53458362 19265379 69803978 64566790.,-12366.85,0,,0,,2025,219,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-11-05,2025-12-31,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. UC?S: 25670212 51126311 66285046 56745761 63217465 70256055 24541486 72512326 1004960422 66807794 24512613 36100595 47518227 53458362 19265379 69803978 64566790. LIQUIDACAO EETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.,,15795,21641.69,0,,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-11-05,2025-12-31,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15795,,20993,466.66,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6.",-4608.16,0,,0,,2025,221,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6 E NOTAS FISCAIS Nº 75851207, 76179016, 76179015, 76290447, 75822371, RESPECTIVAMENTE, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE",,15794,6283.68,0,,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15794,,20992,75.61,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15798,1456.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-06,2025-12-31,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15798,,20996,160.16,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-07,2025-12-31,2025100009863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,733,MARIA  GORETI  LESSA DE OLIVEIRA,PF,14292313000175,256517851,"AQUISICAO DE REVISTA PEDAGOGICA PARA A E.M.E.I. BEM ME QUER, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERENCIAS E NO EDITAL. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,15872,5898.00,0,,2025,88,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-07,2025-12-31,2025100009863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,733,MARIA  GORETI  LESSA DE OLIVEIRA,PF,14292313000175,256517851,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15872,,21071,70.78,2025,88,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15854,448.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15854,,21053,49.28,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 810,00 (EMPENHO Nº 9874/2025), R$ 1.584,00 (EMPENHO Nº 11528/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.394,00.",,15865,810.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15865,,21064,89.10,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,VALOR RETIDO A MAIOR,,15862,-420.00,0,,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 420,00 (EMPENHO Nº 9879/2025) E R$ 2.100,00 (EMPENHO Nº 11587/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.520,00.",,15863,420.00,0,,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 420,00 (EMPENHO Nº 9879/2025) E R$ 2.100,00 (EMPENHO Nº 11587/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.520,00.",,15862,420.00,0,,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15863,,21062,46.20,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,VALOR RETIDO A MAIOR,,15862,,21061,-77.56,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-11-10,2025-12-31,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15862,,21061,77.56,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-31,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15903,80.87,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-13,2025-12-31,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,15904,223.71,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-31,2025100010129,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,15766,4491.65,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-11-14,2025-12-31,2025100010130,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,15764,559.00,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100010223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECOGRAFIAS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME REPASSE CAMARA DOS VEREADORES; OFICIO 418/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 162/2021, 1º ADITIVO, CP 10/2021, PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057",-11000.00,0,,0,,2022,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2025,2025-11-19,2025-12-31,2025100010246,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 7 BANHEIROS QUIMICOS PARA APOIO A EVENTO DA 1? FESTA CAMPEIRA DA ASSOCIACAO CULTURAL QUERENCIA DO OURO NEGRO DO DIA 21/11/2025 AO DIA 23/11/2025. AUTORIZACAO NO PROCESSO: 36631/2025 . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,15878,1814.19,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2025,2025-11-19,2025-12-31,2025100010246,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15878,,21076,260.34,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-11-24,2025-12-31,2025100010269,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,793,MAIARA LOPES MORAES,PF,26287517000105,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTAIS DE INTERNET PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 067/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO (14 DIAS),,15700,1403.32,0,,2025,13,CPC,2025,167,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",-233.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15788,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15788,,20986,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100010753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",-1983.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025100010753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15793,3266.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025100010753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15793,,20991,141.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",-233.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15781,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-11-27,2025-12-31,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15781,,20980,151.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2025,2025,2025-11-28,2025-12-31,2025100010794,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,15694,6640.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,2025100010808,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA;PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SENDO R$ 3.193,93,(EMP",,15913,3193.93,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,2025100010811,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3-74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SENDO",,15914,2369.69,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,2025100010811,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3-74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SENDO",,15907,103.03,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,2025100010812,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3- 74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SEND",,15915,1957.57,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,2025100010814,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3- 74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SEND",,15906,7624.22,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,2025100010815,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1- 30 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SEND",,15905,2987.87,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-02,2025-12-31,2025100010815,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1- 30 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SEND",,15910,3193.93,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-31,2025100010966,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"REPASSES DO ESTADO PARA OPMS (ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO) OPMS DE OSORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVA E VISUAL DE OSORIO CER III;  PRESTADORES SIA SUS NAO SE APLICA E SIA SUS FAEC; FAEC ILIMITADO, CNES 9116915, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 11/2025; A FISCALIZACAO DO CONTRATO SERA EXERCIDA PELOS SERVIDORES: CRISTIANE COSTA DOS SANTOS, FAB",,15891,91000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-31,2025100010989,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2463,PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E OFICINAS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE 7 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE",,15877,1209.46,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-10,2025-12-31,2025100010989,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2463,PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E OFICINAS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15877,,21075,173.56,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-31,2025100010994,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,660,JEFERSON NEVES HERTZOG,PF,49687277000123,,"APRESENTACAO ARTISTICA DE TRENO DO PAPAI NOEL NO DIA 14/12/2025 DAS 16H AS 19H, NA PRACA DAS CARRETAS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,15923,2000.00,0,,2025,248,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2025,2025-12-10,2025-12-31,2025100010995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,542,JURACI CATARINA MACHADO DE BITENCOURT,PF,21898584000134,,"SHOW MUSICAL - A CONTRATACAO DE SHOWS E APRESENTACOES ARTISTICAS PARA O ?CORDEL DO NATAL ENCANTADO &#8211; NATAL DOS BONS VENTOS?, SERAO 3 APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE A PROGRAMACAO DE NATAL NO MUNICIPIO DE OSORIO, E UMA NECESSIDADE ESTRATEGICA E CONTINUA PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO. ESTA INICIATIVA VISA NAO APENAS ENRIQUECER A PROGRAMACAO CULTURAL DO EVENTO, MAS TAMBEM FORTALECER",,15763,34000.00,0,,2025,249,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025100011021,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO CHEVROLET ONIX JOY 1.08V, CHASSI: 9BGKL48U0JB285922, PLACAS IYU-5882, ANO 2018; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 39853/2025; ORCAMENTO 11082, TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2025. LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATE",,15755,4074.27,0,,2024,4,CPC,2024,1099,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025100011021,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15755,,20955,24.37,2024,4,CPC,2024,1099,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025100011022,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"PAGAMENTO DE EMPRESA POR INDENIZACAO DE AVARIAS DOS VEICULO LOCADO , PLACAS JBV-3J51, FATURA 25244, CONFORME PROCESSO DIGITAL 32765/2025, ORCAMENTO 047018, PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO DO PREFEITO; DO PREGAO DE RP 44/2025; PREGAO ELETRONICO 05/2025, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO: 2007;  FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT 3403, EXERCICIO 2025.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SEC",,15776,1450.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-15,2025-12-31,2025100011022,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15776,,20978,69.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011041,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIO DA AGRICULTURA.",,15900,160.82,0,,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011041,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15900,,21094,5.74,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011042,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 37487/2025, CONTRATO 141/2025, ORCAMENTO 007/2025, NO VALOR DE R$ 1.819,99.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,15898,1819.99,0,,2024,4,CPC,2025,141,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011042,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15898,,21092,7.44,2024,4,CPC,2025,141,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011044,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,15897,35.00,0,,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011044,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15897,,21091,1.25,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,15899,990.64,0,,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15899,,21093,35.14,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011050,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SENDO R",,15911,218.15,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-16,2025-12-31,2025100011050,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2025. SENDO R",,15908,218.15,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",-433.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",,15746,203.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",,15740,3728.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",,15742,3938.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",,15743,656.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,LIQUIDACAO A MENOR,,15740,-3728.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,LIQUIDACAO A MENOR,,15740,,20946,-210.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15742,,20947,210.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2025,2025-12-18,2025-12-31,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15740,,20946,210.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 151/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15796,1428.00,0,,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15796,,20994,157.08,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 52/2025. ACAO PPA/LDO 2230.LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15800,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15800,,20998,277.20,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 55/2025. ACAO PPA/LDO 2230. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15881,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15881,,21078,277.20,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 89/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15880,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15880,,21077,277.20,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-12-19,2025-12-31,2025100011081,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,2088,MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,AQUISICAO DE LATAS DE TINTA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,15876,800.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011391,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011391,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CONFORME APURACAOE-SOCIAL DEZ/2025,,15312,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,15797,1944.00,0,,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15797,,20995,213.84,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 84/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15861,3696.00,0,,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15861,,21060,406.56,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 810,00 (EMPENHO Nº 9874/2025), R$ 1.584,00 (EMPENHO Nº 11528/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.394,00.",,15866,1584.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15866,,21065,174.24,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 39/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15821,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15821,,21019,316.80,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 049/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15844,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15844,,21043,314.16,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 86/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15860,3294.76,0,,2025,4,CPC,2025,86,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15860,,21059,362.42,2025,4,CPC,2025,86,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 101/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15843,2688.00,0,,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15843,,21042,295.68,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15855,3136.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15855,,21054,344.96,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 139/2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15828,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,139,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15828,,21027,351.12,2025,7,CPC,2025,139,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 121/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15851,3528.00,0,,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15851,,21050,388.08,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 45/2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15826,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15826,,21025,314.16,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15799,1680.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15799,,20997,184.80,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 126/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15850,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15850,,21049,351.12,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/25 CONFORME TC 127/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15852,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15852,,21051,351.12,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 80/2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15829,4256.00,0,,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15829,,21028,468.16,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011543,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 9774 PARA PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 162/2025 PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2434,,15654,,20885,6369.29,2025,8,CPC,2025,162,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 170/2025 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15819,2646.00,0,,2025,7,CPC,2025,170,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15819,,21017,291.06,2025,7,CPC,2025,170,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 40/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15827,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-22,2025-12-31,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15827,,21026,316.80,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO  DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 098/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15807,609.00,0,,2025,7,CPC,2025,98,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15807,,21005,66.99,2025,7,CPC,2025,98,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,16,ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,3078194000,1103883995,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TC 36/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15806,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,16,ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,3078194000,1103883995,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15806,,21004,316.80,2025,1,CPC,2025,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,266,NILDIESEL RETIFICA DE MOTORES LTDA,PJ,84664410000,9113978168,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 104/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15805,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,104,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,266,NILDIESEL RETIFICA DE MOTORES LTDA,PJ,84664410000,9113978168,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15805,,21003,277.20,2025,7,CPC,2025,104,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,367,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,2553129033,7086625766,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 130/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15809,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,130,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,367,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,2553129033,7086625766,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15809,,21007,316.80,2025,1,CPC,2025,130,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,517,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DA ENSINO FUND,PJ,1827443022,4088579075,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 118/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15808,2436.00,0,,2025,7,CPC,2025,118,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,517,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DA ENSINO FUND,PJ,1827443022,4088579075,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15808,,21006,267.96,2025,7,CPC,2025,118,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,734,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4 REGIAO,PJ,5160680080,2132716396,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUX DE TRANSPORTE PARA O NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 0043/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15811,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,43,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,734,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4 REGIAO,PJ,5160680080,2132716396,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15811,,21009,316.80,2025,1,CPC,2025,43,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,306,CLAUDIO MORO,PF,55056172049,1043133998,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 038/2025 PARA O PERIODO  NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15804,2907.00,0,,2025,1,CPC,2025,38,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,306,CLAUDIO MORO,PF,55056172049,1043133998,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15804,,21002,319.77,2025,1,CPC,2025,38,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,155,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA,PJ,5452136061,1136271391,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 140/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15812,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,140,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,155,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA,PJ,5452136061,1136271391,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15812,,21010,351.12,2025,7,CPC,2025,140,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,158,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,34099905004,340999050047,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 037/2025 PARA O PERIODO  NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15890,2592.00,0,,2025,1,CPC,2025,37,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,158,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,34099905004,340999050047,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15890,,21085,285.12,2025,1,CPC,2025,37,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,582,T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,1790662001,5092948313,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 149/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15839,2191.00,0,,2025,7,CPC,2025,149,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,582,T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,1790662001,5092948313,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15839,,21038,241.01,2025,7,CPC,2025,149,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,645,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,4500721002,11042000,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 102/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15858,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,102,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,645,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,4500721002,11042000,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15858,,21057,351.12,2025,7,CPC,2025,102,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,598,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,90353811068,1079175434,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 50/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15810,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,598,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,90353811068,1079175434,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15810,,21008,351.12,2025,7,CPC,2025,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 129/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15830,2880.00,0,,2025,1,CPC,2025,129,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15830,,21029,316.80,2025,1,CPC,2025,129,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,723,PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI,PJ,4631228016,3128537416,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 110/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15874,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,723,PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI,PJ,4631228016,3128537416,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15874,,21073,351.12,2025,7,CPC,2025,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 100/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15835,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15835,,21034,351.12,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 67/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15834,4312.00,0,,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15834,,21033,474.32,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 144/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15832,3024.00,0,,2025,7,CPC,2025,144,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15832,,21031,332.64,2025,7,CPC,2025,144,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 115/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15856,3024.00,0,,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15856,,21055,332.64,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 116/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15837,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15837,,21036,351.12,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 046/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15845,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,46,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15845,,21044,351.12,2025,7,CPC,2025,46,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 66/2025. ACAO PPA/LDO 2230. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15836,2996.00,0,,2025,4,CPC,2025,66,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15836,,21035,329.56,2025,4,CPC,2025,66,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 79/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15831,2828.00,0,,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15831,,21030,311.08,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 138/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15873,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15873,,21072,351.12,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 135/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15838,1596.00,0,,2025,7,CPC,2025,135,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15838,,21037,175.56,2025,7,CPC,2025,135,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 69/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15842,1568.00,0,,2025,4,CPC,2025,69,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15842,,21041,642.88,2025,4,CPC,2025,69,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 420,00 (EMPENHO Nº 9879/2025) E R$ 2.100,00 (EMPENHO Nº 11587/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.520,00.",,15864,2100.00,0,,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15864,,21063,231.00,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,571,PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA,PJ,665938080,1093677341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 122/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15841,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,122,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,571,PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA,PJ,665938080,1093677341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15841,,21040,351.12,2025,7,CPC,2025,122,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 78/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15875,4256.00,0,,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15875,,21074,468.16,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 76/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15817,1120.00,0,,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15817,,21015,123.20,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 113/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15870,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,113,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15870,,21069,351.12,2025,7,CPC,2025,113,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 153/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15847,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,153,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15847,,21046,277.20,2025,7,CPC,2025,153,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,796,EDNA OLIVEIRA DE SOUZA,PF,1262957940,1130795411,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARADEZEMBRO/2025 CONFORME TC 91/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15867,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,91,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-23,2025-12-31,2025100011593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,796,EDNA OLIVEIRA DE SOUZA,PF,1262957940,1130795411,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15867,,21066,351.12,2025,7,CPC,2025,91,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 114/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15848,1596.00,0,,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15848,,21047,175.56,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 123/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15849,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,123,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15849,,21048,351.12,2025,7,CPC,2025,123,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 124/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15871,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,124,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15871,,21070,351.12,2025,7,CPC,2025,124,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,694,JESSICA DANIELA SANTOS DE MATOS,PF,4506282051,4118292756,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 53/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15846,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,53,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,694,JESSICA DANIELA SANTOS DE MATOS,PF,4506282051,4118292756,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15846,,21045,314.16,2025,7,CPC,2025,53,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 145/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15840,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15840,,21039,351.12,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 048/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15833,2772.00,0,,2025,7,CPC,2025,48,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15833,,21032,304.92,2025,7,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO DE  SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 146/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15818,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,146,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15818,,21016,314.16,2025,7,CPC,2025,146,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 71/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15857,4256.00,0,,2025,4,CPC,2025,71,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15857,,21056,468.16,2025,4,CPC,2025,71,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 51/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15859,3024.00,0,,2025,7,CPC,2025,51,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-24,2025-12-31,2025100011603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15859,,21058,332.64,2025,7,CPC,2025,51,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 8975 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. SENDO R$ 1.500,00 (EMPENHO Nº 8975/2025) E R$ 250,00 (EMPENHO Nº 11607/2025), TOTALIZANDO O VALOR",,15697,250.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15697,,20824,17.37,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,93,MARIA ELIZABETE LOPES DA CONCEICAO ROST,PF,3632243000,4119688697,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 44/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15814,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,93,MARIA ELIZABETE LOPES DA CONCEICAO ROST,PF,3632243000,4119688697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15814,,21012,351.12,2025,7,CPC,2025,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 94/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15823,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,94,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15823,,21021,351.12,2025,7,CPC,2025,94,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,584,ESPOLIO DE LECI NATALIA DA CONCEICAO,PF,4623076032,7119868789,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 109/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,15869,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,109,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,584,ESPOLIO DE LECI NATALIA DA CONCEICAO,PF,4623076032,7119868789,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15869,,21068,314.16,2025,7,CPC,2025,109,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,643,MARIA ADRIANA ANTUNES MARTINS,PF,3828415067,9117762946,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 105/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15820,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,105,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,643,MARIA ADRIANA ANTUNES MARTINS,PF,3828415067,9117762946,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15820,,21018,351.12,2025,7,CPC,2025,105,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 99/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15822,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,99,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15822,,21020,351.12,2025,7,CPC,2025,99,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. ACAO PPA/LDO 2230.. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15816,1512.00,0,,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15816,,21014,166.32,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,259,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE OSORIO,PJ,4813420010,4813420010,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 125/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15868,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,125,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,259,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE OSORIO,PJ,4813420010,4813420010,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15868,,21067,351.12,2025,7,CPC,2025,125,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,646,MIRIAN RAQUEL GOULART GUIMARAES DE OLIVEIRA,PF,4546042035,7127811524,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 134/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15815,1680.00,0,,2025,4,CPC,2025,87,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,646,MIRIAN RAQUEL GOULART GUIMARAES DE OLIVEIRA,PF,4546042035,7127811524,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15815,,21013,184.80,2025,4,CPC,2025,87,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 128/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15889,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15889,,21084,314.16,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,795,"INS NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC",PJ,95570810072,7059037783,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 97/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15813,3024.00,0,,2025,7,CPC,2025,97,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,795,"INS NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC",PJ,95570810072,7059037783,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15813,,21011,332.64,2025,7,CPC,2025,97,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-29,2025-12-31,2025100011619,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"COMPLEMENTO EMPENHO 11062/2025 PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORM",,15741,644.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011635,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO PLENARIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO SAGUAO DO 3? ANDAR (SEC DE OBRAS) E DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?186/2025 E ORCAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,15695,4280.00,0,,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011635,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15695,,20822,145.63,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011638,12,Educação,364,Ensino Superior,196,PROG. DE INCENTIVO AO UNIVERSITÁRIO,2311,AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,328,JN PNEUS LTDA,PJ,90256371000121,,"PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, RESIDENTES EM OSORIO QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI 7.077 DE 15/12/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,15701,50000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,47,ESPOLIO DE VALCY DA SILVA,PF,4359320043,1126202637,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 185/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15825,2736.00,0,,2025,7,CPC,2025,185,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,47,ESPOLIO DE VALCY DA SILVA,PF,4359320043,1126202637,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15825,,21024,300.96,2025,7,CPC,2025,185,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,593,RAQUEL AMIGONI MESSAGGI,PF,4964656004,1135241915,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 95/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMETENCIA: 12/2025.,,15824,2520.00,0,,2025,7,CPC,2025,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,593,RAQUEL AMIGONI MESSAGGI,PF,4964656004,1135241915,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15824,,21023,277.20,2025,7,CPC,2025,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,455,MARIA LUCIANA DA ROSA,PF,61708445072,7017071197,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 77/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15802,1120.00,0,,2025,4,CPC,2025,77,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,455,MARIA LUCIANA DA ROSA,PF,61708445072,7017071197,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15802,,21000,123.20,2025,4,CPC,2025,77,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,497,BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,3201755028,1114914938,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 112/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15801,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,112,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,497,BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,3201755028,1114914938,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15801,,20999,351.12,2025,7,CPC,2025,112,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 107/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15803,2856.00,0,,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-30,2025-12-31,2025100011644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15803,,21001,314.16,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011650,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,PROJETO E EXECUCAO DE PPCI EVENTO TEMPORARIO C/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS. PARA A FESTA DE ANO NOVO NO DIA 31/12/2025.,8100.00,0,,0,,2025,94,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011651,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",2251.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011651,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15693,2251.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011652,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",9076.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011652,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15707,9076.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011653,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",43051.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011653,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15708,43051.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011654,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",43143.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011654,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15709,43143.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011655,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",54233.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011655,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15710,54233.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011656,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025 - UNIDADE 51 - SEGURANCA PUBLICA",85236.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011656,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025 - UNIDADE 51 - SEGURANCA PUBLICA",,15711,85236.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011657,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",34696.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011657,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15712,34696.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011658,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",10150.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011658,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15713,10150.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011659,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",117881.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011659,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15714,117881.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011660,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",43819.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011660,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15715,43819.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011661,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",3550.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011661,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15716,3550.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011662,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",55124.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011662,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15717,55124.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011663,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, SEC MUN DESENVOLVIMENTO",7586.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011663,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, SEC MUN DESENVOLVIMENTO",,15718,7586.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011664,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, ASSISTENCIA SOCIAL",73198.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011664,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, ASSISTENCIA SOCIAL",,15719,73198.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011665,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, RELATIVO AOS PENSIONISTAS",4388.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011665,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, RELATIVO AOS PENSIONISTAS",,15720,4388.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011666,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, RELATIVO AOS INATIVOS",79000.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011666,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, RELATIVO AOS INATIVOS",,15721,79000.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO SE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 048/2024. ACAO PPA/LDO 2230.,2043.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO SE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 048/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,15853,2043.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15853,,21052,224.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011668,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE INTERNET, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",45.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011668,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE INTERNET, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,15698,45.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011669,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE INTERNET, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",66.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011669,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE INTERNET, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,15699,66.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011672,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,1002,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",567411.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2025,2025-12-31,2025-12-31,2025100011672,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15706,567411.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2026,2026-01-03,2026-01-03,2025100011046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC91617320, ANO 2009/2010, PLACAS IQR 8983, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 35526/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12483/2025, NO VALOR DE R$ 5.669,09.",-0.01,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-04,2026-01-04,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007",-926.03,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-04,2026-01-04,2025100005073,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,1500,0,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N?58114/2025, TABELA DE VALORES DE PUBLICACAO E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",-1622.49,0,,0,,2025,137,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2025,2026,2026-01-04,2026-01-04,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,-1489.69,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2025,2026,2026-01-04,2026-01-04,2025100011043,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DE PROCESSO APENSADO 36600/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12494/2025, NO VALOR DE R$ 1.390,52.",-1.69,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-02-11,2026-01-05,2025100001031,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA. CONFORME P.E 40/2024 . ACAO LDO PPA 2071,,15647,,30,81.60,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-05-07,2026-01-05,2025100003780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,15671,,51,2693.51,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-04,2026-01-05,2025100004657,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",,15652,,52,3099.52,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-06-24,2026-01-05,2025100005158,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 40/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,15648,,28,748.00,2024,40,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-08,2026-01-05,2025100005846,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,15673,,32,4950.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-08,2026-01-05,2025100005847,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO 16/06/2025 A DEZEMBRO DE",,15674,,31,4950.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-23,2026-01-05,2025100006105,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",,15672,,50,3945.38,2022,155,PRE,2023,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-15,2026-01-05,2025100007982,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO  DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE MARILUCI FOFONKA; EXERCICIO DE 2025.",,15675,,42,300.25,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-05,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,15669,,14,107.84,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-05,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,15646,,15,184.22,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-05,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,15640,,35,76.23,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-05,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,15666,,34,74.94,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-05,2025100008651,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 058/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,15686,,47,2538.23,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-05,2025100008652,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 059/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,15688,,46,2536.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-05,2025100008705,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,15645,,36,38.90,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-05,2025100008706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI  PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 07/2025ACAO PPA/LDO 2234,,15643,,38,27.58,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-05,2025100008732,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,15684,,48,2202.75,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-02,2026-01-05,2025100008750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,736,DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA,PJ,13045571000194,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025.",,15622,,54,273.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-05,2025100008800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 022/2023 CP 01/2023, 2? ADITIVO, FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056.PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; EXERCICIO DE 2025.",,15683,,49,5235.13,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-11,2026-01-05,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,15644,,37,135.19,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-05,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,15638,,18,67.09,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-05,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,15667,,27,150.75,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-05,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,15637,,20,343.81,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-05,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,15665,,19,520.18,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-05,2025100010230,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,654,G S COLISSI & CIA LTDA,PJ,23218942000146,,"AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO, CONFORME PE 54/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2025, PROCESSO DIGITAL 32330/2025.",,15617,,43,1290.00,2025,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-05,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. ACAO PPA/LDO 2071.,,15670,,29,42.24,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-01-05,2025100011004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS INT-1193 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 15282/2025. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,15625,,53,1314.27,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-05,2025100011014,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IRE 2037 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 97/2024 E PROCESSO 40486 / 2025. ACAO PPA-LDO 2114.",,15626,,21,2950.53,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000001,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,6176.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000001,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,6,6176.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000002,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,15875.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000002,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,7,15875.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000003,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,1154.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000003,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,8,1154.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,4276.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,9,4276.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000005,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,9369.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000005,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,10,9369.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000006,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,27194.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000006,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,11,27194.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,3074.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,12,3074.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000008,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,2838.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000008,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,13,2838.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,19433.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,14,19433.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,597.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,15,597.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000011,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,509.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000011,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,16,509.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000012,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,35996.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000012,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,17,35996.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000013,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,1195.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000013,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,18,1195.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000014,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,14230.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000014,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,19,14230.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000015,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,11358.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000015,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,20,11358.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000016,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,4067.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000016,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,21,4067.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000017,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,739.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000017,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,22,739.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000018,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,154708.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000018,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,3,154708.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000018,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,3,,3,3326.94,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000019,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,2730.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000019,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,23,2730.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,16053.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,1,16053.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1,,1,4716.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000021,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,897.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000021,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,24,897.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000022,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,769.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000022,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,25,769.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000023,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,25821.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000023,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,5,25821.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000023,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5,,5,182.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,380803.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,26,380803.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,3386.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,27,3386.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000027,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,576.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000028,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2,,2,2958.87,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,3281.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,211480.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,156454.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000032,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,7785.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000033,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,1472.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000034,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,10104.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000035,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,5790.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000036,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,103631.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000036,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,4,103631.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000036,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4,,4,5262.53,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000037,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS.,138.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000037,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS.,,37,138.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,611.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,38,611.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000039,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,511.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000039,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,39,511.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000040,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,1615.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000040,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,40,1615.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000041,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,248.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000041,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,41,248.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO,393.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO,,42,393.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000043,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,1110.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000043,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,43,1110.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000044,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,694.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000044,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,44,694.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000045,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,71.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000045,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,45,71.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000046,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,61.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000046,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,46,61.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000047,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,143.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000047,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,47,143.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000048,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,1362.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000048,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,48,1362.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000049,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,488.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000049,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,49,488.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000050,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,92.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000050,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,50,92.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,107.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,51,107.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000052,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,33.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000052,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,52,33.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,148.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,53,148.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000054,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,124.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000054,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,54,124.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000055,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,393.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000055,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,55,393.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000056,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,60.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000056,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,56,60.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,95.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,57,95.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000058,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,270.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000058,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,58,270.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000059,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,169.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000059,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,59,169.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000060,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,17.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000060,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,60,17.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000061,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,14.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000061,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,61,14.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000062,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,34.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000062,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,62,34.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000063,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,331.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000063,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,63,331.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000064,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,118.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000064,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,64,118.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000065,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,22.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000065,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,65,22.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000066,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,26.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000066,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,66,26.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000067,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,40.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000067,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,67,40.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000068,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,1501,0,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DOS JUROS  REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA,",960000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000068,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DOS JUROS  REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA, PARCELA 51 CFE AVISO EM 05/01/2026",,69,134788.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000069,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,1500,0,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA,",1080000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000069,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA, PARCELA 51 CFE AVISO EM 05/01/2026",,68,179419.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,1501,0,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE JUROS REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),455000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE JUROS REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 185  CFE AVISO EM 05/01/2026,,72,35853.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000071,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1501,0,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),180000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000071,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 185  CFE AVISO EM 05/01/2026,,71,13743.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000072,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,1501,0,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  CFE AVISO EM ----RED: 21010,1320000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-01-05,2026100000072,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  CFE AVISO EM ----RED: 21010 PARCELA 185  CFE AVISO EM 05/01/2026,,70,111274.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-01-20,2026-01-06,2025100000191,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,15702,,68,103.03,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-03-19,2026-01-06,2025100002084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E SEUS DIVERSOS SETORES NO EXERCICIO DE 2025.",,15691,,62,2470.77,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-03,2026-01-06,2025100002763,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, 1? ADITIVO, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO AND",,15685,,70,1820.00,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-09,2026-01-06,2025100002848,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE), COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54 M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 2? ADITIVO, 1?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.XXX-XX, RG 401149XXXX. ACAO 3032, OC 1150/2025, F",,15677,,91,131.66,0,0,NSA,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-01-06,2026-01-06,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,1500,1002,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",-215.08,0,,0,,2025,132,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-06,2025100006987,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO EXERCICI",,15692,,71,9946.58,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-01-06,2025100007021,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; CP 05/2022, 2? ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; EXER",,15632,,79,5171.25,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-25,2026-01-06,2025100007103,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILANCIA EM SAUDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 5?APOSTILAMENTO ; 3º ADITIVO;  PROPRIETARIO LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775. FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPL",,15676,,72,5915.76,2023,10,PRD,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-01-06,2026-01-06,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",-1575.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-20,2026-01-06,2025100009016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,15687,,73,1149.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-06,2025100009577,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,334,EXTREMO PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,6106005000180,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 53/2024 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,15682,,74,6704.57,2024,53,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-06,2025100009596,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,15609,,65,1605.01,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-26,2026-01-06,2025100010569,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,439,INFOCOPY INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,11145401000156,1090346767,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 572/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 33138/2025; ACAO 2056; EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO 50410001; PORTARIA 8305/2025; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,14855,,81,275.06,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-06,2025100010746,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,771,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ,PJ,43760971000142,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 900 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 110,00/CONSULTA, TC 16",,15636,,75,30800.00,2025,14,CPC,2025,168,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-06,2025100011649,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2084/2025. PERIODO: DEZEMBRO DE 2025.,,15690,,63,4052.15,2025,61,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000001,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,6,,40,6176.18,0,0,NSA,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000002,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,7,,39,15875.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000003,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,8,,38,1154.27,0,0,NSA,2025,159,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000004,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,9,,37,4276.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000005,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,10,,36,9369.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000006,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,11,,35,27194.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000007,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,12,,34,3074.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000008,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,13,,33,2838.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000009,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,14,,62,19433.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000010,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,15,,32,597.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000011,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,16,,31,509.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000012,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,17,,30,35996.07,0,0,NSA,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000013,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,18,,29,1195.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000014,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,19,,28,14230.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000015,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,20,,60,11358.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000016,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,21,,59,4067.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000017,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,22,,58,739.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000018,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,3,,61,151381.21,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000019,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,23,,27,2730.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,1,,41,11336.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000021,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,24,,48,897.52,0,0,NSA,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000022,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,25,,47,769.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000023,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,5,,49,25639.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000024,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,26,,45,380803.77,0,0,NSA,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,27,,44,3386.81,0,0,NSA,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000026,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,28,,43,2066.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000027,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,29,,42,576.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000028,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,2,,63,163315.76,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,30,,56,3281.44,0,0,NSA,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000030,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,31,,55,211480.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,32,,54,156454.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000032,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,33,,53,7785.47,0,0,NSA,2025,163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000033,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,34,,52,1472.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000034,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,35,,51,10104.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000035,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,36,,50,5790.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-06,2026100000036,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS,,4,,57,98368.81,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026100000073,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,134,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 06/01/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),3980.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026100000073,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,134,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 06/01/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,73,3980.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026100000073,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,134,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 06/01/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,73,,26,3980.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026100000074,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,148,SONIA REGINA PEDROSO,PF,88733811000142,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 06/01/2026/( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),3170.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026100000074,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,148,SONIA REGINA PEDROSO,PF,88733811000142,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 06/01/2026/( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,74,3170.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-06,2026-01-06,2026100000074,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,148,SONIA REGINA PEDROSO,PF,88733811000142,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 06/01/2026/( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,74,,25,3170.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-16,2026-01-07,2025100006026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 47, NO CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR REPARTICOES PUBLICAS ESSENCIAIS,COMO A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O POSTO FACILITADOR IPE SAUDE, QUE PRESTA ATENDIMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 014/2025. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,15753,,95,1394.92,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-07,2025100007016,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME PROCESSO: 36465/2023, TC 106/2024; 1? ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; ACAO: 2056; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DO EXERCI",,15738,,99,1931.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-07,2025100008655,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,15747,,96,2403.00,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-21,2026-01-07,2025100009419,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",,15751,,102,11557.59,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-07,2025100009508,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,15748,,104,7651.23,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-07,2025100009509,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E ETP; FISCAL FERNAND",,15749,,103,7651.23,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-07,2025100010269,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,793,MAIARA LOPES MORAES,PF,26287517000105,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTAIS DE INTERNET PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 067/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,,15700,,97,1403.32,2025,13,CPC,2025,167,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-28,2026-01-07,2025100010794,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,15694,,106,6640.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-07,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",,15743,,101,656.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-01-07,2025100011062,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORME PARECER NO PROCESSO ADMINISTRATIVO",,15742,,100,3728.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-07,2025100011619,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"COMPLEMENTO EMPENHO 11062/2025 PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº 583, EM OSORIO/RS, DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CTO Nº 060/2020, 6º ADITIVO, 10? APOSTILAMENTO, ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE MARILUCI FOFONKA, PERIODO EXERCICIO DE 2025; CONFORM",,15741,,107,644.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-07,2025100011635,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO PLENARIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO SAGUAO DO 3? ANDAR (SEC DE OBRAS) E DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?186/2025 E ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",,15695,,98,4134.37,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-07,2025100011638,12,Educação,364,Ensino Superior,196,PROG. DE INCENTIVO AO UNIVERSITÁRIO,2311,AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.18,339018990000000,Outros auxilios financeiros a estudantes,,,,,328,JN PNEUS LTDA,PJ,90256371000121,,"PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, RESIDENTES EM OSORIO QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI 7.077 DE 15/12/2025.",,15701,,105,50000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-07,2026-01-07,2026100000075,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, A SEREM EXECUTADOS REMOTAMENTE, PARA ALTERAR CONFIGURACOES NO CONJUNTO ARRECADACAO - MODULO ARRECADACAO, COM OBJETIVO DE CONFIGURAR O REFIM 2026, A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS E CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",537.04,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-15,2026-01-08,2025100000104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,15783,,108,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-15,2026-01-08,2025100000121,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,15779,,109,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-16,2026-01-08,2025100000151,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"AGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,15777,,110,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-01-27,2026-01-08,2025100000279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DA EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, PARA O PERIODO DE 2025. CONFORME CONTRATO Nº 111/2021. ACAO PPA/LDO 2007.",,15883,,154,9854.25,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-06,2026-01-08,2025100003724,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO, EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,15757,,162,7479.08,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-08,2025100005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.",,15754,,159,24057.04,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-23,2026-01-08,2025100006120,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º AD; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,15756,,163,6217.93,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-01-08,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056;  EXERCICIO DE 20",,15737,,160,11398.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-01-08,2025100007698,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,559,LORRAN FIGUEIREDO ARBOITE,PF,50429810000136,,"COMPLEMENTO EMP 1008/2025; PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIACAO IONIZANTE PRA OS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO, COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS/MES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 099/2022, 9º APOSTILAMENTO,4º ADITIVO,  FISCAL DAYANE SANTOSDE AZAMBUJA, SUPLENTE KELL",,15745,,155,204.48,2022,60,NSA,2022,99,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-01-08,2025100007993,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",,15773,,111,8634.64,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-01-08,2025100007995,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2056, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",,15734,,161,17269.28,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-08,2025100008079,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",,15761,,112,2136.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-08,2025100008095,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464.",,15882,,113,3382.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-08,2025100008101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2464",,15760,,114,2563.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-29,2026-01-08,2025100008638,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,443,CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA,PJ,1304136000824,870108247,"PAGAMENTO DE REVISAO DA GARANTIA DOS VEICULOS: RENAULT KWID ZEN 1.0 FASE 2, PLACA JCR-2I32 E RENAULT KWID ZEN 1.0 FASE, PLACA JCS-0B65, ANO 2024/2025; DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE.PROCESSO: 29047/2025, TR, CONFORME ORCAMENTOS 12861 E 12860; ACAO: 2056; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCICIO: 2025.",,15733,,157,1282.90,2025,83,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-08,2025100008653,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP;SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,15752,,116,2536.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-08,2025100008656,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 057/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,15769,,115,2536.50,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-10,2026-01-08,2025100008904,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,702,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,22872988000111,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO ?B?; DESTINADAS A REMOCAO E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO/RS; CT 104/2023, 3º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; FISCAL MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO E SUPLENTE EDIMILSON LOPES FERREIRA, ACAO 2057; EXERCICIO DE 2025.",,15750,,164,24921.31,2023,34,PRE,2023,104,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-21,2026-01-08,2025100009425,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,15744,,156,1609.42,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-08,2025100011021,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO CHEVROLET ONIX JOY 1.08V, CHASSI: 9BGKL48U0JB285922, PLACAS IYU-5882, ANO 2018; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 39853/2025; ORCAMENTO 11082, TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2025.",,15755,,158,4049.90,2024,4,CPC,2024,1099,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-01-08,2025100011022,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990000000,Diversas indenizacoes e restituicoes,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"PAGAMENTO DE EMPRESA POR INDENIZACAO DE AVARIAS DOS VEICULO LOCADO , PLACAS JBV-3J51, FATURA 25244, CONFORME PROCESSO DIGITAL 32765/2025, ORCAMENTO 047018, PARECER JURIDICO E HOMOLOGACAO DO PREFEITO; DO PREGAO DE RP 44/2025; PREGAO ELETRONICO 05/2025, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO: 2007;  FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT 3403, EXERCICIO 2025.",,15776,,117,1380.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-08,2025100011074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 151/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15796,,118,1270.92,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-08,2025100011075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 52/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15800,,119,2242.80,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-08,2025100011076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 55/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15881,,120,2242.80,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-08,2025100011526,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.",,15797,,121,1730.16,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-08,2025100011530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 049/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15844,,122,2541.84,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-08,2025100011532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 101/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15843,,123,2392.32,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-08,2025100011534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,513,JULIO CESAR ABREU RIBEIRO,PF,99981173053,7082560711,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 139/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15828,,124,2840.88,2025,7,CPC,2025,139,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-08,2025100011538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 126/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15850,,125,2840.88,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-08,2025100011544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,210,DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA,PJ,98553895068,2085239115,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 170/2025 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15819,,126,2354.94,2025,7,CPC,2025,170,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO  DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 098/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15807,,127,542.01,2025,7,CPC,2025,98,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,16,ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,3078194000,1103883995,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TC 36/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15806,,128,2563.20,2025,1,CPC,2025,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,266,NILDIESEL RETIFICA DE MOTORES LTDA,PJ,84664410000,9113978168,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 104/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15805,,129,2242.80,2025,7,CPC,2025,104,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,367,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,2553129033,7086625766,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 130/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15809,,130,2563.20,2025,1,CPC,2025,130,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,517,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DA ENSINO FUND,PJ,1827443022,4088579075,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 118/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15808,,131,2168.04,2025,7,CPC,2025,118,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,734,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4 REGIAO,PJ,5160680080,2132716396,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUX DE TRANSPORTE PARA O NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 0043/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15811,,132,2563.20,2025,1,CPC,2025,43,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,306,CLAUDIO MORO,PF,55056172049,1043133998,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 038/2025 PARA O PERIODO  NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15804,,133,2587.23,2025,1,CPC,2025,38,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,155,DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA,PJ,5452136061,1136271391,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 140/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15812,,134,2840.88,2025,7,CPC,2025,140,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,598,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,PJ,90353811068,1079175434,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 50/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15810,,135,2840.88,2025,7,CPC,2025,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,723,PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI,PJ,4631228016,3128537416,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 110/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15874,,136,2840.88,2025,7,CPC,2025,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011571,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 144/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15832,,137,2691.36,2025,7,CPC,2025,144,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 66/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15836,,138,2666.44,2025,4,CPC,2025,66,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 138/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15873,,139,2840.88,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-08,2025100011592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 153/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15847,,140,2242.80,2025,7,CPC,2025,153,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-08,2025100011595,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 114/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15848,,141,1420.44,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-08,2025100011596,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 123/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15849,,142,2840.88,2025,7,CPC,2025,123,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-08,2025100011597,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 124/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15871,,143,2840.88,2025,7,CPC,2025,124,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-08,2025100011601,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO DE  SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 146/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15818,,144,2541.84,2025,7,CPC,2025,146,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-08,2025100011603,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 51/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15859,,145,2691.36,2025,7,CPC,2025,51,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-08,2025100011609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 94/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15823,,146,2840.88,2025,7,CPC,2025,94,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-08,2025100011613,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15816,,147,1345.68,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-08,2025100011615,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,646,MIRIAN RAQUEL GOULART GUIMARAES DE OLIVEIRA,PF,4546042035,7127811524,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 134/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15815,,148,1495.20,2025,4,CPC,2025,87,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-08,2025100011617,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,795,"INS NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC",PJ,95570810072,7059037783,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 97/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15813,,153,2691.36,2025,7,CPC,2025,97,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025100011640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,47,ESPOLIO DE VALCY DA SILVA,PF,4359320043,1126202637,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 185/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15825,,149,2435.04,2025,7,CPC,2025,185,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025100011642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,455,MARIA LUCIANA DA ROSA,PF,61708445072,7017071197,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 77/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15802,,151,996.80,2025,4,CPC,2025,77,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025100011643,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,497,BURICA COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,3201755028,1114914938,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 112/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15801,,152,2840.88,2025,7,CPC,2025,112,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-08,2025100011644,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 107/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15803,,150,2541.84,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000076,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO N?07/2025, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",155793.60,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000077,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2192",1540.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000078,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR HIDROJATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO N 27/2025. ACAO PPA-LDO 2169",10150.00,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000079,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,1500,0,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",41940.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000080,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,1500,0,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO PARA MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS NA VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2045,204000.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000081,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,139,PORTELA FUNERARIA LTDA,PJ,720203000152,870075330,"AQUISICAO DE AREIA PARA CONFECCAO DE CARNEIRA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 24/2025. ACAO PPA-LDO 2174",4419.85,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000082,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,1500,0,,,223,CRISTIANE COSTA DOS SANTOS,PF,5428820000100,870094084,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 24/2025. ACAO PPA-LDO 2045",8760.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2174",5075.50,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000084,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2169",3546.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE TRES PIRAMIDES SENDO 2 PIRAMIDES 10X10 E 1 PIRAMIDE 5X5 PARA A FESTA DE IEMANJA NO DIA 02/02/2026, NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL.",9412.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE DE 5X5 PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADE INSTITUCIOPNAL NO PERIODO DE VERAO, NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL.CONSIDERANDO O AUMENTO SIGNIFICATIVO DA CIRCULACAO DE MORADORES E TURISTAS DURANTE A TEMPORADA DE VERAO EM ESPECIAL NO DIA 25/01/2026 POIS TERA O EVENTO 6? VOLKS BEACH, ONDE HA UM FLUXO DE PESSOAS DE DIVERSAS CIDADES . A LOCACAO DA PIRAMIDE PERMITIRA A REALIZACAO DE ATIVIDADE",1998.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-08,2026-01-08,2026100000087,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,1500,0,,,535,EVANDRO ROCHA DOS SANTOS,PF,25168940000115,,"AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 4MM PARA A UNIDADE DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORDEM EMERGENCIAL CAUSADAS POR EVENTOS METEOROLOGICOS NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2192",3000.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2026,2023-07-06,2026-01-09,2023100006345,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,,,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE SERROTE PARA REVITALIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR MEIO DO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, CONFORME TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1691/2022, PROCESSO Nº 12787/2023, OFI",,244,,246,49.32,2022,167,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-11,2026-01-09,2025100001013,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023 REFERENTE AO PERIODO 2024, CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898,CONFORME CONTRATO 022/2023,3º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2025.",,15767,,252,7677.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-05-30,2026-01-09,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,15765,,172,707.54,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-03,2026-01-09,2025100005755,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,15731,,221,16130.42,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-08,2026-01-09,2025100005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,15732,,220,37103.20,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-08,2026-01-09,2025100005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025,FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO DAS ACOE",,15730,,248,20419.43,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-01,2026-01-09,2025100006692,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",,15784,,240,858.25,2025,1,CPP,2025,21,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-09,2025100006904,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,556,LICIMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MED,PJ,26646563000145,,"AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 341/2025, PROC DIGITAL 13544/2025,  PE 14/2025, PROC 138/2025, ACAO 3018, EXERCICIO 2025;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,15771,,247,402.50,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-09,2025100007008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2401; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PE",,15772,,250,17480.64,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-01-09,2025100007065,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15789,,226,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-01-09,2025100007066,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS,  FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIR",,15739,,249,12629.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025100007073,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15782,,230,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025100007076,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15786,,228,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025100007077,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15792,,223,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025100007079,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15787,,227,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025100007082,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15785,,229,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025100007084,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15790,,225,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-21,2026-01-09,2025100007086,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15791,,224,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-01-09,2025100007699,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 360006580",,15770,,255,12600.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-01-09,2025100007700,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,15768,,254,13770.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-01-09,2025100007992,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",,15775,,253,8634.64,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-09,2025100008093,22,Indústria,661,Promoção Industrial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,2080,INCENTIVOS À INDÚSTRIA,3.3.60.45,336045000000000,Subvenções econômicas,,,,,40,TEODORO JOSE CARDOSO,PF,88379771000425,870059386,"PAGAMENTO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA A INDUSTRIA CALCADOS BEIRA RIO S/A CONFORME LEI 7033 DE 28/08/2025 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.",,15879,,170,27500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-23,2026-01-09,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,15726,,251,129465.30,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-29,2026-01-09,2025100008630,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15778,,233,2790.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-16,2026-01-09,2025100008975,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4096,,15696,,239,1428.00,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-09,2025100009515,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15780,,232,557.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-09,2025100009622,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,262,CATIA MARIA DE JESUS PEREIRA,PF,56004897000186,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO -PPA-LDO 2042",,15722,,243,50978.33,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-09,2025100009623,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,458,MARIA JOSE MACIEL PEREIRA,PF,12513538000189,,"AQUISICAO DE LUMINARIA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECO Nº 32/2025. ACAO PPA-LDO 2042",,15723,,242,125214.18,2025,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-09,2025100009863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030460000000,Material bibliografico,,,,,733,MARIA  GORETI  LESSA DE OLIVEIRA,PF,14292313000175,256517851,"AQUISICAO DE REVISTA PEDAGOGICA PARA A E.M.E.I. BEM ME QUER, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DE REFERENCIAS E NO EDITAL.",,15872,,171,5827.22,2025,88,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-09,2025100009873,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15854,,169,398.72,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-09,2025100009874,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15865,,185,720.90,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-09,2025100009879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15863,,201,373.80,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-14,2026-01-09,2025100010129,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,15766,,244,4491.65,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-14,2026-01-09,2025100010130,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,15764,,245,559.00,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-09,2025100010246,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 7 BANHEIROS QUIMICOS PARA APOIO A EVENTO DA 1? FESTA CAMPEIRA DA ASSOCIACAO CULTURAL QUERENCIA DO OURO NEGRO DO DIA 21/11/2025 AO DIA 23/11/2025. AUTORIZACAO NO PROCESSO: 36631/2025 ACAO PPA/LDO 2007.,,15878,,174,1553.85,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-09,2025100010747,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15788,,234,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-09,2025100010753,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15793,,222,3125.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-09,2025100010754,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 3º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,15781,,231,3348.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-09,2025100010989,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2463,PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E OFICINAS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE 7 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE",,15877,,175,1035.90,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-09,2025100010995,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,542,JURACI CATARINA MACHADO DE BITENCOURT,PF,21898584000134,,"SHOW MUSICAL - A CONTRATACAO DE SHOWS E APRESENTACOES ARTISTICAS PARA O ?CORDEL DO NATAL ENCANTADO &#8211; NATAL DOS BONS VENTOS?, SERAO 3 APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE A PROGRAMACAO DE NATAL NO MUNICIPIO DE OSORIO, E UMA NECESSIDADE ESTRATEGICA E CONTINUA PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO. ESTA INICIATIVA VISA NAO APENAS ENRIQUECER A PROGRAMACAO CULTURAL DO EVENTO, MAS TAMBEM FORTALECER",,15763,,184,34000.00,2025,249,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-09,2025100011077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 89/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15880,,173,2242.80,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-09,2025100011081,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,OSÓRIO É DEMAIS - MAIS TURISMO,2088,MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,AQUISICAO DE LATAS DE TINTA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.,,15876,,176,800.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011527,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 84/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15861,,178,3289.44,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011528,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15866,,177,1409.76,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 39/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15821,,183,2563.20,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 86/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15860,,179,2932.34,2025,4,CPC,2025,86,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15855,,168,2791.04,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 121/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15851,,181,3139.92,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 45/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15826,,182,2541.84,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/25 CONFORME TC 127/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15852,,180,2840.88,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 80/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15829,,195,3787.84,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-09,2025100011545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME TC 40/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15827,,196,2563.20,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,158,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,34099905004,340999050047,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 037/2025 PARA O PERIODO  NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15890,,186,2306.88,2025,1,CPC,2025,37,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,582,T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES,PJ,1790662001,5092948313,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 149/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15839,,190,1949.99,2025,7,CPC,2025,149,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,645,MECASUL AUTO MECANICA SA,PJ,4500721002,11042000,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 102/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15858,,187,2840.88,2025,7,CPC,2025,102,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 129/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15830,,194,2563.20,2025,1,CPC,2025,129,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 100/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15835,,192,2840.88,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011569,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 67/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15834,,193,3837.68,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011572,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 115/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15856,,188,2691.36,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 116/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15837,,191,2840.88,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 046/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15845,,189,2840.88,2025,7,CPC,2025,46,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 79/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15831,,200,2516.92,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 135/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15838,,199,1420.44,2025,7,CPC,2025,135,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011586,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 69/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15842,,198,925.12,2025,4,CPC,2025,69,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,725,REFRIGESA REFRIGERACOES LTDA,PJ,414224060,1082554393,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 054/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15864,,197,1869.00,2025,7,CPC,2025,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,571,PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA,PJ,665938080,1093677341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 122/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15841,,206,2840.88,2025,7,CPC,2025,122,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011589,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 78/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15875,,202,3787.84,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011590,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 76/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15817,,208,996.80,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011591,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 113/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15870,,203,2840.88,2025,7,CPC,2025,113,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-09,2025100011593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,796,EDNA OLIVEIRA DE SOUZA,PF,1262957940,1130795411,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARADEZEMBRO/2025 CONFORME TC 91/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15867,,204,2840.88,2025,7,CPC,2025,91,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-09,2025100011598,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,694,JESSICA DANIELA SANTOS DE MATOS,PF,4506282051,4118292756,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 53/2025 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15846,,205,2541.84,2025,7,CPC,2025,53,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-09,2025100011599,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 145/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15840,,207,2840.88,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-09,2025100011600,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 048/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15833,,213,2467.08,2025,7,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-24,2026-01-09,2025100011602,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 71/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15857,,212,3787.84,2025,4,CPC,2025,71,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-09,2025100011607,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 8975 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4096,,15697,,238,232.63,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-09,2025100011608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,93,MARIA ELIZABETE LOPES DA CONCEICAO ROST,PF,3632243000,4119688697,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 44/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15814,,216,2840.88,2025,7,CPC,2025,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-09,2025100011610,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,584,ESPOLIO DE LECI NATALIA DA CONCEICAO,PF,4623076032,7119868789,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 109/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15869,,210,2541.84,2025,7,CPC,2025,109,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-09,2025100011611,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,643,MARIA ADRIANA ANTUNES MARTINS,PF,3828415067,9117762946,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 105/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15820,,215,2840.88,2025,7,CPC,2025,105,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-09,2025100011612,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 99/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15822,,214,2840.88,2025,7,CPC,2025,99,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-09,2025100011614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,259,FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE OSORIO,PJ,4813420010,4813420010,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 125/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15868,,211,2840.88,2025,7,CPC,2025,125,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-29,2026-01-09,2025100011616,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 128/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15889,,209,2541.84,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-09,2025100011641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,593,RAQUEL AMIGONI MESSAGGI,PF,4964656004,1135241915,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 95/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15824,,218,2242.80,2025,7,CPC,2025,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-09,2025100011667,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO SE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2025 CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 048/2024. ACAO PPA/LDO 2230.,,15853,,217,1818.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-09,2025100011668,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE INTERNET, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,15698,,237,45.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-09,2025100011669,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE INTERNET, COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025.",,15699,,236,66.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000088,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE JANEIRO A 21 DE MARCO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2007",14472.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000089,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,239,CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,PJ,43496899000198,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025. ACAO PPA-LDO 2007",1620.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000090,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,594,COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUT,PJ,26729755000115,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025. ACAO PPA-LDO 2007",6000.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000091,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,685,AMANDA DACOL MARQUES DE OLIVEIRA,PF,32654902000138,3190004406,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025. ACAO PPA-LDO 2007",1288.50,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000092,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030230000000,"Material de uniformes, tecidos e aviamentos",1500,0,,,736,DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA,PJ,13045571000194,,"AQUISICAO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 25/2025. ACAO PPA-LDO 2007",11750.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000093,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030230000000,"Material de uniformes, tecidos e aviamentos",1500,0,,,606,MONTEIRO E CARLOS LTDA,PJ,16996110000195,,"AQUISICAO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 25/2025. ACAO PPA-LDO 2007",28250.00,0,,0,,2025,25,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000094,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,0,,,263,CARLOS  EDUARDO NUNES SANA,PJ,1189295000159,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",6920.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000095,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,316,SNAKE COMERCIAL LTDA,PJ,98220799072,5080749525,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE AVALIACOES PSICOLOGICAS PARA ADMISSAO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO OU PROCESSO SELETIVO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?18/2024. FISCAL: JOSIANE FIRME. ACAO PPA LDO: 4017",11096.00,0,,0,,2024,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?41/2025. ACAO PPA/LDO:2498",1500.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000097,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,"AQUISICAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DEZEMBRO/2025, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2024 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO 2230.",15660.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000098,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AQUISICAO DE VAGAS PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 004/2024 E ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2230.",11990.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000099,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO  DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2230.,21330.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000100,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 10922/2025 DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 006/2024 A ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2230.",24315.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2031,REALIZAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,452,F. R. W FLORICULTURA LTDA,PJ,13859428000136,,CONTRATACAO DE MORGANA ROSA PARA CONTACAO DE HISTORIA NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL.,1000.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000102,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,241,OZIEL DE MATIA DE OLIVEIRA,PF,56900847000187,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",5879.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000103,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,0,,,161,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,87980249000199,960691030,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",39300.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000104,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, CONFORME T.C. 002/2024 E ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2230.",25758.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000105,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,166,JOELMA REJANE DE ALMEIDA DE BORBA,PF,53763552000118,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",4020.00,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,242,MIXDIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,51077233000123,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",2624.70,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000107,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,621,23 COORD REGIONAL  TRADICIONALISTA,PJ,20604417000170,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",12728.45,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000108,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,607,MARCIA SIEBERT BELTRAME,PF,35697534000101,,PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2024 NO PERIODO  DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,20985.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000109,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,113,MARIA ROSALINA DA SILVEIRA TRINDADE,PF,91892612000191,,"PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PERIODO DEZEMBRO/2025 COM A FINALIDADE DE OFERTA DE VAGAS DE EDUCACAO INFANTIL INTEGRAL E PARCIAL . ACAO PPA/LDO: 2230.",226650.00,0,,0,,2025,3,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.30/2025. ACAO LDO PPA 2234,1085.80,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2031,REALIZAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,585,GENTE SEGURADORA SA,PJ,32812926000178,,"CONTRATACAO DE JOAO PAULO LEANDRO COMIOTTO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 AS 17:00 H, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL",1150.00,0,,0,,2026,2,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. ACAO PPA-LDO 2044",128464.79,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,75,128464.79,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,RETENCAO ERRADA,,75,-128464.79,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,76,128464.79,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. ACAO PPA-LDO 2044",,76,,72,128144.15,2025,31,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,76,,7,320.64,2025,31,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,RETENCAO ERRADA,,75,,6,-308.32,2025,31,PRD,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000112,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,75,,6,308.32,2025,31,PRD,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000113,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,432,VALID CERTIFICADORA,PJ,1327618079,1091703891,"AUTORIZACAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO AO PROCESSO DIGITAL 12919/2025, CONSIDERANDO ART 1º INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL N? 4.703/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO A MUNICIPES, SOB FORMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA E INSTRUCAO REGULAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, E QUE, COM FUNDAMENTO NESSA NORMA, A LEI MUNICIPAL N? 7.070/2025 AUTORIZOU, D",183000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000114,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,2500,0,,,432,VALID CERTIFICADORA,PJ,1327618079,1091703891,"AUTORIZACAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO AO PROCESSO DIGITAL 12919/2025, CONSIDERANDO ART 1º INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL N? 4.703/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO A MUNICIPES, SOB FORMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA E INSTRUCAO REGULAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, E QUE, COM FUNDAMENTO NESSA NORMA, A LEI MUNICIPAL N? 7.070/2025 AUTORIZOU, D",10536.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000115,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,0,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E VILA OLIMPICA PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017,1576.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000116,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 500ML COM GAS E SEM GAS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA EM 2026. ACAO PPA/LDO: 2192,5552.68,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000117,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  CIDE- CONTA BANCARIA RED:17892",145.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000117,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  CIDE- CONTA BANCARIA RED:17892",,77,145.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000117,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  CIDE- CONTA BANCARIA RED:17892",,77,,70,145.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000118,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  FPM- CONTA BANCARIA RED:17870",19822.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000118,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  FPM- CONTA BANCARIA RED:17870",,78,19822.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000118,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  FPM- CONTA BANCARIA RED:17870",,78,,69,19822.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,178,FAMURS FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUN,PJ,703157000183,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 09/01/2026( COTA PARTE DO FPM - REDUZIDO 17870),1919.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,178,FAMURS FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUN,PJ,703157000183,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 09/01/2026( COTA PARTE DO FPM - REDUZIDO 17870),,79,1919.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-09,2026100000119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,178,FAMURS FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUN,PJ,703157000183,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 09/01/2026( COTA PARTE DO FPM - REDUZIDO 17870),,79,,68,1919.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO,31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2024,2026,2024-06-26,2026-01-12,2024100005722,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,3026,OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA BADESUL CIDADES,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,590,FERNANDA COSTA,PF,24642584000167,,"EXECUCAO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E COLOCACAO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PECAS TECNICAS ANEXAS.",,190,,260,86344.33,2024,9,CCE,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-01-10,2026-01-12,2025100000008,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. &NBSP;ACAO PPA-LDO 2007",,15572,,269,89157.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-12,2025100002666,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS (ASSESSORIA DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA) PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,15550,,266,4656.40,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-12,2025100002667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 CONTRATO 111/2021.,,15551,,265,19556.90,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-07,2026-01-12,2025100002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, MAT. 6136  E SUPLENTE CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, EXERCICIO MARCO A DEZEMBRO DE 2025; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,15884,,282,12669.78,2021,1,CPC,2021,8,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-05-28,2026-01-12,2025100004536,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,15585,,263,18770.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-13,2026-01-12,2025100004924,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE STORAGE EM NUVEM (OUTSOURCING)  DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 5º APOSTILAMENTO; 2º ADITIVO; ACAO 2007; EXERCICIO DE ABRIL ATE DEZEMBRO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,15885,,262,372.69,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2026,2025-07-04,2026-01-12,2025100005768,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4012.",,15576,,272,1877.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-07-04,2026-01-12,2025100005769,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - COMUNICACAO SOCIAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,15575,,273,2815.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-07,2026-01-12,2025100005804,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE  JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017.",,15574,,267,39886.25,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-07-08,2026-01-12,2025100005826,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013.",,15577,,271,20647.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-08,2026-01-12,2025100005827,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,15578,,270,23931.75,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-21,2026-01-12,2025100006070,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 111/2021.",,15584,,274,25339.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-01-12,2025100007064,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,15888,,264,3424.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2026,2025-09-09,2026-01-12,2025100007847,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PERIODO: DE  SETEMBRO A  DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.",,15573,,268,59125.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-16,2026-01-12,2025100007990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 459/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 26820/2025; ACAO 2056; INVESTSUS, PROGRAMA 63000678584202500; PORT. MS 7686/25; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,15887,,281,2134.24,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-12,2025100008078,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE REDE LAN DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 3º ADITIVO; 5º APOSTILAMENTO; ACAO 2007; EXERCICIO 2025; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,15886,,261,4826.69,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-12,2025100010966,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"REPASSES DO ESTADO PARA OPMS (ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO) OPMS DE OSORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVA E VISUAL DE OSORIO CER III;  PRESTADORES SIA SUS NAO SE APLICA E SIA SUS FAEC; FAEC ILIMITADO, CNES 9116915, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 11/2025; A FISCALIZACAO DO CONTRATO SERA EXERCIDA PELOS SERVIDORES: CRISTIANE COSTA DOS SANTOS, FAB",,15891,,280,91000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-12,2025100011421,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15345,,278,1764.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-12,2025100011422,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15346,,277,636.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-12,2025100011423,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15347,,276,1107.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-12,2025100011424,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4009,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Sa,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15348,,279,3416.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-12,2025100011425,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15349,,275,540.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000097,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,"AQUISICAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DEZEMBRO/2025, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2024 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 ( PARCIAL). LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PEL",,85,15660.00,0,,2023,12,CPC,2024,3,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000097,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,85,,10,428.57,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000098,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AQUISICAO DE VAGAS PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 004/2024 E ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 ( 15 DIAS).",,82,11990.00,0,,2023,12,CPC,2024,4,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000098,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,82,,8,338.75,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000099,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO  DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO DEZEMBRO/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA:DEZEMBRO/2025 ( PARCIAL).,,84,21330.00,0,,2023,12,CPC,2024,1165,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000100,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 10922/2025 DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 006/2024 A ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2230. . LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCI",,92,24315.00,0,,2023,12,CPC,2024,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000100,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,92,,14,809.47,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000104,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, CONFORME T.C. 002/2024 E ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 ( PARCIAL).",,83,25758.00,0,,2023,12,CPC,2024,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000104,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,83,,9,857.02,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000108,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,607,MARCIA SIEBERT BELTRAME,PF,35697534000101,,PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2024 NO PERIODO  DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 ( 15 DIAS).,,81,20985.00,0,,2023,12,CPC,2024,1,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000109,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,113,MARIA ROSALINA DA SILVEIRA TRINDADE,PF,91892612000191,,"PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PERIODO DEZEMBRO/2025 COM A FINALIDADE DE OFERTA DE VAGAS DE EDUCACAO INFANTIL INTEGRAL E PARCIAL . ACAO PPA/LDO: 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MERAMENTE PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DE DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.",,90,226650.00,0,,2025,3,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000113,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,432,VALID CERTIFICADORA,PJ,1327618079,1091703891,"AUTORIZACAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO AO PROCESSO DIGITAL 12919/2025, CONSIDERANDO ART 1º INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL N? 4.703/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO A MUNICIPES, SOB FORMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA E INSTRUCAO REGULAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, E QUE, COM FUNDAMENTO NESSA NORMA, A LEI MUNICIPAL N? 7.070/2025 AUTORIZOU, D",,88,183000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-12,2026100000114,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,432,VALID CERTIFICADORA,PJ,1327618079,1091703891,"AUTORIZACAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO AO PROCESSO DIGITAL 12919/2025, CONSIDERANDO ART 1º INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL N? 4.703/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO A MUNICIPES, SOB FORMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA E INSTRUCAO REGULAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, E QUE, COM FUNDAMENTO NESSA NORMA, A LEI MUNICIPAL N? 7.070/2025 AUTORIZOU, D",,89,10536.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.23/2025. ACAO LDO PPA 2234,1295.42,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000121,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. ACAO LDO PPA 2234,333.20,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,591.64,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000123,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,508.25,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000124,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,2348.95,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000125,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,723.29,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000126,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED:17867",130.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000126,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED:17867",,80,130.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000126,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 09/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED:17867",,80,,76,130.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000127,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,3192.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000127,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDINATE ATESTO DOSECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025.,,87,3192.00,0,,2025,7,CPC,2025,179,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000127,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,87,,12,351.12,2025,7,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1553,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",40000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020. LIQUIDACAO EFETUADA MEDINATE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,86,35045.13,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,AJUSTE DE VINCULO.,,86,-35045.13,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,AJUSTE DE VINCULO.,,86,,11,-88.14,2025,31,PRD,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,86,,11,88.14,2025,31,PRD,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000129,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO SALDO DO PERIODO DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 36/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,12210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000129,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO SALDO DO PERIODO DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 36/2025. ACAO PPA/LDO 2230. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO. COMPETENCIA: 12/2025,,91,12210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000129,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,91,,13,245.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000130,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.07/2025. ACAO LDO PPA 2234,3343.74,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1605,0,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL  ENFERMEIROS E TECNICOS DA EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE UPA 24 HORAS, CNES 0069329, FISCAIS DESIGNADOS POR PORTARIA, ACAO 2056; CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N?6840/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025; CONTRATO 015/2025",38961.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1605,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023; CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 022/2023, 6º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025.",7677.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000133,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1550,0,,,329,JULIANO DA SILVA BORBA LTDA,PJ,88993981000,2048634998,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE BASQUETE PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 072/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,2240.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000134,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 11/2024. ACAO PPA-LDO 2044",40183.40,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000135,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,0,,,160,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,52203880000105,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",3866.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000136,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,0,,,465,HANNA KATHARINA BISPO HAMANN,PF,1778749000127,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",6260.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000137,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,1500,0,,,239,CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,PJ,43496899000198,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",4714.27,0,,0,,2024,52,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000138,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 30.205.870,25VALOR DO PASEP (1%) ...:  302.058,70PASEP RETIDO NA FONTE ....:    83.847,31VALOR A RECOLHER .......:  218.211,39",218211.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-12,2026100000138,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 30.205.870,25VALOR DO PASEP (1%) ...:  302.058,70PASEP RETIDO NA FONTE ....:    83.847,31VALOR A RECOLHER .......:  218.211,39",,93,218211.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-16,2026-01-13,2025100000150,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,15919,,292,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-01-16,2026-01-13,2025100000152,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,15892,,293,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-03-27,2026-01-13,2025100002638,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2025. ACAO PPA-LDO 2007",,15920,,284,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-13,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",,15912,,299,761.25,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-01-13,2025100009632,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 845 E CASE, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34144/2025, CONTRATO 035/2025, ORCAMENTO 4561/2025, NO VALOR DE R$ 4.015,00.",,15901,,285,4015.00,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-13,2025100009849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15798,,286,1295.84,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-13,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,15903,,301,80.87,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-13,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,15904,,300,223.71,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-13,2025100010808,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2007; EXERCICIO DE 2025.",,15913,,296,3193.93,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-13,2025100010811,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3-74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2431; EXERCICIO DE 2025.",,15914,,294,2369.69,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-13,2025100010812,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3- 74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2445; EXERCICIO DE 2025.",,15915,,298,1957.57,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-13,2025100010815,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1- 30 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2025.",,15910,,295,3193.93,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-13,2025100011041,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.",,15900,,287,155.08,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-13,2025100011042,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 37487/2025, CONTRATO 141/2025, ORCAMENTO 007/2025, NO VALOR DE R$ 1.819,99.",,15898,,288,1812.55,2024,4,CPC,2025,141,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-13,2025100011044,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.",,15897,,290,33.75,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-13,2025100011045,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 39405/2025.",,15899,,289,955.50,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-13,2025100011050,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2025.",,15911,,297,218.15,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-13,2025100011537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,15799,,291,1495.20,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000097,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,"AQUISICAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DEZEMBRO/2025, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2024 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO 2230.",,85,,79,15231.43,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000098,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE AQUISICAO DE VAGAS PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 004/2024 E ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2230.",,82,,80,11651.25,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000099,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO  DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2230.,,84,,81,21330.00,2023,12,CPC,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000100,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 10922/2025 DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INTEGRAL E/OU PARCIAL, CONFORME T.C. 006/2024 A ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2230.",,92,,82,23505.53,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000104,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,"AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER ALUNOS, COM IDADE DE QUATRO MESES A CINCO ANOS E ONZE MESES, CONFORME T.C. 002/2024 E ADITIVOS. PERIODO: DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO: 2230.",,83,,83,24900.98,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000108,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,607,MARCIA SIEBERT BELTRAME,PF,35697534000101,,PAGAMENTO DE  PRESTACAO DE SERVICOS DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2024 NO PERIODO  DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,81,,84,20985.00,2023,12,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000113,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,432,VALID CERTIFICADORA,PJ,1327618079,1091703891,"AUTORIZACAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO AO PROCESSO DIGITAL 12919/2025, CONSIDERANDO ART 1º INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL N? 4.703/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO A MUNICIPES, SOB FORMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA E INSTRUCAO REGULAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, E QUE, COM FUNDAMENTO NESSA NORMA, A LEI MUNICIPAL N? 7.070/2025 AUTORIZOU, D",,88,,78,183000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-13,2026100000114,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,432,VALID CERTIFICADORA,PJ,1327618079,1091703891,"AUTORIZACAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO AO PROCESSO DIGITAL 12919/2025, CONSIDERANDO ART 1º INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL N? 4.703/2011 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO A MUNICIPES, SOB FORMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA E INSTRUCAO REGULAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, E QUE, COM FUNDAMENTO NESSA NORMA, A LEI MUNICIPAL N? 7.070/2025 AUTORIZOU, D",,89,,77,10536.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-13,2026100000127,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,87,,86,2840.88,2025,7,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1553,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",-39999.99,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1553,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",-0.01,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-13,2026100000129,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO SALDO DO PERIODO DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 36/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,91,,85,11964.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-13,2026100000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL  ENFERMEIROS E TECNICOS DA EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE UPA 24 HORAS, CNES 0069329, FISCAIS DESIGNADOS POR PORTARIA, ACAO 2056; CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N?6840/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025; CONTRATO 015/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETA",,105,38961.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-13,2026100000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023; CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 022/2023, 6º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES",,106,7677.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,143,CENTRO DE HABILITACAO LITORAL NORTE LTDA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 13/01/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),1123.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,143,CENTRO DE HABILITACAO LITORAL NORTE LTDA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 13/01/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,94,1123.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,143,CENTRO DE HABILITACAO LITORAL NORTE LTDA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 13/01/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,94,,165,1123.07,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000140,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 79/200-JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",45350.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000140,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 79/200-JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,95,45350.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000141,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 79/200-JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",-4.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000141,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 79/200-JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",20985.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000141,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR,,96,-4.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000141,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 79/200-JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,96,20985.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000142,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",41102.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000142,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,97,41102.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000143,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",13063.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000143,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,98,13063.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000144,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,199199.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000144,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,99,199199.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000145,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,11504.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000145,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,100,11504.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000146,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 60/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.397 DE 17/07/2020 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 0260/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036. SUSPENSAO DA PORTARIA 14.816/2020,252902.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000146,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 60/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.397 DE 17/07/2020 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 0260/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036. SUSPENSAO DA PORTARIA 14.816/2020,,101,252902.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000147,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 60/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.397 DE 17/07/2020 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 0260/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036. SUSPENSAO DA PORTARIA 14.816/2020,74353.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000147,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 60/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.397 DE 17/07/2020 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 0260/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036. SUSPENSAO DA PORTARIA 14.816/2020,,102,74353.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000148,12,Educação,365,Educação Infantil,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2365,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,1553,0,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3803/2025 REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2365.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000149,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,1500,0,,,415,SANDRA FRANCO BITTENCOURT,PF,34571701004,5023737959,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7093, DE 05 DE JANEIRO DE 2026 A CLAUDIO RAULINO ANFLOR DE OLIVEIRA NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE TERNO DE REIS. ACAO PPA/LDO 2499.",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000150,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",179.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000150,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,103,179.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000151,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,447.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000151,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,104,447.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000152,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DA PARAMETRIZACAO DO MODULO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEMANDADO PELO DEPARTAMENTO ATRAVES PROCESSO N?92/2026 E ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",10740.80,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000153,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,0,,,245,SANDRA REGINA ARCE NOZARI,PJ,44472217000170,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 51/2024. ACAO PPA-LDO 2044",15344.00,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000154,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-4695, ANO 2005 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 624/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",31511.77,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000155,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,660,JEFERSON NEVES HERTZOG,PF,49687277000123,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA VITRINE OU FACHADA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO, VITRINE OU FACHADA PAMELA KINGESKI LOPES CNPJ:49.687.277/0001-23.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000156,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,363,LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA,PJ,8986444000150,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA VITRINE OU FACHADA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO, VITRINE OU FACHADA RESTAURANTE DODO CNPJ:08.986.444/0001-50.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000157,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,695,ALINE CUNHA DE LIMA,PF,43412364000191,870120603,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA VITRINE OU FACHADA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO, VITRINE OU FACHADA PASTELARIA ROTA 30 CNPJ: 43.412.364/0001-91.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000158,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,42,ADRIANO FERRI VIGANO,PF,66235235020,9038920667,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA MARGARIDA DOS SANTOS CPF:66235235020.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000159,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,498,BOSSLE & PERES LTDA - ME,PJ,75714043049,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA ROSEMAR PEREIRA BATISTA CPF:75714043049.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,61,ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES,PF,204789095,3040032413,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA EVA EUGENIA DE SOUZA AZEVEDO CPF:00204789095.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000161,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,36,SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA,PF,16593162000,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHOR VALDOMIRO RICARDO RUFINO  CPF:45013462053.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000162,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,718,LUANA OLIVEIRA DA SILVA,PF,86173375087,4113051728,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHORA VANESSA FERREIRA LEMOS  CPF: 861.733.750-87.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000163,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,333,SMART COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,77589874000,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHORA DIVINA DE SOUZA ALIARDI CPF: 775.898.740-00.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,108,ESPOLIO DE MARIA ODETE FERREIRA,PF,22907416049,5009326141,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR CLAUDIO GUATIMUSIM CPF: 229.074.160-49.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000165,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,617,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI,PJ,37625713091,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR ORLANDO ALBERTO CAVALHEIRO, CPF: 376.257.130-91.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-13,2026-01-13,2026100000166,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,516,LUCIENE FRAZATO FAUSTINO,PF,1006799001,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR AFRANIO KOCHHANN NUNES, CPF: 010.067.990-01.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-01-30,2026-01-14,2025100000792,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE SANEAMENTO BASICO - AGUA E/OU ESGOTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA E DEMAIS PONTOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PERIODO: 90 DIAS.",,15893,,306,846.87,2025,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-18,2026-01-14,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",,15909,,313,765.50,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-26,2026-01-14,2025100007520,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,15916,,305,1719.12,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-01-14,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2192.",,14340,,309,2049.24,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-14,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",,15921,,311,22243.49,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-14,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",,15922,,310,12596.68,2025,196,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-14,2025100008088,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS ESTRUTURAS VINCULADAS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, ACAO 2056.",,15774,,303,9021.82,2025,197,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-14,2025100009563,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,15917,,312,967.05,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-14,2025100009567,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,343,ISADORA RODRIGUES DE MATOS,PJ,71505564000124,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 34041/2025; OFICIO 17/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,15918,,304,681.72,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-05,2026-01-14,2025100009803,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE ADMINISTRATIVOS E SETORES VINCULADOS).PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. UC?S: 25670212 51126311 66285046 56745761 63217465 70256055 24541486 72512326 1004960422 66807794 24512613 36100595 47518227 53458362 19265379 69803978 64566790.,,15795,,307,21175.03,2025,219,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-14,2025100009835,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 4376113-5, 100723725-0, 100768139-7, 6456539-4 E 4397390-6.",,15794,,308,6208.07,2025,221,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-14,2025100010811,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3-74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2431; EXERCICIO DE 2025.",,15907,,315,103.03,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-14,2025100010814,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3- 74 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2053; EXERCICIO DE 2025.",,15906,,317,7624.22,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-14,2025100010815,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1- 30 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2025.",,15905,,316,2987.87,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-16,2026-01-14,2025100011050,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2025.",,15908,,314,218.15,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000167,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,1500,0,,,705,CONSTRUTORA TABAI EIRELI,PJ,25300059000126,,"ADITIVO DE 25% AO EMPENHO 9442/2025, REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE ACO, CONFORME PARECER JURIDICO APENSADO NO PROCESSO Nº 36743/2025. ACAO PPA-LDO 2044",3937.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000168,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,0,,,772,BRUNO SERRA ACOSTA,PF,34840358000144,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 51/2024. ACAO PPA-LDO 2044",15740.00,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000169,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039860000000,Patrocínios,1500,0,,,391,MATHEUS CASTILHOS WITT MAUER,PJ,12625236000100,,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7094, DE 05 DE JANEIRO DE 2026 AO PIQUETE DE LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DO EVENTO XIII RODEIO CRIOULO DE PASSINHOS DO DIA 06/02/2026 AO 08/02/2026 NO DISTRITO DE PASSINHOS. ACAO PPA/LDO 2499.",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092460000000,Auxilio-alimentacao,1669,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4096",60000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000171,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,351.40,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000172,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. ACAO LDO PPA 2234,605.04,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000173,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,139,PORTELA FUNERARIA LTDA,PJ,720203000152,870075330,"AQUISICAO DE ATERRO PARA MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2045",3430.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-14,2026-01-14,2026100000174,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4019.",536399.67,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-15,2025100010994,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,660,JEFERSON NEVES HERTZOG,PF,49687277000123,,"APRESENTACAO ARTISTICA DE TRENO DO PAPAI NOEL NO DIA 14/12/2025 DAS 16H AS 19H, NA PRACA DAS CARRETAS.",,15923,,318,2000.00,2025,248,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-15,2025100011524,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4069,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PESSOAL REQUISITADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15450,,320,1727.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-15,2025100011525,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4069,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013400000000,Encargos de pessoal requisitado de outros entes,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11524/2025 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PESSOAL REQUISITADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?, CONFORME GUIA PATRONAL EMITIDA PELO IPE PREV/RS",,15452,,319,0.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-15,2026100000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL  ENFERMEIROS E TECNICOS DA EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE UPA 24 HORAS, CNES 0069329, FISCAIS DESIGNADOS POR PORTARIA, ACAO 2056; CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N?6840/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025; CONTRATO 015/2025",,105,,173,38961.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-15,2026100000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023; CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 022/2023, 6º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025.",,106,,172,7677.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-15,2026100000140,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 79/200-JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,95,,175,45350.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-15,2026100000141,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 79/200-JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,96,,174,20980.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000175,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1669,0,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 3862 PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,2400.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000176,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,1002,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 3º ADITIVO, 14º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE DEZEMBRO 2025, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.",257336.70,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,1600,0,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 9º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2025.",3026.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,1600,0,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 9º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2025.",88.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,300000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000180,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 4019.",1710.51,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000181,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021.  ACAO PPA-LDO 2007",896376.69,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000182,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 4019.",206.66,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000183,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,551,ALEXANDRE COSTA RAMOS,PF,3505185000184,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA O TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N.º 053/2024 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO DE 01/12/25 A 31/12/25.",252636.00,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000184,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4457/2009) E ECOPONTO. CONTRATO 005/2025. DISPENSA 17/2025. VALOR MENSAL DE R$ 77.579,83. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",77579.83,0,,0,,2025,17,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000185,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS RECICLAVEIS - COLETA SELETIVA, DENTRO DO MUNICIPIO DE OSORIO E TRANSPORTA-LO ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. VALOR MENSAL R$ 55.799,75 (SAZONALIDADE). PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",55799.75,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000186,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (EXCETO COLETA SELETIVA) NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE OSORIO, RS E TRANSPORTA-LOS ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 119/2024. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",327999.26,0,,0,,2024,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000187,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",28876.16,0,,0,,2023,43,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000188,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N.º 201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.",57700.00,0,,0,,2022,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000189,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS CONFORME APURACAO ENVIADA PELO DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025.,142456.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-15,2026100000189,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS CONFORME APURACAO ENVIADA PELO DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025.,,107,142456.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-16,2026100000077,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,112,1540.00,0,,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-16,2026100000077,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,112,,15,52.05,2025,19,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,2026100000176,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 3º ADITIVO, 14º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE DEZEMBRO 2025, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. PARA CREDITO EM 23/12/2025. CONFORME PROCESSO Nº 455/2026.",,114,257336.70,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 696/2026.",,111,742.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 693/2026.",,110,1028.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-16,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 42/2026.",,113,999.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000190,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",14895.09,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000191,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE FRIOS E LATICINIOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.23/2025. ACAO LDO PPA 2234,1527.25,0,,0,,2025,28,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000192,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,1500,0,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), PARA O EXERCICIO DE 2026.",2133.50,0,,0,,2026,3,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000192,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,109,213.35,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000192,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), PARA O EXERCICIO DE 2026.",,109,,177,213.35,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1605,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023; CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 022/2023, 6º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2026.",120000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1605,0,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL  ENFERMEIROS E TECNICOS DA EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE UPA 24 HORAS, CNES 0069329, FISCAIS DESIGNADOS POR PORTARIA, ACAO 2056; CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N?6840/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 2026; CONTRATO 015/2025",168000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000195,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 16/01/2026 , COTA DO  CFEM- CONTA BANCARIA RED:17872",114.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000195,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 16/01/2026 , COTA DO  CFEM- CONTA BANCARIA RED:17872",,108,114.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000195,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 16/01/2026 , COTA DO  CFEM- CONTA BANCARIA RED:17872",,108,,176,114.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000196,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,0,,,717,NITIELI MARTA DA CUNHA,PF,83413591000318,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026.,8448.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000197,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,0,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026.,156.24,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000198,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,0,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026.,75.87,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000199,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093010200000,Indenizacao por danos materiais a terceiros,1500,0,,,191,MARIA OTTILIA RODRIGUES CRUZ,PF,93917805049,1055533853,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO SR. JULIANO DA SILVA GONCALVES, CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA INSTAURADO ATRAVES DA PORTARIA 1652/2025, COM RESULTADO HOMOLOGADO PELO SENHOR PREFEITO ROMILDO BOLZAN EM 31/12/2025, DETERMINANDO O RESSARCIMENTO PELO DANO CAUSADO NO VALOR DE R$ 3.170,00, PROTOCOLADO ATRAVES DO EXPEDIENTE N?130334/2024. ACAO PPA/LDO: 4017",3170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000200,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",25000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026100000201,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",170775.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-16,2026-01-16,2026300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),1802,0,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",7200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-19,2026100000149,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,,,,,415,SANDRA FRANCO BITTENCOURT,PF,34571701004,5023737959,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7093, DE 05 DE JANEIRO DE 2026 A CLAUDIO RAULINO ANFLOR DE OLIVEIRA NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE TERNO DE REIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,117,15000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,2026100000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092460000000,Auxilio-alimentacao,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA. PARA CREDITO EM: 23/12/2025.",,116,59618.21,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,2026100000170,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092460000000,Auxilio-alimentacao,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4096",,116,,178,59618.21,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-19,2026100000174,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 23/12/2025.",,115,536399.67,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092320000000,"Material, bem ou serviço para distribuição gratuita",1500,1001,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE 1.177 KM RODADOS, CONFORME PE 31/2024, PARA ATENDIMENDO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 41480 / 2025. ACAO PPA/LDO 2020.",10016.27,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000203,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL -  LU 1080/2023 FEPAM CONFORME CONTRATO N.º 092/2024. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025,15308.93,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000204,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,0,,,656,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,13919051000163,9056382892,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026.,1230.00,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000205,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CATERPILLAR 120H, ANO 2012, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 768/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",30977.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000206,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845E, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 771/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1724.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000207,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO AUTOMOVEL VECTA SEDAN, PLACAS IOY-2911, ANO 2008 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 99/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 896/2026. ACAO PPA-LDO 2044",3587.98,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000208,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR AGRALE 4230, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 902/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",930.08,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000209,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55A, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 906/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1512.81,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000210,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX 214E, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 914/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1724.72,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 921/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",3032.07,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000212,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 997/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",2616.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000213,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1001/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1935.17,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000214,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CAPINADEIRA MECANICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1005/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1893.99,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",40000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000216,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.23/2025. ACAO LDO PPA 2234,5543.96,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000217,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2010, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 994/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1356.40,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000218,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,0,,,553,LEANDRO AUGUSTO MANSAN-ME,PJ,90266297000124,,"AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 46/2024, ACAO PPA-LDO 2044",74950.00,0,,0,,2024,46,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,1001,,,520,MARLI ARBOITE GIRARDI,PF,11206809000190,,"AQUISICAO DE ROLO DE PINTURA PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.OBS: A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RUA ALBATROZ, 330 - BAIRRO ALBATROZ - OSORIO/RS.",505.40,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,1001,,,741,LABORATORIO VITALE DE ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,43892634000109,,"AQUISICAO DE BANDEIJA DE PINTURA, PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.OBS: A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RUA ALBATROZ, 330 - BAIRRO ALBATROZ - OSORIO/RS.",58.90,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000221,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,1001,,,744,PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,40044357000196,560104502,"AQUISICAO DE PINCEIS PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013.OBS: A ENTRGA DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RUA ALBATROZ, 330 - BAIRRO ALBATROZ - OSORIO/RS.",85.50,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-19,2026-01-19,2026100000222,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,1001,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2013. AS CORES DEVEM SER CONFORME LESTAGEM A SEGUIR:A) 40 UNIDADES NA  COR PALHA;B) 20 UNIDADES NA COR CAMURCA;C) 08 UNIDADES NA COR BRANCA.OBS: A ENTREGA DEVERA SER NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RUA ALBATROZ, 330 - BAIRRO ALBATROZ - OSORIO/RS.",14378.80,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011386,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100100000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,15304,,326,31120.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011389,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100200000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,15308,,325,1957.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011391,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15312,,324,2187.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011392,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15313,,323,1478.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011457,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,15381,,363,416046.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,15382,,362,376325.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO RENDIMENTOS ACUMULADOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,15383,,361,4780.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,15384,,360,441.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011461,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,15385,,359,108.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011492,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15417,,347,882.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011493,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15418,,346,3595.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011494,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15419,,345,16371.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011495,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15420,,344,537.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011496,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15421,,343,15661.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011497,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15422,,342,1237.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011498,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15423,,341,21517.50,0,0,NSA,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011499,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15424,,340,1384.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011500,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4089,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15425,,339,30072.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011501,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4089,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15426,,338,2872.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011502,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15427,,337,11704.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011503,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15428,,336,954.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011504,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15429,,335,3975.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011505,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15430,,354,169765.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15431,,353,154159.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011507,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES RENDIMENTOS ACUMULADOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15432,,352,1950.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011508,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15433,,351,180.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15434,,350,44.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011510,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15435,,334,41713.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011511,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15436,,333,4299.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011512,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15437,,332,15312.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011513,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15438,,331,888.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011514,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15439,,330,1390.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011515,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15440,,349,212392.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011516,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15441,,348,8332.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011517,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15442,,329,2330.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011518,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15443,,328,21653.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011519,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15444,,327,1102.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011520,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15445,,355,4444.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011521,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15446,,357,18703.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011522,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,15447,,356,1546.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-20,2025100011523,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15448,,358,4114.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011651,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15693,,379,2251.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011652,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15707,,378,9076.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011653,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15708,,377,43051.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011654,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15709,,376,43143.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011655,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15710,,375,54233.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011656,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025 - UNIDADE 51 - SEGURANCA PUBLICA",,15711,,374,85236.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011657,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15712,,373,34696.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011658,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15713,,372,10150.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011659,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15714,,371,117881.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011660,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15715,,370,43819.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011661,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15716,,369,3550.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011662,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15717,,368,55124.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011663,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, SEC MUN DESENVOLVIMENTO",,15718,,367,7586.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011664,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, ASSISTENCIA SOCIAL",,15719,,366,73198.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011665,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, RELATIVO AOS PENSIONISTAS",,15720,,365,4388.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011666,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025, RELATIVO AOS INATIVOS",,15721,,364,79000.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-20,2025100011672,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025",,15706,,380,567411.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-20,2026100000067,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,67,,181,40.79,0,0,NSA,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-09,2026-01-20,2026100000109,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,113,MARIA ROSALINA DA SILVEIRA TRINDADE,PF,91892612000191,,"PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025 COM OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PERIODO DEZEMBRO/2025 COM A FINALIDADE DE OFERTA DE VAGAS DE EDUCACAO INFANTIL INTEGRAL E PARCIAL . ACAO PPA/LDO: 2230.",,90,,182,226650.00,2025,3,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026100000142,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,97,,187,41102.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026100000143,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,98,,186,13063.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026100000149,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,,,,,415,SANDRA FRANCO BITTENCOURT,PF,34571701004,5023737959,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7093, DE 05 DE JANEIRO DE 2026 A CLAUDIO RAULINO ANFLOR DE OLIVEIRA NA REALIZACAO DO ENCONTRO DE TERNO DE REIS. ACAO PPA/LDO 2499.",,117,,180,15000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-20,2026100000150,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 56/60 - JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,103,,185,179.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-20,2026100000199,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093010200000,Indenizacao por danos materiais a terceiros,,,,,191,MARIA OTTILIA RODRIGUES CRUZ,PF,93917805049,1055533853,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO SR. JULIANO DA SILVA GONCALVES, CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA INSTAURADO ATRAVES DA PORTARIA 1652/2025, COM RESULTADO HOMOLOGADO PELO SENHOR PREFEITO ROMILDO BOLZAN EM 31/12/2025, DETERMINANDO O RESSARCIMENTO PELO DANO CAUSADO NO VALOR DE R$ 3.170,00, PROTOCOLADO ATRAVES DO EXPEDIENTE N?130334/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO",,120,3170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000223,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS AGRALE NEOBUS, PLACAS ILE-3292, ANO 2003 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1268/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1146.72,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000224,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,274,DIRCEU TRUCK CENTER LTDA,PJ,45740175000173,,"AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO PARA CONSERVACAO DE VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2045",3572.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000225,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS INL-9152, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1027/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",7046.35,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS IOB-0771 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1036/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",3637.02,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000227,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 255 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1047/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",2101.82,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000228,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA LIUGONG, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 1099/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",5536.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000229,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1156/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",5967.81,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000230,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR LS U60 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1243/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",4041.26,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR, PLACAS JAY-2J62 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1260/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",2305.88,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000232,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/01/2026 , COTA DO  FPM- CONTA BANCARIA RED:17870",8603.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000232,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/01/2026 , COTA DO  FPM- CONTA BANCARIA RED:17870",,118,8603.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000232,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/01/2026 , COTA DO  FPM- CONTA BANCARIA RED:17870",,118,,184,8603.56,0,0,NSA,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000233,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",1.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000233,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,119,1.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000233,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,119,,179,1.08,0,0,NSA,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000234,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 2ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025;",9135.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000235,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,1002,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025",107.80,0,,0,,2024,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000236,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,1500,1002,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, ACAO 2056.",13817.10,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000237,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO: 2192",4370.38,0,,0,,2022,41,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1621,0,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 10º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO ESTIMADO DE 2026.",1200.00,0,,0,,2021,11,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1621,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",10000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT 4",20750.00,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT 48",20750.00,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,1002,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",99994.46,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1600,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",106996.23,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1600,0,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME TC 106/2024; 4? APOSTILAMENTO; 1? ADITIVO; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A A",15448.64,0,,0,,2024,114,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,1600,0,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, 3? APOSTILAMENTO; PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE JULIANA ROCHA RUFIN",850.00,0,,0,,2025,120,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000246,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,1002,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2026.",1527.05,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,1600,0,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, 3? APOSTILAMENTO; PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE JULIANA ROCHA RUFINO; PERIODO ESTI",49500.00,0,,0,,2025,120,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000248,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1600,0,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS  ACOES DA SAUDE; CT 037/2023, 6?APOSTILAMENTO ; 3º ADITIVO;  PROPRIETARIO LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775.",13612.88,0,,0,,2023,10,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000249,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,1002,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2026.",27199.92,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000250,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1500,1002,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025;1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E",648.03,0,,0,,2025,200,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000251,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1621,0,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; 1? APOSTILAMENTO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE",4225.00,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; 1/ APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA D",4225.00,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000253,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1500,1002,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025;1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E",647.54,0,,0,,2025,200,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000254,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,1500,1002,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS, LINHA PORTO ALEGRE OSORIO/OSORIO X PORTO ALEGRE COM SEGURO, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 087/2022, 6? ADITIVO; 3? APOSTILAMENTO; TRANSPORTE SANITARIO; FISCAL SILVANE FERRI BARCELLA, SUPLENTE FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; ACAO 2007; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAU",400000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000255,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,1002,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; 1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E E",83700.00,0,,0,,2025,200,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000256,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,1002,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; 1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E E",83700.00,0,,0,,2025,200,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1621,0,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 4º ADITIVO, 10º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE 2026.",33855.69,0,,0,,2021,11,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000258,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPENHADA A MENOR REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 30.324.479,73VALOR DO PASEP (1%) ...:  303.244,80PASEP RETIDO NA FONTE ....:    83.847,31VALOR A RECOLHER .......:  219.397,49VALOR JA EMPENHADO ..: 218.211,39SALDO A EMPENHAR ......:      1.186,10",1186.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000258,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPENHADA A MENOR REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 30.324.479,73VALOR DO PASEP (1%) ...:  303.244,80PASEP RETIDO NA FONTE ....:    83.847,31VALOR A RECOLHER .......:  219.397,49VALOR JA EMPENHADO ..: 218.211,39SALDO A EMPENHAR ......:      1.186,10",,121,1186.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000259,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, ATRAVES DE DISPOSITIVOS DE MIDIA (SERVICO REMOTO) PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM OBJETIVO DE ORIENTAR PARA O ISO DO MODULO DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",805.56,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000260,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, N?47, CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO DA 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O CENTRO FACILITADOR DO IPE SAUDE, CONFORME CONTRATO N?14/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",8369.52,0,,0,,2025,138,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000261,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1500,0,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",1000.00,0,,0,,2025,103,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000262,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. FISCAIS: IVAN VALIM OLIVEIRA E CRISTOVAO DA SILVA. ACAO PPA/LDO: 4017",26800.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1500,0,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N?06/2025. FISCAL: LIDIANE SIQUEIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",7200.00,0,,0,,2025,12,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,1500,0,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N?06/2025. FISCAL: LIDIANE SIQUEIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",5000.00,0,,0,,2025,12,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2007",85387.50,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000266,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",7200.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026100000267,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA OPERAR TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMESTICOS ORIUNDOS DAS COLETAS PUBLICAS, ABASTECER AS ESTEIRAS DE TRIAGEM, TRANSPORTAR OS REJEITOS E ENCAMINHA-LOS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS CONTRATADO (CRVR EM TRAMANDAI), CONFORME CONTRATO N.º 110/2024. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025",93525.00,0,,0,,2024,34,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-20,2026-01-20,2026300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",1802,0,,,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, REGISTRADA NA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM E NO CORECON, CONFORME RESOLUCAO CMN Nº 4.963/2021, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2026, NO VALOR MENSAL DE R$ 1.060,88, CFE. CONTRATO 026/2022 E TERMOS ADITIVOS. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. ACAO PPA LDO 2306",2581.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-21,2026100000077,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SALA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2192",,112,,190,1487.95,2025,19,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,110,,193,1028.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000180,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?47/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,124,1710.51,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000180,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 4019.",,124,,189,1710.51,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000182,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?47/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,129,206.66,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000185,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS RECICLAVEIS - COLETA SELETIVA, DENTRO DO MUNICIPIO DE OSORIO E TRANSPORTA-LO ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. VALOR MENSAL R$ 55.799,75 (SAZONALIDADE). PERIODO 01/12/25 A 31/12/25. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: DEZEM",,128,55799.75,0,,2019,48,PRP,2021,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000185,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,128,,17,5242.06,2019,48,PRP,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000185,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS RECICLAVEIS - COLETA SELETIVA, DENTRO DO MUNICIPIO DE OSORIO E TRANSPORTA-LO ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. VALOR MENSAL R$ 55.799,75 (SAZONALIDADE). PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",,128,,188,50557.69,2019,48,PRP,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000186,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (EXCETO COLETA SELETIVA) NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE OSORIO, RS E TRANSPORTA-LOS ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 119/2024. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,127,327999.26,0,,2024,13,PCE,2024,119,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-21,2026100000186,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,127,,16,32094.15,2024,13,PCE,2025,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026100000192,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,123,213.35,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026100000192,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), PARA O EXERCICIO DE 2026.",,123,,191,213.35,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-21,2026100000199,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093010200000,Indenizacao por danos materiais a terceiros,,,,,191,MARIA OTTILIA RODRIGUES CRUZ,PF,93917805049,1055533853,"PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO SR. JULIANO DA SILVA GONCALVES, CONFORME PROCESSO DE SINDICANCIA INSTAURADO ATRAVES DA PORTARIA 1652/2025, COM RESULTADO HOMOLOGADO PELO SENHOR PREFEITO ROMILDO BOLZAN EM 31/12/2025, DETERMINANDO O RESSARCIMENTO PELO DANO CAUSADO NO VALOR DE R$ 3.170,00, PROTOCOLADO ATRAVES DO EXPEDIENTE N?130334/2024. ACAO PPA/LDO: 4017",,120,,192,3170.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-21,2026100000203,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL -  LU 1080/2023 FEPAM CONFORME CONTRATO N.º 092/2024. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. DISPENSADO A PRESENTACAO DA GUIA DO FGTS, QUITADA. POREM CONDICIONADA A SUA APRESENTACAO POS",,130,15308.93,0,,2024,26,PCE,2024,92,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-21,2026100000203,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,130,,18,1089.99,2024,26,PCE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000268,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 21/01/2026 , COTA DO  CFEM- CONTA BANCARIA RED:17872",0.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000268,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 21/01/2026 , COTA DO  CFEM- CONTA BANCARIA RED:17872",,122,0.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000268,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 21/01/2026 , COTA DO  CFEM- CONTA BANCARIA RED:17872",,122,,199,0.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000269,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,757,UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS,PJ,19751174000114,,"AQUISICAO DE CANO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2169",11196.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000270,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. ACAO PPA-LDO 2007",68310.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000271,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,1500,0,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,"PAGAMENTOS DE SERVICOS CONTINUOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA DE ALARMES ATRAVES DE CENTRAIS DE ALARMES, SENSORES DE MOVIMENTO, SIRENES, INFRAVERMELHOS, ALEM DE PONTO DE APOIO E VIATURAS, EM CINCO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: JUNTA MILITAR, SUBPREFEITURA DE ATLANTIDA SUL, VILA OLIMPICA, CENTRO CULTURAL JOSE DO PATROCINIO E MIRANTE DA BORRUSSIA, CONFORME CONTRATO N?1",31718.50,0,,0,,2024,37,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000272,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",360000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,1500,0,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASILBRASIL.,15300.00,0,,0,,2026,5,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000274,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039830000000,Servicos de copias e reproducao de documentos,1500,0,,,265,EDERSON UBIRAJARA DOS SANTOS FIRME,PF,18104636000149,,PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDOES SIMPLIFICADAS EMITIDAS POR ORGAO GOVERNAMENTAL EXCLUSIVO.,3282.50,0,,0,,2026,6,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000275,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025.,40986.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000276,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA ADMINISTRATIVA) CONTRATO 111/2021.,252000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000277,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA DE ARRECACAO) CONTRATO 111/2021.,60000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000278,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1500,0,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,40000.00,0,,0,,2025,12,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000279,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026.,11127.24,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000280,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026.,2700.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000281,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025.,3600.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 18/2024. ACAO PPA/LDO 2020.",38139.96,0,,0,,2023,135,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,193,AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,3645118000165,,PAGAMENTO  DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS PALMITAL 01 E 03 PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 019/2024. ACAO PPA/LDO: 2020.,15132.85,0,,0,,2023,135,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000284,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030960000000,Material de consumo - pagamento antecipado,1669,0,,,395,CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,180278061,4070654415,"ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. PROTOCOLO 1022/2026 NOME DO SERVIDOR EDINARA DA SILVA COSTA , COORDENADORA CASA DA CRIANCA, CFE. AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS. A PRESTACAO DE CONTAS DEVERA SER FEITA EM ATE 60 DIAS APOS ORECEBIMENTO DO MESMO. O VALOR DE CADA DESPESA NAO PODERA ULTRAPASSAR 50% DE UM SALARIO MINIMO NACIONAL. ACAO PPA/LDO 2234",6500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000284,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030960000000,Material de consumo - pagamento antecipado,,,,,395,CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,180278061,4070654415,"ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. PROTOCOLO 1022/2026 NOME DO SERVIDOR EDINARA DA SILVA COSTA , COORDENADORA CASA DA CRIANCA, CFE. AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS. A PRESTACAO DE CONTAS DEVERA SER FEITA EM ATE 60 DIAS APOS ORECEBIMENTO DO MESMO. O VALOR DE CADA DESPESA NAO PODERA ULTRAPASSAR 50% DE UM SALARIO MINIMO NACIONAL. ACAO PPA/LDO 2234",,126,6500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000285,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,1669,0,,,395,CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,180278061,4070654415,"ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. PROTOCOLO 1022/2026 NOME DO SERVIDOR EDINARA DA SILVA COSTA , COORDENADORA CASA DA CRIANCA, CFE. AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS. A PRESTACAO DE CONTAS DEVERA SER FEITA EM ATE 60 DIAS APOS ORECEBIMENTO DO MESMO. O VALOR DE CADA DESPESA NAO PODERA ULTRAPASSAR 50% DE UM SALARIO MINIMO NACIONAL. ACAO PPA/LDO 2234",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000285,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,,,,,395,CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,180278061,4070654415,"ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. PROTOCOLO 1022/2026 NOME DO SERVIDOR EDINARA DA SILVA COSTA , COORDENADORA CASA DA CRIANCA, CFE. AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS. A PRESTACAO DE CONTAS DEVERA SER FEITA EM ATE 60 DIAS APOS ORECEBIMENTO DO MESMO. O VALOR DE CADA DESPESA NAO PODERA ULTRAPASSAR 50% DE UM SALARIO MINIMO NACIONAL. ACAO PPA/LDO 2234",,125,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000286,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE AO ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. ACAO PPA-LDO 2007",4000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000287,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,2752,0,,,658,N J L NEUBARTH & CIA LTDA ME,PJ,221068000109,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE DEFENZA METALICA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. ACAO PPA-LDO 2196",40320.00,0,,0,,2025,60,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1751,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2042,250000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000289,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E. 048/2024. ACAO LDO PPA 2234,1253.00,0,,0,,2024,48,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000290,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",6286.64,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000291,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,320,DENTAL IPO LTDA,PJ,7262130000141,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",1403.32,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000292,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,793,MAIARA LOPES MORAES,PF,26287517000105,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",1403.32,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000293,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,110,THERESINA AGNESE CERATTI,PF,91874917000170,870079204,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",8695.00,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000294,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,121,ALEXANDER ANTELO FORTEZA,PF,90918343000122,870085131,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",8695.00,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000295,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,444,DANIELLA CARDOSO DA PORCIUNCULA SCHULLER,PJ,14118747000153,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",6286.64,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014",27000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007",370000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000298,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4033",28000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000299,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE COMUNICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",40000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026100000300,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,1002,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.",370000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000004,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-21,2026-01-21,2026300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",150000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-08,2026-01-22,2025100008847,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,11489,,382,194.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-08,2026-01-22,2025100008848,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,11490,,381,47.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-22,2025100010984,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,14635,,385,226.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-22,2025100010985,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,14636,,384,55.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011426,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,15350,,383,5626.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011427,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15351,,401,11073.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011428,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15352,,400,2244.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011429,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15353,,399,2741.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011430,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15354,,415,3225.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011431,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15355,,398,3156.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011432,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15356,,397,2902.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011433,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15357,,414,6710.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011434,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15358,,396,4645.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011435,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15359,,395,2568.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011436,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15360,,413,5486.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011437,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15361,,394,2351.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011438,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15362,,393,929.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011439,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15363,,392,2179.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011440,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15364,,391,38.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011441,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15365,,390,1076.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15366,,412,23812.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15367,,411,183.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011444,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15368,,410,117.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011445,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15369,,409,4806.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011446,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15370,,408,1098.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011447,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15371,,407,3817.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011448,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15372,,389,538.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011449,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15373,,388,3434.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011450,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15374,,387,767.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011451,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15375,,406,22907.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011452,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15376,,405,1457.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011453,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15377,,404,3171.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011454,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,15378,,386,4140.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011455,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15379,,403,415.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011456,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15380,,402,532.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011462,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15386,,431,3537.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011463,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,15387,,430,1007.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011464,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15388,,429,572.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011465,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15389,,428,546.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011466,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15390,,427,226.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011467,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15391,,426,667.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011468,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15392,,425,261.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011469,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15393,,445,784.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011470,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15394,,444,101.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15395,,443,6337.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15396,,442,44.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15397,,441,28.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011474,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15398,,440,1169.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011475,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15399,,439,267.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011476,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15400,,438,960.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011477,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15401,,424,130.95,0,0,NSA,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011478,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15402,,423,768.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011479,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15403,,422,530.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011480,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15404,,421,9.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011481,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15405,,420,835.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011482,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15406,,419,186.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011483,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15407,,418,706.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011484,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15408,,437,5606.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011485,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,15409,,436,354.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011486,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15410,,435,1632.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011487,10,Saúde,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15411,,434,129.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011488,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15412,,417,1130.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011489,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15413,,416,625.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011490,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,INSS - Contrato Temporário,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15414,,433,771.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-22,2025100011491,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15415,,432,1335.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000037,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS.,,37,,246,138.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000038,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,38,,245,611.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000039,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,39,,244,511.24,0,0,NSA,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000040,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,40,,243,1615.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000041,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,41,,242,248.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO,,42,,241,393.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000043,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,43,,240,1110.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000044,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,44,,239,694.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000045,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,45,,238,71.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000046,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,46,,237,61.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000047,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,47,,236,143.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000048,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,48,,235,1362.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000049,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,49,,234,488.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000050,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS S/FERIAS,,50,,233,92.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO S/FERIAS,,51,,232,107.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000052,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,52,,230,33.71,0,0,NSA,2025,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000053,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,53,,229,148.78,0,0,NSA,2025,57,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000054,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,54,,228,124.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000055,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,55,,227,393.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000056,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,56,,226,60.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000057,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,57,,225,95.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000058,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,58,,224,270.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000059,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,59,,223,169.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000060,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,60,,222,17.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000061,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,61,,221,14.89,0,0,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000062,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,62,,220,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000063,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,63,,219,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000064,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,64,,218,118.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000065,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,65,,217,22.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-22,2026100000066,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO S/FERIAS,,66,,216,26.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,111,,250,742.82,0,0,NSA,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026100000182,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 4019.",,129,,195,206.66,2025,38,PCE,2024,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-22,2026100000189,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS CONFORME APURACAO ENVIADA PELO DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO AO E-SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2025.,,107,,214,142456.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026100000200,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,139,836.66,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-22,2026100000201,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,137,10236.61,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-22,2026100000203,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL -  LU 1080/2023 FEPAM CONFORME CONTRATO N.º 092/2024. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025,,130,,196,14218.94,2024,26,PCE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,2026100000265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,136,4786.28,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,2026100000266,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,138,400.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,2026100000267,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA OPERAR TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMESTICOS ORIUNDOS DAS COLETAS PUBLICAS, ABASTECER AS ESTEIRAS DE TRIAGEM, TRANSPORTAR OS REJEITOS E ENCAMINHA-LOS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS CONTRATADO (CRVR EM TRAMANDAI), CONFORME CONTRATO N.º 110/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,135,93525.00,0,,2024,34,PCE,2024,110,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,2026100000267,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA OPERAR TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMESTICOS ORIUNDOS DAS COLETAS PUBLICAS, ABASTECER AS ESTEIRAS DE TRIAGEM, TRANSPORTAR OS REJEITOS E ENCAMINHA-LOS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS CONTRATADO (CRVR EM TRAMANDAI), CONFORME CONTRATO N.º 110/2024. PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025",,135,,202,86866.03,2024,34,PCE,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-22,2026100000267,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,135,,19,6658.97,2024,34,PCE,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026100000275,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,132,4392.54,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026100000275,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025.,,132,,198,4392.54,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026100000281,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,134,300.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-22,2026100000281,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025.,,134,,197,300.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,1500,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 096/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. ACAO PPA/LDO: 4017",76300.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1600,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",10500.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",15738.84,0,,0,,2025,103,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000304,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2039,80000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000305,10,Saúde,122,Administração Geral,263,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE,2055,PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,377,ARCADIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,982125089,2082688108,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CAISE (CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A SAUDE DO EDUCANDO), COM AREA TOTAL DE 406,25M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 18,2M? DE FUNDOS E 16,20M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 190, CAIU DO CEU, OSORIO/RS; CTO 025/2022, 4? ADITIVO, 9? APOSTILAMENTO; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE: ELIZABETE MENEZES PANNI GOULARTE; AC",8945.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000306,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,566,ALTAMIR VOLNEI PRESTES,PJ,2962293000,4113695045,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA EATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA A",1000.00,0,,0,,2026,13,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000307,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,154,RETIFICA DE MOTORES AMC LTDA,PJ,53621245000100,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL",4500.00,0,,0,,2026,14,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1621,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 5º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",100232.05,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000309,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",3831.80,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000310,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",8232.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000311,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",1359.20,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000312,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"PAGAMENTO DE PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ORGANIZACAO SOCIAL (OS) OU ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIL DE INTERESSE PUBLICO (OSCIP), COM EXPERIENCIA PREVIA COMPROVADA NA GESTAO DE UNIDADES PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUA",386800.58,0,,0,,2025,2,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000313,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",8692.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,1621,0,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT",29.91,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000315,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",4730.34,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000316,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",1086.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000317,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",527.20,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000318,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",2375.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3? APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",100000.00,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000320,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,567,NUTRIPORT COMERCIAL LTDA,PJ,358519000146,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",667.92,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000321,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,102406.00,0,,0,,2024,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000322,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7911/2025 PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4019.",7822.75,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA ITC 4103 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1137 / 2026. ACAO PPA-LDO 2020.",317.88,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWJ 0358 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1107 / 2026. ACAO PPA-LDO 2020.",519.33,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1621,0,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAIS JULIANA GONCALVE",100000.00,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,1002,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3? APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",568217.39,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000327,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,1621,0,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT",29.92,0,,0,,2025,223,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,1002,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",168985.34,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000329,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017",1250000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IXX 3C20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1106 / 2026. ACAO PPA-LDO 2020.",173.33,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000331,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 22/01/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",396.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000331,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 22/01/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,131,396.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000331,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 22/01/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,131,,201,396.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000332,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 22/01/2026 , COTA DO  ROYALTIES- CONTA BANCARIA RED:17871",1.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000332,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 22/01/2026 , COTA DO  ROYALTIES- CONTA BANCARIA RED:17871",,133,1.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000332,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 22/01/2026 , COTA DO  ROYALTIES- CONTA BANCARIA RED:17871",,133,,200,1.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000333,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 187/2026 (PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.)",7546.07,0,,0,,2023,43,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000334,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO SERVIDORES SEC. MEIO AMBIENTE.,180000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.,26400.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000336,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,747,AGNALDO ENGEL KNEVITZ,PF,39313255000140,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO O CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA A",1500.00,0,,0,,2026,12,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000337,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013",200000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-22,2026-01-22,2026100000338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.",360000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-14,2026-01-23,2025100006868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL., CONFORME CONTRATO 122/2022 E ADITIVOS PARA O PERIODO  JULHO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2013.",,15455,,446,3205.86,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-23,2026100000080,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO PARA MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS NA VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,149,68000.00,0,,2025,24,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-01-23,2026100000080,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,149,,23,816.00,2025,24,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-23,2026100000138,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 30.205.870,25VALOR DO PASEP (1%) ...:  302.058,70PASEP RETIDO NA FONTE ....:    83.847,31VALOR A RECOLHER .......:  218.211,39",,93,,212,218211.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-23,2026100000174,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4019.",,115,,260,536399.67,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,113,,261,999.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026100000184,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4457/2009) E ECOPONTO. CONTRATO 005/2025. DISPENSA 17/2025. VALOR MENSAL DE R$ 77.579,83.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MKEIO AMBIENTE. E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,144,77579.83,0,,2025,17,PDE,2025,5,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026100000184,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,144,,22,7937.73,2025,17,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026100000184,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4457/2009) E ECOPONTO. CONTRATO 005/2025. DISPENSA 17/2025. VALOR MENSAL DE R$ 77.579,83. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",,144,,257,69642.10,2025,17,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-23,2026100000186,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (EXCETO COLETA SELETIVA) NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE OSORIO, RS E TRANSPORTA-LOS ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 119/2024. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",,127,,255,295905.11,2024,13,PCE,2025,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-23,2026100000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025",,141,35045.13,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-23,2026100000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025,  CONFORME DISPENSA DE LICITACOES 31/2025. ACAO PPA-LDO 2020.",,141,,258,34956.99,2025,31,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-23,2026100000215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,141,,21,88.14,2025,31,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026100000236,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: NOVEMBRO,",,140,7670.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026100000236,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,140,,20,368.16,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026100000236,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, ACAO 2056.",,140,,262,7301.84,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026100000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,142,1800.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026100000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,143,18040.05,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-23,2026100000258,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.92,339092470000000,Obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO DE DIFERENCA EMPENHADA A MENOR REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 30.324.479,73VALOR DO PASEP (1%) ...:  303.244,80PASEP RETIDO NA FONTE ....:    83.847,31VALOR A RECOLHER .......:  219.397,49VALOR JA EMPENHADO ..: 218.211,39SALDO A EMPENHAR ......:      1.186,10",,121,,194,1186.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026100000270,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,148,2825.55,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026100000276,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA ADMINISTRATIVA) CONTRATO 111/2021.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 4.692,50 (EMPENHO Nº 277/2026), R$ 19.708,50 (EMPENHO Nº 276/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 24.401,00.",,145,19708.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026100000277,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA DE ARRECACAO) CONTRATO 111/2021.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 4.692,50 (EMPENHO Nº 277/2026), R$ 19.708,50 (EMPENHO Nº 276/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 24.401,00.",,146,4692.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-23,2026100000286,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE AO ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,147,300.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000339,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 2221.",30000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000340,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 2221.",250000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2007",60000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000342,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2045",5695.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000343,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,1899,0,,,775,DELTA SHOP DIST DE PROD HOSP LTDA,PJ,32050743000162,390182346,"AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. ACAO PPA-LDO 2196",8200.00,0,,0,,2025,60,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000344,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 10834/2025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO DE DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 4019.",5564.23,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000345,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,782,A. M. MOLITERNO - EPP,PJ,390052000111,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023. ACAO PPA-LDO 2196",97551.80,0,,0,,2023,115,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-23,2026-01-23,2026100000346,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,669,MONIQUE SANT ANNA RIBEIRO,PF,48948529000168,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA BEACH ROCKERS PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DA PROGRAMACAO DE VERAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, DIA 25 DE JANEIRO DE 2026, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NA AVENIDA BEIRA MAR, NO QUIOSQUE DA SECRETARIA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA,. APRESENTACAO MUSICAL COM A",4000.00,0,,0,,2026,20,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-02-11,2026-01-26,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.,,3,1283.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-14,2026-01-26,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025; LIQ",,50,11925.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-05-09,2026-01-26,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. SENDO R$ 1.800,00 (EMPENHO Nº 3803/2025) E R$ 300,00 (EMPENHO Nº 148/2025), TOTALIZANDO O VALOR  R",,40,1800.00,0,,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-05-09,2026-01-26,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,40,,60,81.81,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-28,2026-01-26,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. LIQ",,29,248.17,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-06-23,2026-01-26,2025100005085,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 116/2023.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,27,2124.42,0,,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-26,2025100005085,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,27,,39,60.63,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-06-23,2026-01-26,2025100005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 116/2023.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,26,4457.79,0,,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-26,2025100005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,26,,33,127.22,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-07-09,2026-01-26,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA:",,9,215.30,0,,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-07-14,2026-01-26,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,12,1775.00,0,,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-14,2026-01-26,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,12,,8,85.20,2024,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-07-23,2026-01-26,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025  LIQUIDACAO EFETUADAATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,25,3854.70,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-23,2026-01-26,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,25,,26,85.99,2024,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-07-24,2026-01-26,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, E CRONOGRAMA DA OBRA ANEXO - MEDICAO Nº 4. CONVENIO Nº 957726/FNDE CAIXA.",,14,133149.07,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-07-24,2026-01-26,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14,,10,14385.77,2025,2,CCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-07-25,2026-01-26,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,22,215.08,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-08-06,2026-01-26,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,34,390.00,0,,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-08-06,2026-01-26,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,32,5900.00,0,,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-26,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,32,,44,283.20,2023,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-08-11,2026-01-26,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, E CRONOGRAMA DA OBRA ANEXO - MEDICAO Nº 4. CONTRAPARTIDA CONVENIO Nº 957726/FNDE CA",,13,1461.21,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-11,2026-01-26,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,13,,9,17.53,2025,2,CCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-08-12,2026-01-26,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DEADMINISTRACAO.,,63,98.50,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-08-12,2026-01-26,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,31,2170.00,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-12,2026-01-26,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,63,,87,0.24,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-12,2026-01-26,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,31,,41,5.21,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025, CP 05/2022; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  ESTIMADO AO EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIA",,47,10290.00,0,,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,47,,67,493.92,2022,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,39,1125.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,39,,59,38.47,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,48,687.50,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,48,,69,23.51,2024,11,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. C",,17,4040.00,0,,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-26,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17,,13,48.48,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-01-26,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025. DOS IMOVEIS Nº 181201-7, 211624-3, E FATURAS Nº 16984559031, 170670172, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO, /2025.",,10,1945.82,0,,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-01-26,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,10,,7,93.40,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-25,2026-01-26,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056. LI",,60,12192.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-25,2026-01-26,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,60,,84,390.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-08-27,2026-01-26,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE ADMINISTACAO.",,62,98.50,0,,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-01-26,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,62,,86,0.24,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-26,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 6435/2025, CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DO",,21,3011.08,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-26,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,21,,23,577.25,2025,132,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-09-04,2026-01-26,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,5,2127.87,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-01-26,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,5,,4,81.25,2025,18,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-10,2026-01-26,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,65,572.40,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-10,2026-01-26,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,55,572.94,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-10,2026-01-26,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,55,-572.94,0,,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-26,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,VALOR LIQUIDADO A MAIOR,,55,,77,-6.87,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-26,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,65,,88,6.87,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-26,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,55,,77,6.87,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-18,2026-01-26,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SEC",,36,1160.66,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-18,2026-01-26,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,36,,56,44.32,2025,18,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-22,2026-01-26,2025100008081,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"COMPLEMENTO EMPENHO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA",,30,91.83,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,L,2025,2026,2025-09-22,2026-01-26,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,"PAGAMENTO DE LOCACAO NO VALOR DE R$11.626,26 DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1270, CENTRO, EM OSORIO/RS, CONFORME CONTRATO 115/2021 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COM",,1,19377.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-26,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1,,1,930.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-09-23,2026-01-26,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,2,5630.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-09-23,2026-01-26,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2,,2,270.24,2021,125,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-29,2026-01-26,2025100008641,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,243,MARIA REGINA PACHECO RODRIGUES,PF,5823205000190,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 487/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 29545/2025; ACAO 2056; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,59,3304.00,0,,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-29,2026-01-26,2025100008641,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,243,MARIA REGINA PACHECO RODRIGUES,PF,5823205000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,59,,83,39.64,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-30,2026-01-26,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO;  LIQUIDACAO EFETUADAATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. C",,24,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-26,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,24,,25,313.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-01-26,2025100008802,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA INSTALACAO NA PRACA DA INTEGRACAO PARA APRESENTACAO DO TEATRO ?VIAGEM AO CORACAO DA MAE TERRA?, NO DIA 09/10/2025 EM ATLANTIDA SUL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,19,172.78,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-26,2025100008802,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,19,,17,24.91,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-01-26,2025100008807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4015,CAMPEONATOS DESPORTIVOS,3.3.90.31,339031040000000,Premiacoes desportivas,,,,,390,JANE LUCAS DE MORAES,PF,9498341000103,,CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS QUE SERAO  UTILIZADAS PARA AS PREMIACOES REFERENTES AO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO GINASIO RUTILIO KESTERIN. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DEADMINISTACAO.,,64,37000.00,0,,2025,65,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-23,2026-01-26,2025100009513,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",,35,1958.00,0,,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-26,2025100009513,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,35,,55,23.50,2025,36,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-28,2026-01-26,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,46,2500.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-26,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,46,,66,30.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-01-26,2025100009646,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/20",,38,440.00,0,,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-26,2025100009646,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,38,,58,5.28,2025,36,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-30,2026-01-26,2025100009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CO",,37,1848.00,0,,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-26,2025100009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,37,,57,22.18,2025,36,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-10-31,2026-01-26,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,54,3600.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-31,2026-01-26,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,54,,76,172.80,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-03,2026-01-26,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DOS SISTEMAS E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N?07/2025. PERIODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. FISCAL: EDUARDO REZENDE CARVALHO.",,4,51931.20,0,,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-01-26,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,4,,3,2492.70,2025,25,PRD,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-04,2026-01-26,2025100009761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA MES DE DEZEMBRO DE 2025. DOS IMOVEIS Nº 181201-7, 211624-3, 2272654-3, 121206-8, 176136-6, 180682-3, 2397223-8, 2588162-0, 1181201-7, 211624-3, 2272654-3, E FATURAS Nº 5325042, 5323106, 169977502, 5327823, 5331765, 5330403, 5330884, 5320307, 5325042, 5323106, 169977502, PAGAMENTO EFETUADO",,7,17428.96,0,,2025,217,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-04,2026-01-26,2025100009761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,7,,6,836.59,2025,217,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-04,2026-01-26,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,61,50455.60,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-04,2026-01-26,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,61,,85,4389.64,2025,51,PDE,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-06,2026-01-26,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,41,3360.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-26,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,41,,61,40.32,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-26,2025100010065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,156,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,53623332000199,,"CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,45,7880.00,0,,2025,55,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-26,2025100010067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,653,FABIANE DE FRAGA ALVES BRITES,PF,42753718000107,,"CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,28,1084.56,0,,2025,55,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-26,2025100010067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,653,FABIANE DE FRAGA ALVES BRITES,PF,42753718000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,28,,40,13.01,2025,55,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-26,2025100010118,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 1 BANHEIRO QUIMICO PARA APOIO A EVENTO RELIGIOSO QUE OCORRERA NO DIA 21/11/2025. CONF. AUTORIZACAO NO PROCESSO: 33746/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,16,86.39,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-26,2025100010118,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16,,12,12.62,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-26,2025100010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,43,600.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-01-26,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS PARA COLOCACAO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL A PARTIR DO DIA 20/11/2025 ATE  DIA 23/11/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,15,691.12,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-26,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15,,11,106.51,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-21,2026-01-26,2025100010247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,269,THALIA BARBOSA KINGESKI,PF,36045363000190,,"AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF JOAO ENET). CONFORME PE 11.2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. SENDO R$ 1.800,00 (EMPENHO Nº 3803/2025) E R$ 300,00 (EMPENHO Nº 148/2025), TOTALIZANDO O VALOR  R$ 2.100,00.",,42,1047.00,0,,2025,11,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-26,2025100010262,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,121,ALEXANDER ANTELO FORTEZA,PF,90918343000122,870085131,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SPOTS DE RADIO PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 059/2025. ACAO PPA/LDO: 2209. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO.,,8,6086.50,0,,2025,13,CPC,2025,159,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-01-26,2025100010263,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 057/2025. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,6,3143.32,0,,2025,13,CPC,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-01-26,2025100010263,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,6,,5,63.18,2025,13,CPC,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,294,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,49554203000119,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 2.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 130,00/CONSULTA, TC 163/2025",,33,42640.00,0,,2025,14,CPC,2025,163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,294,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,49554203000119,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,33,,45,511.68,2025,14,CPC,2025,163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010748,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,57,13350.00,0,,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010748,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,57,,80,160.20,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,58,12864.00,0,,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,58,,82,154.37,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,56,1794.00,0,,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-26,2025100010751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,56,,78,21.53,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-26,2025100010806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAMES DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TC 017/2021 CP 05/2021, 4? ADITIVO, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025",,18,2760.00,0,,2021,5,CPC,2021,17,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-26,2025100010806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,18,,16,33.12,2021,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-26,2025100010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,742,DEBORA NUNES DOS REIS,PF,24864422000173,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,49,19675.00,0,,2025,47,PCE,2025,60,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-26,2025100010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,704,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,15631700000151,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,52,2800.00,0,,2025,47,PCE,2025,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-26,2025100010938,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,652,COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEE,PJ,30778749000125,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,53,29199.80,0,,2025,47,PCE,2025,57,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-26,2025100010939,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,651,CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP,PJ,33393503000123,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,51,4610.00,0,,2025,47,PCE,2025,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-01-26,2025100011040,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,655,ADALCY DA SILVA ANTUNES,PJ,41137144000171,,"AQUISICAO DE CARTAZES INFORMATIVOS ADESIVOS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A PROIBICAO LEGAL DA VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE DEZOITO ANOS, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROCESSO N?39769/2025 E CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. ACAO PPA/LDO: 2007 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO.",,11,3842.08,0,,2025,57,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-19,2026-01-26,2025100011071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,44,14700.00,0,,2025,80,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-26,2025100011071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,44,,64,176.40,2025,80,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2026,2025-12-23,2026-01-26,2025100011573,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,SOM PARA O NATAL DOS DISTRITOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,20,11900.00,0,,2023,131,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-01-26,2025100011573,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,20,,22,238.00,2023,131,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-12-31,2026-01-26,2025100011650,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,PROJETO E EXECUCAO DE PPCI EVENTO TEMPORARIO C/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS. PARA A FESTA DE ANO NOVO NO DIA 31/12/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,23,8100.00,0,,2025,94,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-01-26,2025100011650,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,23,,24,331.53,2025,94,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,10,85.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,3,35.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,9,62.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,7,1167.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,11,406.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,5,470.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,1,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-01-16,2026-01-26,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.PAGAMENTO EFETUADO",,13,1216.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-02-12,2026-01-26,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,14,692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-02-21,2026-01-26,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,6,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-07-09,2026-01-26,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO A",,12,22.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-07-09,2026-01-26,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,8,759.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-07-09,2026-01-26,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO A",,4,273.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-26,2025300000136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04/2025, DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.PAGAM",,2,187.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-26,2026100000133,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,329,JULIANO DA SILVA BORBA LTDA,PJ,88993981000,2048634998,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE BASQUETE PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 072/2025. ACAO PPA/LDO 2230.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,167,2240.00,0,,2025,4,CPC,2025,72,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-26,2026100000133,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,329,JULIANO DA SILVA BORBA LTDA,PJ,88993981000,2048634998,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,167,,46,246.40,2025,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-26,2026100000148,12,Educação,365,Educação Infantil,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2365,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3803/2025 REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. SENDO R$ 1.800,00 (EMPENHO Nº 3803/2025)",,166,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-26,2026100000158,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,42,ADRIANO FERRI VIGANO,PF,66235235020,9038920667,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA MARGARIDA DOS SANTOS CPF:66235235020. LIQUIDACAO EFETU",,157,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-26,2026100000160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,61,ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES,PF,204789095,3040032413,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA EVA EUGENIA DE SOUZA AZEVEDO CPF:00204789095.  LIQUIDA",,156,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1967/2026.",,151,1371.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1956/2026.",,150,1285.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1978/2026.",,152,714.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,2026100000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092320000000,"Material, bem ou serviço para distribuição gratuita",,,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE 1.177 KM RODADOS, CONFORME PE 31/2024, PARA ATENDIMENDO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 41480 / 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,159,10016.27,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-26,2026100000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092320000000,"Material, bem ou serviço para distribuição gratuita",,,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,159,,24,300.49,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026100000234,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 2ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025; LIQUIDAC",,168,9135.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-26,2026100000235,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025  LIQUIDACAO EFETUADAATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,158,107.80,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,"CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 2001, 2002 E 2004/2026.",,153,15.00,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026100000296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 23/01",,165,938.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026100000297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 23/01/",,164,29844.30,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026100000298,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4033 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 23/01",,162,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-26,2026100000299,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE COMUNICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 23/01/202",,161,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026100000329,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO",,160,96853.20,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-26,2026100000337,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013",,163,14077.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000347,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,4182,"MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO e REFORMAS DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DO SISTEMA HIDROSSANITARIO DO GINASIO RUTILIO KESTERING, CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE ESPORTES ATRAVES DO EXPEDIENTE N?814/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 4182",1522.50,0,,0,,2025,27,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000348,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,740,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,48793161000106,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL PORTO ALEM - CORDAS E RIMAS, SABADO DIA 31/01/2026 DAS  22H AS 23H.",1500.00,0,,0,,2026,7,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000349,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,703,AMANDA COM. PAPEIS EMB. LTDA,PJ,97526817000130,,CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026. APRESENTACAO CULTURAL DO SARAU DA ACADEMIA DE ESCRITORES DO LITORAL NORTE GAUCHO - SABADO DIA 31/01/2026. DAS 19H AS 20H.,1200.00,0,,0,,2026,8,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000350,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,668,LARISSA NEGREIROS DOS SANTOS,PF,61977509000183,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO. APRESENTACAO SHOW MUSICAL COM SERGINHO SAH DOMINGO 01/02/2026, DAS 2",1200.00,0,,0,,2026,10,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,1500,0,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,EMPENHO JUROS PARCELAMENTO BADESUL 2026,1830000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,CFE AVISO EM 20/01/2026 PARCELA 04/84,,155,120232.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,EMPENHO JUROS PARCELAMENTO BADESUL 2026,,155,,269,120232.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000352,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,1500,0,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,EMPENHO PRINICPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO BADESUL 2026,1382000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000352,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,CFE AVISO EM 20/01/2026 PARCELA 08/84,,154,115086.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000352,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,EMPENHO PRINICPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO BADESUL 2026,,154,,270,115086.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000353,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,1621,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",2680.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000354,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1600,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE; CONFORME PROCESSO 04/2026 EMPENHO ESTIMADO AO EXERCICIO ESTIMADO 2026, ACAO: 2056 E 2050.",200000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,1002,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCLUINDO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA); CONFORME PROCESSO 04/2026 EMPENHO ESTIMADO AO EXERCICIO ESTIMADO 2026, ACAO: 2056 E 2050.",220000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1600,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2026; ACAO 2056.",5780.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000357,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1621,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CFE TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; EXERCICIO  DE 2026; ACAO 2007.",30000.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000358,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1600,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CFE TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; EXERCICIO  DE 2026; ACAO 2007.",31500.00,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000359,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,1500,1002,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO DEZEMBRO 2025, ACAO 2056.",642.90,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE.,50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026300000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039030000000,"Comissoes, corretagens e custodias",1802,0,,,709,RDM COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,93026847000126,,"VL SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A OPERACAO DE COMPRA A VISTA REDUZIDO -20684 CTA 04.068433-04 EM 21/01/2026  (CFE AVISO) NOTA CORRETAGEM 873207 VL 995.760,00? TX .2.800,72= R$ 998.560,72.",2800.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026300000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039030000000,"Comissoes, corretagens e custodias",,,,,709,RDM COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,93026847000126,,"VL SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A OPERACAO DE COMPRA A VISTA REDUZIDO -20684 CTA 04.068433-04 EM 21/01/2026  (CFE AVISO) NOTA CORRETAGEM 873207 VL 995.760,00? TX .2.800,72= R$ 998.560,72.",,1,2800.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026300000017,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039030000000,"Comissoes, corretagens e custodias",,,,,709,RDM COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,93026847000126,,"VL SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A OPERACAO DE COMPRA A VISTA REDUZIDO -20684 CTA 04.068433-04 EM 21/01/2026  (CFE AVISO) NOTA CORRETAGEM 873207 VL 995.760,00? TX .2.800,72= R$ 998.560,72.",,1,,5,2800.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-26,2026-01-26,2026300000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,1802,0,,,198,REGINA TRINDADE DE CASTRO,PF,54347170000176,,"INSCRICAO NO TREINAMENTO PREVIDENCIARIO GESTAO ATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2026, NO AIAMU, NA RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO, COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO FPSMO E PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO, PRESIDENTE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.",1300.00,0,,0,,2026,1,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-02-11,2026-01-27,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",,3,,453,1283.64,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-25,2026-01-27,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.COMP 12/2025.",,79,1179.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-25,2026-01-27,2025100001300,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,766,THIAGO DA SILVA DE MATOS,PF,33484825000188,,"PAGAMENTO CONASEMS REFERENTE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MEDIANTE RETENCAO QUANDO DA REALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECEITAS REPASSADAS PELO ESTADO AOS MUNICIPIOS NO PROGRAMA PIAPS PARA EXERCICIO DE 2025 NO VALOR R$ 1179,40 MENSAIS CFE. RESOLUCAO Nº 549/2023 - CIB/RS.",,79,,456,1179.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-06-26,2026-01-27,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA CONFO",,74,2377.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,L,2025,2026,2025-07-16,2026-01-27,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,66,51.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-08-01,2026-01-27,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,73,17202.77,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-01,2026-01-27,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,73,,94,1496.64,2025,51,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-08-05,2026-01-27,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,69,3867.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,L,2025,2026,2025-08-14,2026-01-27,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,67,150.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-08-14,2026-01-27,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,67,,89,5.13,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-27,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,CORRECAO DO VALOR DA RETENCAO DE IR.,,21,-3011.08,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-01-27,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 6435/2025, CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DO",,68,3011.08,0,,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-27,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,68,,90,574.24,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-27,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 6435/2025, CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DO",,21,,23,-577.25,2025,132,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-10,2026-01-27,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 11.318,25 (",,75,11318.25,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-27,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,75,,165,1665.26,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-18,2026-01-27,2025100008025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO 22/07/2025 A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.",,36,,455,1116.34,2025,18,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-09-23,2026-01-27,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4017.",,2,,454,5359.76,2021,125,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-04,2026-01-27,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,61,,452,46065.96,2025,51,PDE,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-11,2026-01-27,2025100010048,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 161/2025 PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,70,22000.00,0,,2025,8,CPC,2025,161,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-27,2025100010122,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17.2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,80,288.20,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-27,2025100010124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17.2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,81,5194.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-27,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,72,225.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-01-27,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,72,,93,7.69,2024,11,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-27,2025100010805,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,77,2793.20,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-27,2025100010988,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE 5X5 NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE. PAG",,78,1998.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-27,2025100010988,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,78,,167,99.90,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-17,2026-01-27,2025100011055,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2239,"CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES",3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTALACAO DOS MESMOS, NA SEDE DO CREAS.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,71,2730.00,0,,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-01-27,2025100011055,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2239,"CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES",3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,71,,92,92.12,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-30,2026-01-27,2025100011639,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,563,SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE INFECTOLOGIA,PJ,11334260000110,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 20/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,76,36904.64,0,,2023,135,PRE,2024,20,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-27,2025100011639,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,563,SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE INFECTOLOGIA,PJ,11334260000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,76,,166,738.09,2023,135,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-27,2026100000089,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,239,CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,PJ,43496899000198,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,180,1620.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-27,2026100000105,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,166,JOELMA REJANE DE ALMEIDA DE BORBA,PF,53763552000118,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,181,4020.00,0,,2024,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-27,2026100000136,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,HANNA KATHARINA BISPO HAMANN,PF,1778749000127,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,183,6260.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-27,2026100000137,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,239,CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,PJ,43496899000198,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,179,4714.27,0,,2024,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000175,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1669,0,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 3862 PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/ LDO 4096,-2400.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-27,2026100000181,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 23/01/2026.",,178,88219.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026100000200,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",,139,,280,836.66,2025,38,PCE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-27,2026100000201,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",,137,,281,10236.61,2025,38,PCE,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092320000000,"Material, bem ou serviço para distribuição gratuita",1500,1001,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE 1.177 KM RODADOS, CONFORME PE 31/2024, PARA ATENDIMENDO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 41480 / 2025. ACAO PPA/LDO 2020.",-10016.27,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-27,2026100000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092320000000,"Material, bem ou serviço para distribuição gratuita",,,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,,159,-10016.27,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-19,2026-01-27,2026100000202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092320000000,"Material, bem ou serviço para distribuição gratuita",,,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,CORRECAO DO ELEMENTO DE DESPESA.,,159,,24,-300.49,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-01-27,2026100000218,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,553,LEANDRO AUGUSTO MANSAN-ME,PJ,90266297000124,,"AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 46/2024,  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,182,74950.00,0,,2024,46,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-27,2026100000239,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",,142,,287,1800.00,2025,38,PCE,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-27,2026100000242,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",,143,,282,18040.05,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-27,2026100000266,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",,138,,283,400.00,2025,38,PCE,2025,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASILBRASIL.,,153,,286,15.00,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026100000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 18/2024.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025( PARTE RESTANTE). LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFI",,170,38139.96,0,,2023,135,PRE,2024,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026100000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,170,,64,2078.63,2023,135,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025, DAS UC?S Nº 993891802, 61923885, 61924024, 69658005, 61924342, 61923991, 62168011, 61923958, E NOTAS FISCAIS Nº 75176479, 75571485, 75570751, 75571700, 75847034, 75946734, 76069090, 76311161, RESPECTIVAMENTE. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTR",,172,718.20,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025, DAS UC?S Nº 32994991, 60101571, 36130826, 1005101156, 51031604, 69287635, 63115484, 53211081, 40055931, 62890425, 69287686, 37808010, 65999690, 56744978,  E NOTAS FISCAIS Nº 75463557, 75919804, 75234783, 75507286, 75850931, 76315537, 76179209, 76331",,173,14153.20,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,172,,65,8.50,2026,4,PRI,2024,1098,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-27,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,173,,66,209.58,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026100000322,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7911/2025 PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMB",,176,7822.75,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-27,2026100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,184,2277.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026100000339,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,186,2900.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026100000340,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,187,22438.80,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025, DOS IMOVEIS Nº 20927606, 1812041, 23594136, 1812050, 1812076, 1812025, 1806726, 22476342, 1812130, 1806718, 1812157, 1806807, 1812122, 22788832, 1812084, 27150992, 22788824, 22788816, 1806580, 227",,174,5149.97,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-27,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,174,,67,247.21,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE. DEBITO ICMS 12/01/2026 REF CAMARA MUNICIPAL,,171,37.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE. DEBITO ICMS 20/01/2026 REF PREFEITURA,,177,3147.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE. DEBITO ICMS 20/01/2026 REF CAMARA MUNICIPAL,,175,44.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-27,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE.,,171,,285,37.23,0,0,NSA,2025,54,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS NA TRANSIT, PLACAS EWN-3401 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1604/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",11209.87,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000362,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BNES 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2012 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 96/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1697/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",559.03,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000363,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A VASSOURA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1702/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",787.39,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000364,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, MARCA HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 1731/2026. ACAO PPA-LDO 2044",4074.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000365,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-5967, ANO 2005 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1457/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",6261.64,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,459,REGINA CONCEICAO TEIXEIRA,PF,66760100034,7058056255,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL",1000.00,0,,0,,2026,17,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000367,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,509,SIRLEI ROSA PACHECO DE FARIAS,PF,613117077,1093809612,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA EATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA A",1500.00,0,,0,,2026,19,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000368,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DOS FAROIS DO VEICULO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IXF-9928, DA VILA OLIMPICA, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?1954/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2039",262.12,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000369,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,1500,0,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N?173/2023, SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. FISCAL: BRENDA PALHANO. ACAO PPA/LDO: 2192",20140.98,0,,0,,2023,21770,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000370,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,0,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS LINHA OSORIO X CAPAO DA CANOA PARA O EXERCICIO DE 2026,7644.30,0,,0,,2026,22,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000371,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,1500,0,,,662,IESA VEICULOS LTDA,PJ,37318313000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA NACIONAL INSTITUIDA PELA LEI N? 14.832/2022 E REGULAMENTADO PELO PROVIMENTO N?089/2019 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA, PARA FORNECIMENTO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS",7200.00,0,,0,,2026,18,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1669,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 399/2025.ACAO LDO PPA 4096,18000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000373,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.,2400.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000373,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,185,200.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,797,MARIELEN PIRES BORGES,PF,90055054002352,,"CONTRATACAO DE SERVICOS NAO CONTINUOS DE EXECUCAO DO SERVICO DE REVISAO PREVISTA NO PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO TRATOR JOHN DEER 5080E, CHASSI 1BM5080CP4112340 E DO TRATOR JOHN DEER 5080E, CHASSI IBM5080ECP4112362, ANO 2023/2023.",14638.92,0,,0,,2026,1,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1720,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2013.",600000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000376,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,1001,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2014.",300000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/01/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",362.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/01/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,169,362.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/01/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,169,,291,362.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000378,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,1001,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4019.",200000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000379,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,1001,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024.. ACAO PPA/LDO: 2013.OBS: O ITEM 81 SOLICITAMOS 360 UNIDADES DE CADA COR: AZUL, VERMELHO E PRETO.",3775.60,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,1001,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024. ACAO PPA/LDO: 2013.OBS: O ITEM 90 SOLICITAMOS 100 UNIDADES DE CADA COR: AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO E BRANCO.",7559.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000381,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,1001,,,717,NITIELI MARTA DA CUNHA,PF,83413591000318,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024.. ACAO PPA/LDO: 2013.",25570.20,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA JANEIRO E FEVEREIRO/2026 ACAO PPA/LDO 2020.,8223.26,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000383,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2039",80000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 169/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 151/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,715,RENATA MACHADO  ENGELMANN,PF,1599256061,3091108121,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 96/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11970.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,648,INB TELECOM EIRELI,PJ,89589297072,8070657179,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 120/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 78/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,16352.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 138/2025. ACAO PPA/LDO 2230.",11655.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 67/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,16128.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 84/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,15568.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 121/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11928.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 115/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO 2026 CONFORME TC 048/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 145/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 114/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 99/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A EXERCICIO DE 2026 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11823.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 127/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11970.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 80/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,16520.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 100/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 113/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,15680.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 51/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 101/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11424.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,623,J.P CAVEDON SOARES,PJ,1738433013,6087187206,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 0119/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 86/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,16128.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 79/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,16128.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 76/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11200.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",90000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO DE  SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 146/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000412,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADERAI JCB 214, PLACAS ITM-5284 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1989/2026. ACAO PPA-LDO 2044",5292.36,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000413,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1669,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4096",256872.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,667,CARLA DA ROSA ALVES RODRIGUES,PF,34331648000162,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL ENZO E LEO, SEXTA- FEIRA DIA 30/01/2026 DAS 21:30 AS 22:30,  PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026.",1500.00,0,,0,,2026,15,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000415,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"REFERENTE  A ESTRUTURA PARA A FEIRA A 13? FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL, QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO AO DIA 02 DE FEVEREIRO.",36162.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000416,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL, CONFORME TR ANEXO.",14000.00,0,,0,,2026,2,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000417,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,188,IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,3043185000100,,CFE AVISO ICMS EM 27/01/2026 RETIDO PELA COTA ICMS RED: 17988,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000417,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,188,IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,3043185000100,,CFE AVISO ICMS EM 27/01/2026 RETIDO PELA COTA ICMS RED: 17988,,188,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000417,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,188,IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,3043185000100,,CFE AVISO ICMS EM 27/01/2026 RETIDO PELA COTA ICMS RED: 17988,,188,,290,6600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,1500,1001,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE 1.177 KM RODADOS, CONFORME PE 31/2024, PARA ATENDIMENDO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 41480 / 2025. ACAO PPA/LDO 2020.",10016.27,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,,,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE 1.177 KM RODADOS, CONFORME PE 31/2024, PARA ATENDIMENDO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 41480 / 2025. ACAO PPA/LDO 2020. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,189,10016.27,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,,,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,189,,71,300.49,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000419,4,Administração,122,Administração Geral,128,FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,2175,ESCOLA DE GOVERNO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,1500,0,,,464,SANDRA MITTMANN,PF,13021017000177,963413155,"PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA PAULA FERREIRA DE SOUZA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO ?PROCESSO ADMINISTRATIVO DE  RESPONSABILIZACAO - PAR NA LEI DE LICITACOES (LEI FEDERAL Nº 14.133/2021): DA INSTAURACAO A DESCONSTITUICAO DA PERSONALIDADE JURIDICA DOCONTRATADO?, A SER MINISTRADO POR ANDREA STROHMEIER RIBEIRO E JUNIOR CONRAD, PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEV",699.00,0,,0,,2026,9,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000420,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,A CONTRATACAO DE UMA PIRAMIDE 10X10 PARA O EVENTO COPA OSORIO DE JUDO QUE OCORRERA NO DIA 24/01/2026.,3707.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000421,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1669,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS  DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CODIGOS DOS IMOVEIS: 2294689-6 E 180681-5  PELO PERIODO  2026. ACAO PPA/LDO 4096,30000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000422,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1669,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DA CRIANCA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. UCS:  ,  66547199 , 63651751.  PELO PERIODO DE 2026. ACAO PPA/LDO 4096.",50000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,592,ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO SIS,PJ,1700637045,6101106811,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 108/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-27,2026-01-27,2026100000424,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,1001,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O PROJETO VERAO DE ESPORTE E SABER NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.",15351.00,0,,0,,2026,3,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-01-23,2026-01-28,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.  LIQUIDACAO EFETUADA CONFORME DELIBERACAO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2212/2026 (COPIA EM ANEXO).",,89,689.06,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-04-09,2026-01-28,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025,ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO 2025.  PAGAMENTO",,92,126.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-05-14,2026-01-28,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2",,102,1157.51,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2026,2025-07-04,2026-01-28,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,103,3773.61,0,,2024,41,PRI,2024,33,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-07-24,2026-01-28,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: NOVEMBRO, DEZEMBRO/2025.",,106,10720.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-07-24,2026-01-28,2025100006158,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",,105,3775.84,0,,2023,108,PRD,2023,175,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-01,2026-01-28,2025100006684,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.  PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2234",,73,,458,15706.13,2025,51,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-12,2026-01-28,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562. E NOTAS FISCAIS",,86,23148.96,0,,2025,191,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-12,2026-01-28,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,86,,241,284.58,2025,191,PRI,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-17,2026-01-28,2025100007994,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.LIQUIDACAO EFETUADA CONFORME DELIBERACAO CONSTANTE NO PROCESS",,90,9404.10,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-01-28,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,95,161.70,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-28,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,95,,258,1.94,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-26,2026-01-28,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,97,49.96,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2026,2025-09-26,2026-01-28,2025100008608,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052300000000,Maquinas e equipamentos energeticos,,,,,264,INMETRO ISNT NAC DE METR NORM E QUAL IND,PJ,7065479000193,,"AQUISICAO DE MOTO PODA A BATERIA, CORRENTE DE CORTE PARA O SABRE, BATERIA E CARREGADOR DE BATERIA PARA EQUIPE DE PODA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,84,640.00,0,,2025,77,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-01-28,2025100008608,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052300000000,Maquinas e equipamentos energeticos,,,,,264,INMETRO ISNT NAC DE METR NORM E QUAL IND,PJ,7065479000193,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,84,,219,7.68,2025,77,PDE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-10-02,2026-01-28,2025100008747,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,606,MONTEIRO E CARLOS LTDA,PJ,16996110000195,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,82,1248.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-10-08,2026-01-28,2025100008852,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,606,MONTEIRO E CARLOS LTDA,PJ,16996110000195,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,83,2700.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-10-31,2026-01-28,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. LIQUIDACAO EFETUADA ATENDO A DESPACHO DO SECRETARIO DE FINANCAS (PROCESSO Nº 2212/2026), EM ANEXO.",,104,2500.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-31,2026-01-28,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,104,,283,120.00,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-07,2026-01-28,2025100009866,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?,  DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 3? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO DEZEMBRO 2025.  PAGAM",,91,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-07,2026-01-28,2025100009866,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,91,,256,806.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-10,2026-01-28,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6.  E NOTAS FISCAIS Nº 75176176, 75629659, 75851213, 76069788, 76175405, 76550705, 76831373, 76831775, 76843371, 75822335, 76913628, RESPECTIVAMENTE.",,85,9559.56,0,,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-28,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,85,,235,115.30,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-11,2026-01-28,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,94,519.94,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-11,2026-01-28,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,98,297.51,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-28,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,99,439.99,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-28,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,100,1033.94,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-28,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,101,131.52,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-02,2026-01-28,2025100010807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,87,3883.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-03,2026-01-28,2025100010834,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 5.564,23 (EMPENHO 344/2026) E R$ 324,58 (EMPENHO Nº10834/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.888,81. LIQUIDACAO EFETU",,88,324.58,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-28,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,93,2050.29,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-28,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,93,,257,16.32,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-28,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,96,171.25,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-28,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,96,,259,2.05,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-01-28,2025300000001,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.40,339040190000000,Computação em nuvem - software como serviço (saas),,,,,711,VALDECY MORAIS  VIEIRA,PJ,42422253000101,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA (TI) PELA DATAPREV, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO Nº 004067/2021.P. ACAO PPA LDO 2306.",,325,,1,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-01-28,2026100000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.30/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,196,26.02,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-28,2026100000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,195,591.64,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-28,2026100000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,195,,75,7.10,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-28,2026100000123,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,193,508.25,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-28,2026100000123,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,193,,73,6.10,2025,1,PCE,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-01-28,2026100000130,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.07/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,197,380.96,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-28,2026100000144,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,99,,298,199199.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-28,2026100000145,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,100,,297,11504.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-28,2026100000151,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 12/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,104,,296,447.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-01-28,2026100000171,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,194,351.40,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-01-28,2026100000171,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,194,,74,4.22,2025,1,PCE,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-28,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2255/2026.",,192,57.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-01-28,2026100000192,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,190,213.35,0,,2026,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2042,,173,,294,13943.62,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-28,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2042,,172,,295,709.70,2026,4,PRI,2024,1098,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-28,2026100000334,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO SERVIDORES SEC. MEIO AMBIENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PARA CREDITO EM 23/01/2026.,,199,19426.95,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-01-28,2026100000344,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 10834/2025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO DE DEZEMBRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 5.564,23 (EMPENHO 344/2026) E R$ 324,58 (EMPENHO Nº10834/2025), TOTAL",,191,5564.23,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-28,2026100000371,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,662,IESA VEICULOS LTDA,PJ,37318313000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA NACIONAL INSTITUIDA PELA LEI N? 14.832/2022 E REGULAMENTADO PELO PROVIMENTO N?089/2019 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA, PARA FORNECIMENTO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS.",,198,7200.00,0,,2026,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000425,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"CONTRATACAO DE PIRAMIDES  PARA O 8? AERO EVENTO - FESTIVAL DE AEROMODELISMO QUE OCORRERA NOS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO.",8157.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000426,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025.",53000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000427,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,275,QUALIFICAR PARA CRESCER,2088,MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PPCI PARA OS EVENTOS ANUAIS A SEREM REALIZADOS NO PARQUE DE RODEIOS NO MUNICIPIO DE OSORIO E ESPECIFICIDADE TECNICA INERENTES AO OBJETO, CONFORME CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA.",11490.90,0,,0,,2026,4,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000428,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,610,PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA,PJ,36278507000159,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO SHOW DE MAGICA COM DANIEL E CARINE, SEGUNDA 02/02/26 DAS 18H AS 19H.",400.00,0,,0,,2026,23,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000429,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1669,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O PERIODO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4096,1500.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000430,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"MOTIVO: CONTRATACAO  2 BANHEIROS PARA O 8? AERO EVENTO - FESTIVAL DE AEROMODELISMO QUE OCORRERA NOS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO.",518.34,0,,0,,2025,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; 2? APOSTILAMENTO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO 2026.",26992.55,0,,0,,2024,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000432,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,1002,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025; 3º AP; FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO",30628.21,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1002,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025; 3º AP; FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO",139163.37,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000434,10,Saúde,122,Administração Geral,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,194,VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI - ME,PJ,3691878000109,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 156/2024,CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 1º ADITIVO; 2? APOSTILAMENTO",24500.00,0,,0,,2024,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/2022; 3? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00/INTERPRETACAO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ACAO 2057; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JAN",21000.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,384,VISAO CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,10388263000173,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 048/2022, CHAMAMENTO PUBLICO 05/2022; 2? APOSTILAMENTO; 3? ADITIVO SENDO ATE 250 CONSULTAS AO VALOR UNITARIO R$ 70,00; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2026.",23100.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1600,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DE SAUDE;  PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO 2026.,150000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000438,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,1669,0,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 3862 PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.,2400.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000439,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,449,PEDRO DA COSTA LTDA,PJ,14377958000100,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOSTERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. APRE",1500.00,0,,0,,2026,26,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,1669,0,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA DESLOCAMENTO DE OSORIO ATE PORTO ALEGRE/RS, OSORIO ATE TORRES/RS, OSORIO ATE TRAMANDAI/RS E OSORIO ATE CAPAO DA CANOA/RS.",11798.75,0,,0,,2026,24,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000441,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,581,EDINARA DA SILVA COSTA,PF,31958121000174,,CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 1 3ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026. APRESENTACAO MUSICAL BANDA BUENA GROOVE- SABADO DIA 31/01/2026 DAS 20:30 AS 22H,1500.00,0,,0,,2026,27,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",67112.05,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000443,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,302.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000444,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,10935.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000445,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,10854.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000446,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2071.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000447,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1665.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000448,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4157.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000449,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2602.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000450,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,67377.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000451,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,28740.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000452,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,12492.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000453,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1509.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000454,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,15160.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000455,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,14624.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000456,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,9324.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000457,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,127278.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,70202.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000459,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,22608.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000460,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000461,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4661.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000462,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2849.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000463,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,13582.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000464,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,404.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,20126.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6957.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,10086.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000468,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3597.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000469,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,1944.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000470,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,35007.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000471,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",3219.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000472,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,0,,,216,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,66780225053,66780225053,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,318.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000473,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,200425.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000474,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,81154.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000475,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,12499.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,9891.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000477,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,7809.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,31352.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000479,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,15236.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000480,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1245.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000481,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,501.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000482,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,40557.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000483,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1967.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1284.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000485,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,52688.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000486,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,24279.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,7226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000488,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,14048.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000489,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000490,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",26037.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000491,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,455.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000492,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091990100000,PENSÃO CIVIL CONFORME DECISÃO JUDICIAL,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE PENSAO CIVIL (CONCEDIDA A PESSOA FISICA QUE NAO E SERVIDOR MUNICIPAL) CONFORME DECISAO JUDICIAL (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 38 - PENSIONISTA CIVIL?,1090.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000493,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,10656.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000494,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4639.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000495,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5369.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000496,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1898.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000497,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5066.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000498,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2087.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000499,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1333.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000500,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,9106.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000501,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,68494.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000502,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,14548.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000503,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6937.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000504,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,10220.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000505,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1699.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000506,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17316.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000507,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1491.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000508,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2437.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000509,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,767.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000510,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000511,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2511.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000512,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,95857.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000513,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,77353.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000514,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,18570.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000515,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,12148.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000516,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,287288.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000517,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,118486.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000518,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,16867.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000519,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,51.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000520,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17830.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000521,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,14941.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000522,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,13248.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000523,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,84399.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000524,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,25783.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000525,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5916.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000526,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000527,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",23075.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000528,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1001,,,470,MEXICAN PROJETOS INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT,PJ,1309052085,5089850555,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,742.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000529,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1987.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3714.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2417.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1857.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,539.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1617.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,13198.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,3636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1466.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,235.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,146.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1803.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,200.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,12392.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,6428.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1610.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5497.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1840.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,846065.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,220650.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,195828.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000550,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,73850.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000551,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,17033.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5843.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3769.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000554,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1144.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000555,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,116254.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000556,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,25232.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,207806.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000558,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,52893.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000559,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,39358.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,12769.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6491.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000562,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,18864.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000563,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,18572.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000564,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3714.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000565,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2162.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000566,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,5031.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000567,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1946.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000568,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1537.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000569,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3343.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000570,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,651.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000571,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,86665.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000572,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,12987.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000573,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4159.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000574,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1427.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000575,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,8483.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000576,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,17788.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000577,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2463.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000578,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,7659.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000579,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3714.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000580,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2147.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000581,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1857.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000582,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1014.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000583,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,986.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000584,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,75371.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000585,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,19963.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000586,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,875.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000587,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,791.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000588,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,20166.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000589,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1754.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000590,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,20688.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000591,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2298.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000592,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2826.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000593,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1884.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000594,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,193369.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000595,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,64782.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000596,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,18179.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000597,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,9031.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000598,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1003.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000599,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,61015.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000600,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,17166.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000601,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,972.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000602,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,16621.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000603,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1010.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000604,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,461.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000605,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,192.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000606,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,49737.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000607,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,16266.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000608,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,6773.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000609,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,401.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000610,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,9088.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000611,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,484.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000612,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000613,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",37647.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000614,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,36833.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2796.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000616,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,71283.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000617,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,18360.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000618,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,16243.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000619,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,8.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000620,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,15539.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000621,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6071.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000622,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3407.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000623,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17480.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000624,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,8494.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000625,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,9208.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000626,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000627,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",10875.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000628,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5737.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000629,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2478.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000630,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,79.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000631,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5569.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000632,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",4075.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000633,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,131105.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000634,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,36692.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000635,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,574.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000636,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,108.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000637,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,7374.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000638,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4520.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000639,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,465.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000640,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,906201.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000641,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,327635.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000642,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,52382.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000643,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,4174.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000644,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,1997.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000645,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1882.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000646,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4120.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000647,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,359.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000648,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,341.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000649,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,219755.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000650,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,59247.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000651,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,120.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000652,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,120.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000653,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,62237.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000654,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4200.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000655,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,234276.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000656,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,66314.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000657,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,99.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000658,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,99.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000659,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,92934.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000660,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3124.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000661,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000662,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",68645.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000663,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,541.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000664,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,349,AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,58627936072,2051833859,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000665,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,181,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA,PJ,95051449034,1064846049,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000666,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,632,ELEVADORES ALCER LTDA,PJ,97545147049,1065013987,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000667,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,319,JUARES LIMA DOS SANTOS,PJ,37160079,4071555132,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000668,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,39,SOCIEDADE BENEFICENTE CANTINHO DO CEU,PJ,58569103034,3041450077,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000669,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,208,ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,92226248072,6064380956,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000670,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,359,COMPUTECH INFORMATICA LTDA,PJ,98929917020,1077915807,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1908.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000671,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,222,VIRGINIA CRISTIANE KINGESKI,PF,96793325000,1043123882,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000672,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,398,OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA,PJ,96360801000,9064842314,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000673,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,404,CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,45767548072,1034130953,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1537.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000674,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,345,BETHINA MOURA DOS SANTOS,PF,70992568072,8058289003,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1484.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000675,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,392,ALINE DALLASTRA E CIA LTDA,PJ,40461173034,5015105017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1378.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000676,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,399,MARIO SERGIO DE ALMEIDA,PJ,89752279015,4064850581,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1166.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000677,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,524,SOLANE TRISCH KONIG,PF,99403510030,4073457642,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000678,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,634,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,57862133072,9038921021,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,901.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000679,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,354,RZ SOLUCOES LTDA,PJ,78550351091,1050678711,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000680,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,365,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA,PJ,89135172053,7062479477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000681,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,500,LEIS LTDA,PJ,1879762013,9086825404,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000682,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,214,E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRODUTOS DE LIMPE,PJ,53659023,7048527902,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,689.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000683,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,309,RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,79168647034,2060174881,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,689.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000684,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,506,LUZMAIA NEUBERT DE SOUZA,PF,97898589068,9084618306,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000685,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,622,CLAUDIO RAULINO ANFLOR DE OLIVEIRA,PF,1440916071,7088500454,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000686,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,311,GREGORY MENDES DOS SANTOS,PF,94351104015,8060840017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,583.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000687,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,346,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO- FAP,PJ,71829334034,3059665715,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,477.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000688,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,454,CRISTIANE SANTOS DA SILVA,PF,309457041,1087963409,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,477.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000689,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,355,50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,322744083,6080751412,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000690,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,394,FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,PJ,71050094034,2073725091,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000691,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,633,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITL,PJ,1575344050,3087931477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000692,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,403,VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA,PJ,93893574034,1064852121,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000693,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,307,FERNANDA ALVES DA ROSA,PF,58165460072,3048633204,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000694,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,344,ENGPACK ENGENHARIA LTDA,PJ,63360470087,7048134691,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000695,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,430,OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS,PJ,80887597068,1061819487,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000696,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,310,PAOLA MOURA PELLISSOLI,PF,89602900091,3066509856,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000697,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,462,CARLA ROSANE JEREMIAS DANIEL,PF,1667555081,7101449531,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000698,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,744.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1600,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,376.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1604,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,6379.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1600,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,23977.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1604,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,123003.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1621,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6898.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,465.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,3524.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1621,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,3148.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000707,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1600,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,12308.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000708,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1604,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,24696.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000709,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,31074.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000710,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,11994.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5522.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000712,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1747.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000713,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3439.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3083.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000715,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1565.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000716,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000717,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,98976.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000718,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,30763.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000719,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,15335.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000720,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6234.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000721,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2932.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000722,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,7837.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000723,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1272.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000724,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,27016.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000725,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,11540.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000726,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5546.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000727,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,995.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000728,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000729,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",2072.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000730,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,15956.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3860.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000732,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4660.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000733,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,343.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,162368.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000735,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,41316.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,38866.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2447.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,16593.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6995.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4330.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,41.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000742,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,22064.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000743,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6764.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,12241.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1600.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000746,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",22436.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000748,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?",208.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000749,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,7374.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000750,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,25257.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000751,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,7787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000752,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6334.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000753,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,802.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000754,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,726.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000755,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1545.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000756,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,71018.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000757,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,544.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000758,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,929.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000759,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1866.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3271.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,88221.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,26137.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,8960.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4136.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,510.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,300.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3255.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000768,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,15056.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000769,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,8586.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000770,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,179.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4062.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000772,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,147.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000773,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,24720.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000774,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1944.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000775,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,25185.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000776,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,463,SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ,PJ,95351302004,5079257662,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,474.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3905.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2180.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026100000780,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2594.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000019,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,371,FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,21056137053,4001926528,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,727.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000019,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,371,FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,21056137053,4001926528,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,2,727.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000020,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,330,PREV- XANGRI-LA,PJ,97121703068,6064833277,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000020,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,330,PREV- XANGRI-LA,PJ,97121703068,6064833277,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,3,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,368,CASA DO GERADOR LTDA,PJ,96095911087,2075924098,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,368,CASA DO GERADOR LTDA,PJ,96095911087,2075924098,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,4,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,673,ANA CRISTINA RAYMUNDO,PF,353799017,3071422971,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,673,ANA CRISTINA RAYMUNDO,PF,353799017,3071422971,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,5,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,97,NEIMAR CAMARGO ANTUNES,PF,57414904091,2035061213,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,97,NEIMAR CAMARGO ANTUNES,PF,57414904091,2035061213,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,6,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,195,PODER JUDICIARIO DE TRAMANDAI,PJ,96965541091,3059665541,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,195,PODER JUDICIARIO DE TRAMANDAI,PJ,96965541091,3059665541,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,7,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,235,DEOLINDO JOSE LUCIANO DIAS,PF,1569381038,8101106791,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,235,DEOLINDO JOSE LUCIANO DIAS,PF,1569381038,8101106791,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,8,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000026,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,480,DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. DE RODAGEM,PJ,91514223015,8070592236,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 42 - CONSELHEIROS RPPS?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000026,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,480,DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. DE RODAGEM,PJ,91514223015,8070592236,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 42 - CONSELHEIROS RPPS?,,9,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,642,M.C.TRESSOLDI EVENTOS ME,PJ,1788405056,9090066953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,545.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,642,M.C.TRESSOLDI EVENTOS ME,PJ,1788405056,9090066953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,10,545.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,54,PROTASIO LUIZ ALVES,PF,91518849091,91518849091,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,363.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,54,PROTASIO LUIZ ALVES,PF,91518849091,91518849091,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,11,363.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,363.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,12,363.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,473,NELI NUNES NOSTRANI,PF,833000071,9086896827,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,363.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,473,NELI NUNES NOSTRANI,PF,833000071,9086896827,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,13,363.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,3218608.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,14,3218608.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,14,,1,757024.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,2709.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,15,2709.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,15,,2,937.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,1800,1111,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,451746.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,16,451746.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-28,2026300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,16,,3,66410.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-23,2026-01-29,2025100006119,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DE 2025",,25,,469,3768.71,2024,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-10,2026-01-29,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6.",,85,,468,9444.26,2025,224,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-01-29,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. DAS UC?S Nº 66547199, 63651751, 19207646 E NOTAS FISCAIS Nº 75176858, 76175590, 75032705, RESPECTIVAMENTE.LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL",,112,6282.30,0,,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-29,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,112,,302,132.72,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-29,2025100010892,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,,,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE TERMO DE COOPERACAO INCENTIVO FINANCEIRO APENADOS-SUSEPE, CONFORME CLAUSULA QUINTA,  DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA",,107,5009.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-29,2025100010892,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,,,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE TERMO DE COOPERACAO INCENTIVO FINANCEIRO APENADOS-SUSEPE, CONFORME CLAUSULA QUINTA,  DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA",,107,,467,5009.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-29,2025100010962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL R$ 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 34206; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNA",,108,2075.00,0,,2025,223,PRI,2025,512025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-29,2025100010963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL R$ 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 34206; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FE",,109,422.50,0,,2025,223,PRI,2025,512025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-29,2025100010964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA",,110,2075.00,0,,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-10,2026-01-29,2025100010965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MA",,111,422.50,0,,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-30,2026-01-29,2025100011639,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039320000000,Transporte escolar,,,,,563,SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE INFECTOLOGIA,PJ,11334260000110,,PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 20/2024. ACAO PPA/LDO 2114.,,76,,466,36166.55,2023,135,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-29,2026100000158,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,42,ADRIANO FERRI VIGANO,PF,66235235020,9038920667,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA MARGARIDA DOS SANTOS CPF:66235235020.",,157,,651,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026100000177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 9º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2025. PAGAM",,564,3022.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026100000178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 9º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2025.  PAG",,565,88.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2179/2026.",,202,941.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2231/2026.",,203,941.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2239/2026.",,204,1883.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-29,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,150,,653,1285.65,0,0,NSA,2021,101,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-29,2026100000235,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025",,158,,650,107.80,2024,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026100000282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 18/2024. ACAO PPA/LDO 2020.",,170,,649,36061.33,2023,135,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-21,2026-01-29,2026100000300,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. PARA CREDITO EM 23/01/2026.",,201,254051.95,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 5º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",,552,100232.05,0,,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000312,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"PAGAMENTO DE PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ORGANIZACAO SOCIAL (OS) OU ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIL DE INTERESSE PUBLICO (OSCIP), COM EXPERIENCIA PREVIA COMPROVADA NA GESTAO DE UNIDADES PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUA",,200,385400.58,0,,2025,2,CHP,2025,40,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT",,205,29.91,0,,2025,223,PRI,2025,512025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3? APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,551,100000.00,0,,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAIS JULIANA GONCALVE",,550,100000.00,0,,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3? APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,549,568217.39,0,,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000327,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT",,206,29.92,0,,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-29,2026100000328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",,553,163979.37,0,,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 306.531,91 (EMPENHO Nº 375/2026) R$ 15",,546,306531.91,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000376,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 306.531,91 (EMPENHO Nº 375/2026) R$ 150",,547,150000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000378,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 306.531,91 (EMPENHO Nº 375/2026) R$ 150",,548,50000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000383,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. DOS IMOVEIS Nº 180664-5, 172979-9, 180668-8, 2279209-0, E NOTAS FISCAL Nº 175467540, 174690711, 174648680, 174170006, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGIST",,555,1425.14,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000383,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,555,,152,72.62,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 151/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,569,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,569,,159,184.80,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,715,RENATA MACHADO  ENGELMANN,PF,1599256061,3091108121,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 96/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,578,1848.00,0,,2025,7,CPC,2025,96,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,715,RENATA MACHADO  ENGELMANN,PF,1599256061,3091108121,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,578,,169,203.28,2025,7,CPC,2025,96,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,648,INB TELECOM EIRELI,PJ,89589297072,8070657179,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 120/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,577,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,648,INB TELECOM EIRELI,PJ,89589297072,8070657179,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,577,,168,184.80,2025,7,CPC,2025,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 138/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,576,1743.00,0,,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,576,,167,191.73,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 145/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,573,1344.00,0,,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,573,,163,147.84,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 114/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,572,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,572,,162,184.80,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 99/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,575,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,99,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,575,,166,184.80,2025,7,CPC,2025,99,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A EXERCICIO DE 2026 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,574,1900.50,0,,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,574,,164,209.06,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 100/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,571,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,571,,161,184.80,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 113/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,570,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,113,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,570,,160,184.80,2025,7,CPC,2025,113,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 51/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,568,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,51,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,568,,158,184.80,2025,7,CPC,2025,51,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,623,J.P CAVEDON SOARES,PJ,1738433013,6087187206,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 0119/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,566,1596.00,0,,2025,7,CPC,2025,119,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,623,J.P CAVEDON SOARES,PJ,1738433013,6087187206,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,566,,156,175.56,2025,7,CPC,2025,119,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 76/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,567,1568.00,0,,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,567,,157,172.48,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026.  DOS IMOVEIS Nº 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1, 181217-3, E NOTAS FISCAL Nº 174123684, 174199848, 175187807, 175086011, 175859301, 174942931, 174526688 , RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTR",,558,7317.88,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-29,2026100000410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,558,,151,353.03,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",,554,67112.05,0,,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000443,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,207,302.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000443,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,207,,378,302.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000444,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,208,10935.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000444,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,208,,87,8697.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000444,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,208,,377,2238.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000445,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,209,10854.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000445,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,209,,376,10854.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000446,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,210,2071.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000446,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,210,,375,2071.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000447,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,211,1665.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000447,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,211,,374,1665.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000448,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,212,4157.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000448,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,212,,373,4157.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000449,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,213,2602.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000449,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,213,,372,2602.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000450,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,214,67377.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000450,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,214,,371,13489.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000450,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,214,,88,53887.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000451,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,215,28740.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000451,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,215,,370,28740.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000452,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,216,12492.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000452,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,216,,369,12492.63,0,0,NSA,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000453,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,217,1509.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000453,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,217,,368,1509.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000454,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,218,15160.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000454,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,218,,367,15160.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000455,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,219,14624.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000455,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,219,,366,14624.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000456,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,220,9324.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000456,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,220,,89,1107.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000456,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,220,,365,8216.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000457,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,221,127278.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000457,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,221,,90,37787.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000457,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,221,,364,89490.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,222,70202.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,222,,363,20323.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,222,,91,49878.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000459,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,223,22608.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000459,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,223,,362,22608.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000460,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,224,4.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000460,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,224,,361,4.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000461,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,225,4661.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000461,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,225,,360,4661.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000462,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,226,2849.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000462,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,226,,359,2849.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000463,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,227,13582.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000463,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,227,,358,13582.70,0,0,NSA,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000464,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,228,404.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000464,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,228,,357,404.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,229,20126.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000465,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,229,,356,20126.34,0,0,NSA,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,230,6957.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000466,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,230,,355,6957.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,231,10086.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,231,,92,780.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,231,,354,9305.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000468,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,232,3597.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000468,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,232,,353,3597.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000469,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,233,1944.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000469,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,233,,93,150.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000469,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,233,,352,1794.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000470,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,234,35007.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000470,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,234,,351,25926.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000470,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,234,,94,9080.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000471,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,235,3219.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000471,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,235,,350,3219.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000472,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,216,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,66780225053,66780225053,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,236,318.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000472,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,216,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,66780225053,66780225053,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,236,,349,318.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000473,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,237,200425.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000473,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,237,,348,54083.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000473,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,237,,95,146341.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000474,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,238,81154.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000474,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,238,,347,81154.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000475,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,239,12499.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000475,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,239,,346,5672.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000475,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,239,,96,6827.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,240,9891.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,240,,97,5442.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,240,,345,4448.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000477,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,241,7809.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000477,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,241,,344,7809.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,242,31352.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000478,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,242,,343,31352.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000479,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,243,15236.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000479,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,243,,342,15236.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000480,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,244,1245.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000480,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,244,,341,1245.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000481,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,245,501.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000481,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,245,,340,501.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000482,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,246,40557.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000482,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,246,,339,40557.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000483,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,247,1967.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000483,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,247,,338,1967.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,248,1284.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000484,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,248,,337,1284.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000485,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,249,52688.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000485,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,249,,336,52688.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000486,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,250,24279.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000486,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,250,,335,24279.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,251,7226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000487,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,251,,334,7226.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000488,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,252,14048.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000488,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,252,,333,14048.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000489,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,253,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000489,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,253,,332,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000490,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,254,26037.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000490,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,254,,331,26037.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000491,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,255,455.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000491,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,255,,330,455.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000492,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091990100000,PENSÃO CIVIL CONFORME DECISÃO JUDICIAL,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE PENSAO CIVIL (CONCEDIDA A PESSOA FISICA QUE NAO E SERVIDOR MUNICIPAL) CONFORME DECISAO JUDICIAL (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 38 - PENSIONISTA CIVIL?,,256,1090.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000492,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091990100000,PENSÃO CIVIL CONFORME DECISÃO JUDICIAL,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE PENSAO CIVIL (CONCEDIDA A PESSOA FISICA QUE NAO E SERVIDOR MUNICIPAL) CONFORME DECISAO JUDICIAL (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 38 - PENSIONISTA CIVIL?,,256,,329,1090.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000493,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,257,10656.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000493,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,257,,98,10656.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000494,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,258,4639.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000494,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,258,,328,4639.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000495,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,259,5369.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000495,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,259,,99,283.45,0,0,NSA,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000495,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,259,,327,5086.52,0,0,NSA,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000496,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,260,1898.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000496,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,260,,326,1898.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000497,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,261,5066.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000497,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,261,,325,5066.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000498,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,262,2087.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000498,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,262,,324,2087.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000499,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,263,1333.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000499,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,263,,323,1333.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000500,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,264,9106.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000500,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,264,,322,6845.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000500,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,264,,100,2261.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000501,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,265,68494.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000501,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,265,,321,32447.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000501,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,265,,101,36047.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000502,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,266,14548.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000502,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,266,,320,4983.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000502,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,266,,102,9564.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000503,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,267,6937.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000503,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,267,,319,6937.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000504,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,268,10220.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000504,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,268,,318,10220.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000505,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,269,1699.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000505,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,269,,317,1699.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000506,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,270,17316.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000506,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,270,,316,17316.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000507,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,271,1491.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000507,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,271,,315,1491.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000508,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,272,2437.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000508,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,272,,314,2437.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000509,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,273,767.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000509,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,273,,313,710.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000509,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,273,,103,57.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000510,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,274,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000510,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,274,,312,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000511,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,275,2511.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000511,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,275,,479,2511.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000512,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,276,95857.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000512,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,276,,104,25755.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000512,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,276,,485,70102.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000513,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,277,77353.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000513,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,277,,484,77353.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000514,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,278,18570.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000514,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,278,,105,1412.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000514,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,278,,480,17158.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000515,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,279,12148.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000515,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,279,,481,12148.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000516,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,280,287288.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000516,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,280,,483,86116.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000516,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,280,,106,201171.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000517,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,281,118486.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000517,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,281,,482,118486.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000518,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,282,16867.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000518,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,282,,478,10560.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000518,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,282,,107,6306.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000519,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,283,51.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000519,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,283,,477,51.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000520,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,284,17830.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000520,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,284,,476,17830.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000521,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,285,14941.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000521,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,285,,475,14941.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000522,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,286,13248.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000522,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,286,,474,13248.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000523,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,287,84399.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000523,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,287,,473,84399.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000524,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,288,25783.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000524,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,288,,472,25783.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000525,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,289,5916.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000525,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,289,,471,5916.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000526,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,290,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000526,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,290,,470,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000527,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,291,23075.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000527,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,291,,469,23075.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000528,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,470,MEXICAN PROJETOS INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT,PJ,1309052085,5089850555,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,292,742.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000528,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,470,MEXICAN PROJETOS INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT,PJ,1309052085,5089850555,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,292,,468,742.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000529,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,293,1987.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000529,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,293,,467,1987.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,294,3714.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,294,,108,1961.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,294,,466,1752.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,295,2417.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,295,,465,2417.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,296,1857.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,296,,464,1857.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,297,539.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000533,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,297,,463,539.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,298,1617.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,298,,462,1617.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,299,13198.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,299,,461,7090.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,299,,109,6108.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,300,3636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,300,,460,2802.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,300,,110,833.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,301,1466.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,301,,459,1466.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,302,235.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,302,,458,235.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,303,146.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,303,,457,146.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,304,1803.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,304,,456,1803.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,305,200.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,305,,455,200.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,306,12392.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,306,,618,9850.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,306,,111,2542.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,307,6428.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,307,,617,6428.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,308,1610.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000544,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,308,,616,1610.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,309,5497.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,309,,112,417.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,309,,615,5080.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,310,1840.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000546,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,310,,614,1840.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,311,846065.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,311,,613,311862.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000547,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,311,,113,534203.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000548,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,312,220650.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,313,195828.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000560,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,324,,600,12769.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,325,6491.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000571,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,335,86665.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000571,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,335,,589,48805.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000571,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,335,,115,37859.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000572,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,336,12987.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000572,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,336,,588,12987.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000573,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,337,4159.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000573,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,337,,587,4159.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000574,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,338,1427.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000574,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,338,,586,1427.49,0,0,NSA,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000575,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,339,8483.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000575,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,339,,585,8483.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000576,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,340,17788.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000576,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,340,,584,17788.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000577,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,341,2463.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000577,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,341,,583,2463.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000578,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,563,7659.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000578,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,342,7659.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000578,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,ESTORNADO PARA CORRIGIR RETENCOES INCLUIDAS EM CONTA INCORRETA CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026,,342,-7659.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000578,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,ESTORNADO PARA CORRIGIR RETENCOES INCLUIDAS EM CONTA INCORRETA CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026,,342,,116,-4132.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000578,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,563,,155,4132.95,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000578,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,563,,559,3526.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000579,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,343,3714.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000579,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,343,,582,3714.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000580,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,344,2147.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000580,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,344,,581,2147.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000581,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,345,1857.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000581,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,345,,580,1857.22,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000582,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,346,,579,1014.49,0,0,NSA,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000583,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,347,986.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000583,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,347,,578,986.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000584,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,348,75371.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000584,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,ESTORNADO PARA CORRIGIR RETENCOES INCLUIDAS EM CONTA INCORRETA CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026,,348,-75371.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000584,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,561,75371.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000584,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,561,,560,29035.84,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000584,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,348,,117,46336.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000585,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,349,,577,19963.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000586,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,350,875.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000588,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,352,20166.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000589,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,353,1754.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000589,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,353,,573,1754.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000590,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,354,20688.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000590,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,354,,572,20688.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000591,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,355,2298.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000591,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,355,,571,2298.81,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000592,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,356,,118,461.07,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000595,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,359,64782.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000595,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,359,,446,64782.32,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000599,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,363,61015.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000599,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,363,,442,61015.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000600,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,364,17166.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000600,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,364,,441,17166.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000601,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,365,972.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000601,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,365,,440,972.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000602,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,366,16621.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000602,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,366,,439,16621.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000603,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,367,1010.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000603,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,367,,438,1010.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000604,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,368,461.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000604,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,368,,437,461.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000605,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,369,192.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000605,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,369,,436,192.27,0,0,NSA,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000606,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,370,49737.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000606,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,370,,435,49737.92,0,0,NSA,2022,102,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000607,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,371,16266.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000609,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,373,401.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000609,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,373,,432,401.44,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000610,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,374,9088.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000610,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,374,,122,251.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000610,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,374,,431,8836.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000611,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,375,484.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000611,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,375,,123,36.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000611,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,375,,430,448.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000612,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,376,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000612,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,376,,429,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000613,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,377,37647.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000613,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,377,,428,37647.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000614,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,378,36833.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000614,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,378,,427,24993.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000614,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,378,,124,11839.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,379,2796.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,379,,426,2796.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000616,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,380,71283.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000616,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,380,,125,48521.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000616,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,380,,425,22761.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000617,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,381,18360.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000617,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,381,,424,18360.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000618,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,382,16243.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000618,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,382,,126,6834.06,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000618,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,382,,423,9409.10,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000619,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,383,8.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000619,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,383,,422,8.01,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000620,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,384,15539.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000620,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,384,,421,15539.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000621,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,385,6071.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000621,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,385,,420,6071.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000622,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,386,3407.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000622,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,386,,419,3407.47,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000623,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,387,17480.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000623,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,387,,418,17480.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000624,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,388,8494.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000624,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,388,,417,8494.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000625,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,389,9208.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000625,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,389,,416,9208.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000626,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,390,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000626,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,390,,415,9132.30,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000627,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,391,10875.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000627,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,391,,414,10875.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000628,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,392,5737.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000628,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,392,,127,5737.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000629,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,393,2478.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000629,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,393,,413,2478.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000630,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,394,79.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000630,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,394,,412,79.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000631,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,395,5569.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000631,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,395,,411,5017.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000631,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,395,,128,551.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000632,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,396,4075.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000632,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,396,,410,4075.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000633,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,397,131105.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000633,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,397,,553,96813.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000633,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,397,,129,34292.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000634,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,398,36692.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000634,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,398,,552,36692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000635,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,399,574.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000635,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,399,,551,574.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000636,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,400,108.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000636,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004130000000,13. salario - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,400,,550,108.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000637,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,401,7374.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000637,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,401,,130,557.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000637,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,401,,549,6816.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000638,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,402,4520.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000638,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,402,,548,4520.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000639,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,403,465.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000639,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,403,,547,465.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000640,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,404,906201.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000640,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,404,,546,247130.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000640,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,404,,131,659071.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000641,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,405,327635.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000641,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,405,,545,327635.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000642,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,406,52382.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000642,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,406,,544,39071.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000642,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,406,,132,13311.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000643,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,407,4174.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000643,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,407,,543,3752.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000643,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,407,,133,422.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000644,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,408,1997.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000644,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,408,,542,1997.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000645,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,409,1882.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000645,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,409,,541,1882.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000646,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,410,4120.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000646,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,410,,540,4120.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000647,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,411,359.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000647,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,411,,539,359.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000648,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,412,341.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000648,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,412,,538,341.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000649,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,413,219755.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000649,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,413,,537,219755.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000650,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,414,59247.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000650,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,414,,536,59247.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000651,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,415,120.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000651,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,415,,535,120.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000652,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,416,120.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000652,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,416,,534,120.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000653,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,417,62237.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000653,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,417,,533,62237.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000654,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,418,4200.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000654,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,418,,532,4200.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000655,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,419,234276.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000655,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,419,,531,234276.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000656,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,420,66314.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000656,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,420,,530,66314.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000657,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,421,99.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000657,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,421,,529,99.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000658,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,422,99.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000658,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,422,,528,99.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000659,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,423,92934.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000659,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,423,,134,1205.52,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000659,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,423,,527,91729.01,0,0,NSA,2022,90,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000660,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,424,3124.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000660,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,424,,135,234.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000660,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,424,,526,2889.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000661,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,425,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000661,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,425,,525,9132.30,0,0,NSA,2023,151,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000662,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,426,68645.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000662,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,426,,524,68645.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000663,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,427,541.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000663,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,427,,523,541.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000664,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,349,AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,58627936072,2051833859,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,428,2332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000664,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,349,AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,58627936072,2051833859,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,428,,522,2332.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000665,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,181,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA,PJ,95051449034,1064846049,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,429,2332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000665,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,181,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA,PJ,95051449034,1064846049,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,429,,521,2332.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000666,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,632,ELEVADORES ALCER LTDA,PJ,97545147049,1065013987,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,430,2332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000666,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,632,ELEVADORES ALCER LTDA,PJ,97545147049,1065013987,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,430,,520,2332.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000667,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,319,JUARES LIMA DOS SANTOS,PJ,37160079,4071555132,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,431,,519,2332.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000668,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,39,SOCIEDADE BENEFICENTE CANTINHO DO CEU,PJ,58569103034,3041450077,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,432,2120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000668,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,39,SOCIEDADE BENEFICENTE CANTINHO DO CEU,PJ,58569103034,3041450077,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,432,,518,2120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000669,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,208,ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,92226248072,6064380956,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,433,2120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000669,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,208,ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,92226248072,6064380956,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,433,,517,2120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000670,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,359,COMPUTECH INFORMATICA LTDA,PJ,98929917020,1077915807,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,434,1908.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000670,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,359,COMPUTECH INFORMATICA LTDA,PJ,98929917020,1077915807,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,434,,516,1908.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000671,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,222,VIRGINIA CRISTIANE KINGESKI,PF,96793325000,1043123882,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,435,1590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000671,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,222,VIRGINIA CRISTIANE KINGESKI,PF,96793325000,1043123882,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,435,,515,1590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000672,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,398,OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA,PJ,96360801000,9064842314,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,436,1590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000672,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,398,OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA,PJ,96360801000,9064842314,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,436,,514,1590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000673,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,404,CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,45767548072,1034130953,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,437,1537.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000673,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,404,CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,45767548072,1034130953,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,437,,513,1537.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000674,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,345,BETHINA MOURA DOS SANTOS,PF,70992568072,8058289003,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,438,1484.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000674,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,345,BETHINA MOURA DOS SANTOS,PF,70992568072,8058289003,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,438,,512,1484.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000678,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,634,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,57862133072,9038921021,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,442,901.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000678,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,634,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,57862133072,9038921021,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,442,,508,901.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000692,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,403,VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA,PJ,93893574034,1064852121,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,456,,494,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000693,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,307,FERNANDA ALVES DA ROSA,PF,58165460072,3048633204,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,457,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000693,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,307,FERNANDA ALVES DA ROSA,PF,58165460072,3048633204,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,457,,493,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000694,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,344,ENGPACK ENGENHARIA LTDA,PJ,63360470087,7048134691,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,458,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000694,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,344,ENGPACK ENGENHARIA LTDA,PJ,63360470087,7048134691,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,458,,492,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000695,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,430,OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS,PJ,80887597068,1061819487,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,459,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000695,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,430,OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS,PJ,80887597068,1061819487,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,459,,491,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000696,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,310,PAOLA MOURA PELLISSOLI,PF,89602900091,3066509856,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,460,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000696,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,310,PAOLA MOURA PELLISSOLI,PF,89602900091,3066509856,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,460,,490,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000697,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,462,CARLA ROSANE JEREMIAS DANIEL,PF,1667555081,7101449531,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,461,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000697,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,462,CARLA ROSANE JEREMIAS DANIEL,PF,1667555081,7101449531,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,461,,489,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000698,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,462,744.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000698,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,462,,488,744.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,463,376.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000699,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,463,,620,376.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,464,6379.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,464,,622,5723.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,464,,136,655.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,465,23977.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,465,,619,23977.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,466,123003.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000702,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,466,,621,123003.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000703,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,467,6898.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,468,465.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,468,,487,465.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,469,3524.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,469,,486,3524.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,470,3148.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000706,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,470,,625,3148.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000707,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,471,12308.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000707,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,471,,624,12308.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000708,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,472,24696.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000708,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,472,,623,24696.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000709,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,473,31074.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000709,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,473,,409,20155.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000709,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,473,,137,10918.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000710,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,474,11994.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000710,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,474,,408,676.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000710,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,474,,138,11317.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,475,5522.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,475,,407,5522.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000712,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,476,1747.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000712,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,476,,406,1747.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000713,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,477,3439.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000713,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,477,,405,3439.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,478,3083.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000714,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,478,,404,3083.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000715,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,479,1565.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000715,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,479,,403,1448.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000715,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,479,,139,117.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000716,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,480,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000716,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,480,,402,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000717,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,481,98976.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000717,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,481,,140,60198.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000717,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,481,,401,38778.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000718,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,482,30763.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000718,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,482,,400,30763.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000719,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,483,15335.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000719,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,483,,399,8835.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000719,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,483,,141,6500.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000720,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,484,6234.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000720,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,484,,398,6234.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000721,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,485,2932.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000721,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,485,,397,2932.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000722,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,486,7837.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000722,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,486,,396,7837.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000723,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,487,1272.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000723,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,487,,395,1272.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000724,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,488,27016.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000724,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,488,,394,27016.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000725,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,489,11540.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000725,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,489,,393,11540.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000726,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,490,5546.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000726,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,490,,392,5546.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000727,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,491,995.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000727,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,491,,391,920.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000727,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,491,,142,74.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000728,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,492,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000728,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,492,,390,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000729,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,493,2072.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000729,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,493,,389,2072.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000730,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,494,15956.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000730,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,494,,143,6334.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000730,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,494,,648,9622.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,495,3860.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000731,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,495,,647,3860.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000732,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,496,4660.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000732,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,496,,646,4660.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000733,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,497,343.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000733,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,497,,144,25.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000733,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,497,,645,318.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,498,162368.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,562,162368.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,ESTORNADO PARA CORRIGIR RETENCOES INCLUIDAS EM CONTA INCORRETA CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026,,498,-162368.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,562,,154,87288.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,498,,145,87288.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,ESTORNADO PARA CORRIGIR RETENCOES INCLUIDAS EM CONTA INCORRETA CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026,,498,,145,-87288.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000734,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,562,,627,75079.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000735,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,499,41316.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000735,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,499,,644,41316.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,500,38866.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,500,,146,16494.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000736,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,500,,643,22372.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,501,2447.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000737,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,501,,642,2447.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,502,16593.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000738,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,502,,641,16593.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,503,6995.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000739,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,503,,640,6995.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,504,4330.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000740,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,504,,639,4330.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,505,41.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000741,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,505,,638,41.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000742,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,506,22064.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000742,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,506,,637,22064.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000743,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,507,6764.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000743,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,507,,636,6764.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,508,12241.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000744,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,508,,635,12241.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,509,1600.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,509,,147,120.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000745,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,509,,634,1480.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000746,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,510,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000746,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,510,,633,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,511,22436.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000747,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,511,,632,22436.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000748,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?",,512,208.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000748,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?",,512,,631,208.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000749,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,513,7374.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000749,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,513,,388,6563.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000749,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,513,,148,811.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000750,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,514,25257.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000750,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,514,,149,6861.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000750,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,514,,387,18395.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000751,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,515,7787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000751,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,515,,386,7787.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000752,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,516,6334.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000752,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,516,,385,4274.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000752,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,516,,150,2060.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000753,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,517,802.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000753,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,517,,384,802.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000754,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,518,726.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000754,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,518,,383,726.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000755,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,519,1545.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000755,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,519,,382,1545.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000756,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,520,71018.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000756,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,520,,454,71018.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000757,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,521,544.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000757,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,521,,453,544.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000758,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,522,929.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000758,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,522,,452,929.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000759,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,523,1866.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000759,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,523,,451,1866.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,524,3271.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000760,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,524,,450,3271.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,525,88221.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000761,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,525,,570,88221.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,526,26137.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,526,,569,26137.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,527,8960.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,527,,568,8960.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,528,4136.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,528,,567,4136.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,529,510.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000765,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,529,,566,510.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,530,300.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,530,,565,300.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,531,3255.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000767,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,531,,564,3255.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000768,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,532,15056.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000768,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,532,,563,15056.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000769,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,533,8586.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000769,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,533,,562,8586.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000770,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,534,179.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000770,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,534,,561,179.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,535,4062.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,535,,381,4062.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000772,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,536,147.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000772,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,536,,380,147.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000773,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,537,24720.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000773,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,537,,558,24720.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000774,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,538,1944.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000774,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,538,,557,1944.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000775,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,539,25185.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000775,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,539,,556,25185.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000776,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,463,SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ,PJ,95351302004,5079257662,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,540,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000776,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,463,SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ,PJ,95351302004,5079257662,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,540,,555,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,541,474.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,541,,379,474.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,542,3905.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000778,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,542,,630,3905.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,543,2180.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000779,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,543,,629,2180.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000780,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,544,2594.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026100000780,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,544,,628,2594.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000781,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,7036.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000781,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,545,7036.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000781,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,545,,554,7036.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000782,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000782,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.  DOS IMOVEIS Nº 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1, 181217-3, E NOTAS FISCAL Nº 174123684, 174199848, 175187807, 175086011, 175859301, 174942931, 174526688 , RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/20",,559,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2025.",2.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2025.  DOS IMOVEIS Nº 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1, 181217-3, E NOTAS FISCAL Nº 174123684, 174199848, 175187807, 175086011, 175859301, 174942931, 174526688 , RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/202",,560,2.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000784,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",83.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000784,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.  DOS IMOVEIS Nº 180664-5, 172979-9, 180668-8, 2279209-0, E NOTAS FISCAL Nº 175467540, 174690711, 174648680, 174170006, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,556,83.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",4.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.  DOS IMOVEIS Nº 180664-5, 172979-9, 180668-8, 2279209-0, E NOTAS FISCAL Nº 175467540, 174690711, 174648680, 174170006, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,557,4.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000786,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,1500,0,,,323,MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A,PJ,92883834000291,,"PAGAMENTO DE GUIA, PARA AUTORIZACAO DE TRAFEGAR NA ESTRADA NO MAR DOS CAMINHOES E ONIBUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO.",6000.00,0,,0,,2026,21,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34575/2025, CONTRATO 189/2024, ORCAMENTO 2858, NO VALOR DE R$ 4.783,00.",4783.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000788,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC91617320, ANO 2009/2010, PLACAS IQR 8983, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 34133/2025, CONTRATO 035/2025, ORCAMENTOS 4560 E 4570/2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 13.395,00.",13395.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000789,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROJETO E EXECUCAO DE PPCI NO MUNICIPIO DE OSORIO NA 13? FEIRA DO LIVRO NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",7200.00,0,,0,,2026,5,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?29/2025 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. FISCAL: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO. ACAO PPA/LDO: 2192",302733.60,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000791,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO NO SISTEMA DE AR DO VEICULO PLACAS JBR- 5H91 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 1549/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12548/2026, NO VALOR DE R$ 745,42",745.42,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE  REPARO DOS CAMONDOS DIANTEIROS E TRASEIRO DA RESTRESCAVADEIRA JCB 214 4CX *9240* DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1691/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12550/2026 NO VALOR DE R$ 18.601,70",18601.70,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000793,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO  NO SISTEMA DO CABO DO ACELERADOR E TURBINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX PLACAS IQR-8983. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1687/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12545/2026, NO VALOR DE R$ 4.481,80",4481.80,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000794,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO NO SISTEMA RODANTE E NO FREIO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACAS ISG-6288 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1717/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12544/2026 NO VALOR DE R$ 2.772,68",2772.68,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000795,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,301,GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,2389,MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,603,MARI LEDA DA ROCHA SIMOES,PF,8598828000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE SERVICOS PARA CONSULTORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO N? 113/2024. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026",51237.90,0,,0,,2024,13,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000796,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS RECICLAVEIS - COLETA SELETIVA, DENTRO DO MUNICIPIO DE OSORIO E TRANSPORTA-LO ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. VALOR MENSAL R$ 55.799,75 (SAZONALIDADE). PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",167399.43,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000797,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (EXCETO COLETA SELETIVA) NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE OSORIO, RS E TRANSPORTA-LOS ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 119/2024. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",1061181.00,0,,0,,2024,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000798,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"SUPLEMENTACAO AO EMPENHO 188/2026. PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N?201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO.",4934.00,0,,0,,2022,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000799,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",109266.69,0,,0,,2023,43,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SOLICITO CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025.",2085.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000801,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - LU N.º 01080/2023 - FEPAM RS, CONFORME CONTRATO N.º 092/2024 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",45926.79,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000802,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,551,ALEXANDRE COSTA RAMOS,PF,3505185000184,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA O TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N.º 053/2024 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026.",884226.00,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000803,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N.º 201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO. 01/01/2026 A 31/03/2026.",187902.00,0,,0,,2022,129,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000804,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,9457.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000805,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2811.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000806,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,1500,1002,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,23004.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000807,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,1759,0,,,169,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,1907928000117,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 06/2025 COM A INSTITUICAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSMANY VERAS. ACAO PPA/LDO 2236,80000.00,0,,0,,2025,5,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2026.,5000.00,0,,0,,2026,29,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-29,2026-01-29,2026100000809,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS IUF 6419, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34111/2025, CONTRATO 035/2025, ORCAMENTO 4559/2025, NO VALOR DE R$ 7.640,00.",7640.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000019,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,371,FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,21056137053,4001926528,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,2,,20,727.00,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000020,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,330,PREV- XANGRI-LA,PJ,97121703068,6064833277,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,3,,19,545.25,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,368,CASA DO GERADOR LTDA,PJ,96095911087,2075924098,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,4,,18,545.25,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,673,ANA CRISTINA RAYMUNDO,PF,353799017,3071422971,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,5,,17,545.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000023,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,97,NEIMAR CAMARGO ANTUNES,PF,57414904091,2035061213,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,6,,16,545.25,0,0,NSA,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000024,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,195,PODER JUDICIARIO DE TRAMANDAI,PJ,96965541091,3059665541,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,7,,15,545.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000025,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,235,DEOLINDO JOSE LUCIANO DIAS,PF,1569381038,8101106791,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,8,,14,545.25,0,0,NSA,2025,159,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000026,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,480,DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. DE RODAGEM,PJ,91514223015,8070592236,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 42 - CONSELHEIROS RPPS?,,9,,13,545.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000027,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,642,M.C.TRESSOLDI EVENTOS ME,PJ,1788405056,9090066953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,10,,12,545.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000028,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,54,PROTASIO LUIZ ALVES,PF,91518849091,91518849091,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,11,,11,363.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000029,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,95,DOLIRIO BOMBARDI,PF,56758081087,3037327032,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,12,,10,363.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000030,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,473,NELI NUNES NOSTRANI,PF,833000071,9086896827,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,13,,9,363.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000031,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,14,,8,2461583.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000032,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,15,,7,1772.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-29,2026300000033,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,16,,6,385336.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-01-23,2026-01-30,2025100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 122/2022. EXERCICIO 2025. ACAO PPA/LDO: 2007",,89,,480,689.06,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100000994,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,1500,0,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME O CONTRATO 9912318732 E ADITIVOS ADITIVOS EM ANEXO. EXERCICIO 2025. ACAO  PPA/LDO 2192.",-1141.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-14,2026-01-30,2025100001104,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 1ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO 2025;",,50,,496,11925.00,2023,1,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100002851,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1751,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA-LDO 2042,-2195.46,0,,0,,2025,82,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-05-09,2026-01-30,2025100003803,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2114.",,40,,493,1718.19,2025,110,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-05-14,2026-01-30,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,118,4927.74,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-28,2026-01-30,2025100004517,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,29,,506,248.17,2023,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100004885,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030420000000,Ferramentas,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, CONFORME P.E N? 14/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",-1096.19,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100004937,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES, CONFORME P.E N? 14/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",-2793.60,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-01-30,2025100005114,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 116/2023. ACAO PPA/LDO: 2013.",,26,,491,4330.57,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-26,2026-01-30,2025100005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,74,,546,2377.00,2023,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1500,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",-831.15,0,,0,,2025,148,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,1500,0,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",-1775.00,0,,0,,2024,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-14,2026-01-30,2025100005927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO 2025. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",,12,,473,1689.80,2024,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1500,0,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",-533.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100006086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA TORRE PARA A CAIXA D?AGUA DA SEDE DA SUPREFEITURA DE PASSINHOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?14/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",-65.25,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",-434.58,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-07-25,2026-01-30,2025100006435,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DOCKHORN MARTH; SUPLENTE JUCELITO FERRE",,22,,510,215.08,2025,132,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-06,2026-01-30,2025100006715,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019.",,32,,481,5616.80,2023,46,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498.",-361.18,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100006895,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1600,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 11º ADITIVO, 12º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2445.",-2973.67,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-30,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,39,,497,1086.53,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-30,2025100007007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",,48,,508,663.99,2024,11,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-01-30,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,17,,499,3991.52,2021,10,CPC,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100007039,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2192. UNIDADES CONSUMIDORAS: 2485976-1, 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1 E 181217-3.",-19051.78,0,,0,,2025,172,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-01-30,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.",,10,,476,1852.42,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-25,2026-01-30,2025100007413,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, EXERCICIO 2025, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,60,,504,11802.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-01-30,2025100007658,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,412,58.286.079 ELTON ALVES,PJ,1844768000104,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 6435/2025, CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E ESSENCIAL PARA GARANTIR O MANEJO ADEQUADO DESSES MATERIAIS, VISANDO A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA, A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO VIGENTE; CONFORME TC 030/2025; PROCESSO 14239/2025; DFD TR E ETP; FISCAL ANNE ANDREA DO",,68,,509,2436.84,2025,132,PRI,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2192.",-141.86,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-09-04,2026-01-30,2025100007768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2192.",,5,,477,2046.62,2025,18,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-30,2025100007903,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,Material odontologico,,,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 21779/2025; OFICIO 15/2025; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,65,,500,565.53,2024,44,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-10,2026-01-30,2025100007911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2013.",,75,,471,9652.99,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,1001,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",-13166.84,0,,0,,2025,191,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-12,2026-01-30,2025100007950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562.",,86,,472,22864.38,2025,191,PRI,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100007951,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",-21.63,0,,0,,2025,190,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-17,2026-01-30,2025100007994,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2445, EXERCICIO: 2025 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",,90,,475,9404.10,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-01-30,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,113,150.20,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-01-30,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,113,,321,1.62,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100008076,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,1002,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, ESTIMADO EXERCICIO 2025, ACAO 2056.",-63294.74,0,,0,,2025,196,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-22,2026-01-30,2025100008081,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"COMPLEMENTO EMPENHO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO DE 2025.",,30,,505,91.83,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100008122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,1500,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N? 125/2021, DA LEI 8666/93, CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS. PERIODO:  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4017.",-1110.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-29,2026-01-30,2025100008641,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,Material hospitalar,,,,,243,MARIA REGINA PACHECO RODRIGUES,PF,5823205000190,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 487/2025, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 29545/2025; ACAO 2056; EXERCICIO: 2025. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",,59,,547,3264.36,2024,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-30,2026-01-30,2025100008654,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; CONFORME PROCESSO DIGITAL 813/2025; DFD, TR E ETP; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057.",,24,,514,2536.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-30,2025100008802,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA INSTALACAO NA PRACA DA INTEGRACAO PARA APRESENTACAO DO TEATRO ?VIAGEM AO CORACAO DA MAE TERRA?, NO DIA 09/10/2025 EM ATLANTIDA SUL. ACAO PPA/LDO: 2499.",,19,,482,147.87,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-01-30,2025100008807,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO,4015,CAMPEONATOS DESPORTIVOS,3.3.90.31,339031040000000,Premiacoes desportivas,,,,,390,JANE LUCAS DE MORAES,PF,9498341000103,,CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS QUE SERAO  UTILIZADAS PARA AS PREMIACOES REFERENTES AO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO GINASIO RUTILIO KESTERIN.,,64,,483,37000.00,2025,65,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-10-14,2026-01-30,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZE",,117,2996.11,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-23,2026-01-30,2025100009513,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",,35,,511,1934.50,2025,36,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-01-30,2025100009585,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,,46,,548,2470.00,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-30,2025100009646,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/20",,38,,492,434.72,2025,36,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-30,2026-01-30,2025100009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CO",,37,,512,1825.82,2025,36,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-04,2026-01-30,2025100009761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA MES DE DEZEMBRO DE 2025.",,7,,474,16592.37,2025,217,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100009770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 029/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",-2882.87,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100009784,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E SETORES, PARA PERIODO DE DEZEMBRO/2025.",-493.64,0,,0,,2025,220,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-06,2026-01-30,2025100009808,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,41,,513,3319.68,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100009872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1550,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS L PARA O PERIODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6.",-4617.70,0,,0,,2025,224,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-30,2025100010065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,156,CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,53623332000199,,"CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",,45,,495,7880.00,2025,55,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-30,2025100010118,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 1 BANHEIRO QUIMICO PARA APOIO A EVENTO RELIGIOSO QUE OCORRERA NO DIA 21/11/2025. CONF. AUTORIZACAO NO PROCESSO: 33746/2025. ACAO PPA/LDO 2007,,16,,484,73.77,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-30,2025100010120,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,,112,,494,6149.58,2025,228,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-30,2025100010122,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17.2024. ACAO PPA/LDO: 4019.",,80,,485,288.20,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-30,2025100010124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,601,GUSTAVO DINSTMANN DINIZ,PF,27907090000155,3290007628,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17.2024. ACAO PPA/LDO: 2013.",,81,,486,5194.00,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-13,2026-01-30,2025100010125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024. ACAO PPA/LDO: 4019.",,43,,487,600.00,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-30,2025100010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,115,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2025,2026,2025-11-18,2026-01-30,2025100010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,CONFORME PREGAO E. 01/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.",,116,5360.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-01-30,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS PARA COLOCACAO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL A PARTIR DO DIA 20/11/2025 ATE  DIA 23/11/2025. ACAO PPA /LDO 2007.,,15,,488,584.61,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100010252,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,1500,0,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"PAGAMENTO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU),",-640.05,0,,0,,2025,235,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-30,2025100010745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,294,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,49554203000119,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 2.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 130,00/CONSULTA, TC 163/2025",,33,,503,42128.32,2025,14,CPC,2025,163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-30,2025100010748,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056.",,57,,501,13189.80,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-01-30,2025100010751,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056.",,56,,502,1772.47,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-30,2025100010805,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PPA/LDO 2014.,,77,,489,2793.20,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-30,2025100010806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAMES DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TC 017/2021 CP 05/2021, 4? ADITIVO, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",,18,,498,2726.88,2021,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-02,2026-01-30,2025100010807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PPA/LDO 2014.,,87,,490,3883.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100010815,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,1621,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1- 30 IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 16º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2025.",-0.10,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-03,2026-01-30,2025100010834,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 2014.,,88,,478,324.58,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100010855,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR HUSQVARNA TS 142, CONFORME PROCESSO 38537/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 32/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",-1010.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-01-30,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,114,200.60,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-01-30,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,114,,322,2.40,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-30,2025100010962,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL R$ 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 34206; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNA",,108,,550,2075.00,2025,223,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-30,2025100010963,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL R$ 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 34206; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FE",,109,,549,422.50,2025,223,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-30,2025100010964,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR TOTAL 4.150,00, VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA",,110,,552,2075.00,2025,223,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-10,2026-01-30,2025100010965,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MA",,111,,551,422.50,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025100011049,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFERENTE A UC: 100636075-9.",-2338.11,0,,0,,2025,251,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-19,2026-01-30,2025100011071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS.",,44,,479,14523.60,2025,80,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011387,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,15305,,535,73580.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011388,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,15307,,534,223.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011390,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,15310,,533,12825.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011393,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15314,,532,96.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011394,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15315,,531,66.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011395,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15316,,530,160.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011396,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15317,,529,3162.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011397,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15318,,528,335.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011398,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15319,,527,272.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011399,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4036,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15320,,526,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011400,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4097,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15321,,525,3986.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011401,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15322,,524,1046.61,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011403,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15324,,544,1715.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011404,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15325,,543,395.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011405,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,15326,,542,96.35,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011407,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,15328,,522,335.16,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011409,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15330,,520,81.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011410,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15331,,519,42.12,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011412,10,Saúde,122,Administração Geral,264,VIGILANCIA EM SAUDE,4109,COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15333,,540,8419.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011413,10,Saúde,122,Administração Geral,264,VIGILANCIA EM SAUDE,4109,COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15334,,539,945.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011414,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15335,,518,248.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011415,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15336,,517,132.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011416,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15337,,516,759.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011417,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15338,,515,104.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011418,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,15339,,538,2528.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011419,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,15340,,537,444.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-22,2026-01-30,2025100011420,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,4048,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (DEZEMBRO DE 2025) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,15341,,536,251.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-0.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-0.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-0.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-1.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-0.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-174.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-0.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",-0.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-4.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-28.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",-0.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",-4.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000116,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",-4.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2025,2026,2026-01-30,2026-01-30,2025300000136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,1800,1111,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04/2025, DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO",-0.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026100000068,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DOS JUROS  REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA,",,69,,275,134788.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026100000069,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA,",,68,,271,179419.81,0,0,NSA,2025,30,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026100000070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE JUROS REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,72,,272,35853.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026100000071,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN),,71,,273,13743.76,0,0,NSA,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-01-30,2026100000072,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  CFE AVISO EM ----RED: 21010,,70,,274,111274.10,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-01-30,2026100000087,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,,,,,535,EVANDRO ROCHA DOS SANTOS,PF,25168940000115,,"AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 4MM PARA A UNIDADE DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORDEM EMERGENCIAL CAUSADAS POR EVENTOS METEOROLOGICOS NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,615,3000.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-12,2026-01-30,2026100000133,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,329,JULIANO DA SILVA BORBA LTDA,PJ,88993981000,2048634998,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE BASQUETE PARA DEZEMBRO/2025 CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 072/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,167,,682,1993.60,2025,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000146,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 60/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.397 DE 17/07/2020 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 0260/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036. SUSPENSAO DA PORTARIA 14.816/2020,,101,,300,252902.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000147,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 60/60- JANEIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.397 DE 17/07/2020 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 0260/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036. SUSPENSAO DA PORTARIA 14.816/2020,,102,,299,74353.30,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000148,12,Educação,365,Educação Infantil,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2365,TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.39,339039990400000,OUTRAS TAXAS,,,,,502,MARCIA HELENA SILVA DOS SANTOS,PF,20072018000106,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3803/2025 REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS INC-9100, IMV-9758, IRE-2037 E IJW-3641, CONFORME PROCESSO 13910 / 2025. ACAO PPA/LDO: 2365.",,166,,674,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000155,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,660,JEFERSON NEVES HERTZOG,PF,49687277000123,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA VITRINE OU FACHADA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO, VITRINE OU FACHADA PAMELA KINGESKI LOPES CNPJ:49.687.277/0001-23. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO",,613,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000157,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,695,ALINE CUNHA DE LIMA,PF,43412364000191,870120603,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA VITRINE OU FACHADA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO, VITRINE OU FACHADA PASTELARIA ROTA 30 CNPJ: 43.412.364/0001-91. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO",,612,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000159,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,498,BOSSLE & PERES LTDA - ME,PJ,75714043049,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA ROSEMAR PEREIRA BATISTA CPF:75714043049. PAGAMENTO EFE",,606,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000161,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,36,SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA,PF,16593162000,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHOR VALDOMIRO RICARDO RUFINO  CPF:45013462053.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000162,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,718,LUANA OLIVEIRA DA SILVA,PF,86173375087,4113051728,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHORA VANESSA FERREIRA LEMOS  CPF: 861.733.750-87. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESE",,611,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000163,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,333,SMART COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,77589874000,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHORA DIVINA DE SOUZA ALIARDI CPF: 775.898.740-00. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESE",,607,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,108,ESPOLIO DE MARIA ODETE FERREIRA,PF,22907416049,5009326141,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR CLAUDIO GUATIMUSIM CPF: 229.074.160-49. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,610,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000165,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,617,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI,PJ,37625713091,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR ORLANDO ALBERTO CAVALHEIRO, CPF: 376.257.130-91. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIM",,608,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-01-30,2026100000166,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,516,LUCIENE FRAZATO FAUSTINO,PF,1006799001,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR AFRANIO KOCHHANN NUNES, CPF: 010.067.990-01. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO",,609,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026100000176,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 3º ADITIVO, 14º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE DEZEMBRO 2025, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.",,114,,666,257336.70,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026100000177,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 9º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2025.",,564,,684,3022.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026100000178,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 9º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE DEZEMBRO DE 2025.",,565,,683,88.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2403/2026.",,614,57.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026100000188,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N.º 201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,604,57700.00,0,,2022,129,PRE,2022,201,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-01-30,2026100000188,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,604,,183,2271.17,2022,129,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-01-30,2026100000192,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,,,,,386,ADRIANA SCHERNER 60108240010,PJ,4196645000100,,"CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), PARA O EXERCICIO DE 2026.",,190,,659,213.35,2026,3,PRI,2024,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 921/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",-1.43,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,2026100000234,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 2ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, EXERCICIO DEZEMBRO DE 2025;",,168,,685,9135.00,2023,1,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,2026100000261,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,580,250.00,0,,2025,103,PRI,2025,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,2026100000265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2007",,136,,665,4786.28,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026100000270,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,148,,663,2825.55,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-01-30,2026100000286,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE AO ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,147,,664,300.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,579,3870.12,0,,2025,103,PRI,2025,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000308,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 5º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",,552,,688,100232.05,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000312,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"PAGAMENTO DE PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ORGANIZACAO SOCIAL (OS) OU ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIL DE INTERESSE PUBLICO (OSCIP), COM EXPERIENCIA PREVIA COMPROVADA NA GESTAO DE UNIDADES PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUA",,200,,681,385400.58,2025,2,CHP,2025,40,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000314,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT",,205,,694,29.91,2025,223,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000319,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3? APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,551,,691,100000.00,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000322,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7911/2025 PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4019.",,176,,671,7822.75,2025,51,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000325,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAIS JULIANA GONCALVE",,550,,689,100000.00,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000326,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3? APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,549,,687,568217.39,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000327,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.92,339092360000000,Servicos de terceiros - pessoa fisica,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT",,206,,695,29.92,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",,553,,686,163979.37,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-01-30,2026100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.,,184,,662,2277.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026100000339,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 2221.",,186,,661,2900.00,2025,38,PCE,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026100000340,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 2221.",,187,,660,22438.80,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2007",,174,,670,4902.76,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-01-30,2026100000344,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 10834/2025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O PERIODO DE DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO 4019.",,191,,672,5564.23,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE.,,175,,693,44.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-01-30,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE.,,177,,692,3147.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026100000371,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,662,IESA VEICULOS LTDA,PJ,37318313000100,,"CONTRATACAO DE EMPRESA NACIONAL INSTITUIDA PELA LEI N? 14.832/2022 E REGULAMENTADO PELO PROVIMENTO N?089/2019 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTICA, PARA FORNECIMENTO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS",,198,,667,7200.00,2026,18,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026100000373,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.,,185,,669,200.00,2025,38,PCE,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026100000383,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2039",,555,,680,1352.52,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026100000410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",,558,,677,6964.85,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-01-30,2026100000418,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,,,,,179,BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS,PJ,1590313000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE 1.177 KM RODADOS, CONFORME PE 31/2024, PARA ATENDIMENDO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, AO LONGO DO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 41480 / 2025. ACAO PPA/LDO 2020.",,189,,668,9715.78,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-01-30,2026100000442,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",,554,,690,67112.05,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000782,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,559,,676,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2025.",,560,,675,2.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000784,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,556,,679,83.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,557,,678,4.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000798,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"SUPLEMENTACAO AO EMPENHO 188/2026. PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N?201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO. PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,605,4934.00,0,,2022,129,PRE,2022,201,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000800,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SOLICITO CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025.",-2085.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000804,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,581,9457.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000805,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,582,2811.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-29,2026-01-30,2026100000806,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,583,23004.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO ELETRICA E DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADEVIVOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PADRAO DO MUNICIPIO DO VEICULO PLACAS EWN-3401, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?2301/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2498.",661.19,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000811,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,312,CAUE SANTOS RODRIGUES,PF,99902400000,4064832621,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4982.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000811,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,312,CAUE SANTOS RODRIGUES,PF,99902400000,4064832621,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,584,4982.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000812,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,312,CAUE SANTOS RODRIGUES,PF,99902400000,4064832621,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3997.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000812,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,312,CAUE SANTOS RODRIGUES,PF,99902400000,4064832621,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,585,3997.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000813,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1669,0,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME CONTRATO 29/2025. PELO DE 2026.ACAO PPA/LDO 2234",57596.88,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 128/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000815,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,680,ERNANI OSORIO DA SILVA NETO,PF,3578955094,5119211729,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3252.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000815,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,680,ERNANI OSORIO DA SILVA NETO,PF,3578955094,5119211729,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,586,3252.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000816,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,680,ERNANI OSORIO DA SILVA NETO,PF,3578955094,5119211729,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,189.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000816,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,680,ERNANI OSORIO DA SILVA NETO,PF,3578955094,5119211729,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,587,189.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,1001,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562. ACAO PPA/LDO 2013.",80000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000818,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,204,LUIS PEDRO RONCHI SCHULER,PJ,98374540087,4085240424,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4982.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000818,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,204,LUIS PEDRO RONCHI SCHULER,PJ,98374540087,4085240424,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,588,4982.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000819,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,204,LUIS PEDRO RONCHI SCHULER,PJ,98374540087,4085240424,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3997.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000819,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,204,LUIS PEDRO RONCHI SCHULER,PJ,98374540087,4085240424,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,589,3997.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000820,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,1001,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL PARA O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6. ACAO PPA/LDO 2014.",40000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000821,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,54.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000821,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,590,54.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000822,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2127.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000822,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,591,2127.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000822,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,591,,170,4.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000823,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1002,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,344.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000823,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,592,344.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000824,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,106.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000824,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,593,106.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000825,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,8.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000825,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,594,8.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000826,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000826,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,595,1.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000827,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",23913.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000827,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,596,23913.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000827,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,596,,673,23913.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000828,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",1.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000828,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,597,1.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000828,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,597,,656,1.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000829,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,242.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000829,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,598,242.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000830,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,0,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,6724.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000830,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,599,6724.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000830,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,599,,171,36.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,2241.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,600,2241.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000832,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,38.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000832,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,601,38.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000833,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,7.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000833,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,602,7.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000834,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  LC 176/2020- CONTA BANCARIA RED: 17869",201.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000834,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  LC 176/2020- CONTA BANCARIA RED: 17869",,603,201.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000834,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 30/01/2026 , COTA DO  LC 176/2020- CONTA BANCARIA RED: 17869",,603,,657,201.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000835,10,Saúde,122,Administração Geral,81,SANIDADE ANIMAL,2067,MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,565,CONSULFARMA-INFORMATICA E ASSESS. EM SAU,PJ,29304301000190,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICAS VETERINARIAS E HOSPITAIS VETERINARIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERILIZACAO DE CAES E GATOS E IMPLANTACAO COM FORNECIMENTO DE MICROCHIP, TC Nº 166/2024, CP Nº 06/2024, NUM TOTAL DE R$ 10.000,00/MES; DIVIDIDO COM OUTRO CREDENCIADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2067; 1º ADITIVO; 3? A",29400.00,0,,0,,2024,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000836,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1600,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025; 3º AP; FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO",350000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000837,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",34518.00,0,,0,,2023,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000838,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO CHEVROLET / MONTANA LS, PLACAS ITB-4457, ANO 2013",2251.69,0,,0,,2026,33,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000839,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,203,LEANDRO D KOPP ME,PJ,93009116000172,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) AO CRVM-RS  DAS OBRAS E CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA NO EXERCICIO DE 2026.",1000.00,0,,0,,2026,34,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000840,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO), TIPO II (COLOR) E DE COPIAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N?122/2022. ACAO PPA/LDO: 4017",35232.18,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000841,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MICROTRATOR HUSQVARNA TS 142, DA ASSESSORIA DE ESPORTES, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?38537/2025. ACAO PPA/LDO: 20239",1010.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000842,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,0,,,364,SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,90298993000112,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE SERRARIA/CENTRO, CENTRO/SERRARIA, DENTRO DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA PARA O CORRENTE ANO.",2500.00,0,,0,,2026,30,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000843,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, EXERCICIO DE 2026, REFERENTE A UC: 100636075-9. ACAO PPA/LDO 2227",10000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,1001,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO 2013.",40000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,15456.00,0,,0,,2025,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000846,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,1001,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2014.",40000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1001,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO: 2013.,43400.00,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1550,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2013.,4110.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000849,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1500,1001,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",110820.00,0,,0,,2025,23,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000850,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1500,1001,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO  DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO JANEIRO A MARCO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2222.,140220.00,0,,0,,2023,12,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000851,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1500,1001,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",76620.00,0,,0,,2025,23,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000852,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1500,1001,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",80160.00,0,,0,,2025,23,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000853,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1500,0,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007",109.27,0,,0,,2026,32,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000854,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,1500,0,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007",184.47,0,,0,,2026,32,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000855,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,1500,0,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007",96.39,0,,0,,2026,32,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000856,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007",1948.31,0,,0,,2026,32,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,1500,0,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO VW 8.150E, PLACAS INL-9152",109.27,0,,0,,2026,31,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000858,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4457/2009) E ECOPONTO. CONTRATO 005/2025. DISPENSA 17/2025. VALOR MENSAL DE R$ 77.579,83. PERIODO 01/01/26  A 31/03/26.",232739.49,0,,0,,2025,17,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000859,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1472.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000859,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,616,1472.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000860,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1550.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000860,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,617,1550.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000861,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,5051.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000861,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,620,5051.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000862,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1557.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000862,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,621,1557.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000863,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1474.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000863,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,622,1474.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000864,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,19551.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000864,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,623,19551.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000864,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,623,,1112,242.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000865,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1613.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000865,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,624,1613.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000866,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,813.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000866,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,625,813.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000867,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,5601.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000867,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,626,5601.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000868,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,311.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000868,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,627,311.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000869,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3461.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000869,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,628,3461.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000902,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,661,,209,130.00,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,673,,210,3699.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,617.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,674,617.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000916,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,55.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000916,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,675,55.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000917,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,7059.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000917,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,676,7059.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000918,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,620.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000918,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,677,620.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000919,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,256.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000919,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,678,256.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000920,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100100000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,33947.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000920,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100100000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,679,33947.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000921,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100200000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,1871.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000921,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100200000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,680,1871.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000922,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,15975.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000922,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,681,15975.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000923,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,93990.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000924,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,279.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000924,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,684,279.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000925,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,128.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000925,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,685,128.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000926,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,89.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000926,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,686,89.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000927,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,214.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000927,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,687,214.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000929,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,464.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000934,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,694,74.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000937,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,312.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000937,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,697,312.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000938,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,698,128.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000939,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5572.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000940,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,446.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000941,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,139.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000941,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,701,139.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000942,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1462.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000942,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,702,1462.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000943,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,108.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000943,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,703,108.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000944,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,56.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000944,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,704,56.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000945,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,14858.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000945,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,705,14858.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000946,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1037.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000946,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,706,1037.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000947,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,470.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000947,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,707,470.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000948,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,176.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000948,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,708,176.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000949,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,709,1013.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000950,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,139.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000950,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,710,139.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000952,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,592.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000952,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,712,592.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,335.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,713,335.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,139.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,714,139.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000955,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,857.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000955,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,715,857.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000956,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2026.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000956,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,716,2026.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000957,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,553.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000957,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,717,553.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000958,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,270.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000958,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,718,270.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000959,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,929.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000959,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,719,929.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,2199.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,720,2199.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000961,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1572.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000961,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,721,1572.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,10128.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,722,10128.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000963,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,7663.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000963,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,723,7663.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,13449.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,724,13449.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000965,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,4336.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000965,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,725,4336.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000966,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,40137.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000966,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,726,40137.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000977,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,13116.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000977,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,737,13116.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000978,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,36585.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000978,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,738,36585.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000979,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,11732.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000979,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,739,11732.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000980,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,12641.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000980,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,740,12641.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,4279.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,741,4279.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000982,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,742,1647.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000983,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,1002,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,175194.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000983,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,743,175194.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000984,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,1002,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,55073.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000984,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,744,55073.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2160.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000986,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,1204.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000987,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,747,18099.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,6038.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,748,6038.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000989,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1669,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,23257.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000989,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,749,23257.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000990,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1669,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,7076.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000990,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,750,7076.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000991,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1500,1001,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",136423.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000991,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,751,136423.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000992,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1500,1001,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",52718.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000992,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,752,52718.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000993,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",371204.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000993,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,753,371204.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000994,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",171033.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000994,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,754,171033.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000995,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",60727.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000995,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,755,60727.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000996,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",32144.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000996,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,756,32144.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000997,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3962.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000997,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,757,3962.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000998,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,327.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000998,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,758,327.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000999,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,164.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100000999,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,759,164.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001000,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,1135.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001000,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,760,1135.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001001,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,63.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001001,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,761,63.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001002,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,701.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001002,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,762,701.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001003,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,596.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001003,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,763,596.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001004,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,744.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001004,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,764,744.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001005,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,24.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001005,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,765,24.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001006,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,23.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001006,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,766,23.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001007,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,305.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001007,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,767,305.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001008,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,698.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001008,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,768,698.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001009,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,144.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001009,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,769,144.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001010,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,117.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001010,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,770,117.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001011,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,111.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001012,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,3081.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001034,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,822.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001034,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,794,822.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001035,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4621.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001035,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,795,4621.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001036,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1433.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001036,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,796,1433.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001037,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,239.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001037,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,797,239.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001038,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,798,1578.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001042,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,71.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001044,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,50.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001046,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,32.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001046,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,806,32.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001047,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,912.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001047,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,807,912.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,125.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,808,125.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001049,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,11.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001049,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,809,11.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001050,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1430.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001050,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,810,1430.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001051,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,125.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001051,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,811,125.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001052,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,51.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001052,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,812,51.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",2290.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,824,2290.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",9297.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,825,9297.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",43851.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,826,43851.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",43836.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,827,43836.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",140391.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,828,140391.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",32971.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,829,32971.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001059,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197020000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Inativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES INATIVOS.",83671.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001059,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197020000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Inativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES INATIVOS.",,830,83671.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197030000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Pensionistas,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. PENSIONISTAS.",4613.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197030000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Pensionistas,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. PENSIONISTAS.",,831,4613.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001061,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",10261.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001061,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,832,10261.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",119090.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,833,119090.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001063,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",41704.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001063,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,834,41704.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001064,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",4059.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001064,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,835,4059.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001065,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",567545.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001065,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,836,567545.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",8295.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,837,8295.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",59491.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,838,59491.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001068,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",74765.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-01-30,2026100001068,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,839,74765.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,2026300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, REGISTRADA NA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM E NO CORECON, CONFORME RESOLUCAO CMN Nº 4.963/2021, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2026, NO VALOR MENSAL DE R$ 1.060,88, CFE. CONTRATO 026/2022 E TERMOS ADITIVOS. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DAS SERVIDORAS C",,17,1060.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-01-30,2026300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,17,,4,50.92,0,0,DPV,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-04-09,2026-02-02,2025100002882,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 2ºADITIVO, 5º APOSTILAMENTO; OC 1171/2025,ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO MAIO ADEZEMBRO 2025.",,92,,580,126.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-02-02,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,118,,585,4927.74,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-06-23,2026-02-02,2025100005085,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,767,RICARDO FERREIRA DA SILVA,PF,47712414000107,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D?AGUA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 116/2023. ACAO PPA/LDO: 2014.",,27,,586,2063.79,2023,61,PRE,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2026,2025-07-04,2026-02-02,2025100005778,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,684,MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS,PJ,27688224000194,,"SERVICOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS DIRETAMENTE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES DOS PROJETOS, PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE ACAO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, EM QUE O MUNICIPIO DE OSORIO-RS PARTICIPE, JUN",,103,,561,3773.61,2024,41,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-07-16,2026-02-02,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO.",,121,11687.28,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-07-16,2026-02-02,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,121,,449,140.25,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2026,2025-07-16,2026-02-02,2025100006027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,66,,562,51.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-24,2026-02-02,2025100006139,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. PERIODO: 2? SEMESTRE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017",,106,,563,10720.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-24,2026-02-02,2025100006158,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",,105,,564,3775.84,2023,108,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-06,2026-02-02,2025100006712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013.,,34,,587,390.00,2025,22,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-12,2026-02-02,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2015.,,31,,588,2164.79,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2025,2026,2025-08-14,2026-02-02,2025100006849,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N? 041/2025. PERIODO: DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2498.",,67,,566,144.87,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-19,2026-02-02,2025100006988,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025, CP 05/2022; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  ESTIMADO AO EXERCICIO ATE DEZEMBRO DE 2025.",,47,,591,9796.08,2022,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",32,UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO,PRM,P,2025,2026,2025-09-22,2026-02-02,2025100008094,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,274,DESENVOLVE OSÓRIO,1490,INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,410,GAMBINE E CALIXTO VESTUARIO LTDA,PJ,11278555000116,,"PAGAMENTO DE LOCACAO NO VALOR DE R$11.626,26 DO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1270, CENTRO, EM OSORIO/RS, CONFORME CONTRATO 115/2021 1º E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO, PELO PERIODO DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 1490.",,1,,565,18447.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-02,2026-02-02,2025100008747,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,606,MONTEIRO E CARLOS LTDA,PJ,16996110000195,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025.",,82,,567,1248.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-08,2026-02-02,2025100008852,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,606,MONTEIRO E CARLOS LTDA,PJ,16996110000195,,"AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 26896/2025 E PE 25/2025.",,83,,568,2700.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-14,2026-02-02,2025100008941,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO) E TIPO II (COLOR) E COPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 122/2022, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PERIODO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025; ACAO PPA/LDO: 4017.",,117,,569,2996.11,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-31,2026-02-02,2025100009684,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 4017.",,54,,571,3427.20,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-31,2026-02-02,2025100009685,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DA EMPRESA AHARDS REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N? 06/2025. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,104,,570,2380.00,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-03,2026-02-02,2025100009686,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DOS SISTEMAS E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N?07/2025. PERIODO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. FISCAL: EDUARDO REZENDE CARVALHO.",,4,,573,49438.50,2025,25,PRD,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-07,2026-02-02,2025100009866,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?,  DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 3? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, EXERCICIO DEZEMBRO 2025.",,91,,581,5780.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-13,2026-02-02,2025100010067,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,653,FABIANE DE FRAGA ALVES BRITES,PF,42753718000107,,"CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",,28,,590,1071.55,2025,55,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-02,2025100010221,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025,CONFORME PREGAO E. 01/2024.ACAO PPA/LDO 2233",,116,,572,5360.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-02,2025100010262,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,121,ALEXANDER ANTELO FORTEZA,PF,90918343000122,870085131,PAGAMENTO DE SERVICOS DE SPOTS DE RADIO PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 059/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,,8,,575,6086.50,2025,13,CPC,2025,159,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-02,2025100010263,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 057/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,,6,,574,3080.14,2025,13,CPC,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-11-26,2026-02-02,2025100010567,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CAPINADEIRA CMV, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 37614/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,123,1770.00,0,,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-02,2025100010567,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,123,,451,35.40,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-11-26,2026-02-02,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 38051/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,122,2950.00,0,,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-02,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,122,,450,59.00,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-27,2026-02-02,2025100010749,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, HIGIENE, ELETRONICO E ACONDICIONAMENTO; CONFORME PROCESSO 33770/2025; DFD E TR; FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MAT 4845; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA, MAT 5752; EXERCICIO 2025, ACAO 2053, 2056.",,58,,582,12709.63,2025,92,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-12-10,2026-02-02,2025100010988,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE 5X5 NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO, NO CAMPING LAGOA DO PEIXOTO, DEVENDO REUNIR APROXIMADAMENTE 350 A 400 JOVENS, ALEM DE CERCA DE 50 ADULTOS VOLUNTARIOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E URUGUAI. RESSALTA-SE AINDA QUE ESTA EDICAO MARCARA O ENCERRAMENTO DO 6º DISTRITO ESCOTEIRO, REFORCANDO A RELEVANCIA REGIONAL DA ATIVIDADE.",,78,,579,1898.10,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-02,2025100011010,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWO 0A57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME  T.C. 189/2024 E PROCESSO Nº 39693 / 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,119,5350.00,0,,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-02,2025100011010,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,119,,447,185.05,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-02,2025100011011,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA ITC 4103 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME  T.C. 189/2024 E PROCESSO Nº 40016 / 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,120,3650.00,0,,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-02,2025100011011,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,120,,448,126.25,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,51,SEGURANÇA PÚBLICA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-02,2025100011040,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,655,ADALCY DA SILVA ANTUNES,PJ,41137144000171,,"AQUISICAO DE CARTAZES INFORMATIVOS ADESIVOS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A PROIBICAO LEGAL DA VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE DEZOITO ANOS, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROCESSO N?39769/2025 E CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. ACAO PPA/LDO: 2007",,11,,576,3842.08,2025,57,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-02,2025100011573,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,SOM PARA O NATAL DOS DISTRITOS MUNICIPAIS.,,20,,578,11662.00,2023,131,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-31,2026-02-02,2025100011650,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,PROJETO E EXECUCAO DE PPCI EVENTO TEMPORARIO C/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS. PARA A FESTA DE ANO NOVO NO DIA 31/12/2025.,,23,,577,7768.47,2025,94,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-02,2026100000079,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO.",,843,27596.52,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-02,2026100000079,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,843,,265,331.15,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-02,2026100000080,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO PARA MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS NA VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2045,,149,,714,67184.00,2025,24,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-02,2026100000087,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.32,339032050000000,Mercadorias para doacao,,,,,535,EVANDRO ROCHA DOS SANTOS,PF,25168940000115,,"AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 4MM PARA A UNIDADE DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORDEM EMERGENCIAL CAUSADAS POR EVENTOS METEOROLOGICOS NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2192",,615,,711,3000.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-02,2026100000089,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,239,CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,PJ,43496899000198,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,180,,712,1620.00,2025,6,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-02,2026100000091,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,685,AMANDA DACOL MARQUES DE OLIVEIRA,PF,32654902000138,3190004406,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,847,1288.50,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-02,2026100000091,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,685,AMANDA DACOL MARQUES DE OLIVEIRA,PF,32654902000138,3190004406,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,847,,267,15.46,2025,6,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-02,2026100000103,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,161,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,87980249000199,960691030,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,849,18600.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-02,2026100000105,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,166,JOELMA REJANE DE ALMEIDA DE BORBA,PF,53763552000118,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",,181,,718,4020.00,2024,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-02,2026100000135,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,160,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,52203880000105,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,846,3866.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-02,2026100000136,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,465,HANNA KATHARINA BISPO HAMANN,PF,1778749000127,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",,183,,717,6260.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-02,2026100000137,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,239,CEDIL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA,PJ,43496899000198,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",,179,,713,4714.27,2024,52,PCE,2025,53,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-02,2026100000153,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,245,SANDRA REGINA ARCE NOZARI,PJ,44472217000170,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 51/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,848,15344.00,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-02,2026100000153,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,245,SANDRA REGINA ARCE NOZARI,PJ,44472217000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,848,,268,184.12,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-02,2026100000168,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,772,BRUNO SERRA ACOSTA,PF,34840358000144,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 51/2024.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,845,15740.00,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-02,2026100000168,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,772,BRUNO SERRA ACOSTA,PF,34840358000144,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,845,,266,188.88,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-02,2026100000187,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO D",,618,28876.16,0,,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-02,2026100000187,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,618,,203,1010.66,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-02,2026100000188,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N.º 201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.",,604,,716,55428.83,2022,129,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000205,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CATERPILLAR 120H, ANO 2012, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 768/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,851,30977.00,0,,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000206,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845E, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 771/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,852,1724.00,0,,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000208,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR AGRALE 4230, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 902/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,853,930.08,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000208,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,853,,276,30.11,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000209,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55A, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 906/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,854,1512.81,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000209,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,854,,277,41.69,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000212,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 997/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,850,2616.00,0,,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-02,2026100000218,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,553,LEANDRO AUGUSTO MANSAN-ME,PJ,90266297000124,,"AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 46/2024, ACAO PPA-LDO 2044",,182,,719,74950.00,2024,46,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026100000224,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,274,DIRCEU TRUCK CENTER LTDA,PJ,45740175000173,,"AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO PARA CONSERVACAO DE VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,844,3572.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-02,2026100000261,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",,580,,721,250.00,2025,103,PRI,2025,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026100000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,193,AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,3645118000165,,PAGAMENTO  DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS PALMITAL 01 E 03 PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 019/2024. ACAO PPA/LDO: 2020. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 (PARCIAL).,,682,15132.85,0,,2023,135,PRE,2024,19,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026100000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,193,AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,3645118000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,682,,211,524.44,2023,135,PRE,2024,19,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026100000284,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030960000000,Material de consumo - pagamento antecipado,,,,,395,CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,180278061,4070654415,"ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. PROTOCOLO 1022/2026 NOME DO SERVIDOR EDINARA DA SILVA COSTA , COORDENADORA CASA DA CRIANCA, CFE. AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS. A PRESTACAO DE CONTAS DEVERA SER FEITA EM ATE 60 DIAS APOS ORECEBIMENTO DO MESMO. O VALOR DE CADA DESPESA NAO PODERA ULTRAPASSAR 50% DE UM SALARIO MINIMO NACIONAL. ACAO PPA/LDO 2234",,126,,728,6500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-02,2026100000285,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039960000000,Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado,,,,,395,CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,180278061,4070654415,"ADIANTAMENTO DE NUMERARIO CFE. PROTOCOLO 1022/2026 NOME DO SERVIDOR EDINARA DA SILVA COSTA , COORDENADORA CASA DA CRIANCA, CFE. AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS. A PRESTACAO DE CONTAS DEVERA SER FEITA EM ATE 60 DIAS APOS ORECEBIMENTO DO MESMO. O VALOR DE CADA DESPESA NAO PODERA ULTRAPASSAR 50% DE UM SALARIO MINIMO NACIONAL. ACAO PPA/LDO 2234",,125,,724,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026100000303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",,579,,722,3870.12,2025,103,PRI,2025,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026100000333,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 187/2026 (PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.) PAGA",,619,7546.07,0,,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-02,2026100000333,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,619,,204,264.11,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA JANEIRO E FEVEREIRO/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,842,8223.26,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,842,,264,281.21,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 169/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,816,1512.00,0,,2025,7,CPC,2025,169,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,816,,247,166.32,2025,7,CPC,2025,169,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 78/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,840,3136.00,0,,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,840,,259,344.96,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 67/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,820,2912.00,0,,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,820,,252,320.32,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 84/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,823,2352.00,0,,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,823,,256,258.72,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 121/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,815,2016.00,0,,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,815,,231,221.76,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 115/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,817,1596.00,0,,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,817,,248,175.56,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO 2026 CONFORME TC 048/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,814,1176.00,0,,2025,7,CPC,2025,48,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,814,,215,129.36,2025,7,CPC,2025,48,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 127/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,821,1848.00,0,,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,821,,253,203.28,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 80/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,822,2912.00,0,,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,822,,254,320.32,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 70/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,819,2464.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,819,,251,271.04,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 101/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,841,1512.00,0,,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,841,,263,166.32,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 86/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,818,2912.00,0,,2025,4,CPC,2025,86,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,818,,249,320.32,2025,4,CPC,2025,86,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,592,ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO SIS,PJ,1700637045,6101106811,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 108/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,813,1512.00,0,,2025,7,CPC,2025,108,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-02,2026100000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,592,ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO SIS,PJ,1700637045,6101106811,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,813,,213,166.32,2025,7,CPC,2025,108,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-02,2026100000798,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"SUPLEMENTACAO AO EMPENHO 188/2026. PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N?201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO.",,605,,715,4934.00,2022,129,PRE,2022,201,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001069,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1600,0,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, DE ACO",168677.98,0,,0,,2022,153,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001070,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",69836.00,0,,0,,2023,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 022/2023, CP 01/2023, 2? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERC",26010.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; 1? APOSTILAMENTO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",57060.00,0,,0,,2024,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,1669,0,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME CONTRATO 068/2023. PARA O PERIODO DE 2026. ACAO LDO PPA 2076",19002.00,0,,0,,2023,17,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1550,0,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO EXERCICIO DE 2026  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013.,4680.00,0,,0,,2025,22,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001075,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1500,1001,,,589,NINO JOSE CANANI,PF,93088649000197,1470025474,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO (SISTEMA EM NUVEM) DE SISTEMA PARA AREA DE EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 16/2025. ACAO PPA/LDO: 4019.",11901.88,0,,0,,2025,39,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 123/2025. ACAO PPA/LDO 2230.",11760.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026, CONFORME TC 94/2025. ACAO PPA/LDO 2230",10500.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001079,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1500,1001,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019.",11800.00,0,,0,,2023,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001080,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,1001,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. PERIODO JANEIRO A JUNHO 2026, CONFORME CONTRATO 32/2025 . ACAO PPA/LDO 2014.",6963.96,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001081,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,1235,INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1550,0,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL COM ACERVO DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 157/2022 PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO: 1235.,82686.72,0,,0,,2022,148,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001082,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,1001,,,701,MERIDIANI ROSSONI PAGANI,PF,18110449000178,,"PAGAMENTO PLATAFORMA DIGITAL DE ACERVO DE LITERATURA INFANTIL PARA AQUISICAO DE 2300 (DUAS MIL E TREZENTAS) LICENCAS DE USO, CONFORME CONTRATO 198/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2014.",76383.00,0,,0,,2022,175,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,466,KARLA CILENE MEDEIROS DE OLIVEIRA,PF,1324963050,1324963050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME  TC 047/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,11592.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SOLICITO CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025.",2085.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4, CHASSI: 9BM693388EB965320, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34782/2025, CONTRATO 096/2024, ORCAMENTO 124379, NO VALOR DE R$ 359,33.",359.33,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.,685.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001087,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 30.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",11976.00,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001088,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,1500,0,,,380,AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,10412083000180,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS, CONFORME TABELA ABAIXO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR ROMILDO BOLZAN JUNIOR, PARA BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL JUNTO A CASA CIVIL, RELACIONADA A TRATATIVAS SOBRE O RETORNO DE ROYALTIES AO MUNICIPIO DE OSORIO, NO EXERCICIO REGULAR DE SUAS ATRIBUICOES COMO CH",6752.25,0,,0,,2026,6,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001088,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,380,AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,10412083000180,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS, CONFORME TABELA ABAIXO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR ROMILDO BOLZAN JUNIOR, PARA BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL JUNTO A CASA CIVIL, RELACIONADA A TRATATIVAS SOBRE O RETORNO DE ROYALTIES AO MUNICIPIO DE OSORIO, NO EXERCICIO REGULAR DE SUAS ATRIBUICOES COMO CH",,855,6752.25,0,,2026,6,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-02,2026100001088,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033010000000,Passagens para o pais,,,,,380,AUTOSUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,10412083000180,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS, CONFORME TABELA ABAIXO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR ROMILDO BOLZAN JUNIOR, PARA BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL JUNTO A CASA CIVIL, RELACIONADA A TRATATIVAS SOBRE O RETORNO DE ROYALTIES AO MUNICIPIO DE OSORIO, NO EXERCICIO REGULAR DE SUAS ATRIBUICOES COMO CH",,855,,720,6752.25,2026,6,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-05-14,2026-02-03,2025100003868,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO PARA EMPRESA DELCOPY COPIADORAS LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TONNER E COPIAS EXCEDENTES, CONFORME CONTRATO 122/2022 E 9? TERMO ADITIVO E 10?APOSTILAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PELO PERIODO DO ANO DE 2025.ACAO PPA/LDO 4096",,102,,603,1157.51,2022,64,PRE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2026,2025-06-17,2026-02-03,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,129,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-02-03,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,129,,462,384.00,2025,12,PCE,2024,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-06-23,2026-02-03,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,124,12890.03,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-09,2026-02-03,2025100005857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",,9,,592,215.30,2025,148,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-08-05,2026-02-03,2025100006698,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE VAGA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME TUTELA DE URGENCIA, MANDADO 100009326302 ADOLFA NUNES DA SILVA VLR MENSAL R$3.867,00  PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO 2025. ACAO LDO PPA 2434",,69,,604,3867.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-02,2026-02-03,2025100007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,389,59.222.379 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES,PJ,28986003042,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE 1 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, ACESSIBILIDADE E FUNCIONAMENTO CONTINUO DO EQUIPAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS E REGULAMENTACOES VIGENTES; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PRO",,127,3240.00,0,,2025,134,PRI,2025,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-02-03,2025100007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,389,59.222.379 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES,PJ,28986003042,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,127,,460,155.50,2025,134,PRI,2025,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-02-03,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,95,,611,159.76,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-02-03,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,113,,610,148.58,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-02-03,2025100008600,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 23/2025.ACAO PPA/LDO 2234,,97,,605,49.96,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-09-26,2026-02-03,2025100008608,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052300000000,Maquinas e equipamentos energeticos,,,,,264,INMETRO ISNT NAC DE METR NORM E QUAL IND,PJ,7065479000193,,"AQUISICAO DE MOTO PODA A BATERIA, CORRENTE DE CORTE PARA O SABRE, BATERIA E CARREGADOR DE BATERIA PARA EQUIPE DE PODA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",,84,,593,632.32,2025,77,PDE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-16,2026-02-03,2025100008967,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,126,5400.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-16,2026-02-03,2025100008967,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,126,,459,64.80,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-28,2026-02-03,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,125,1440.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-03,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,125,,457,17.28,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-05,2026-02-03,2025100009790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NOS MODULOS CONTABIL E GESTAO PATRIMONIAL, A SER EXECUTADO NA BASE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO E FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM FOCO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2025 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2026, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?149259 E ORCAMENTO 54434, EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA A",,132,5370.40,0,,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-05,2026-02-03,2025100009790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,132,,463,257.78,2025,25,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2026,2025-11-06,2026-02-03,2025100009817,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,130,1236.36,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2025,2026,2025-11-06,2026-02-03,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.,,131,30.08,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-11,2026-02-03,2025100010044,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2234,,94,,607,519.94,2024,3,PCE,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-11,2026-02-03,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,98,,606,297.51,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-11,2026-02-03,2025100010048,8,Assistência Social,241,Assistência à Pessoa Idosa,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,PAGAMENTO DE VAGA DE ILPIS CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 161/2025 PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.ACAO PPA/LDO 2434,,70,,608,22000.00,2025,8,CPC,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-02-03,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,99,,601,439.99,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-02-03,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,100,,602,1033.94,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-13,2026-02-03,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. ACAO PPA/LDO 2234.,,101,,600,131.52,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-03,2025100010203,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2071.",,72,,597,217.31,2024,11,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-03,2025100010220,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ACAO PPA/LDO 4096,,115,,599,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-21,2026-02-03,2025100010247,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,,,,,269,THALIA BARBOSA KINGESKI,PF,36045363000190,,AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEF JOAO ENET). CONFORME PE 11.2025. ACAO PPA/LDO 2014.,,42,,609,1047.00,2025,11,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-03,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2071.,,93,,596,2033.97,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-03,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. ACAO PPA/LDO 2071.,,96,,595,169.20,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-03,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. ACAO PPA/LDO 2071.,,114,,594,198.20,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-03,2025100011046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC91617320, ANO 2009/2010, PLACAS IQR 8983, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 35526/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12483/2025, NO VALOR DE R$ 5.669,09.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,133,5669.08,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-03,2025100011046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,133,,464,81.07,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-03,2025100011047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO EM PROCESSO APENSADO 35201/2025, CONTRATO 096/2024, ORCAMENTO 124418/2025, NO VALOR DE R$ 1.108,31. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,128,1108.31,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-03,2025100011047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,128,,461,46.67,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-17,2026-02-03,2025100011055,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,246,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (SMAS),2239,"CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES",3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTALACAO DOS MESMOS, NA SEDE DO CREAS.ACAO PPA/LDO 2239",,71,,598,2637.88,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-03,2026100000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.30/2025. ACAO LDO PPA 2234,,196,,752,26.02,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-03,2026100000122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,,195,,753,584.54,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-03,2026100000123,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,,193,,754,502.15,2025,1,PCE,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-03,2026100000130,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.07/2025. ACAO LDO PPA 2234,,197,,756,380.96,2025,7,PCE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000155,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,660,JEFERSON NEVES HERTZOG,PF,49687277000123,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA VITRINE OU FACHADA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO, VITRINE OU FACHADA PAMELA KINGESKI LOPES CNPJ:49.687.277/0001-23.",,613,,741,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000157,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,695,ALINE CUNHA DE LIMA,PF,43412364000191,870120603,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA VITRINE OU FACHADA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO, VITRINE OU FACHADA PASTELARIA ROTA 30 CNPJ: 43.412.364/0001-91.",,612,,742,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000159,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,498,BOSSLE & PERES LTDA - ME,PJ,75714043049,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA ROSEMAR PEREIRA BATISTA CPF:75714043049.",,606,,748,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000162,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,718,LUANA OLIVEIRA DA SILVA,PF,86173375087,4113051728,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHORA VANESSA FERREIRA LEMOS  CPF: 861.733.750-87.",,611,,743,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000163,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,333,SMART COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,77589874000,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHORA DIVINA DE SOUZA ALIARDI CPF: 775.898.740-00.",,607,,747,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000164,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,108,ESPOLIO DE MARIA ODETE FERREIRA,PF,22907416049,5009326141,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR CLAUDIO GUATIMUSIM CPF: 229.074.160-49.",,610,,744,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000165,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,617,AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI,PJ,37625713091,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 2? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR ORLANDO ALBERTO CAVALHEIRO, CPF: 376.257.130-91.",,608,,746,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-03,2026100000166,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,516,LUCIENE FRAZATO FAUSTINO,PF,1006799001,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA MAIS ENFEITADA NA SEDE DO MINICIPIO, SENHOR AFRANIO KOCHHANN NUNES, CPF: 010.067.990-01.",,609,,745,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-03,2026100000171,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,,194,,755,347.18,2025,1,PCE,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000207,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO AUTOMOVEL VECTA SEDAN, PLACAS IOY-2911, ANO 2008 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 99/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 896/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,875,3587.98,0,,2024,4,CPC,2024,1099,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000207,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,875,,308,46.67,2024,4,CPC,2024,1099,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000210,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX 214E, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 914/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,856,1724.72,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000210,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,856,,278,37.06,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 921/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,857,3030.64,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,857,,279,81.02,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000213,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1001/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,872,1935.17,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000213,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,872,,305,60.22,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000214,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CAPINADEIRA MECANICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1005/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,874,1893.99,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000214,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,874,,307,50.96,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000217,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2010, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 994/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,873,1356.40,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-03,2026100000217,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,873,,306,43.91,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000223,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS AGRALE NEOBUS, PLACAS ILE-3292, ANO 2003 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1268/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,869,1146.72,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000223,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,869,,302,37.12,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000225,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS INL-9152, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1027/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,871,7046.35,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000225,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,871,,304,69.49,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS IOB-0771 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1036/2026.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,870,3637.02,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,870,,303,46.11,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000236,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/",,859,6147.10,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000236,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,859,,288,295.06,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 10º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRE",,878,88.45,0,,2021,11,PRD,2021,1107,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT 4",,881,2075.00,0,,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT 48",,879,2075.00,0,,2025,223,PRI,2025,512025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME TC 106/2024; 4? APOSTILAMENTO; 1? ADITIVO; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A A",,866,1931.08,0,,2024,114,PRI,2024,106,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, 3? APOSTILAMENTO; PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE JULIANA ROCHA RUFIN",,863,300.25,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, 3? APOSTILAMENTO; PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE JULIANA ROCHA RUFINO; PERIODO ESTI",,862,9900.00,0,,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000251,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; 1? APOSTILAMENTO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE",,880,512.14,0,,2025,223,PRI,2025,512025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; 1/ APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA D",,882,512.13,0,,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000254,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS, LINHA PORTO ALEGRE OSORIO/OSORIO X PORTO ALEGRE COM SEGURO, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 087/2022, 6? ADITIVO; 3? APOSTILAMENTO; TRANSPORTE SANITARIO; FISCAL SILVANE FERRI BARCELLA, SUPLENTE FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SE",,883,59688.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000254,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,883,,310,1432.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000255,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; 1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E E",,865,9300.00,0,,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000255,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,865,,293,1648.77,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000256,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; 1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E E",,864,9300.00,0,,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000256,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,864,,292,1648.77,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 4º ADITIVO, 10º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUA",,877,3022.83,0,,2021,11,PRD,2021,1107,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-03,2026100000260,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, N?47, CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO DA 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O CENTRO FACILITADOR DO IPE SAUDE, CONFORME CONTRATO N?14/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026",,868,1394.92,0,,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-03,2026100000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,193,AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,3645118000165,,PAGAMENTO  DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS PALMITAL 01 E 03 PELO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 019/2024. ACAO PPA/LDO: 2020.,,682,,730,14608.41,2023,135,PRE,2024,19,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026100000345,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,782,A. M. MOLITERNO - EPP,PJ,390052000111,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,858,7049.61,0,,2023,115,PRE,2023,160,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-03,2026100000345,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,782,A. M. MOLITERNO - EPP,PJ,390052000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,858,,284,366.57,2023,115,PRE,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-03,2026100000359,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO DEZEMBRO 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO",,860,642.90,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-03,2026100000359,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,860,,289,30.86,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000811,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,312,CAUE SANTOS RODRIGUES,PF,99902400000,4064832621,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,584,,732,4982.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000812,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,312,CAUE SANTOS RODRIGUES,PF,99902400000,4064832621,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,585,,731,3997.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 128/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,876,1512.00,0,,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,876,,309,166.32,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000815,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,680,ERNANI OSORIO DA SILVA NETO,PF,3578955094,5119211729,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,586,,740,3252.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000816,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,680,ERNANI OSORIO DA SILVA NETO,PF,3578955094,5119211729,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,587,,739,189.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000818,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,204,LUIS PEDRO RONCHI SCHULER,PJ,98374540087,4085240424,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,588,,738,4982.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000819,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,204,LUIS PEDRO RONCHI SCHULER,PJ,98374540087,4085240424,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,589,,737,3997.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000821,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,590,,736,54.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000822,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,591,,735,2123.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000823,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,592,,734,344.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000824,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,750,VINICIUS TREVISAN SCHMIDT,PF,60163128006,1122628082,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,593,,733,106.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000829,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,598,,751,242.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000830,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,599,,750,6688.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000831,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,629,PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,2979973009,6114090472,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,600,,749,2241.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000842,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,364,SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,90298993000112,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE SERRARIA/CENTRO, CENTRO/SERRARIA, DENTRO DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA PARA O CORRENTE ANO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,884,1495.00,0,,2026,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O EXERCICIO DE 2026. .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026,,867,2240.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-03,2026100000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,867,,301,246.40,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026100001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,466,KARLA CILENE MEDEIROS DE OLIVEIRA,PF,1324963050,1324963050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME  TC 047/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,885,1596.00,0,,2025,7,CPC,2025,47,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-03,2026100001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,466,KARLA CILENE MEDEIROS DE OLIVEIRA,PF,1324963050,1324963050,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,885,,311,175.56,2025,7,CPC,2025,47,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001089,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,1500,0,,,151,FGTS,PJ,87958674000181,,"PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO NO VALOR DE R$ 30.271,12 REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO ?EVENTOS CULTURAIS POPULARES DE OSORIO?, CONFORME PARECER DA EQUIPE DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO DE APOIO A CULTURA.",30271.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001089,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,151,FGTS,PJ,87958674000181,,"PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO NO VALOR DE R$ 30.271,12 REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO ?EVENTOS CULTURAIS POPULARES DE OSORIO?, CONFORME PARECER DA EQUIPE DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO DE APOIO A CULTURA.",,861,30271.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001090,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1002,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, EXERCICIO: 2026 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",12870.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001091,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1002,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, EXERCICIO: 2026 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",38486.58,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001092,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1002,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, ESTIMADO EXERCICIO: 2026 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",163260.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001093,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021; SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO; SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO 2026.",26220.00,0,,0,,2021,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; TC 054/2022, CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO AO JULHO DE 2026.",70000.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PNEUMOLOGIA; DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE , TC 054/2022,CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2026.",70000.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001098,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-03,2026-02-03,2026100001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,1002,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",18600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-04,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025. ACAO PPA/LDO: 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 2,,140,0.22,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-10-22,2026-02-04,2025100009441,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,1011,CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,287,ALEXANDRE DA SILVA JULHAO,PJ,472805000138,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA OS-010 (ESTRADA DO PALMITAL) PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 954240/2023, CONFORME CONTRATO 38/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 954240/2023). 1ª MEDICAO.",,137,1469719.16,0,,2025,4,CCE,2025,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-10-22,2026-02-04,2025100009441,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,1011,CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,287,ALEXANDRE DA SILVA JULHAO,PJ,472805000138,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,137,,470,84526.49,2025,4,CCE,2024,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-10-23,2026-02-04,2025100009443,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,1011,CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTRADAS,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,287,ALEXANDRE DA SILVA JULHAO,PJ,472805000138,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA OS-010 (ESTRADA DO PALMITAL) PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 954240/2023, CONFORME CONTRATO 38/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 954240/2023). 1ª MEDICAO. - CONTRAPARTIDA -",,138,58788.76,0,,2025,4,CCE,2025,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-10-23,2026-02-04,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 219,78 (EMPENHO 9530/2025) E R$ 0,22 (EMPENHO Nº 7930/2025), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 220,00.",,139,219.78,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-04,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,139,,507,10.56,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-04,2025100010932,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,742,DEBORA NUNES DOS REIS,PF,24864422000173,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,49,,612,19675.00,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-04,2025100010934,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,704,GRAFICA GRGRAF EIRELI,PJ,15631700000151,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,52,,614,2800.00,2025,47,PCE,2025,59,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-04,2025100010938,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,652,COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEE,PJ,30778749000125,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,53,,615,29199.80,2025,47,PCE,2025,57,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-04,2025100010939,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,651,CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI EPP,PJ,33393503000123,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,51,,613,4610.00,2025,47,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-12-11,2026-02-04,2025100010999,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,302,SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR,2390,SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,699,ELIAS BENVINDO LUIZ,PF,43123415000165,,"SERVICO DE RETIRADA, TRANSPORTE E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE VIDRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO NO PROCESSO 38934/2025 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,136,1300.00,0,,2025,96,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-04,2025100011043,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DE PROCESSO APENSADO 36600/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12494/2025, NO VALOR DE R$ 1.390,52. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,135,1388.83,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-04,2025100011043,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,135,,465,44.96,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2025,2026,2025-12-16,2026-02-04,2025100011048,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC02099240, ANO 2013, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO EM PROCESSO APENSADO 34974/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12479/2025, NO VALOR DE R$ 3.456,26. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,134,3456.26,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-04,2025100011048,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,134,,553,39.38,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-04,2026100000134,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 11/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,896,2425.01,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-04,2026100000134,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,896,,658,82.45,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-04,2026100000167,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,705,CONSTRUTORA TABAI EIRELI,PJ,25300059000126,,"ADITIVO DE 25% AO EMPENHO 9442/2025, REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE ACO, CONFORME PARECER JURIDICO APENSADO NO PROCESSO Nº 36743/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,886,3937.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-04,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3154/2026.",,900,1085.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-04,2026100000198,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,897,75.87,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-04,2026100000279,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SENDO R$ 1.236,36 (EMPENHO 279/2026) E R$ 896,92 (EMPENHO Nº 280/2026), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.133,28.",,899,1236.36,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-04,2026100000280,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SENDO R$ 1.236,36 (EMPENHO 279/2026) E R$ 896,92 (EMPENHO Nº 280/2026), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.133,28.",,898,896.92,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 399/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,894,2825.55,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000382,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA JANEIRO E FEVEREIRO/2026 ACAO PPA/LDO 2020.,,842,,787,7942.05,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000384,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,219,VITOR MONTEIRO COELHO,PF,51033046,1071551137,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 169/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,816,,777,1345.68,2025,7,CPC,2025,169,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 151/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,569,,764,1495.20,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,715,RENATA MACHADO  ENGELMANN,PF,1599256061,3091108121,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 96/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,578,,773,1644.72,2025,7,CPC,2025,96,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,648,INB TELECOM EIRELI,PJ,89589297072,8070657179,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 120/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,577,,772,1495.20,2025,7,CPC,2025,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 78/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,840,,785,2791.04,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 138/2025. ACAO PPA/LDO 2230.",,576,,771,1551.27,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 67/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,820,,781,2591.68,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 84/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,823,,784,2093.28,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 121/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,815,,776,1794.24,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 115/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,817,,778,1420.44,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000394,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,468,LUIS FERNANDO DA ROCHA MELO,PF,995935050,2064393909,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO 2026 CONFORME TC 048/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,814,,775,1046.64,2025,7,CPC,2025,48,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 145/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,573,,768,1196.16,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 114/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,572,,767,1495.20,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,211,BARAOSEG LTDA,PJ,3606220030,9119542381,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 99/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,575,,770,1495.20,2025,7,CPC,2025,99,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A EXERCICIO DE 2026 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,574,,769,1691.44,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 127/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,821,,782,1644.72,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 80/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,822,,783,2591.68,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 100/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,571,,766,1495.20,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 113/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,570,,765,1495.20,2025,7,CPC,2025,113,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,819,,780,2192.96,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,636,TIAGO LUCAS CORREA & CIA LTDA,PJ,3336266050,8106718706,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 51/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,568,,763,1495.20,2025,7,CPC,2025,51,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 101/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,841,,786,1345.68,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,623,J.P CAVEDON SOARES,PJ,1738433013,6087187206,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 0119/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,566,,761,1420.44,2025,7,CPC,2025,119,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 86/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,818,,779,2591.68,2025,4,CPC,2025,86,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 76/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,567,,762,1395.52,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-04,2026100000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,592,ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO SIS,PJ,1700637045,6101106811,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 108/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,813,,774,1345.68,2025,7,CPC,2025,108,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-04,2026100000429,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O PERIODO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,895,300.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026100000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 128/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,876,,789,1345.68,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-04,2026100000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,,867,,788,1993.60,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,2026100001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 123/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,892,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,123,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,2026100001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,892,,654,184.80,2025,7,CPC,2025,123,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,2026100001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026, CONFORME TC 94/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,893,168.00,0,,2025,7,CPC,2025,94,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,2026100001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,893,,655,18.48,2025,7,CPC,2025,94,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-04,2026100001083,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,466,KARLA CILENE MEDEIROS DE OLIVEIRA,PF,1324963050,1324963050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME  TC 047/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,885,,760,1420.44,2025,7,CPC,2025,47,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-04,2026100001089,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,151,FGTS,PJ,87958674000181,,"PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO NO VALOR DE R$ 30.271,12 REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO ?EVENTOS CULTURAIS POPULARES DE OSORIO?, CONFORME PARECER DA EQUIPE DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO DE APOIO A CULTURA.",,861,,790,30271.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001101,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, 2ºAPOSTILAMENTO  FISCAL RT MEDICA, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO EXERCICIO 2026.",20900.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001102,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1002,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, ESTIMADO EXERCICIO: 2026 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",98100.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001103,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,143,CENTRO DE HABILITACAO LITORAL NORTE LTDA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),1166.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001103,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,143,CENTRO DE HABILITACAO LITORAL NORTE LTDA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,887,1166.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001103,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,143,CENTRO DE HABILITACAO LITORAL NORTE LTDA,PJ,97003453000103,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,887,,791,1166.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001104,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,134,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),3980.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001104,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,134,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,888,3980.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001104,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,134,FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,1814952000101,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,888,,792,3980.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001105,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040070000000,Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares,1500,1002,,,383,DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA,PJ,3191328000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING QUE CONTEMPLE UM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA, COMPREENDENDO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, CONSULTORIA, MANUTENCAO PARA EVOLUCAO TECNOLOGICA, ATENDIMENTO DE SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E DESENVOLVIMENTO DE EVENTUAIS MODULOS NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10891/2022, OF. SEC. SAUDE Nº 228/2",123334.25,0,,0,,2022,153,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001106,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 3º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, ESTIMAO, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.",5000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001107,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,148,SONIA REGINA PEDROSO,PF,88733811000142,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026/( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),3305.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001107,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,148,SONIA REGINA PEDROSO,PF,88733811000142,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026/( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,889,3305.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001107,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,148,SONIA REGINA PEDROSO,PF,88733811000142,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 04/02/2026/( COTA PARTE DO ICMS - REDUZIDO 17988),,889,,793,3305.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001108,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,133,ESCOLA DE ENSINO  FUNDAMENTAL DA IGREJA METODISTA - NEHYTA R,PJ,92885888000105,,PRESTACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REF 01/2026. CFE COTA ICMS 04/02/2026 -17988,4637.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001108,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,133,ESCOLA DE ENSINO  FUNDAMENTAL DA IGREJA METODISTA - NEHYTA R,PJ,92885888000105,,PRESTACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REF 01/2026.,,890,4637.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001108,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,133,ESCOLA DE ENSINO  FUNDAMENTAL DA IGREJA METODISTA - NEHYTA R,PJ,92885888000105,,PRESTACAO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REF 01/2026. CFE COTA ICMS 04/02/2026 -17988,,890,,794,4415.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001108,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,133,ESCOLA DE ENSINO  FUNDAMENTAL DA IGREJA METODISTA - NEHYTA R,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,890,,652,222.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001109,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; PARTE UNIAO, FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA",730237.50,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001110,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,136,TRANSFLOR TRANSPORTES ANFLOR LTDA,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO 04/02/2026 COTA PARTE DO ICMS ( REDUZIDO: 17988),11084.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001110,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,136,TRANSFLOR TRANSPORTES ANFLOR LTDA,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO 04/02/2026 COTA PARTE DO ICMS ( REDUZIDO: 17988),,891,11084.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001110,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,136,TRANSFLOR TRANSPORTES ANFLOR LTDA,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO 04/02/2026 COTA PARTE DO ICMS ( REDUZIDO: 17988),,891,,795,11084.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO ESTIMADO EXERCICIO 2026.",9000.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001112,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1621,0,,,389,59.222.379 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES,PJ,28986003042,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE 1 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, ACESSIBILIDADE E FUNCIONAMENTO CONTINUO DO EQUIPAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS E REGULAMENTACOES VIGENTES; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CON",3888.00,0,,0,,2025,134,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001113,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2026",2119.98,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1621,0,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO , SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO EXER",32745.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO ESTIMADO  EXERCICIO 2026",4950.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001116,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2026",3200.04,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,0,,,681,ASSOC RECR CULT BLOCO CARNAVALESCO BALAN,PJ,26769011000124,,"AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSOS FISICOS PARA O RPPS E PARA AS COMISSOES DE SINDICANCIA INVESTIGATIVA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ESPECIAL, SENDO 1000 UNIDADES PARA CADA MODELO EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",1300.00,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001118,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,1500,0,,,655,ADALCY DA SILVA ANTUNES,PJ,41137144000171,,"AQUISICAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA OS VEICULOS DA FROTA, DE ACORDO COM A SOLICITACAO E A ARTE QUE CONSTAM NO EXPEDIENTE N?24689/2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",761.20,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001119,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,0,,,656,L A DALLA PORTA JUNIOR,PJ,13919051000163,9056382892,"AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSOS FISICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE CONTABILIDADE, SENDO 2000 UNIDADES PARA CADA MODELO EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",1360.00,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,1001,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSUMOS NO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2025 DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2013.",1670.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 30.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",34567.17,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001122,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO SEDAN PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO 5/2025. ACAO PPA/LDO 4022.",17493.90,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001123,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK UP PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO 5/2025. ACAO PPA/LDO 4022.",15497.60,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,"AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 07.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",85048.80,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001125,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,1500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2026.,1540.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,1001,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2025, DERIVADO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 02/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",1497.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001127,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9000BTUS NA SALA QUE IRA ABRIGAR A OUVIDORIA DO MUNICIPIO, NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA. ACAO PPA/LDO: 2192",2815.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VECTA, PLACAS IOY-2911 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2554/2026. ACAO PPA-LDO 2044",389.50,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001129,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO DA CASA DA CRIANCA PARA O PERIODO DE 2026. ACAO LDO PPA 2234,2740.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001130,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2010 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2429/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1022.56,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001131,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-4695, ANO 2006 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2438/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1026.56,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001132,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADERAIRA JCB 3CX, PLACAS JAX-4D90 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2549/2026. ACAO PPA-LDO 2044",4410.68,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001133,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  4º APOSTILAMENTO; FISCAL/SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056; ESTIMADO EXERCICIO DE JANEIRO A FEVEREIR",274500.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO 2026.",337970.68,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001135,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,510,JAIR S S GOMES,PJ,802002000102,253148995,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,455.66,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001136,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,0,,,772,BRUNO SERRA ACOSTA,PF,34840358000144,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO STRADA; PLACA IYH-2665; CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA SAUDE 37/2026; PROCESSO 1334/2026, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFOME PE 51/2024, PROC 117164/2024, PROC DIGITAL 29923/2025, ACAO 2056, EXERCICIO 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",1096.00,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001137,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,586,MARIA JULIA ICHTCHUK,PF,28093678000185,9075853448,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,1950.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001138,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2026.,2000.00,0,,0,,2026,28,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001139,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1669,0,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL  OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 161/2025. ACAO LDO PPA 2434",66000.00,0,,0,,2025,8,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001140,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1669,0,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 162/2025. ACAO LDO PPA 2434",40500.00,0,,0,,2025,8,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1621,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRAN",1052747.95,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001142,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1669,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO), TIPO II (COLOR) E DE COPIAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME CONTRATO N?122/2022. PARA O PERIODO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4096",9356.80,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001143,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1669,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O PERIODO DE 2026. ACAO LDO PPA 4096,2740.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001144,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,2706,3110,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO CENTRO OLIMPICO, PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, CONFORME CONTRATO 56/2024 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. ACAO PPA/LDO: 1494",396000.00,0,,0,,2024,4,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 122/2022. ACAO PPA-LDO 2007",3709.08,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001146,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. ACAO PPA-LDO 2044",129701.48,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001147,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,515,JOAO ALBERTO KRUMMENAUER,PF,2013755000156,962638161,"AQUISICAO DE HIDROASFALTO IMPERMEABILIZANTE (GALAO 18L), CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL.",5934.60,0,,0,,2026,2,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-04,2026-02-04,2026100001148,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA OPERAR TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMESTICOS ORIUNDOS DAS COLETAS PUBLICAS, ABASTECER AS ESTEIRAS DE TRIAGEM, TRANSPORTAR OS REJEITOS E ENCAMINHA-LOS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS CONTRATADO (CRVR EM TRAMANDAI), CONFORME CONTRATO N.º 110/2024. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026",280575.00,0,,0,,2024,34,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2025,2026,2025-04-11,2026-02-05,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N?173/2023 E ADITIVOS. FISCAL: JANINE ZART.PERIODO: EXERCICIO DE 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,142,4726.30,0,,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-04-11,2026-02-05,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,142,,554,226.86,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-07-24,2026-02-05,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",,14,,618,118763.30,2025,2,CCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-11,2026-02-05,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025. ACAO PPA/LDO 4123.",,13,,619,1443.68,2025,2,CCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2026,2025-10-29,2026-02-05,2025100009636,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,295,ALAIDES MARIETA FERREIRA VARGAS,PF,55622925000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO E CESTOS COLETORES PARA LIXEIRA MONOBLOCO PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,141,22459.99,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,2025100011620,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTACAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO DA UBS PRIMAVERA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UBS PRIMAVERA REDE BEM CUIDAR; CTO 043/2025; 1º ADITIVO- 4,78%; CONFORME PROCESSO DIGITAL 130478/2024 ETP, TR E ORCAMENTO; FISCAL TITULAR: SOLIS",,143,1202.61,0,,2025,7,NSA,2025,43,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,2025100011620,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,143,,555,71.43,2025,7,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,2025100011621,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,"COMPLEMENTO EMPENHO 9796/2025-PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO RAMO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTACAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO DA UBS PRIMAVERA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UBS PRIMAVERA REDE BEM CUIDAR; CONFORME PROCESSO DIGITAL 130478/2024 ETP, TR E ORCAMENTO; FISCAL TITULAR: SOLIS LEIR",,144,123.70,0,,2025,7,NSA,2025,43,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-05,2025100011621,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,144,,556,17.37,2025,7,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,10,,2,85.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,3,,3,35.57,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,9,,4,62.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,7,,5,1167.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,11,,6,406.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,5,,7,470.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,1,,8,40.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-01-16,2026-02-05,2025300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,13,,9,1216.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-02-12,2026-02-05,2025300000021,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIS",,14,,10,692.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-02-21,2026-02-05,2025300000022,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,6,,11,141.85,0,0,NSA,2025,157,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-07-09,2026-02-05,2025300000053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,12,,12,22.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-07-09,2026-02-05,2025300000054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3/2025 DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINIST",,8,,13,759.37,0,0,NSA,2025,159,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-07-09,2026-02-05,2025300000055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306 ",,4,,14,273.31,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-05,2025300000136,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 04/2025, DE PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO",,2,,15,187.19,0,0,NSA,2020,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-05,2026100000076,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO N?07/2025, PARA O EXERCICIO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO",,902,51931.20,0,,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-05,2026100000076,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,902,,697,2492.70,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-05,2026100000096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?41/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,903,300.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-05,2026100000096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,903,,698,10.20,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-05,2026100000160,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,61,ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES,PF,204789095,3040032413,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 1? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA NO MUNICIPIO COM A TEMATICA SUSTENTABILIDADE JOGUE LIMPO COM OSORIO, SENHORA EVA EUGENIA DE SOUZA AZEVEDO CPF:00204789095.",,156,,797,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3260/2026.",,910,457.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3127/2026.",,908,971.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3465/2026.",,909,771.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3461/2026.",,913,941.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3311/2026.",,911,57.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3443/2026.",,912,199.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-05,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,192,,796,57.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026100000246,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SENDO R$ 3.",,917,218.15,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026100000249,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SENDO R$ 3.090,90 (EMPEN",,915,3090.90,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N?06/2025. FISCAL: LIDIANE SIQUEIRA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,904,3600.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,904,,699,172.80,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026100000264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N?06/2025. FISCAL: LIDIANE SIQUEIRA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,905,2500.00,0,,2025,12,PRD,2025,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026100000264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,905,,700,120.00,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-05,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,"CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 2001,2004/2026.",,907,107.72,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-05,2026100000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2026; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SEN",,918,495.90,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-05,2026100000358,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CFE TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; EXERCICIO  DE 2026; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SENDO R$ 3",,916,7624.22,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026100000411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO DE  SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 146/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,914,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,146,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-05,2026100000411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,914,,702,184.80,2025,7,CPC,2025,146,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026100000790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?29/2025 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. FISCAL: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,901,50455.60,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026100000790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,901,,696,4389.64,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026100000804,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,581,,798,9457.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026100000805,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,582,,799,2811.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-05,2026100000806,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,196,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,32100884034,9018130683,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,583,,800,23004.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,2026100001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O EXERCICIO 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,906,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,179,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-05,2026100001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,906,,701,184.80,2025,7,CPC,2025,179,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001149,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONAS  DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O PERIODO DE 2026,880.60,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001150,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2007.,130000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001151,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,1500,0,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001152,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,1001,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSUMOS NO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2025 DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4019.",600.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA  FEVEREIRO/2026 ACAO PPA/LDO 2020.,1901.67,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001154,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,1500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 4019.,26400.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1550,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SECRTARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO 2013.,436.30,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001156,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025;FISCAL DENISE MONTEIRO CO",3762.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001157,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO E  SUPLENTE RT",84000.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001158,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONSUMO ESTIMADO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PUREZA 99,5%, PARA RECARGA E REPOSICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE CAPACIDADE ENTRE 1M? A 10M? - PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE.PREGAO ELETRONICO 65/2020, CONTRATO 003/2021, 6º ADITIVO, 6º APOSTILAMENTO, ESTIMADO ATE FEVEREIRO 2026, FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.",6000.00,0,,0,,2020,70,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001159,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1600,0,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",84000.00,0,,0,,2022,155,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001160,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,1669,0,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 193/2025. ACAO LDO PPA 2434",54000.00,0,,0,,2025,8,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001161,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",136620.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022; CP 05/2022, 3? ADITIVO;  2 APOSTILAMENTO FISCAL RT MEDICO,  SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; ESTIMADOEXERCICIO DE 2026.",63840.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,1001,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.ACAO PPA/LDO 2013.",52036.32,0,,0,,2025,51,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001164,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; 2? APOSTIAMENTO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",70000.00,0,,0,,2022,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001165,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; 2? APOSTIAMENTO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",182000.00,0,,0,,2022,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1001,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PEIODO ESTIMADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA PRESENCIAL Nº 31/2025. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",41926.97,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001167,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO; SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A MAIO DE 2026.",6600.00,0,,0,,2022,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 97/2024 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 04/2024, PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2425/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",2819.35,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1500,1002,,,229,IEL INSTALADORA ELETRICA LITORAL LTDA,PJ,58561307072,1030579741,"PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 031/2022, 3? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; VALOR R$ 70,00; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A MAIO DE 2026.",70000.00,0,,0,,2022,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001170,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,2899,0,,,657,PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE,PJ,17592525000166,,"AQUISICAO DE PLACAS E SUPORTES COM A INSTALACAO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. ACAO PPA-LDO 2196",59041.92,0,,0,,2025,60,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001171,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,2752,0,,,657,PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE,PJ,17592525000166,,"AQUISICAO DE PLACAS E SUPORTES COM A INSTALACAO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. ACAO PPA-LDO 2196",69652.00,0,,0,,2025,60,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001172,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,1500,0,,,717,NITIELI MARTA DA CUNHA,PF,83413591000318,,"AQUISICAO DE 100 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE.",2112.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,1500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2013.,33000.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001174,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1001,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"LOCACAO DE VEICULO ESTILO SEDAN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",17493.90,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,1001,,,561,TELEFONICA BRASIL S.A.,PJ,4213032000126,,"LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PE 05/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.",12398.08,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001176,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2223,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,1540,0,,,607,MARCIA SIEBERT BELTRAME,PF,35697534000101,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO /2026 A MARCO/2026, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2025, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N? 06.2025. ACAO PPA?LDO 2223.",159405.00,0,,0,,2025,6,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001177,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,1500,1002,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE REDE LAN DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 2º ADITIVO; 6º APOSTILAMENTO; ACAO 2007; EXERCICIO 2026; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",14916.36,0,,0,,2023,48,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001178,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 020/2020, 8º ADITIVO, 11º APOSTILAMENTO, FISCAL ELVIS NORONHA, SUPLENTE JUCELITO FERREIRA, EXERCICIO DE 2025, ACAO 2445.",19488.05,0,,0,,2020,33,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001179,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1621,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; JANEIRO E FEVEREIRO 2026; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",5360.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001180,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,2600,0,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, CONFORME CLAUSULA QUARTA, I E II DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA BRUTA PARA O FUNDO PE",26746.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001181,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,474,RAONI ASSIS LESSA,PF,3031615077,2099561991,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA",1500.00,0,,0,,2026,42,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001182,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,1001,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 122/2022 NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2013.,2060.60,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1540,1070,,,305,DMC BRASIL CARSONI LTDA,PJ,54770688091,1049888561,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,11705.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,305,DMC BRASIL CARSONI LTDA,PJ,54770688091,1049888561,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,919,11705.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,1540,1070,,,305,DMC BRASIL CARSONI LTDA,PJ,54770688091,1049888561,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,31604.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,305,DMC BRASIL CARSONI LTDA,PJ,54770688091,1049888561,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,920,31604.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001186,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001187,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001188,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001189,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-05,2026-02-05,2026100001190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",24616.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-05,2026300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, REGISTRADA NA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM E NO CORECON, CONFORME RESOLUCAO CMN Nº 4.963/2021, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2026, NO VALOR MENSAL DE R$ 1.060,88, CFE. CONTRATO 026/2022 E TERMOS ADITIVOS. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. ACAO PPA LDO 2306",,17,,21,1009.96,0,0,DPV,2021,24,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1621,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PE:001/2024; ACAO: 2007, REGISTRO RENOVADO CONFORME PROC DIGITAL 8432/2025; CORRESPONDENTE A 01 VEICULO; EXERCICIO: MARCO A DEZEMBRO 2025; FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA",-1936.87,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100006990,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,2600,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",-3675.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100007011,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 3º ADITIVO, 1º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",-5470.00,0,,0,,2021,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100007068,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 183/2024, 1ºAD; 2º AP; PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 63000678584202500, PORTARIA: 7686,CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS; FISCAL ANDRE LUIS BENDL SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056;  EXERCICIO DE 20",-7048.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1621,0,,,389,59.222.379 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES,PJ,28986003042,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE 1 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, ACESSIBILIDADE E FUNCIONAMENTO CONTINUO DO EQUIPAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS E REGULAMENTACOES VIGENTES; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PRO",-259.20,0,,0,,2025,134,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100007865,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO EXERCICIO 2025.",-1059.99,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100008081,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1621,0,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"COMPLEMENTO EMPENHO, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 105/2023, 2º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, EXERCICIO DE 2025.",-388.38,0,,0,,2023,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100009513,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CONFORME PREOCESSO DIGIT",-22.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-10-23,2026-02-06,2025100009530,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2025.,,139,,620,209.22,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-06,2025100009598,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,125,,621,1422.72,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-06,2025100009636,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,295,ALAIDES MARIETA FERREIRA VARGAS,PF,55622925000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO E CESTOS COLETORES PARA LIXEIRA MONOBLOCO PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025.",,141,,622,22459.99,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100009646,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,0,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/20",-7150.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100009647,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"COMPLMENTO DE EMPENHO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025; CO",-44.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100010745,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,294,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,49554203000119,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 2.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 130,00/CONSULTA, TC 163/2025",-360.00,0,,0,,2025,14,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2025,2026,2026-02-06,2026-02-06,2025100010806,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAMES DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TC 017/2021 CP 05/2021, 4? ADITIVO, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO EXERCICIO DE 2025.",-240.00,0,,0,,2021,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-06,2025100011010,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWO 0A57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME  T.C. 189/2024 E PROCESSO Nº 39693 / 2025. ACAO PPA-LDO 2114.",,119,,624,5164.95,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-06,2025100011011,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DE SERVICO MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA ITC 4103 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME  T.C. 189/2024 E PROCESSO Nº 40016 / 2025. ACAO PPA-LDO 2114.",,120,,623,3523.75,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026100000068,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DOS JUROS  REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA, PARCELA 52 CFE AVISO EM 04/02/2026",,955,145710.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026100000069,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,"EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº 0522961-89 - FINISA, PARCELA 52 CFE AVISO EM 04/02/2026",,954,179419.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026100000070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE JUROS REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 186  CFE AVISO EM 04/02/2026,,950,35357.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026100000071,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DE TAXA DE ADMINISTRACAO E TAXA DE RISCO DE CREDITO REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  PARCELA 186 CFE AVISO EM 04/02/2026,,952,13553.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-05,2026-02-06,2026100000072,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,EMPENHO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. CONTRATO Nº  0189577-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CORSAN)  CFE AVISO EM ----PARCELA 186 CFE AVISO EM 04/02/2026,,948,112022.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-06,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3640/2026.",,959,885.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-06,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3572/2026.",,960,514.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100000227,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 255 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1047/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",-0.01,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-06,2026100000236,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, ACAO 2056.",,859,,831,5852.04,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-06,2026100000254,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS, LINHA PORTO ALEGRE OSORIO/OSORIO X PORTO ALEGRE COM SEGURO, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 087/2022, 6? ADITIVO; 3? APOSTILAMENTO; TRANSPORTE SANITARIO; FISCAL SILVANE FERRI BARCELLA, SUPLENTE FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; ACAO 2007; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAU",,883,,832,58255.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-06,2026100000255,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,174,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,20444770097,6004820186,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; 1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E E",,865,,819,7651.23,2025,200,PRI,2025,452025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-06,2026100000256,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,9,ERNA MEREGALLI PUSTI,PF,12052817034,7005194472,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA SANTOS DUMONT Nº 480, NO MUNICIPIO DE OSORIO QUE POSSA ABRIGAR, DE FORMA ADEQUADA, AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA DA SAUDE; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS IURGUE JORDAN MARTINS E TANIA REGINA NUNES PIRES MARTINS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 045/2025; 1? APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 26012/2025 TR E E",,864,,820,7651.23,2025,200,PRI,2025,45,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026100000272,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. DAS UC?S Nº 25670212, 51126311, 66285046, 56745761, 63217465, 70256055, 24541486, 72512326, 1004960422, 66807794, 24512613, 36100595, 47518227, 53458362, 19265379, 69803978, 64566790 E NOTAS FISCAIS Nº 77261121, 77365737, 77375355, 77442988, 77443005, 7",,923,28194.91,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026100000272,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,923,,704,546.94,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASILBRASIL.,,907,,821,107.72,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026100000278,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,936,8000.00,0,,2025,12,PCE,2025,12,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026100000278,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,936,,706,384.00,2025,12,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026100000279,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026.,,899,,822,1236.36,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-06,2026100000280,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026.,,898,,823,896.92,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-06,2026100000304,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS PARA O EXERCICIO DE 2026. DAS UC?S Nº 43761135, 1007237250, 1007681397, 64565394, 43973906 E NOTAS FISCAIS Nº 77910347, 78361977, 78529312, 78290907, 77788259. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS",,922,5853.30,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-06,2026100000304,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,922,,703,70.17,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100000312,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"PAGAMENTO DE PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ORGANIZACAO SOCIAL (OS) OU ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIL DE INTERESSE PUBLICO (OSCIP), COM EXPERIENCIA PREVIA COMPROVADA NA GESTAO DE UNIDADES PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUA",-1400.00,0,,0,,2025,2,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100000328,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,1002,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO DEZEMBR",-5005.97,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-06,2026100000330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IXX 3C20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1106 / 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,963,173.33,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-06,2026100000330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,963,,709,8.67,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-06,2026100000359,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DOS POSTOS DE SAUDE, CANIL, CASA ABERTA E UPA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO 125/2021, CONTRATO 096/2021, 11º APOSTILAMENTO, 10º ADITIVO, COMPLEMENTANDO PONTO ADICIONAL, FISCAL CESAR CAMARGO, EXERCICIO DEZEMBRO 2025, ACAO 2056.",,860,,830,612.04,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100000368,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DOS FAROIS DO VEICULO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IXF-9928, DA VILA OLIMPICA, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?1954/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2039",-0.12,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026100000372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 399/2025.ACAO LDO PPA 4096,,894,,835,2825.55,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026100000411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,521,RECEITA FEDERAL DE TRAMANDAI,PJ,2895318026,4096778545,PAGAMENTO DE  SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 146/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,914,,824,1495.20,2025,7,CPC,2025,146,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026100000424,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O PROJETO VERAO DE ESPORTE E SABER NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,962,15351.00,0,,2026,3,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-06,2026100000424,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,962,,708,307.02,2026,3,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-06,2026100000429,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O PERIODO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4096,,895,,834,300.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-06,2026100000790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL, BEM COMO SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?29/2025 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. FISCAL: ANA CRISTINA DUTRA CORDEIRO. ACAO PPA/LDO: 2192",,901,,825,46065.96,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000838,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO CHEVROLET / MONTANA LS, PLACAS ITB-4457, ANO 2013. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.",,945,2251.69,0,,2026,33,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000839,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,203,LEANDRO D KOPP ME,PJ,93009116000172,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) AO CRVM-RS  DAS OBRAS E CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA (REFERENTE AO PROFISSIONAL GUILHERME HAMMARSTROM DOBLER - CRV/16677 E PJ 09294 MUNICIIPIO DE OSORIO).",,956,170.00,0,,2026,34,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000840,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO), TIPO II (COLOR) E DE COPIAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N?122/2022. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,921,5801.92,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100000841,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MICROTRATOR HUSQVARNA TS 142, DA ASSESSORIA DE ESPORTES, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?38537/2025. ACAO PPA/LDO: 20239",-0.14,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000842,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,364,SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,90298993000112,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE SERRARIA/CENTRO, CENTRO/SERRARIA, DENTRO DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA PARA O CORRENTE ANO.",,884,,826,1495.00,2026,30,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000853,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELAVERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.",,946,109.27,0,,2026,32,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000854,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047150000000,Multas,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DADESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELAVERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.",,947,184.47,0,,2026,32,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000855,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047160000000,Juros,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.",,951,96.39,0,,2026,32,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000856,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.",,953,1948.31,0,,2026,32,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000857,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047100000000,Taxas,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO VW 8.150E, PLACAS INL-9152.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DADESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELAVERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.",,944,109.27,0,,2026,31,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000955,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,715,,845,857.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000956,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,716,,844,2026.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000957,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,717,,843,553.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-06,2026100000958,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,713,CONSELHO REGIONAL DE ARQUIT. URBAN -RS,PJ,92811959000125,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,718,,842,270.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-06,2026100001076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,731,"COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA",PJ,4203290058,1124702653,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 123/2025. ACAO PPA/LDO 2230.",,892,,829,1495.20,2025,7,CPC,2025,123,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-06,2026100001077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,647,DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA,PJ,4220337075,5114955163,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026, CONFORME TC 94/2025. ACAO PPA/LDO 2230",,893,,828,149.52,2025,7,CPC,2025,94,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-06,2026100001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,,906,,827,1495.20,2025,7,CPC,2025,179,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026100001151,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026",,937,51.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001159,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1600,0,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",-84000.00,0,,0,,2022,155,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026100001166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PEIODO ESTIMADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA PRESENCIAL Nº 31/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,961,12788.60,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-06,2026100001166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,961,,707,37.41,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 97/2024 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 04/2024, PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2425/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",-0.10,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO/2026 CONFORME TC 45/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9324.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,763,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP,PJ,3306560073,7107647211,PAGAMENTO  DO SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 106/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,7560.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 89/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9408.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001194,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM OU SEM CONTRASTE DIVIDINDO A COTA COM OUTRO CREDENCIADO CONFORME TC 023/2021 CP 09/2021 4º ADITIVO; 2º APOSTILAMENTO; NO VALOR DE ATE R$ 20.000,00 MENSAIS, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2026, FISCAL RT MEDICO; SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA; ACAO 2057.",6180.00,0,,0,,2021,9,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,665,LIGIA MARA RIBEIRO,PF,2615272071,3108636485,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 117/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9492.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,1600,0,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 6º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, PERIODO ESTIMADO EXERCICIO DE 2026.",13000.00,0,,0,,2023,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO 2026 CONFORME TC 153/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9240.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"REPASSES DO ESTADO PARA OPMS (ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO) OPMS DE OSORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVA E VISUAL DE OSORIO CER III;  PRESTADORES SIA SUS NAO SE APLICA E SIA SUS FAEC; FAEC ILIMITADO, CNES 9116915, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 11/2025; A FISCALIZACAO DO CONTRATO SERA EXERCIDA PELOS SERVIDORES: CRISTIANE COSTA DOS SANTOS, FAB",420767.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001199,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,1500,1001,,,257,LUIS CARLOS FANTIN,PF,49663304000128,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DE FORMA CONTINUADA, VISANDO O PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, POR MEIO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE REPASSES DE RECURSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO - RS ENVOLVENDO A SECR",5500.00,0,,0,,2025,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001200,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,1001,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS D EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO 2014.,13389.78,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 126/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9513.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1540,1070,,,163,ALLOY  CIA LTDA,PJ,44416571020,1029667415,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,62085.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,163,ALLOY  CIA LTDA,PJ,44416571020,1029667415,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,924,62085.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1540,1070,,,63,ALVINA VIANA DA SILVA,PF,52067084020,1034493898,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,29946.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,63,ALVINA VIANA DA SILVA,PF,52067084020,1034493898,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,925,29946.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,1540,1070,,,63,ALVINA VIANA DA SILVA,PF,52067084020,1034493898,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,131214.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,63,ALVINA VIANA DA SILVA,PF,52067084020,1034493898,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,926,131214.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001205,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1001,,,236,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNI,PJ,23452030059,23452030059,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1855.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001205,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,236,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNI,PJ,23452030059,23452030059,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,927,1855.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 . ACAO PPA/LDO 2230.",7992.00,0,,0,,2023,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001207,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,0,,,140,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMENTINHA LTDA,PJ,70993220010,7043132773,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,-15248.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001207,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,0,,,140,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMENTINHA LTDA,PJ,70993220010,7043132773,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,15248.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1540,1070,,,140,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMENTINHA LTDA,PJ,70993220010,7043132773,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6861.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1540,1070,,,140,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMENTINHA LTDA,PJ,70993220010,7043132773,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,-6861.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 124/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9576.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 049/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9576.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1001,,,353,JHENNIFER LUIZA DE SOUZA MACHADO,PF,58876600078,4041455512,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17009.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,353,JHENNIFER LUIZA DE SOUZA MACHADO,PF,58876600078,4041455512,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,928,17009.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,1500,1001,,,353,JHENNIFER LUIZA DE SOUZA MACHADO,PF,58876600078,4041455512,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,46703.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,353,JHENNIFER LUIZA DE SOUZA MACHADO,PF,58876600078,4041455512,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,929,46703.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 135/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9576.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 116/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,9576.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 190/2024 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 10/2024, ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 2941/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",553.11,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,1001,,,104,JORGE LUIS BRAGE NOZARI,PF,45017751068,2013354804,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,21004.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,104,JORGE LUIS BRAGE NOZARI,PF,45017751068,2013354804,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,930,21004.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,1500,1001,,,104,JORGE LUIS BRAGE NOZARI,PF,45017751068,2013354804,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,56711.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,104,JORGE LUIS BRAGE NOZARI,PF,45017751068,2013354804,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,931,56711.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001218,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,1500,1001,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARMES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 109/2024. PERIODO JANEIRO A MARCO 2026 ACAO PPA/LDO: 2014.,22837.32,0,,0,,2024,37,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1550,0,,,173,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92769470000132,,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO 2026.,6075.00,0,,0,,2026,39,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,1001,,,364,SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,90298993000112,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2026.,2000.00,0,,0,,2026,35,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001221,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,1500,1001,,,674,PRISCILA DA SILVA KINGESKI,PF,56456991000176,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE 25 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CURSO DE FORMACAO DIALOGOS COM REGGIO EMILIA E A MOSTRA ATELIER MOSAICO DE TRACOS, PALAVRAS, MATERIA DA REDSOLARE, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ENCANTA HUB CENTRO DE INOVACAO EM ECANTADO - RS.",5000.00,0,,0,,2026,37,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001222,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1550,0,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO 2026.,37419.00,0,,0,,2026,36,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001223,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,496,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS,PJ,3370121050,8093677551,CONTRATACAO DE GUINTHER AGLIARDI PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL.,1200.00,0,,0,,2026,41,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001224,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,0,,,393,DAIANE TAIS VALIM,PJ,1187555010,1087963193,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,18777.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001224,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,393,DAIANE TAIS VALIM,PJ,1187555010,1087963193,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,932,18777.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001224,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,393,DAIANE TAIS VALIM,PJ,1187555010,1087963193,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,932,,705,375.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001225,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,0,,,393,DAIANE TAIS VALIM,PJ,1187555010,1087963193,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,244.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001225,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,393,DAIANE TAIS VALIM,PJ,1187555010,1087963193,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,933,244.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO 2026, CONF. CONTRATO Nº 47/2025.REF. A VALE TRANSPORTE.",5000.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001227,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,166.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001227,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,934,166.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001228,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,33.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001228,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,935,33.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001229,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,1001,,,416,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,PJ,88628417000144,,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.,7820.00,0,,0,,2026,40,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001230,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,272,ALINE SANA IZE,PF,9319960666,12671190,DESPESAS COM CERTIDOES JUNTO AO CRVA OSORIO-RS DESTINADAS AOS VEICULOS DE TRANSPORTEESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026,416.20,0,,0,,2026,38,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,"AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE. ACAO PPA/LDO2007.",1644.00,0,,0,,2025,43,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001232,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1500,0,,,116,MOACIR GOMES PUSTI,PF,42188256000114,,"AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA LIMPEZA DE PRACAS, CANTEIROS CENTRAIS EM VIA PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 58/2025. ACAO PPA-LDO 2007",3767.40,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 107/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,8484.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,1550,0,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N?109/2024 PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL /2026. ACAO PPA/LDO 2013.,35524.72,0,,0,,2024,37,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001235,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,1500,0,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",104850.00,0,,0,,2025,16,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001236,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,1659,0,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA POTAVEL EM SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS (SACS) NO MUNICIPIO DE OSORIO, ABRANGENDO A INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE MINI ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA (ETAS), COM DOSAGEM AUTOMATICA DE CLORO (QUANTIDADE DE CLORO ADICIONADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FLUXO DE AGUA - MANTENDO CONST",45900.00,0,,0,,2025,37,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001237,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,1500,1002,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA POTAVEL EM SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS (SACS) NO MUNICIPIO DE OSORIO, ABRANGENDO A INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE MINI ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA (ETAS), COM DOSAGEM AUTOMATICA DE CLORO (QUANTIDADE DE CLORO ADICIONADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FLUXO DE AGUA - MANTENDO CONST",178500.00,0,,0,,2025,37,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001239,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",1500,0,,,140,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMENTINHA LTDA,PJ,70993220010,7043132773,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,22110.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001239,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,140,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMENTINHA LTDA,PJ,70993220010,7043132773,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,938,22110.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001239,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,140,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMENTINHA LTDA,PJ,70993220010,7043132773,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,938,,833,22110.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001240,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001242,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,475.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001242,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,939,475.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001243,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,504.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001243,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,940,504.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001244,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,168.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001244,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,941,168.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,13.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,942,13.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3335.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,943,3335.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",5133.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000000,Pecas nao incorporaveis a imoveis,1550,0,,,753,LISIANE DA SILVA TERRA,PF,34411638000137,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO ELETRONICO PARA CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS NA EMEF LUIZ FRANCISCO PANNI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2026, DERIVADO DA DISPENSA ELETRONICA Nº 95/2025, PROCESSO DIGITAL Nº 38565/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",14485.00,0,,0,,2025,95,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,1701,0,,,677,MICHELE COMPER DOS SANTOS,PF,43800726000111,,"DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CFE CONVENIO ESTADO N? 2457/2023 - QUALIFICACAO RS.",30990.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,677,MICHELE COMPER DOS SANTOS,PF,43800726000111,,"DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CFE CONVENIO ESTADO N? 2457/2023 - QUALIFICACAO RS.",,957,30990.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001252,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,677,MICHELE COMPER DOS SANTOS,PF,43800726000111,,"DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CFE CONVENIO ESTADO N? 2457/2023 - QUALIFICACAO RS.",,957,,838,30990.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,2500,0,,,677,MICHELE COMPER DOS SANTOS,PF,43800726000111,,"DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CFE CONVENIO ESTADO N? 2457/2023 - QUALIFICACAO RS.",5683.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,677,MICHELE COMPER DOS SANTOS,PF,43800726000111,,"DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CFE CONVENIO ESTADO N? 2457/2023 - QUALIFICACAO RS.",,958,5683.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001253,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4112,DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS P/ ESTADO E UNIÃO,3.3.30.93,333093390100000,Restituicao de transferencias e convenios recebidos do estado,,,,,677,MICHELE COMPER DOS SANTOS,PF,43800726000111,,"DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CFE CONVENIO ESTADO N? 2457/2023 - QUALIFICACAO RS.",,958,,836,5683.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001254,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1500,1001,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",172520.00,0,,0,,2025,23,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001255,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,1500,1001,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",124720.00,0,,0,,2025,23,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO DE VAZAMENTO NA JUNTA DO CARTER DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE 845B. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO  MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34931/2025, CONTRATO 097/2024,",2549.17,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001257,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,180,ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA,PJ,13970583000125,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS PROCESSO  N? 5006324-05.2025.8.21.0059  - RPV 250070056, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 37231/2025.",514.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001257,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,180,ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA,PJ,13970583000125,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS PROCESSO  N? 5006324-05.2025.8.21.0059  - RPV 250070056, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 37231/2025.",,964,514.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001258,27,Desporto e Lazer,811,Desporto de Rendimento,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,4181,PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS NO MUNICÍPIO E REPRESENTAÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO ATS SURF, QUE PODERA OCORRER NO DIA 07/02/26 OU 21/02/26 A DEPENDER DAS CONDICOES DO MAR E DAS ONDAS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",7300.00,0,,0,,2026,7,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001259,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039900000000,Servicos de publicidade legal,1500,0,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), CONFORME CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA.",2149.00,0,,0,,2026,43,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001260,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2223,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,1540,0,,,113,MARIA ROSALINA DA SILVEIRA TRINDADE,PF,91892612000191,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 003/2025, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N? 06.2025. ACAO PPA?LDO 2223.",656460.00,0,,0,,2025,6,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1621,0,,,248,CRISTIANE GONCALVES MARQUES,PF,39332097000175,,"PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CAPS; CONFORME TC 002/2025,1ºADITIVO E 1ºAPOSTILAMENTO CP 03/2023, SENDO DE ATE 200 CONSULTAS/MES VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, FISCAIS COORDENADOR(A) DO CAPS JULIANA ROCHA RUFINO MAT 7488, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA MAT 4845; ACAO 2053; ESTIMADO EXERCICIO 2026",168000.00,0,,0,,2023,3,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1621,0,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 2ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO E FEVEREI",47970.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1621,0,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, 2?ADITIVO E 3º APOSTILAMENTO ,CP 01/2023 FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM, ACAO 2056; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026",45000.00,0,,0,,2023,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001264,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO ESTIMADO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 05/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTU",129600.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001265,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1621,0,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO ESTIMADO  MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 12/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUEL",12858.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001266,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1500,1002,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 05/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUELLA, MATRIC",14400.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001267,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1600,0,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO ESTIMADO  MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 12/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUEL",32000.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026100001268,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,1621,0,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO ESTIMADO  MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 12/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUEL",106422.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-06,2026-02-06,2026300000034,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",1802,0,,,578,WLADIMIR SPPARREMBERGER ROLIM,PF,4531195000157,,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE OSORIO.,4997.22,0,,0,,2021,120,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-02-25,2026-02-09,2025100001299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM OU SEM CONTRASTE DIVIDINDO A COTA COM OUTRO CREDENCIADO CONFORME TC 023/2021 CP 09/2021 3º ADITIVO; 1º APOSTILAMENTO; NO VALOR DE ATE R$ 20.000,00 MENSAIS,PERIODO ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCI",,148,7040.00,0,,2021,9,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-25,2026-02-09,2025100001299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,148,,560,84.48,2021,9,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-23,2026-02-09,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,124,,628,12890.03,2025,40,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-08-12,2026-02-09,2025100006807,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE 32/2024. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. ACAO PPA/LDO: 2015.,,63,,589,98.26,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-20,2026-02-09,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,147,4520.00,0,,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-02-09,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,147,,559,54.24,2022,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-09,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO",,149,12737.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-25,2026-02-09,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,149,,583,407.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-09,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL ANDRE LUIZ BENDL; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2025; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:",,146,3680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-25,2026-02-09,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,146,,558,44.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-08-27,2026-02-09,2025100007615,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP) PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?32/2024. PERIODO:  SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,62,,629,98.26,2024,32,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-02,2026-02-09,2025100007722,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,389,59.222.379 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES,PJ,28986003042,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DE 1 (UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, ACESSIBILIDADE E FUNCIONAMENTO CONTINUO DO EQUIPAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS E REGULAMENTACOES VIGENTES; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PRO",,127,,626,3084.50,2025,134,PRI,2025,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-15,2026-02-09,2025100007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO DE 12H ( DAS 08 AS 20H, DE SEGUNDA A SEGUNDA) NA UNIDADE DE SAUDE DE ATLANTIDA SUL, A CONTAR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 ATE 22 DE MARCO DE 2026; DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE VERANEIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 101/2021, 5? ADITIVO; 9ª APOSTILAMENTO ,OPERACAO",,150,36130.30,0,,2021,137,PRE,2021,101,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-15,2026-02-09,2025100007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,150,,584,1264.56,2021,137,PRE,2021,101,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-16,2026-02-09,2025100008967,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DO EMPENHO. ACAO 2054.",,126,,627,5335.20,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-18,2026-02-09,2025100010223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECOGRAFIAS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME REPASSE CAMARA DOS VEREADORES; OFICIO 418/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 162/2021, 1º ADITIVO, CP 10/2021, PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO",,145,2325.00,0,,2022,10,CPC,2024,162,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-09,2025100010223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,145,,557,27.90,2022,10,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-09,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3688/2026.",,986,171.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-09,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3826/2026.",,984,771.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-09,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3613/2026.",,985,685.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-09,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3703/2026.",,987,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-09,2026100000181,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021.  ACAO PPA-LDO 2007",,178,,849,88219.00,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 3º ADITIVO, 10º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO ESTIMADO DE 2026.",,878,,893,88.45,2021,11,PRD,2021,1107,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT 4",,881,,879,2075.00,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000241,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT 48",,879,,881,2075.00,2025,223,PRI,2025,512025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME TC 106/2024; 4? APOSTILAMENTO; 1? ADITIVO; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A A",,866,,890,1931.08,2024,114,PRI,2024,106,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000245,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039020000000,Condominios,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO PELA LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, 3? APOSTILAMENTO; PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE JULIANA ROCHA RUFIN",,863,,891,300.25,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000246,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 2  (COLORIDAS)  DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2026.",,917,,860,218.15,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,,,,,507,CICERO CONSUL GRASSMANN,PF,20587828000103,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, N? 425, BAIRRO CENTRO; PARA INSTALACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS, CASA ABERTA E AMENT; QUE ATENDA AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS NO TR E DFD; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME  TC 017/2025, 3? APOSTILAMENTO; PROC 260/2025; ACAO 2053; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE JULIANA ROCHA RUFINO; PERIODO ESTI",,862,,892,9900.00,2025,120,PRI,2025,17,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000249,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 1 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO DE 2026.",,915,,859,3090.90,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000251,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,348,GE CONSULTORIA E CAPACITACOES LTDA,PJ,935871047,6048527649,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; 1? APOSTILAMENTO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE",,880,,880,512.14,2025,223,PRI,2025,512025,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000252,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA - 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; 1/ APOSTILAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA D",,882,,878,512.13,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-09,2026100000257,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,631,THIAGO BIEHL BECKER,PF,93308990059,7048527399,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BASE DO SAMU, COM AREA TOTAL DE 118M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 420M?DE FUNDOS E 12M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA FARRAPOS, N?1455, PORTO LACUSTRE OSORIO/RS, PARA A BASE DO SAMU 192, CTO 107/2021, 4º ADITIVO, 10º APOSTILAMENTO; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO: 2025 ,EXERCICIO DE 2026.",,877,,894,3022.83,2021,11,PRD,2021,1107,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026100000276,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA ADMINISTRATIVA) CONTRATO 111/2021.,,145,,851,19708.50,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026100000277,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA DE ARRECACAO) CONTRATO 111/2021.,,146,,850,4692.50,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026100000296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014",,165,,861,938.50,2021,124,NSA,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026100000297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007",,164,,862,29844.30,2021,124,NSA,2025,166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026100000298,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4033",,162,,864,1877.00,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026100000299,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE COMUNICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209",,161,,865,2815.50,2021,124,NSA,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-09,2026100000300,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.",,201,,882,254051.95,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA ITC 4103 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1137 / 2026.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,989,317.88,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,989,,759,9.49,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWJ 0358 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1107 / 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,988,519.33,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,988,,758,8.67,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000329,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017",,160,,866,96853.20,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000334,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO SERVIDORES SEC. MEIO AMBIENTE.,,199,,847,19426.95,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000337,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4013",,163,,863,14077.50,2021,124,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. PARA CREDITO EM 23/01/2026.",,980,25339.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-09,2026100000338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.",,980,,852,25339.50,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-09,2026100000356,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, TIPO II CFE TERMO DE REFERENCIA; CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; PERIODO EXERCICIO DE 2026; ACAO 2056.",,918,,888,495.90,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-09,2026100000358,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO 3 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO, CFE TERMO DE REFERENCIA, CT 122/2022, 12º ADITIVO, 17º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL CESAR DOS SANTOS CAMARGO; SUPLENTE SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA; EXERCICIO  DE 2026; ACAO 2007.",,916,,889,7624.22,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 70.000,00 (EMPENHO Nº 375/2026) R$ 236",,967,70000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO BANCO,,546,-306531.91,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000375,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2013.",,967,,858,70000.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000376,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 70.000,00 (EMPENHO Nº 375/2026) R$ 236.",,968,236531.91,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000376,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,POR INSUFUCIENCIA FINANCEIRA NO BANCO,,547,-150000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000376,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2014.",,968,,855,236531.91,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000378,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 23/01/2026. SENDO R$ 70.000,00 (EMPENHO Nº 375/2026) R$ 236.",,969,200000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000378,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NA CONTA,,548,-50000.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000378,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4019.",,969,,854,200000.00,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000413,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. PARA CREDITO EM 23/01/2026.",,982,60122.66,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-09,2026100000413,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 4096",,982,,875,60122.66,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026100000426,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026",,973,3415.50,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026100000431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; 2? APOSTILAMENTO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE",,965,4739.15,0,,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026100000431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,965,,710,102.84,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026100000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025; 3º AP; FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO",,977,74405.54,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026100000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,977,,726,182.05,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-09,2026100000436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,384,VISAO CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,10388263000173,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 048/2022, CHAMAMENTO PUBLICO 05/2022; 2? APOSTILAMENTO; 3? ADITIVO SENDO ATE 250 CONSULTAS AO VALOR UNITARIO R$ 70,00; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2026. PAGAM",,966,4200.00,0,,2022,5,CPC,2022,48,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026100000801,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - LU N.º 01080/2023 - FEPAM RS, CONFORME CONTRATO N.º 092/2024 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,978,14226.40,0,,2024,26,PCE,2024,92,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-09,2026100000801,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,978,,727,1012.92,2024,26,PCE,2024,92,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000839,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,203,LEANDRO D KOPP ME,PJ,93009116000172,,"PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) AO CRVM-RS  DAS OBRAS E CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA NO EXERCICIO DE 2026.",,956,,846,170.00,2026,34,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000849,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,983,36900.00,0,,2025,23,CPC,2026,3,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000849,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,983,,757,1000.32,2025,23,CPC,2026,3,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000851,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,974,25540.00,0,,2025,23,CPC,2026,14,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000851,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,974,,723,686.44,2025,23,CPC,2026,14,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000852,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,975,26720.00,0,,2025,23,CPC,2026,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000852,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,975,,725,537.07,2025,23,CPC,2026,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000856,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,PARA CORRECAO DO VALOR A LIQUIDAR.,,953,-1948.31,0,,2026,32,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-09,2026100000856,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,186,RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA,PJ,1935819000103,,"PAGAMENTO DE IPVA, MULTA E JUROS DO VEICULO VW 8.150E CUMMINS, PLACAS INT-1193, ANO 2007. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO CONTABIL DO RECONHECIMENTO DA DESPESA JA OCORRIDA E ATESTADA PELOS RESPONSAVEIS. OBS: A SECRETARIA REQUISITANTE E RESPONSABILIDADE PELA VERIFICACAO DAS EXIGENCIAS LEGAIS ANTES DO IMPLEMENTO DA DESPESA.",,970,1917.54,0,,2026,32,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026100001145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 122/2022.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,990,873.50,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026100001148,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA OPERAR TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMESTICOS ORIUNDOS DAS COLETAS PUBLICAS, ABASTECER AS ESTEIRAS DE TRIAGEM, TRANSPORTAR OS REJEITOS E ENCAMINHA-LOS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS CONTRATADO (CRVR EM TRAMANDAI), CONFORME CONTRATO N.º 110/2024. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CO",,979,93525.00,0,,2024,34,PCE,2024,110,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-09,2026100001148,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,979,,729,6658.97,2024,34,PCE,2024,110,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026100001150,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. PARA CREDITO EM 23/01/2026.,,971,10792.75,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026100001150,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2007.,,971,,853,10792.75,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026100001176,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2223,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,,,,,607,MARCIA SIEBERT BELTRAME,PF,35697534000101,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO /2026 A MARCO/2026, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2025, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N? 06.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,976,55500.00,0,,2025,6,CHP,2025,2,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026100001183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,305,DMC BRASIL CARSONI LTDA,PJ,54770688091,1049888561,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,919,,887,11705.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-09,2026100001184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,305,DMC BRASIL CARSONI LTDA,PJ,54770688091,1049888561,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,920,,886,31604.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001202,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,163,ALLOY  CIA LTDA,PJ,44416571020,1029667415,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,924,,885,62085.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,63,ALVINA VIANA DA SILVA,PF,52067084020,1034493898,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,925,,884,29946.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001204,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,63,ALVINA VIANA DA SILVA,PF,52067084020,1034493898,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,926,,883,131214.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001205,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,236,CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIACAO DOS MUNI,PJ,23452030059,23452030059,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,927,,870,1855.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,353,JHENNIFER LUIZA DE SOUZA MACHADO,PF,58876600078,4041455512,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,928,,869,17009.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,353,JHENNIFER LUIZA DE SOUZA MACHADO,PF,58876600078,4041455512,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,929,,868,46703.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,104,JORGE LUIS BRAGE NOZARI,PF,45017751068,2013354804,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,930,,872,21004.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094980000000,Indenizações por demissão e com programas de incentivos à demissão voluntária - trab. ativo civil,,,,,104,JORGE LUIS BRAGE NOZARI,PF,45017751068,2013354804,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,931,,871,56711.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001224,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,393,DAIANE TAIS VALIM,PJ,1187555010,1087963193,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,932,,874,18402.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001225,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.94,319094010300000,"Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados",,,,,393,DAIANE TAIS VALIM,PJ,1187555010,1087963193,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21111010201000000000?,,933,,873,244.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO 2026, CONF. CONTRATO Nº 47/2025.REF. A VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026",,972,300.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001230,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,272,ALINE SANA IZE,PF,9319960666,12671190,DESPESAS COM CERTIDOES JUNTO AO CRVA OSORIO-RS DESTINADAS AOS VEICULOS DE TRANSPORTEESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,981,208.10,0,,2026,38,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-09,2026100001230,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,272,ALINE SANA IZE,PF,9319960666,12671190,DESPESAS COM CERTIDOES JUNTO AO CRVA OSORIO-RS DESTINADAS AOS VEICULOS DE TRANSPORTEESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO EXERCICIO 2026,,981,,877,208.10,2026,38,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001269,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,615,STAR FOTO RS LTDA,PJ,90656881020,90656881020,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 064/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",21875.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001270,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO ESTIMADO  MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 10/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUEL",100272.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1621,0,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO ESTIMADO  MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 10/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUEL",51008.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001272,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,381,AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA,PJ,93893205004,1064832916,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026 TC 160/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP; FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",27125.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001273,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",1633.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001274,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025;DENISE MONTEIRO COLOMBO M",31988.00,0,,0,,2025,36,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",21875.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001276,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",21875.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001277,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A SETEMBRO  DE 2026 TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",22487.50,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001278,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 59/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",21875.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL PARA O CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO 122/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.,2380.03,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001280,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2169",4790.75,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARNEIRA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2174",1740.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001282,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO NO IMPLEMENTO ENXADA ROTATIVA MARCA MEC RUL DA LOCALIDADE DE AGUAPES., CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 9035/2025, CONTRATO 097/2024,",2496.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 57/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",21875.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001284,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 58/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP; FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",21875.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1600,0,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"COMPLEMENTO EMPENHO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; 1ºAP; ACAO 2056 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO DEZEMBRO 2025.",87.05,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,1002,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",21875.00,0,,0,,2025,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001287,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO JBR-5H91. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34925/2025, CONTRATO 09/2024, ORCAMENTO 12477/2025 NO VALOR DE R$ 392,00",392.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ORCAMENTOS E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?2723/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2498",55.00,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001289,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DO REPARO NO SISTEMA DO RADIADOR, ALAVANCA DE MARCHAS E CONCHA TRADEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IUF-6419. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 39221/2025, CONTRATO 097/2024",2604.08,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001290,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 40406/2025, CONTRATO 189/2024",2600.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001291,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,456,THEODORICO FRANCISCO MARTINS,PF,88317000121,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,2781.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001292,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,5393.20,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001293,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,587,FABIO DUTRA GUEDES,PF,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,1233.50,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001294,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,528,DANIELA DA SILVA NUNES,PF,9944371000104,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,1980.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001295,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,9120.40,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001296,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,7641.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001297,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,231,ISALON MEDEIROS DA SILVA,PF,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,1406.20,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001298,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,144,GAZETA LITORANEA EDITORA JORNALISTICA LTDA,PJ,51892897000146,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,1140.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001299,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,761,DOUGLAS SCHWANTES,PF,42227547000174,240543866,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,8424.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001300,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,22084.64,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001301,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,549,ANDREA SILVEIRA,PF,17472278000164,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,13556.20,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001302,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,145,ADRIANA JEREMIAS DANIEL,PF,41319803000190,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,1980.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001303,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,568,IMPRENSA NACIONAL,PJ,76386283000113,3160386206,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,4145.90,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001304,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,322,KIENTRO BRASIL LTDA,PJ,5782733000149,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,31070.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001305,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,780,MARCOS ELIAS EMERIM,PF,44734671002286,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,2398.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001306,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,710,CARLA SIMONE FOGACA LISBOA,PF,67729178000572,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,3480.00,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001307,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,608,JURANDIR DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA,PF,25279552000101,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,1265.12,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001308,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1621,0,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,22591.80,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001309,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,739,ANDRE LUIS MARQUES MALTESE 41205448004,PJ,46381269000166,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054",1490.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001310,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,1600,0,,,762,OSORIO INSPECOES VEICULARES LTDA,PJ,41098601000166,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054",1800.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001311,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,322,KIENTRO BRASIL LTDA,PJ,5782733000149,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054",125.85,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001312,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,780,MARCOS ELIAS EMERIM,PF,44734671002286,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054",2156.55,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001313,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,55190.35,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001314,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,6130.50,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,15867.87,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001316,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,587,FABIO DUTRA GUEDES,PF,2816696000154,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,469.44,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001317,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,761,DOUGLAS SCHWANTES,PF,42227547000174,240543866,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,9652.50,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001318,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,548,ANDREIA VALIM DE OLIVEIRA,PF,20657155000102,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,13219.80,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001319,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.,3128.00,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001320,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,780,MARCOS ELIAS EMERIM,PF,44734671002286,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,36475.80,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001321,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,206,BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,7350.00,0,,0,,2025,42,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001322,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1600,0,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054",507.40,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001323,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,1621,0,,,317,RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,93305910000163,962112526,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054",31365.00,0,,0,,2025,15,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001324,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1500,1002,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 3ºADITIVO, 6º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2007; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT; PERIODO ESTIMADO AO",1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001325,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,1500,1002,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?,  DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 3? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO D",72457.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001326,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,706,RICARDO MARQUES FREIRE,PF,27403752000150,,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",6400.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001327,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,116,MOACIR GOMES PUSTI,PF,42188256000114,,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",18160.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001328,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,508,EDIMILSON LOPES FERREIRA,PF,5804684000106,,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",6470.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001329,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,172,TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSP EIRELI,PJ,57142749000190,4860003046,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",12100.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001330,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",5016.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001331,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,114,LUCIMAR MOREIRA GARCIA,PF,4907604000177,,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",3060.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001332,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,423,DENTAL BH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRE,PJ,9110229000153,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,750.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001333,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,508,EDIMILSON LOPES FERREIRA,PF,5804684000106,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,477.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001334,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,706,RICARDO MARQUES FREIRE,PF,27403752000150,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,1204.50,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001335,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2124,MELHORIAS DE VIAS E ACESSOS RURAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,AQUISICAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OSORIO. EXERCICIO DE 2026. PE 24/2025.,102000.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001336,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,1001,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,58596.30,0,,0,,2026,45,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,1001,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026,33545.00,0,,0,,2026,44,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA PARA O ANO DE 2026 , CONFORME CONTRATO 122/2022 E SEUS ADITIVOS.",5274.76,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001339,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO SAGUAO DO PRIMEIRO ANDAR E DO PLENARINHO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2192",1750.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-09,2026-02-09,2026100001340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, ANO 1992 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2563/2026. ACAO PPA-LDO 2044",706.68,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2025,2026,2025-04-11,2026-02-10,2025100002919,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.40,339040990000000,Outros serviços de t.i.c.,,,,,340,R DE O. SANTIL EPI EPP,PJ,3725725000135,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDACAO, COMPILACAO, VERSIONAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PORTAL LEIS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N?173/2023 E ADITIVOS. FISCAL: JANINE ZART.PERIODO: EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA/LDO 4013.",,142,,632,4499.44,2023,21770,PRI,2023,173,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2026,2025-06-17,2026-02-10,2025100005034,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de software,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,129,,633,7616.00,2025,12,PCE,2024,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-07-16,2026-02-10,2025100006014,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,121,,634,11547.03,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-02-10,2025100007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657827202500, EMENDA 30200001, PORTA",,151,129735.00,0,,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-10,2025100007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,151,,616,4987.13,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-08-29,2026-02-10,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 630006785842",,152,22320.00,0,,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-10,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,152,,617,334.80,2023,1,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-05,2026-02-10,2025100009790,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NOS MODULOS CONTABIL E GESTAO PATRIMONIAL, A SER EXECUTADO NA BASE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO E FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM FOCO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2025 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2026, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?149259 E ORCAMENTO 54434, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",,132,,635,5112.62,2025,25,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-02-10,2025100009817,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,,130,,636,1236.36,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2025,2026,2025-11-06,2026-02-10,2025100009819,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040040000000,Locacao de equipamentos de t.i.c. - impressoras,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES CONFORME CONTRATO 122/2022 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2025.,,131,,643,30.08,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-10,2025100010567,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CAPINADEIRA CMV, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 37614/2025. ACAO PPA-LDO 2044",,123,,637,1734.60,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-10,2025100010568,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA DE CORTAR ASFALTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 38051/2025. ACAO PPA-LDO 2044",,122,,638,2891.00,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-10,2025100011043,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DE PROCESSO APENSADO 36600/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12494/2025, NO VALOR DE R$ 1.390,52.",,135,,640,1343.87,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-10,2025100011046,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC91617320, ANO 2009/2010, PLACAS IQR 8983, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 35526/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12483/2025, NO VALOR DE R$ 5.669,09.",,133,,642,5588.01,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-10,2025100011047,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO EM PROCESSO APENSADO 35201/2025, CONTRATO 096/2024, ORCAMENTO 124418/2025, NO VALOR DE R$ 1.108,31.",,128,,639,1061.64,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-16,2026-02-10,2025100011048,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC02099240, ANO 2013, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO EM PROCESSO APENSADO 34974/2025, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12479/2025, NO VALOR DE R$ 3.456,26.",,134,,641,3416.88,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026100000068,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,955,,963,145710.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026100000069,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,37,PARCELAMENTO FINISA OBRAS,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,165,JAZIDA OLIVEIRA COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA,PJ,360305000104,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,954,,964,179419.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026100000070,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,950,,966,35357.57,0,0,NSA,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026100000071,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,952,,965,13553.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-05,2026-02-10,2026100000072,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,32,PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,547,EVERTON WILBERT VIEIRA,PJ,360305070315,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,948,,967,112022.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-10,2026100000076,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAMETRIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO EVOLUTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS, SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCACAO DE SISTEMAS E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO N?07/2025, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",,902,,910,49438.50,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-10,2026100000079,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,843,,911,27265.37,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-10,2026100000095,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,316,SNAKE COMERCIAL LTDA,PJ,98220799072,5080749525,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE AVALIACOES PSICOLOGICAS PARA ADMISSAO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO OU PROCESSO SELETIVO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?18/2024. FISCAL: JOSIANE FIRME. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1016,1109.60,0,,2024,2,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-10,2026100000095,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,316,SNAKE COMERCIAL LTDA,PJ,98220799072,5080749525,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1016,,840,122.06,2024,2,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-10,2026100000096,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?41/2025. ACAO PPA/LDO:2498",,903,,913,289.80,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-10,2026100000103,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,161,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,87980249000199,960691030,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",,849,,912,18600.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-10,2026100000134,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 11/2024. ACAO PPA-LDO 2044",,896,,914,2342.56,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-10,2026100000153,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,245,SANDRA REGINA ARCE NOZARI,PJ,44472217000170,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 51/2024. ACAO PPA-LDO 2044",,848,,915,15159.88,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026100000167,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,705,CONSTRUTORA TABAI EIRELI,PJ,25300059000126,,"ADITIVO DE 25% AO EMPENHO 9442/2025, REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE ACO, CONFORME PARECER JURIDICO APENSADO NO PROCESSO Nº 36743/2025. ACAO PPA-LDO 2044",,886,,916,3937.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-10,2026100000168,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,772,BRUNO SERRA ACOSTA,PF,34840358000144,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 51/2024. ACAO PPA-LDO 2044",,845,,917,15551.12,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,2026100000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023; CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 022/2023, 6º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO D",,1026,7677.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,2026100000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL  ENFERMEIROS E TECNICOS DA EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE UPA 24 HORAS, CNES 0069329, FISCAIS DESIGNADOS POR PORTARIA, ACAO 2056; CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N?6840/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 2026; CONTRATO 015/2025PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE E P",,1022,37662.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-10,2026100000198,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,897,,918,75.87,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000205,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CATERPILLAR 120H, ANO 2012, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 768/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,851,,923,30977.00,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000206,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845E, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 771/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,852,,922,1724.00,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000207,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO AUTOMOVEL VECTA SEDAN, PLACAS IOY-2911, ANO 2008 CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 99/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 896/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,875,,921,3541.31,2024,4,CPC,2024,1099,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000208,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR AGRALE 4230, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 902/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,853,,931,899.97,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000209,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55A, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 906/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,854,,932,1471.12,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000210,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX 214E, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 914/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,856,,934,1687.66,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000211,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 921/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,857,,933,2949.62,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000212,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 997/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,850,,924,2616.00,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000213,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1001/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,872,,926,1874.95,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000214,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A CAPINADEIRA MECANICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1005/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,874,,928,1843.03,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-10,2026100000217,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2010, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 994/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,873,,927,1312.49,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026100000223,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS AGRALE NEOBUS, PLACAS ILE-3292, ANO 2003 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1268/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,869,,930,1109.60,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026100000225,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS INL-9152, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1027/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,871,,925,6976.86,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026100000226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 8.150, PLACAS IOB-0771 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1036/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,870,,929,3590.91,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026100000260,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,6,EXPRESSO SAO JOSE LTDA,PJ,18709125000,10893,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, N?47, CENTRO DE OSORIO, DESTINADO A ABRIGAR A JUNTA MILITAR 046 (NUCLEO DA 5ª DELEGACIA), A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO E O CENTRO FACILITADOR DO IPE SAUDE, CONFORME CONTRATO N?14/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",,868,,935,1394.92,2025,138,PRI,2025,14,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026100000263,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N?06/2025. FISCAL: LIDIANE SIQUEIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",,904,,936,3427.20,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-10,2026100000264,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039120000000,Locacao de maquinas e equipamentos,,,,,604,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,8202415000150,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME CONTRATO N?06/2025. FISCAL: LIDIANE SIQUEIRA. ACAO PPA/LDO: 2192",,905,,937,2380.00,2025,12,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-10,2026100000278,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,352,CARLOS EDUARDO DOS SANTOS LEMES 05372740060,PJ,4210265000175,,LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS INFORMACOES DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA ARRECADACAO DO ICMS COM SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO 12/2025.,,936,,938,7616.00,2025,12,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026100000305,10,Saúde,122,Administração Geral,263,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE,2055,PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,377,ARCADIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,982125089,2082688108,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CAISE (CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A SAUDE DO EDUCANDO), COM AREA TOTAL DE 406,25M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 18,2M? DE FUNDOS E 16,20M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 190, CAIU DO CEU, OSORIO/RS; CTO 025/2022, 4? ADITIVO, 9? APOSTILAMENTO; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE: ELIZABETE MENEZES PANNI GOULARTE; AC",,992,4472.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-10,2026100000305,10,Saúde,122,Administração Geral,263,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE,2055,PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,377,ARCADIA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,982125089,2082688108,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CAISE (CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A SAUDE DO EDUCANDO), COM AREA TOTAL DE 406,25M?, PERFAZENDO A METRAGEM DO TERRENO DE 18,2M? DE FUNDOS E 16,20M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 190, CAIU DO CEU, OSORIO/RS; CTO 025/2022, 4? ADITIVO, 9? APOSTILAMENTO; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ; SUPLENTE: ELIZABETE MENEZES PANNI GOULARTE; AC",,992,,939,4472.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-10,2026100000345,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,782,A. M. MOLITERNO - EPP,PJ,390052000111,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2023. ACAO PPA-LDO 2196",,858,,940,6683.04,2023,115,PRE,2024,1156,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 84/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1021,1904.00,0,,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1021,,841,209.44,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026100000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 79/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,998,4956.00,0,,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-10,2026100000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,998,,805,545.16,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026100000426,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025.",,973,,941,3415.50,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-10,2026100000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERMEDIACAO DE GESTAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO MEDIANTE PLATAFORMA VIA WEB E CARTAO COM TARJA MAGNETICA DE ABASTECIMENTO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CFE CONTRATO: 009/2025; 3º AP; FISCAIS: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403 E SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELA, MAT. 5787. PARA MANUTENCAO",,977,,956,74223.49,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562 E NOTAS FISCAIS Nº 77041668, 77261511, 77",,1014,16076.63,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1014,,837,195.68,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000820,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL PARA O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6 E NOTAS FISCAIS Nº 77375325, 77820395, 77910352, 78062665, 78359736, 78507075, 78991648, 79024045, 79039749, 77788225, 78933644.  PAGAMENTO EFETU",,1011,5077.69,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000820,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1011,,818,61.10,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000840,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO), TIPO II (COLOR) E DE COPIAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N?122/2022. ACAO PPA/LDO: 4017",,921,,942,5801.92,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000846,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 E NOTAS FISCAIS Nº 175370609, 174598831, 174693951, 174938483, 175382804, 175725305, 175745382, 174722018, 175596675,   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO.",,1015,8302.54,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000846,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1015,,839,398.53,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000849,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,696,LUDIMILA HOFFMANN GOMES,PF,43460317000113,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",,983,,947,35899.68,2025,23,CPC,2026,3,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000850,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO  DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO JANEIRO A MARCO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026,,994,42660.00,0,,2023,12,CPC,2024,1165,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000850,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,150,FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO,PJ,34771291000486,,PAGAMENTO  DE AQUISICAO DE VAGAS EM ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME T.C. 165/2024. PERIODO JANEIRO A MARCO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2222.,,994,,945,42660.00,2023,12,CPC,2024,1165,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000851,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,974,,968,24853.56,2025,23,CPC,2026,14,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-10,2026100000852,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",,975,,943,26182.93,2025,23,CPC,2026,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026100001082,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,701,MERIDIANI ROSSONI PAGANI,PF,18110449000178,,"PAGAMENTO PLATAFORMA DIGITAL DE ACERVO DE LITERATURA INFANTIL PARA AQUISICAO DE 2300 (DUAS MIL E TREZENTAS) LICENCAS DE USO, CONFORME CONTRATO 198/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,995,8487.00,0,,2022,175,PRE,2022,198,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026100001082,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,701,MERIDIANI ROSSONI PAGANI,PF,18110449000178,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,995,,802,407.38,2022,175,PRE,2022,198,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-10,2026100001086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,,991,219.20,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026100001109,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; PARTE UNIAO, FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA",,1025,67112.05,0,,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026100001134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO 2026. P",,1023,163003.25,0,,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026100001141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRAN",,1024,100232.05,0,,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026100001146,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SENDO R$ 323,44 (EMPENHO Nº1341/2026) E R$ 129.701,48 (EMPENHO Nº 1146/2026), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 130.024,92.",,997,129701.48,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026100001146,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,997,,804,322.66,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-10,2026100001146,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. ACAO PPA-LDO 2044",,997,,955,129378.82,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-10,2026100001151,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,,,,,221,CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OSVALDO BASTOS,PJ,87124582000104,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSO A REDE RS (IP - INTERNET POROTOCOL) PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO, PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO - SIT, CONFORME CONTRATO DRC 66/2023. PERIODO: EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",,937,,953,51.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-10,2026100001166,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PEIODO ESTIMADO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA PRESENCIAL Nº 31/2025. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",,961,,954,12751.19,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-10,2026100001176,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2223,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,,,,,607,MARCIA SIEBERT BELTRAME,PF,35697534000101,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO /2026 A MARCO/2026, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2025, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N? 06.2025. ACAO PPA?LDO 2223.",,976,,971,55500.00,2025,6,CHP,2025,2,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO/2026 CONFORME TC 45/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1007,1428.00,0,,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1007,,814,157.08,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,763,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP,PJ,3306560073,7107647211,PAGAMENTO  DO SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 106/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1008,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,106,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,763,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP,PJ,3306560073,7107647211,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1008,,815,184.80,2025,7,CPC,2025,106,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 89/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1009,1512.00,0,,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1009,,816,166.32,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,665,LIGIA MARA RIBEIRO,PF,2615272071,3108636485,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 117/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1000,1596.00,0,,2025,7,CPC,2025,117,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,665,LIGIA MARA RIBEIRO,PF,2615272071,3108636485,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1000,,807,175.56,2025,7,CPC,2025,117,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO 2026 CONFORME TC 153/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,999,1344.00,0,,2025,7,CPC,2025,153,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,999,,806,147.84,2025,7,CPC,2025,153,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 126/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1002,1617.00,0,,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1002,,809,177.87,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1003,1368.00,0,,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1003,,810,150.48,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 124/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1004,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,124,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1004,,811,184.80,2025,7,CPC,2025,124,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 049/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1005,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1005,,812,184.80,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 135/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1006,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,135,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1006,,813,184.80,2025,7,CPC,2025,135,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 116/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1001,1680.00,0,,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1001,,808,184.80,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO 2026, CONF. CONTRATO Nº 47/2025.REF. A VALE TRANSPORTE.",,972,,944,300.00,2025,38,PCE,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 107/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1010,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1010,,817,64.68,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001242,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,939,,962,475.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001243,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,940,,961,504.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001244,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,941,,960,168.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,942,,959,13.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001246,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,FOLHA COMPLEMENTAR.,,943,,958,3335.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001254,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1013,78740.00,0,,2025,23,CPC,2026,15,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001255,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026",,993,56060.00,0,,2025,23,CPC,2026,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001255,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,993,,801,1864.16,2025,23,CPC,2026,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001255,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",,993,,946,54195.84,2025,23,CPC,2026,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001257,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,180,ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA,PJ,13970583000125,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS PROCESSO  N? 5006324-05.2025.8.21.0059  - RPV 250070056, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 37231/2025.",,964,,970,514.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001260,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2223,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,,,,,113,MARIA ROSALINA DA SILVEIRA TRINDADE,PF,91892612000191,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 003/2025, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N? 06.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1012,235200.00,0,,2025,6,CHP,2025,3,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-10,2026100001260,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2223,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,,,,,113,MARIA ROSALINA DA SILVEIRA TRINDADE,PF,91892612000191,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 003/2025, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N? 06.2025. ACAO PPA?LDO 2223.",,1012,,907,235200.00,2025,6,CHP,2025,3,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,0,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EMPRENHO 1146/2026 REFERENTE AO COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. ACAO PPA-LDO 2044",323.44,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EMPRENHO 1146/2026 REFERENTE AO COMBUSTIVEL REFERENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.COMPETENCIA: JANEIRO/2026. SENDO R$ 323,44 (EMPENHO Nº1341/2026) E R$ 129.701,48 (EMPENHO Nº 1146/2026), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 130.024,92.",,996,323.44,0,,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,,,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,996,,803,0.78,2025,31,PRD,2025,9,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001342,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55A, ANO 1987 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 3431/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",3112.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 96/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 3340/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",530.36,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001344,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MINI CARREGADEIRA BOB CAT S650 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2613/2026. ACAO PPA-LDO 2044",4328.01,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001345,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MINI CARREGADEIRA JCB 190 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2599/2026. ACAO PPA-LDO 2044",602.01,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001346,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MONTANA, PLACAS ITB-4457 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2594/2026. ACAO PPA-LDO 2044",2797.50,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001347,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2012 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2586/2026. ACAO PPA-LDO 2044",1142.65,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001348,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,1500,0,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET - TELEFONICA BRASIL VIVO - PARA AS SECRETARIAS E SETORES REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, DEVIDO A INCONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM TEMPO HABIL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. PERIODO: DE MARCO ATE 06 DE OUTUBRO DE 2025, OCASIAO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO N?41/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",4758.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001349,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ROCADEIRA STHIL FS 220, DA SUBPREFEITURA DE SANTA LUZIA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?3452/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 4025",995.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001350,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,1500,0,,,167,MADALENA BORGES DOS SANTOS,PF,45013462053,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHOR VALDOMIRO RICARDO RUFINO  CPF:45013462053.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001351,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA E SEUS DIVERSOS SETORES",80000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001352,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,171,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,29755673000133,,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",3288.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4, CHASSI: 9BM693388EB965320, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 38598/2025, CONTRATO 097/2024.",731.10,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001354,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,185,MACRONEXUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA,PJ,88664000154,962418609,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,239.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001355,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,172,TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSP EIRELI,PJ,57142749000190,4860003046,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,275.10,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001356,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,171,ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA,PJ,29755673000133,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,274.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001357,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,116,MOACIR GOMES PUSTI,PF,42188256000114,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,1294.30,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001358,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE UMA FATURA DE LOCACAO DE VEICULO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2025, EMITIDA EM 28/01/2026 (APOS O PEDIDO DE ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO EMITIDO PARA ESTA DEMANDA), CONFORME ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",2680.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001359,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1500,0,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?41/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",6400.00,0,,0,,2025,73,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001360,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,114,LUCIMAR MOREIRA GARCIA,PF,4907604000177,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,1096.80,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1500,0,,,737,CLAUDIA TEIXEIRA HEIDRICH,PF,23484444000145,,"AQUISICAO DO SOFTWARE ORCAFASCIO PARA AUXILIAR NOS ORCAMENTOS DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 04/2026. ACAO PPA-LDO 2007",6594.00,0,,0,,2026,25,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,112,GRAZIELE CORTINOVE DOS SANTOS,PF,48566347000122,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,551.50,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001363,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,434,PAINEL DE PRECOS DA CONSTRUCAO LTDA,PJ,12811487000171,390154482,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,519.80,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001364,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,609,LUIZ CARLOS DA SILVA GONCALVES,PF,9196745000142,255532954,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,374.60,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001365,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,616,IOSVALDYR CARVALHO BITTENCOURT JUNIOR,PF,36047635000191,2330026522,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,181.60,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001366,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,670,OSORIO COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,40524583000174,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,540.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001367,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1669,0,,,671,FABIAN ROBERTO MARIOTTI 82779660082,PJ,51627661000182,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,589.20,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,Combustíveis e lubrificantes automotivos,1500,1001,,,356,TMD E-COMMERCE LTDA,PJ,92934215000106,,"PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PEIODO ESTIMADO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA PRESENCIAL Nº 31/2025. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",40000.00,0,,0,,2025,31,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001369,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34788/2025, CONTRATO 096/2024,",624.27,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001370,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,372,"JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL",PJ,4535713000100,870102818,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT OROCH EXPRESSION DYNAMIQUE C/ MOTOR1.6 16V ANO 2020 PLACAS:IZS 9H73, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 36912/2025, CONTRATO 161/2024,",180.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001371,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 33506/2025.",2826.35,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001372,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 33506/2025.",160.82,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001373,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO PARA REPARO NAS PONTEIRAS DE DIRECAO DO VEICULO PLACAS IVT-8A75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 35505/2025, CONTRATO 097/2024,",1311.84,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMEITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1548/2026, CONTRATO 097/2024,",5967.81,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DO REPARO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 38591/2025, CONTRATO 097/2024,",715.45,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001376,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,1500,0,,,297,CELAIR AMIGONI GONCALVES,PF,10140785000151,,"CONTRATACAO DO SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA PERSIANA VERTICAL COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL.",2202.54,0,,0,,2026,3,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",43771.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1017,43771.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001377,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1017,,952,43771.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001378,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",198.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001378,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1018,198.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001378,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1018,,951,198.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001379,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,178,FAMURS FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUN,PJ,703157000183,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 10/02/2026( COTA PARTE DO FPM - REDUZIDO 17870),2021.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001379,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,178,FAMURS FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUN,PJ,703157000183,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 10/02/2026( COTA PARTE DO FPM - REDUZIDO 17870),,1019,2021.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001379,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,178,FAMURS FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUN,PJ,703157000183,,PAGAMENTO MENSALIDADE CFE AVISO EM 10/02/2026( COTA PARTE DO FPM - REDUZIDO 17870),,1019,,950,2021.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001380,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",3.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001380,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,1020,3.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-10,2026100001380,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 10/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,1020,,948,3.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-02-25,2026-02-11,2025100001299,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM OU SEM CONTRASTE DIVIDINDO A COTA COM OUTRO CREDENCIADO CONFORME TC 023/2021 CP 09/2021 3º ADITIVO; 1º APOSTILAMENTO; NO VALOR DE ATE R$ 20.000,00 MENSAIS,PERIODO ESTIMADO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL; ACAO 2057.",,148,,645,6955.52,2021,9,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-07-02,2026-02-11,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.",,154,5360.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2025,2026,2025-08-20,2026-02-11,2025100007029,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A PRAIA DE ATLANTIDA SUL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ATE 31/12/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,156,6911.20,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-08-20,2026-02-11,2025100007029,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,156,,631,966.29,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-11,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: AGOSTO/2025.,,153,220.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-11,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,153,,625,10.56,2021,125,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-15,2026-02-11,2025100007966,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO DE 12H ( DAS 08 AS 20H, DE SEGUNDA A SEGUNDA) NA UNIDADE DE SAUDE DE ATLANTIDA SUL, A CONTAR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 ATE 22 DE MARCO DE 2026; DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE VERANEIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 101/2021, 5? ADITIVO; 9ª APOSTILAMENTO ,OPERACAO",,150,,644,34865.74,2021,137,PRE,2021,101,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-18,2026-02-11,2025100010223,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECOGRAFIAS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME REPASSE CAMARA DOS VEREADORES; OFICIO 418/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 162/2021, 1º ADITIVO, CP 10/2021, PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025, FISCAL TITULAR RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057",,145,,646,2297.10,2022,10,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-11,2025100010999,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,302,SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR,2390,SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,699,ELIAS BENVINDO LUIZ,PF,43123415000165,,"SERVICO DE RETIRADA, TRANSPORTE E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE VIDRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO NO PROCESSO 38934/2025 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.",,136,,647,1300.00,2025,96,PDE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-11,2025100011620,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTACAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO DA UBS PRIMAVERA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UBS PRIMAVERA REDE BEM CUIDAR; CTO 043/2025; 1º ADITIVO- 4,78%; CONFORME PROCESSO DIGITAL 130478/2024 ETP, TR E ORCAMENTO; FISCAL TITULAR: SOLIS",,143,,649,1131.18,2025,7,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-29,2026-02-11,2025100011621,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,292,L U RIBAS - ME,PJ,19516782000144,,"COMPLEMENTO EMPENHO 9796/2025-PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO RAMO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTACAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO DA UBS PRIMAVERA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONTRAPARTIDA MUNICIPAL UBS PRIMAVERA REDE BEM CUIDAR; CONFORME PROCESSO DIGITAL 130478/2024 ETP, TR E ORCAMENTO; FISCAL TITULAR: SOLIS LEIR",,144,,648,106.33,2025,7,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-12-30,2026-02-11,2025100011634,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,TABLADO PARA O DIA 31/12/2025 EM ATLANTIDA SUL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,155,1432.90,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-11,2025100011634,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,155,,630,71.65,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-11,2026100000085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE TRES PIRAMIDES SENDO 2 PIRAMIDES 10X10 E 1 PIRAMIDE 5X5 PARA A FESTA DE IEMANJA NO DIA 02/02/2026, NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1041,9412.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-11,2026100000085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1041,,898,470.60,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-11,2026100000091,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,685,AMANDA DACOL MARQUES DE OLIVEIRA,PF,32654902000138,3190004406,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,847,,974,1273.04,2025,6,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-11,2026100000101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2031,REALIZAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,452,F. R. W FLORICULTURA LTDA,PJ,13859428000136,,CONTRATACAO DE MORGANA ROSA PARA CONTACAO DE HISTORIA NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,1038,1000.00,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-11,2026100000111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2031,REALIZAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,585,GENTE SEGURADORA SA,PJ,32812926000178,,"CONTRATACAO DE JOAO PAULO LEANDRO COMIOTTO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 AS 17:00 H, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1043,1150.00,0,,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-11,2026100000135,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,160,ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA,PJ,52203880000105,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",,846,,975,3866.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-11,2026100000224,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,274,DIRCEU TRUCK CENTER LTDA,PJ,45740175000173,,"AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO PARA CONSERVACAO DE VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,844,,976,3572.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026100000293,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,110,THERESINA AGNESE CERATTI,PF,91874917000170,870079204,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1035,8695.00,0,,2025,13,CPC,2025,165,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-11,2026100000295,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,444,DANIELLA CARDOSO DA PORCIUNCULA SCHULLER,PJ,14118747000153,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1030,3143.32,0,,2025,13,CPC,2025,158,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026100000323,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA ITC 4103 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1137 / 2026. ACAO PPA-LDO 2020.",,989,,977,308.39,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026100000324,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWJ 0358 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1107 / 2026. ACAO PPA-LDO 2020.",,988,,981,510.66,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-11,2026100000330,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IXX 3C20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME  T.C. 96/2024 E PROCESSO Nº 1106 / 2026. ACAO PPA-LDO 2020.",,963,,978,164.66,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-11,2026100000346,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,669,MONIQUE SANT ANNA RIBEIRO,PF,48948529000168,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA BEACH ROCKERS PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DA PROGRAMACAO DE VERAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, DIA 25 DE JANEIRO DE 2026, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NA AVENIDA BEIRA MAR, NO QUIOSQUE DA SECRETARIA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA,. APRESENTACAO MUSICAL COM A",,1044,4000.00,0,,2026,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000368,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DOS FAROIS DO VEICULO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IXF-9928, DA VILA OLIMPICA, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?1954/2026, APENSADO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1036,262.00,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000368,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1036,,920,1.26,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000415,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"REFERENTE  A ESTRUTURA PARA A FEIRA A 13? FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL, QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO AO DIA 02 DE FEVEREIRO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1042,36162.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000415,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1042,,899,1808.10,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000416,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL, CONFORME TR ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1037,14000.00,0,,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000416,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1037,,895,280.00,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000420,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,A CONTRATACAO DE UMA PIRAMIDE 10X10 PARA O EVENTO COPA OSORIO DE JUDO QUE OCORRERA NO DIA 24/01/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,1040,3707.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000420,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1040,,897,185.35,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-11,2026100000424,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O PROJETO VERAO DE ESPORTE E SABER NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2026.",,962,,982,15043.98,2026,3,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-11,2026100000431,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,438,SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,13203142000106,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 163/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; 2? APOSTILAMENTO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO 2026.",,965,,984,4636.31,2024,5,CPC,2024,1163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026100000789,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROJETO E EXECUCAO DE PPCI NO MUNICIPIO DE OSORIO NA 13? FEIRA DO LIVRO NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1039,7200.00,0,,2026,5,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026100000789,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1039,,896,281.38,2026,5,PRD,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-11,2026100000801,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - LU N.º 01080/2023 - FEPAM RS, CONFORME CONTRATO N.º 092/2024 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",,978,,983,13213.48,2024,26,PCE,2024,92,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026100000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO ELETRICA E DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADEVIVOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PADRAO DO MUNICIPIO DO VEICULO PLACAS EWN-3401, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?2301/2026, APENSADO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1034,661.19,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026100000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1034,,876,33.06,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026100000858,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4457/2009) E ECOPONTO. CONTRATO 005/2025. DISPENSA 17/2025. VALOR MENSAL DE R$ 77.579,83. PERIODO 01/01/26  A 31/03/26. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1027,77579.83,0,,2025,17,PDE,2025,5,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-11,2026100000858,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1027,,848,7768.22,2025,17,PDE,2025,5,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO EXERCICIO DE 2026  CONFORME CONTRATO 027/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1031,390.00,0,,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001075,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,589,NINO JOSE CANANI,PF,93088649000197,1470025474,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO (SISTEMA EM NUVEM) DE SISTEMA PARA AREA DE EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 16/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1028,3639.72,0,,2025,39,PRD,2025,16,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001075,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,589,NINO JOSE CANANI,PF,93088649000197,1470025474,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1028,,856,54.60,2025,39,PRD,2025,16,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001079,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1029,5900.00,0,,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001079,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1029,,857,283.20,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001081,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,1235,INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL COM ACERVO DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 157/2022 PARA O EXERCICIO 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1033,7212.35,0,,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001081,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,1235,INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1033,,867,346.19,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-11,2026100001082,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,701,MERIDIANI ROSSONI PAGANI,PF,18110449000178,,"PAGAMENTO PLATAFORMA DIGITAL DE ACERVO DE LITERATURA INFANTIL PARA AQUISICAO DE 2300 (DUAS MIL E TREZENTAS) LICENCAS DE USO, CONFORME CONTRATO 198/2022 PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2014.",,995,,979,8079.62,2022,175,PRE,2022,198,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,2026100001094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; TC 054/2022, CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO AO JULHO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUD",,1045,9800.00,0,,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,2026100001094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1045,,900,147.00,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,2026100001095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PNEUMOLOGIA; DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE , TC 054/2022,CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRA",,1046,7980.00,0,,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-11,2026100001095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1046,,901,119.70,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO , SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO EXER",,1050,15525.00,0,,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1050,,904,3907.30,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001133,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  4º APOSTILAMENTO; FISCAL/SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056; ESTIMADO EXERCICIO DE JANEIRO A FEVEREIR",,1049,179460.00,0,,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001133,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1049,,903,6281.10,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001140,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 162/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO D",,1054,13500.00,0,,2025,8,CPC,2025,162,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001140,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1054,,908,271.35,2025,8,CPC,2025,162,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE COPIAS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 122/2022. ACAO PPA-LDO 2007",,990,,980,873.50,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-11,2026100001148,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA OPERAR TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMESTICOS ORIUNDOS DAS COLETAS PUBLICAS, ABASTECER AS ESTEIRAS DE TRIAGEM, TRANSPORTAR OS REJEITOS E ENCAMINHA-LOS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS CONTRATADO (CRVR EM TRAMANDAI), CONFORME CONTRATO N.º 110/2024. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026",,979,,985,86866.03,2024,34,PCE,2024,110,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026100001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1053,20936.55,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026100001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1053,,906,1821.48,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026100001164,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; 2? APOSTIAMENTO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO",,1048,35770.00,0,,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026100001164,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1048,,902,1716.96,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026100001178,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 020/2020, 8º ADITIVO, 11º APOSTILAMENTO, FISCAL ELVIS NORONHA, SUPLENTE JUCELITO FERREIRA, EXERCICIO DE 2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,1051,19488.05,0,,2020,33,PRE,2020,20,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026100001178,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1051,,905,935.43,2020,33,PRE,2020,20,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-11,2026100001180,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,,,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, CONFORME CLAUSULA QUARTA, I E II DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA BRUTA PARA O FUNDO PE",,1047,4279.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026100001199,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,257,LUIS CARLOS FANTIN,PF,49663304000128,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DE FORMA CONTINUADA, VISANDO O PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, POR MEIO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE REPASSES DE RECURSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO - RS ENVOLVENDO A SECR",,1032,5500.00,0,,2025,46,PRI,2025,4,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-11,2026100001254,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,569,FSVGS SERVICOS EM SAUDE LTDA,PJ,30048517000111,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. ACAO PPA?LDO 2222.",,1013,,1113,78740.00,2025,23,CPC,2026,15,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-11,2026100001279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL PARA O CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO 122/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1052,472.93,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO DO PARA REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA SOLIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 38727/2025,",954.27,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001382,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACAS INO 5001, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 40295/2025, CONTRATO 099/2024",5144.94,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001383,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 39666/2025, CONTRATO 094/2024,",196.33,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001384,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4, CHASSI: 9BM693388EB965320, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 39650/2025, CONTRATO 096/2024,",359.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001385,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 39091/2025, CONTRATO 096/2024.",242.69,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001386,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TRATOR AGRALE 575-4, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 38738/2025, CONTRATO 097/2024.",667.36,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,1001,,,337,ALINE CERVO DA LUZ,PF,2332508000112,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024. ACAO PPA/LDO N? 2020.",25994.00,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001388,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.92,339092300000000,Material de consumo,1660,0,,,476,ANTONIO MARCOS TRISCH,PF,16433482000103,870110209,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 2025 CONFORME PREGAO 32/2024.ACAO PPA/LDO 2234",5937.50,0,,0,,2024,32,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001389,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1751,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,"PAGAMENTO DO SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",3000000.00,0,,0,,2026,47,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2497,PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO MES DE FEVEREIRO 2026. ACAO PPA/LDO 2497",3840.00,0,,0,,2023,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-11,2026-02-11,2026100001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO MES DE  FEVEREIRO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2497",2400.00,0,,0,,2023,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-05-12,2026-02-12,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENT",,157,527.24,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-20,2026-02-12,2025100007023,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/20223? ADITIVO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00/INTERPRETACAO, EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO MAC - AP 36000658028202500 MARIA DO ROSARIO Nº DA PROPOSTA 36000658028202500; FISCAL ANDRE LUIS BENDL, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE",,147,,657,4465.76,2022,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-25,2026-02-12,2025100007411,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR POMPEO DE MATTOS - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657897202500, EMENDA 36660001; FISCAL RT MEDICO ANDRE LUIS BENDL E COORDENADOR ATENCAO BASICA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; EXERCICIO  2025.",,149,,654,12329.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-25,2026-02-12,2025100007412,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,190,53.621.245 JULIO CESAR DA ROSA,PJ,3510830000157,,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME TC 103/2024, CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, FISCAL ANDRE LUIZ BENDL; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE 2025; ACAO 2057.",,146,,658,3635.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-12,2025100007655,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, EMENDA PARLAMENTAR AFONSO MOTTA - CUSTEIO - PROPOSTA 36000657827202500, EMENDA 30200001, PORTA",,151,,655,124747.87,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-08-29,2026-02-12,2025100007666,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCOES DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023 2º ADITIVO,  3º APOSTILAMENTO, PROGRAMA, PARCELA UNICA MUNICIPAL , PROCESSO 25000.131685/2025-22 UF RS, PROPOSTA: 630006785842",,152,,656,21985.20,2023,1,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-23,2026-02-12,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,158,89659.85,0,,2025,3,CCE,2025,31,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-23,2026-02-12,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,158,,650,8099.81,2025,3,CCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025100008680,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO NA ROCADEIRA STHIL FS 220 DA ACESSORIA DE ESPORTE E LAZER - VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO EXPEDIENTE N?31418/2025. ACAO PPA/LDO: 2039",-0.97,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2025,2026,2025-09-30,2026-02-12,2025100008680,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO NA ROCADEIRA STHIL FS 220 DA ACESSORIA DE ESPORTE E LAZER - VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO EXPEDIENTE N?31418/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,159,629.03,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2026,2025-09-30,2026-02-12,2025100008680,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,159,,651,12.64,2025,2,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-02-12,2026-02-12,2025100010854,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA STIHL FS 290 CONFORME PROCESSO 38537/2025, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 020/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",-0.41,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-12-04,2026-02-12,2025100010854,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA STIHL FS 290 CONFORME PROCESSO 38537/2025, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 020/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,160,261.59,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-02-12,2025100010854,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,160,,652,5.26,2025,2,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-12,2026100000079,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS E FISCAL DO CONTRATO.",,1065,13357.89,0,,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-12,2026100000079,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1065,,973,160.29,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-12,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1067,2245.50,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-12,2026100000092,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030230000000,"Material de uniformes, tecidos e aviamentos",,,,,736,DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA,PJ,13045571000194,,"AQUISICAO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 25/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1071,11750.00,0,,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-12,2026100000094,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,263,CARLOS  EDUARDO NUNES SANA,PJ,1189295000159,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1077,6920.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-12,2026100000101,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2031,REALIZAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,452,F. R. W FLORICULTURA LTDA,PJ,13859428000136,,CONTRATACAO DE MORGANA ROSA PARA CONTACAO DE HISTORIA NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL.,,1038,,1048,1000.00,2026,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-12,2026100000103,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,161,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,87980249000199,960691030,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1069,20700.00,0,,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-12,2026100000107,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,621,23 COORD REGIONAL  TRADICIONALISTA,PJ,20604417000170,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1072,12728.45,0,,2024,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-12,2026100000111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2031,REALIZAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,585,GENTE SEGURADORA SA,PJ,32812926000178,,"CONTRATACAO DE JOAO PAULO LEANDRO COMIOTTO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026 AS 17:00 H, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL",,1043,,1046,1150.00,2026,2,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,203,,1045,941.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,987,,1044,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,202,,1037,941.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,204,,1038,1883.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,151,,1039,1371.36,0,0,NSA,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,152,,1040,714.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,910,,1041,457.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,908,,1042,971.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,900,,1043,1085.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-12,2026100000187,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.",,618,,919,27865.50,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026100000190,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N? 032/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1064,2127.87,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026100000190,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1064,,972,80.90,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026100000193,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DO SAMU CONFORME PORTARIA GM/MS 2634/2023; CONFORME PLANILHA DO MINISTERIO DA SAUDE,CNES 7353898, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 022/2023, 6º ADITIVO. CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N? 6840/2023; EXERCICIO 2026.",,1026,,1035,7677.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026100000196,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,717,NITIELI MARTA DA CUNHA,PF,83413591000318,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS.,,1063,8448.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-12,2026100000196,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,717,NITIELI MARTA DA CUNHA,PF,83413591000318,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1063,,969,101.38,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000227,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 255 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1047/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1073,2101.81,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000227,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1073,,987,41.69,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000228,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA LIUGONG, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 1099/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1066,5536.00,0,,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000229,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1156/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1075,5967.81,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000229,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1075,,989,41.69,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000230,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR LS U60 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1243/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1076,4041.26,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000230,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1076,,990,64.85,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR, PLACAS JAY-2J62 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1260/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1074,2305.88,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1074,,988,74.65,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000237,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1082,624.34,0,,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-12,2026100000237,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1082,,993,29.97,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-12,2026100000333,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"COMPLEMENTO AO EMPENHO 187/2026 (PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/12/25 A 31/12/25.)",,619,,1060,7281.96,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-12,2026100000343,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,775,DELTA SHOP DIST DE PROD HOSP LTDA,PJ,32050743000162,390182346,"AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1068,8200.00,0,,2025,60,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-12,2026100000346,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,669,MONIQUE SANT ANNA RIBEIRO,PF,48948529000168,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA BEACH ROCKERS PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DA PROGRAMACAO DE VERAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, DIA 25 DE JANEIRO DE 2026, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NA AVENIDA BEIRA MAR, NO QUIOSQUE DA SECRETARIA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA,. APRESENTACAO MUSICAL COM A",,1044,,1047,4000.00,2026,20,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000362,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BNES 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2012 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 96/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1697/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1080,559.03,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000362,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1080,,991,27.95,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100000363,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A VASSOURA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1702/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",-0.39,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000363,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A VASSOURA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1702/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1084,787.00,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000363,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1084,,995,25.48,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000364,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, MARCA HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 1731/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1087,4074.00,0,,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000364,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1087,,998,81.48,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000365,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-5967, ANO 2005 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1457/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1085,6261.64,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000365,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1085,,996,114.17,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000412,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADERAI JCB 214, PLACAS ITM-5284 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1989/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1081,5292.36,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-12,2026100000412,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1081,,992,29.76,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-12,2026100000436,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,384,VISAO CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,10388263000173,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 048/2022, CHAMAMENTO PUBLICO 05/2022; 2? APOSTILAMENTO; 3? ADITIVO SENDO ATE 250 CONSULTAS AO VALOR UNITARIO R$ 70,00; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2026.",,966,,1030,4200.00,2022,5,CPC,2022,48,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-12,2026100000807,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,,,,,169,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,1907928000117,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 06/2025 COM A INSTITUICAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSMANY VERAS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1057,80000.00,0,,2025,5,CHP,2025,6,F
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026100000841,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MICROTRATOR HUSQVARNA TS 142, DA ASSESSORIA DE ESPORTES, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?38537/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1083,1009.86,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026100000841,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1083,,994,20.30,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-12,2026100000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,1060,753.50,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026100001094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; TC 054/2022, CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO AO JULHO DE 2026.",,1045,,1031,9653.00,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-12,2026100001095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PNEUMOLOGIA; DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE , TC 054/2022,CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2026.",,1046,,1032,7860.30,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001109,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; PARTE UNIAO, FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA",,1025,,1029,67112.05,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001114,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,175,GENERICA ITATIBA DIST DE MED LTDA,PJ,69880042034,9043131185,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE  TC 120/2023; 1º ADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; FISCAL RT MEDICO , SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO EXER",,1050,,1036,11617.70,2023,1,CPC,2023,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001133,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; CFE. TC 026/2023 CP 01/2023, 2º ADITIVO,  4º APOSTILAMENTO; FISCAL/SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056; ESTIMADO EXERCICIO DE JANEIRO A FEVEREIR",,1049,,1033,173178.90,2023,1,CPC,2023,26,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001134,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO 2026.",,1023,,1027,163003.25,2022,11,NSA,2023,22,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001138,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,1062,261.28,0,,2026,28,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001139,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL  OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 161/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO",,1055,22000.00,0,,2025,8,CPC,2025,161,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001141,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRAN",,1024,,1028,100232.05,2022,11,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-12,2026100001142,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO), TIPO II (COLOR) E DE COPIAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME CONTRATO N?122/2022. PARA O PERIODO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1058,1157.51,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026100001160,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 193/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO",,1056,18000.00,0,,2025,8,CPC,2025,193,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026100001160,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1056,,909,361.80,2025,8,CPC,2025,193,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026100001164,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,572,IMAGGI COMERCIO DE MATER CONST LTDA,PJ,6156999000149,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA, TC 032/2022, 3º ADITIVO; 2? APOSTIAMENTO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",,1048,,1034,34053.04,2022,4,CPC,2022,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026100001168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 97/2024 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 04/2024, PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2425/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1061,2819.25,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026100001168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1061,,957,69.85,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-12,2026100001180,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,3018,REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,3.3.30.41,333041390400000,Outras Contribuições,,,,,490,TUBULARTE MOVEIS EIRELI,PJ,17176399000169,,"REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, CONFORME CLAUSULA QUARTA, I E II DO TERMO DE COOPERACAO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO (SJSPS) COM INTERVENIENCIA DA SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS (SUSEPE) Nº 1887/2025, PROA Nº 25/0602-0008392-9, PARA PAGAMENTO DE UM SALARIO MINIMO PARA TRES APENADOS, ACRESCIDO DE DEZ POR CENTO SOBRE A RENDA BRUTA PARA O FUNDO PE",,1047,,1026,4279.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026100001215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 190/2024 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 10/2024, ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 2941/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1059,553.11,0,,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026100001215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1059,,949,19.74,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-12,2026100001222,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,1079,450.50,0,,2026,36,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026100001361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,737,CLAUDIA TEIXEIRA HEIDRICH,PF,23484444000145,,"AQUISICAO DO SOFTWARE ORCAFASCIO PARA AUXILIAR NOS ORCAMENTOS DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 04/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1086,6594.00,0,,2026,25,PRI,2026,4,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-12,2026100001361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,737,CLAUDIA TEIXEIRA HEIDRICH,PF,23484444000145,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1086,,997,316.51,2026,25,PRI,2026,4,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-12,2026100001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2497,PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO MES DE FEVEREIRO 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026",,1070,3800.00,0,,2023,7,CPC,2023,34,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-12,2026100001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2497,PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1070,,986,418.00,2023,7,CPC,2023,34,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001392,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ) DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA DA UNIDADE DE SAUDE DE ATLANTIDA SUL; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;,108.39,0,,0,,2026,51,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001392,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ) DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA DA UNIDADE DE SAUDE DE ATLANTIDA SUL; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,1078,108.39,0,,2026,51,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001392,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ) DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA DA UNIDADE DE SAUDE DE ATLANTIDA SUL; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;,,1078,,1049,108.39,2026,51,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001393,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO NO SISTEMA DA BARRA DE TRACAO DO TRATOR YANMAR SOLIS 90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 39812/2025, CONTRATO 097/2024,",1607.52,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001394,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO DO SERVICO NO SISTEMA RODANTE TRASEIRO E NOS ATUADORES DO LEVANTE E DE PROFUNDIDADE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX *9240*,5463.80,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001395,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026.",50000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001396,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,1500,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET, CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS. EXERCICIO DE 2026.",19680.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001397,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA AS MAQUINAS DA SECREATRIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CREDENCIAMENTO 190/2024 E CHAMAMENTO PUBLICO 10/2024, CONFORME PROCESSO 2766/2026. ACAO PPA-LDO 2044",8981.86,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001398,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECREATRIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CREDENCIAMENTO 190/2024 E CHAMAMENTO PUBLICO 10/2024, CONFORME PROCESSO 2766/2026. ACAO PPA-LDO 2044",1148.25,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001399,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO REMOTO TECNICO ESPECIALIZADO NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, COM OBJETIVO DE CONFIGURACAO  E INTEGRACAO WEBSERVICE PARA PROTESTOS DE CARTORIO, DEMANDADO PELA PROCURADORIA FISCAL ATRAVES DO EXPEDIENTE N?35279/2025, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?155186 E ORCAMENTO 55709, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",1432.14,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001400,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO SUBSOLADOR MARCA IBL, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1921/2026, CONTRATO 032/2025,",2353.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001401,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO ENSILADEIRA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1830/2026, CONTRATO 097/2024,",1014.18,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001402,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA GH MARCA TATU, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1940/2026, CONTRATO 032/2025,",1097.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO ENXADA ROTATIVAERP 200 MARCA MEC RU, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 2141/2026, CONTRATO 032/2025,",5024.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001404,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ENXADA ROTATIVA ERP MARCA MEC RUL, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1932/2026, CONTRATO 032/2025,",2340.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001405,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,199,APARA BARRO MATTOS LTDA,PJ,89768733000184,,"AQUISICAO DE CANO DE CONCRETO DE 60CM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2169",14878.80,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001406,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SUBPREFEITURA DE SANTA LUZIA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO EXPEDIENTE N?3339/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 4025",7949.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001407,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS NO CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-5967, ANO 2006 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 4234/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",39480.84,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001408,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,224,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,5478063000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADOS AO CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-4695, ANO 2006, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 98/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 3626/2026. ACAO PPA-LDO 2044",2350.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001409,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,0,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026",5352.00,0,,0,,2026,48,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,0,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS URBANAS MUNICIPAIS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",1568.00,0,,0,,2026,50,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001411,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO SUBSOLADOR MARCA IBL, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1618/2026, CONTRATO 032/2025",801.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001412,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO ENXADA ROTATIVALAVRALE, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1625/2026, CONTRATO 032/2025,",1360.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001413,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CHASSI: JCB4CX4WC91617320, ANO 2009/2010, PLACAS IQR 8983, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO, ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 39712/2025, CONTRATO 097/2024,",715.45,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001414,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SOPRADORES DA VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTOS E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?4261/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2039",342.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001415,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO ARADO SUBSOLADOR MARCA JAN E IMPLEMENTO ARADO SUBSOLADOR MARCA ALGOR, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 35351/2025, CONTRATO 032/2025,",5656.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001416,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,CONTRATACAO DE UMA PIRAMIDE 5X5  PARA USO DA SECRETARIA NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL DIA 14/02/2026 CARNAVAL.,1998.00,0,,0,,2025,35,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-12,2026-02-12,2026100001417,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,773,JERRI CARLOS CARDOSO DA COSTA,PF,5489410000161,,"PAGAMENTO DE RPV DE CONTRIBUICAO SOCIAL, CFE MEMORANDO Nº 003/2026 - PGM - ADM REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0215800-53.2007.5.04.0018, RECLAMANTE ELIANE BEATRIZ GOMES NUNES.",1016.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-13,2026100000194,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL  ENFERMEIROS E TECNICOS DA EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE UPA 24 HORAS, CNES 0069329, FISCAIS DESIGNADOS POR PORTARIA, ACAO 2056; CONFORME LEI FEDERAL N? 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL N?6840/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; EXERCICIO 2026; CONTRATO 015/2025",,1022,,1063,37662.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026, DAS UC?S Nº 993891802, 61923885, 61924024, 69658005, 61924342, 61923991, 62168011, 61923958, E NOTAS FISCAIS Nº 77365713, 77794528, 77794665, 77794550, 77832263, 78007322, 78060177, 78279787. ESPECTIVAMENTE. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGISTRO",,1107,768.31,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026, DAS UC?S Nº 32994991, 60101571, 36130826, 1005101156, 51031604, 69287635, 63115484, 53211081, 40055931, 62890425, 69287686, 37808010, 65999690, 56744978,  E NOTAS FISCAIS Nº 77436918, 77524983, 77264720, 77522603, 77834329, 79067287, 78361980, 785614",,1106,17358.41,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1106,,1009,250.09,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1107,,1010,9.08,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026100000293,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,110,THERESINA AGNESE CERATTI,PF,91874917000170,870079204,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",,1035,,1077,8695.00,2025,13,CPC,2025,165,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-13,2026100000295,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,444,DANIELLA CARDOSO DA PORCIUNCULA SCHULLER,PJ,14118747000153,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO REFIM E IPTU PARA 2026, CONFORME SOLICITADO PELA UNIDADE DE COMUNICACAO SOCIAL E DELIBERADO PELO SENHOR PREFEITO NO PROCESSO N?1388/2026. ACAO PPA/LDO: 2209",,1030,,1078,3143.32,2025,13,CPC,2025,158,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026, DOS IMOVEIS Nº 20927606, 1812041, 23594136, 1812050, 1812076, 1812025, 1806726, 22476342, 1812130, 1806718, 1812157, 1806807, 1812122, 22788832, 1812084, 27150992, 22788824, 22788816, 1806580, 2278",,1122,1119.67,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026, DOS IMOVEIS Nº 20927606, 1812041, 23594136, 1812050, 1812076, 1812025, 1806726, 22476342, 1812130, 1806718, 1812157, 1806807, 1812122, 22788832, 1812084, 27150992, 22788824, 22788816, 1806580, 2278",,1123,5587.18,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1123,,1020,269.90,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-13,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1122,,1019,53.75,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-13,2026100000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCLUINDO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA); CONFORME PROCESSO 04/2026 EMPENHO ESTIMADO AO EXERCICIO ESTIMADO 2026, DAS UC?S Nº 1005100958, 1005288736, 64568377 E NOTAS FISCAIS Nº78617858, 78831559, 77167003. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA",,1104,31149.70,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-13,2026100000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCLUINDO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA); CONFORME PROCESSO 04/2026 EMPENHO ESTIMADO AO EXERCICIO ESTIMADO 2026, DAS UC?S Nº 67973124, 67901760, 69420203, 60115629, 68663790, 68663803, 67900712, 19228759, 52181626, 67973507, 67657923, 64336999, 67973701, 67973337, 67973299, 679",,1105,18473.71,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-13,2026100000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1104,,1007,521.81,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-13,2026100000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1105,,1008,226.45,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-13,2026100000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 79/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,998,,1070,4410.84,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-13,2026100000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DE SAUDE;  PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO 2026. DOS IMOVEIS Nº 2123597-0, 158109-0, 180659-9, 2280198-7, 180667-0, 180676-9, 105747-2, 159552-0, 1985365-3, 2623665-6, 177687-8, 160522-4, 160028-1, E NOTAS FISCAIS Nº174440387, 174351050, 174961298, 174169144, 175847044, 175087626, 174776746, 174",,1108,5768.26,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-13,2026100000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DE SAUDE;  PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO 2026. DOS IMOVEIS Nº 2123597-0, 158109-0, 180659-9, 2280198-7, 180667-0, 180676-9, 105747-2, 159552-0, 1985365-3, 2623665-6, 177687-8, 160522-4, 160028-1, E NOTAS FISCAIS Nº 176744653, 176849955, 176438697, 176592485, 176694408. PAGAMENTO EFETUADO ATRAV",,1109,2594.45,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-13,2026100000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1109,,1012,124.53,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-13,2026100000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1108,,1011,276.87,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000795,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,301,GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,2389,MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,603,MARI LEDA DA ROCHA SIMOES,PF,8598828000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE SERVICOS PARA CONSULTORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO N? 113/2024. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1120,10735.56,0,,2024,13,CCE,2024,113,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000795,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,301,GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,2389,MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,603,MARI LEDA DA ROCHA SIMOES,PF,8598828000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1120,,1017,515.31,2024,13,CCE,2024,113,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000796,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS RECICLAVEIS - COLETA SELETIVA, DENTRO DO MUNICIPIO DE OSORIO E TRANSPORTA-LO ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. VALOR MENSAL R$ 55.799,75 (SAZONALIDADE). PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CON",,1114,55799.75,0,,2019,48,PRP,2021,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000796,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS RECICLAVEIS - COLETA SELETIVA, DENTRO DO MUNICIPIO DE OSORIO E TRANSPORTA-LO ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. VALOR MENSAL R$ 55.799,75 (SAZONALIDADE). PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",,1114,,1094,50557.69,2019,48,PRP,2021,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000796,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1114,,1014,5242.06,2019,48,PRP,2021,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000797,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (EXCETO COLETA SELETIVA) NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE OSORIO, RS E TRANSPORTA-LOS ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 119/2024. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1115,358134.65,0,,2024,13,PCE,2024,119,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000797,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1115,,1015,32842.84,2024,13,PCE,2024,119,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000799,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATE",,1121,36422.23,0,,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000799,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",,1121,,1095,35147.46,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000799,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1121,,1018,1274.77,2023,43,PRD,2023,81,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000803,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N.º 201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO. 01/01/2026 A 31/03/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1119,62634.00,0,,2022,129,PRE,2022,201,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000803,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA COM LOCAL PARA DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME CONTRATO N.º 201/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS E DE APOSTILAMENTO. 01/01/2026 A 31/03/2026.",,1119,,1090,60343.60,2022,129,PRE,2022,201,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000803,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,612,AMANDA PIRES SESSIN,PF,36495040000107,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1119,,1016,2290.40,2022,129,PRE,2022,201,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,13,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-13,2026100000807,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2236,FINANCIAMENTO-PROJETOS,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,,,,,169,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,1907928000117,,REPASSE ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 06/2025 COM A INSTITUICAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSMANY VERAS. ACAO PPA/LDO 2236,,1057,,1087,80000.00,2025,5,CHP,2025,6,F
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-13,2026100000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA OS IMOVEIS. 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, E NOTAS FISCAIS Nº 175721082, 175998520, 175419180, 175028040, 174983320, 174537941, 175738528, 175734764, 175959368, 174327195, 176577584, 174106487, 176494935, PAGAME",,1111,31716.83,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-13,2026100000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1111,,1013,1523.87,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-13,2026100000858,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2279,"TRANSBORDO DE RSCC, VOLUMOSOS E PODAS",3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,687,VANESSA FAGUNDES DE MORAIS,PF,41365839000100,,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL E VOLUMOSOS (CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4457/2009) E ECOPONTO. CONTRATO 005/2025. DISPENSA 17/2025. VALOR MENSAL DE R$ 77.579,83. PERIODO 01/01/26  A 31/03/26.",,1027,,1079,69811.61,2025,17,PDE,2025,5,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026100001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 022/2023, CP 01/2023, 2? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERC",,1101,9720.00,0,,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-13,2026100001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1101,,1005,2440.20,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026100001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVE",,1091,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026100001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVE",,1092,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026100001098,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVE",,1093,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026100001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVE",,1094,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-13,2026100001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVE",,1095,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-13,2026100001138,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,479,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MATRIZ,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO DE RRT (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2026.,,1062,,1082,261.28,2026,28,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-13,2026100001140,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,599,SEGMENTO - CONSTRUTORA & GESTORA AMBIENTAL LTDA - EPP,PJ,34660146000185,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 162/2025. ACAO LDO PPA 2434",,1054,,1086,13228.65,2025,8,CPC,2025,162,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,2026100001157,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO E  SUPLENTE RT",,1097,3500.00,0,,2022,5,CPC,2024,1015,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,2026100001163,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 29.2025,  REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.ACAO PPA/LDO 2013.",,1053,,1080,19115.07,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,2026100001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,229,IEL INSTALADORA ELETRICA LITORAL LTDA,PJ,58561307072,1030579741,"PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 031/2022, 3? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; VALOR R$ 70,00; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A MAIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SE",,1098,13090.00,0,,2022,4,CPC,2022,31,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-13,2026100001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,229,IEL INSTALADORA ELETRICA LITORAL LTDA,PJ,58561307072,1030579741,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1098,,1002,2449.44,2022,4,CPC,2022,31,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO/2026 CONFORME TC 45/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1007,,1075,1270.92,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,763,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP,PJ,3306560073,7107647211,PAGAMENTO  DO SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 106/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1008,,1076,1495.20,2025,7,CPC,2025,106,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 89/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1009,,1081,1345.68,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,665,LIGIA MARA RIBEIRO,PF,2615272071,3108636485,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 117/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1000,,1067,1420.44,2025,7,CPC,2025,117,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001197,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,564,A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT,PJ,1246344009,5075250307,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO 2026 CONFORME TC 153/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,999,,1068,1196.16,2025,7,CPC,2025,153,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 126/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1002,,1065,1439.13,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 . ACAO PPA/LDO 2230.",,1003,,1072,1217.52,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,688,IRIS KUSSLER SAVIO,PF,3855073058,6121559816,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 124/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1004,,1071,1495.20,2025,7,CPC,2025,124,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,527,MARCOS NASCIMENTO DE ARAUJO,PF,78170176034,2052153505,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 049/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1005,,1073,1495.20,2025,7,CPC,2025,49,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001213,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,644,NATACHA DA SILVA RODRIGUES,PF,3359390075,1106932781,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 135/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1006,,1074,1495.20,2025,7,CPC,2025,135,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 116/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1001,,1066,1495.20,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001222,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO 2026.,,1079,,1083,450.50,2026,36,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-13,2026100001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 107/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1010,,1069,523.32,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES",,1089,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1089,,1000,313.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001276,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, PAGAMENTO EFETUADO ATRAV",,1090,2775.00,0,,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001276,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1090,,1001,305.25,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001277,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A SETEMBRO  DE 2026 TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, PAGAMENTO EFETUADO ATR",,1099,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,132,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001277,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1099,,1003,313.50,2025,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001278,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 59/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES",,1088,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001278,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1088,,999,313.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001324,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 3ºADITIVO, 6º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2007; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT; PERIODO ESTIMADO AO",,1103,122.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001324,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DO IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?, DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022, 3ºADITIVO, 6º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; ACAO 2007; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT; PERIODO ESTIMADO AO",,1103,,1085,122.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001325,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?,  DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 3? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO D",,1102,6587.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001325,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1102,,1006,634.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-13,2026100001325,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,20,ESPOLIO DE JOSE VICHINHESKI,PF,46313028015,8034406572,"LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM AREA TOTAL DA CASA DE 196,9M?,  DE 14,90 M? DE FUNDOS E 16,65M? DE FRENTE, LOCALIZADO NA RUA REDUZINO PACHECO, Nº 415, CENTRO, OSORIO/RS; CTO 172/2022; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; 3? ADITIVO, 5? APOSTILAMENTO; ACAO 2007, FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE VINICIUS TREVISAN SCHMIDT, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO D",,1102,,1084,5952.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-13,2026100001390,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2497,PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,442,VIKINGS LICITACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,PJ,2436808058,9101108844,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON NEVES HERTZOG, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº034/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO MES DE FEVEREIRO 2026. ACAO PPA/LDO 2497",,1070,,1088,3382.00,2023,7,CPC,2023,34,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026100001417,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,773,JERRI CARLOS CARDOSO DA COSTA,PF,5489410000161,,"PAGAMENTO DE RPV DE CONTRIBUICAO SOCIAL, CFE MEMORANDO Nº 003/2026 - PGM - ADM REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0215800-53.2007.5.04.0018, RECLAMANTE ELIANE BEATRIZ GOMES NUNES.",,1096,1016.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-13,2026100001417,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,773,JERRI CARLOS CARDOSO DA COSTA,PF,5489410000161,,"PAGAMENTO DE RPV DE CONTRIBUICAO SOCIAL, CFE MEMORANDO Nº 003/2026 - PGM - ADM REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0215800-53.2007.5.04.0018, RECLAMANTE ELIANE BEATRIZ GOMES NUNES.",,1096,,1089,1016.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,447,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,PJ,1563185040,7065779899,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA",1000.00,0,,0,,2026,53,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001419,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,0,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026.",8876.00,0,,0,,2026,54,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001420,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,1500,0,,,1,BANCO DO BRASIL SA,PJ,69477,,SERVICO DE COBRANCA TARIFAS BANCARIAS REF 2026 -BB IPTU,250000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001420,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,1,BANCO DO BRASIL SA,PJ,69477,,REF 01/01/2026 A 31/01/2026 PAGAMENTO ATE 15/02/2026,,1100,8918.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001420,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,1,BANCO DO BRASIL SA,PJ,69477,,SERVICO DE COBRANCA TARIFAS BANCARIAS REF 2026 -BB IPTU,,1100,,1062,8704.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001420,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,1,BANCO DO BRASIL SA,PJ,69477,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1100,,1004,214.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",1136434.78,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001422,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,676,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,59346962000140,,"LOCACAO DE TRIO ELETRICO, PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE ATLANTIDA SUL, DO DIA 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2499.",35227.00,0,,0,,2026,4,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001423,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2286,PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUN.,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,1500,0,,,35,LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA,PF,60827815034,7064650158,"CONCEDE O PATROCINIO INSTITUCIONAL A FFRANCISCA DIAS PARA PARTICIPACAO EM DESFILE DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA, NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 6.038, DE 10 DE MAIO DE 2018, E DO DECRETO MUNICIPAL N? 108, DE 30 DE JULHO DE 2018.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001423,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2286,PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUN.,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,,,,,35,LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA,PF,60827815034,7064650158,"CONCEDE O PATROCINIO INSTITUCIONAL A FFRANCISCA DIAS PARA PARTICIPACAO EM DESFILE DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA, NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 6.038, DE 10 DE MAIO DE 2018, E DO DECRETO MUNICIPAL N? 108, DE 30 DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1118,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001423,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2286,PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUN.,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,,,,,35,LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA,PF,60827815034,7064650158,"CONCEDE O PATROCINIO INSTITUCIONAL A FFRANCISCA DIAS PARA PARTICIPACAO EM DESFILE DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA, NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 6.038, DE 10 DE MAIO DE 2018, E DO DECRETO MUNICIPAL N? 108, DE 30 DE JULHO DE 2018.",,1118,,1092,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2286,PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUN.,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,1500,0,,,692,TAMIRES BARBOSA FARIAS,PF,700242007,6082686781,"CONCEDE PATROCINIO INSTITUCIONAL A JOAO BATISTA RODRIGUES, PARA PARTICIPACAO EM DESFILE DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA, NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 6.038, DE 10 DE MAIO DE 2018, E DO DECRETO MUNICIPAL N? 108, DE 30 DE JULHO DE 2018.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2286,PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUN.,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,,,,,692,TAMIRES BARBOSA FARIAS,PF,700242007,6082686781,"CONCEDE PATROCINIO INSTITUCIONAL A JOAO BATISTA RODRIGUES, PARA PARTICIPACAO EM DESFILE DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA, NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 6.038, DE 10 DE MAIO DE 2018, E DO DECRETO MUNICIPAL N? 108, DE 30 DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1117,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001424,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2286,PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUN.,3.3.90.36,339036860000000,Patrocínios,,,,,692,TAMIRES BARBOSA FARIAS,PF,700242007,6082686781,"CONCEDE PATROCINIO INSTITUCIONAL A JOAO BATISTA RODRIGUES, PARA PARTICIPACAO EM DESFILE DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PORTELA, NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N? 6.038, DE 10 DE MAIO DE 2018, E DO DECRETO MUNICIPAL N? 108, DE 30 DE JULHO DE 2018.",,1117,,1091,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,1500,0,,,482,WANDERLEY MOREIRA DA SILVA,PF,17492989000109,,"CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICA MUSICAL, DA ASSOCIACAO DE ENTIDADES CARNAVALESCAS DE OSORIO (AECO) PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NO CIRCUITO CARNAVALESCO (AVENIDA SAQUAREMA/ AVENIDA PARAGUASSU/ AVENIDA BEIRA CONF. PROCESSO : 3",108000.00,0,,0,,2026,49,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,482,WANDERLEY MOREIRA DA SILVA,PF,17492989000109,,"CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICA MUSICAL, DA ASSOCIACAO DE ENTIDADES CARNAVALESCAS DE OSORIO (AECO) PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NO CIRCUITO CARNAVALESCO (AVENIDA SAQUAREMA/ AVENIDA PARAGUASSU/ AVENIDA BEIRA CONF. PROCESSO : 3",,1116,54000.00,0,,2026,49,PRI,2026,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,482,WANDERLEY MOREIRA DA SILVA,PF,17492989000109,,"CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICA MUSICAL, DA ASSOCIACAO DE ENTIDADES CARNAVALESCAS DE OSORIO (AECO) PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NO CIRCUITO CARNAVALESCO (AVENIDA SAQUAREMA/ AVENIDA PARAGUASSU/ AVENIDA BEIRA CONF. PROCESSO : 3",,1116,,1093,54000.00,2026,49,PRI,2026,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001426,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,1500,1001,,,257,LUIS CARLOS FANTIN,PF,49663304000128,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DE FORMA CONTINUADA, VISANDO O PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, POR MEIO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE REPASSES DE RECURSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO - RS ENVOLVENDO A SECR",11000.00,0,,0,,2025,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 141/2025, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 3378/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",341.32,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001428,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N?109/2024 PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.,30449.76,0,,0,,2024,37,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001429,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990700000,Prestação de serviço de transporte,1500,1001,,,563,SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE INFECTOLOGIA,PJ,11334260000110,,"PAGAMENTO DE KM RODADO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 31/2024, PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO ?DIALOGOS COM REGGIO EMILIA E MOSTRA ATELIER MOSAICO DE TRACOS, PALAVRAS, MATERIA DA REDSOLARE? EM ENCANTADO/RS. PROCESSO 2842/2026.",3546.20,0,,0,,2024,31,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001430,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMINHOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024",16808.40,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001431,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?14/2025. ACAO PPA/LDO: 4025",1651.98,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001432,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,616,IOSVALDYR CARVALHO BITTENCOURT JUNIOR,PF,36047635000191,2330026522,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",3534.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001433,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4183,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1543,0,,,114,LUCIMAR MOREIRA GARCIA,PF,4907604000177,,"AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 58/2025. ACAO PPA/LDO Nº 4183.",500.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001434,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 35423/2025.",847.43,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001435,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,1500,0,,,679,VICTORIA COM. DE PROD. HOSP. LTDA,PJ,17782508000191,,"AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, SENDO 05 (CINCO) COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, 01 (UM) COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, E 01 (UM) COM CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, DESTINADO A SAUDE, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL.",4485.00,0,,0,,2026,6,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001436,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024",14800.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001437,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 35423/2025.",800.77,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001438,20,Agricultura,609,Defesa Agropecuária,302,SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR,2390,SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,1500,0,,,678,ANA CLAUDIA FAGUNDES GURGEL,PF,63145808000187,,"AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, SENDO 05 (CINCO) COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, 01 (UM) COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, E 01 (UM) COM CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, DESTINADO A SAUDE, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL.",12250.00,0,,0,,2026,6,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001439,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,666,ALAINE DE LIMA DANIEL,PF,60616887000179,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PERIODO ESTIMADO  MARCO A DEZEMBRO DE 2026,QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA, CFE  TC 09/26, CP 22/25 ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MATRICULA 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUEL",148800.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001440,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",2600,0,,,294,ANTUNES COMERCIAL LTDA,PJ,49554203000119,,"CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 2.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 130,00/CONSULTA, TC 163/2025",217360.00,0,,0,,2025,14,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 52/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,12264.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 55/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,12264.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,1002,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; 1ºAP; ACAO 2007 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",15668.82,0,,0,,2025,18,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001444,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091990000000,Outras sentencas judiciais,1500,0,,,168,SILVIO TADEU AGLIARDI DA SILVA,PF,89522064000166,,PAGAMENTO DO PRECATORIO 237285-2 - POSICAO 1 NA FILA - ADVOGADO FILIPE GONCALVES BRODACZ - ALIMENTAR - SERVIDOR CONTRATO TEMPORARIO ENTRE 02/01/2000 E 28/02/2000 E EXTRA QUADRO NO PERIODO DE 11/04/2000 A 10/01/2001 CONFORME GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 600.26/0000159 PROCESSO 2428-13/000210-7,25426.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001444,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091990000000,Outras sentencas judiciais,,,,,168,SILVIO TADEU AGLIARDI DA SILVA,PF,89522064000166,,PAGAMENTO DO PRECATORIO 237285-2 - POSICAO 1 NA FILA - ADVOGADO FILIPE GONCALVES BRODACZ - ALIMENTAR - SERVIDOR CONTRATO TEMPORARIO ENTRE 02/01/2000 E 28/02/2000 E EXTRA QUADRO NO PERIODO DE 11/04/2000 A 10/01/2001 CONFORME GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 600.26/0000159 PROCESSO 2428-13/000210-7,,1110,25426.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001445,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091020000000,Precatorios incluidos na lei do orcamento,1500,0,,,168,SILVIO TADEU AGLIARDI DA SILVA,PF,89522064000166,,"PAGAMENTO DO PRECATORIO 219189-8, POSICAO 49 NA FILA - NAO ALIMENTAR - PROPRIEDADE - ADVOGADO TADEU HENRIQUE DUTRA WEINERT CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 600.26/0000160, PROCESSO 2428-13/000210-7.",241756.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001445,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091020000000,Precatorios incluidos na lei do orcamento,,,,,168,SILVIO TADEU AGLIARDI DA SILVA,PF,89522064000166,,"PAGAMENTO DO PRECATORIO 219189-8, POSICAO 49 NA FILA - NAO ALIMENTAR - PROPRIEDADE - ADVOGADO TADEU HENRIQUE DUTRA WEINERT CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 600.26/0000160, PROCESSO 2428-13/000210-7.",,1112,241756.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001446,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,180,ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA,PJ,13970583000125,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS PROCESSO N? 5000539-92.2007.8.21.0059 - RPV 250085766, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2398/2026",637.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001446,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,180,ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA,PJ,13970583000125,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS PROCESSO N? 5000539-92.2007.8.21.0059 - RPV 250085766, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2398/2026",,1113,637.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001446,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,180,ASSOCIACAO CRIANCA SEGURA,PJ,13970583000125,,"PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS PROCESSO N? 5000539-92.2007.8.21.0059 - RPV 250085766, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2398/2026",,1113,,1064,637.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO E FEVEREIRO 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",29400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 183/2024, 1º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO A AGOSTO 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",105000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E COORDENADOR  JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056; ESTIMADO EXERCICIO ATE MARCO/2026.",35000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001450,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,1500,1001,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARMES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO  CONFORME CONTRATO 109/2024. PERIODO JANEIRO A AGOSTO/2026. ACAO PPA/LDO: 4019.,5074.96,0,,0,,2024,37,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001451,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024.",3750.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTIMADO ATE ABRIL DE 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001453,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,1500,0,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?41/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",1215.51,0,,0,,2025,73,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001454,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2026; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",28000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001455,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,1600,0,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 4? ADITIVO, 6?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775. ACAO 3032, FISCAL FERNAN",4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025; CP 05/2022; 1? ADITIVO; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",126000.00,0,,0,,2022,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001457,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO,  DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",31.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001457,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO,  DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1125,31.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",4.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1124,4.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001459,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",20.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001459,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1128,20.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001460,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",9.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001460,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1126,9.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001461,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 80/200-FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",45536.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001461,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 80/200-FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1127,45536.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001461,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 80/200-FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1127,,1097,45536.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001462,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 80/200-FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",21401.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001462,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 80/200-FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1129,21401.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001462,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 80/200-FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.213/2019 DE 13/07/2019 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00518/2019) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1129,,1096,21401.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001463,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 57/60 - FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",41237.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001464,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 57/60 - FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",13559.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001465,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 13/60- FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,199966.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-13,2026-02-13,2026100001466,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 13/60- FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,12997.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-05-07,2026-02-18,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN",,163,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-07-02,2026-02-18,2025100005711,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2007.",,154,,668,5360.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-09-10,2026-02-18,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R",,161,2524.42,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-10,2026-02-18,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,161,,653,99.71,2025,18,PCE,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-23,2026-02-18,2025100008117,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,484,SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,5409306000110,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UBS TIPO II, CONFORME PROPOSTA Nº 11322.1350001/24-001, NOVO PAC; O MUNICIPIO DE OSORIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL COM O PAC 2024 UMA UNIDADE DE SAUDE PORTE II PARA O BAIRRO GLORIA; JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A CONSTRUCAO DESDE A FUNDACAO ATE O TELHADO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SA",,158,,669,81560.04,2025,3,CCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2026,2025-09-30,2026-02-18,2025100008680,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO NA ROCADEIRA STHIL FS 220 DA ACESSORIA DE ESPORTE E LAZER - VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO EXPEDIENTE N?31418/2025. ACAO PPA/LDO: 2039",,159,,667,616.39,2025,2,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-10-21,2026-02-18,2025100009276,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, PARA EXECUCAO DAS ROTINAS RELACIONADAS AO ISS, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?150919 E ORCAMENTO N?54432, EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,162,537.04,0,,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-02-18,2025100009276,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,162,,659,25.78,2025,25,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-24,2026-02-18,2025100010268,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,320,DENTAL IPO LTDA,PJ,7262130000141,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTAIS DE INTERNET PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 066/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,164,1403.32,0,,2025,13,CPC,2025,166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-18,2025100010268,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,320,DENTAL IPO LTDA,PJ,7262130000141,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,164,,660,30.45,2025,13,CPC,2025,166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-07,2026-02-18,2026100000075,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, A SEREM EXECUTADOS REMOTAMENTE, PARA ALTERAR CONFIGURACOES NO CONJUNTO ARRECADACAO - MODULO ARRECADACAO, COM OBJETIVO DE CONFIGURAR O REFIM 2026, A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS E CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1145,537.04,0,,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-18,2026100000075,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1145,,1052,25.78,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-18,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2174",,1067,,1124,2245.50,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-13,2026-02-18,2026100000154,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-4695, ANO 2005 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 624/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1152,31511.77,0,,2024,4,CPC,2024,1095,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-18,2026100000154,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1152,,1058,732.12,2024,4,CPC,2024,1095,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-18,2026100000190,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES TELEFONICAS, VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N? 032/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,1064,,1119,2046.97,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-18,2026100000237,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO: 2192",,1082,,1120,594.37,2022,41,PRE,2022,58,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026100000301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 096/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1144,5630.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-18,2026100000301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1144,,1051,270.24,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-18,2026100000416,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL, CONFORME TR ANEXO.",,1037,,1123,13720.00,2026,2,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-18,2026100000789,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,315,ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA,PJ,7215449000116,870096621,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROJETO E EXECUCAO DE PPCI NO MUNICIPIO DE OSORIO NA 13? FEIRA DO LIVRO NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",,1039,,1121,6918.62,2026,5,PRD,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-18,2026100000841,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MICROTRATOR HUSQVARNA TS 142, DA ASSESSORIA DE ESPORTES, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?38537/2025. ACAO PPA/LDO: 20239",,1083,,1118,989.56,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026100000859,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,-0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-18,2026100000859,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CONFORME APURACAO DO E-SOCIAL DA COMP 01/2026,,616,-0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-18,2026100001072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; 1? APOSTILAMENTO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE. COMP",,1138,9351.50,0,,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-18,2026100001072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1138,,1024,202.93,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-18,2026100001086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.,,991,,1122,219.20,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026100001092,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, ESTIMADO EXERCICIO: 2026 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1139,31745.00,0,,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026100001096,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,327,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,25626221034,1007330093,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",,1091,,1133,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026100001097,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,554,FORAUTO VEICULOS LTDA,PJ,47283726004,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",,1092,,1134,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026100001098,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,102,OCLECIO FRANCISCO DA SILVA,PF,64029573215,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",,1093,,1135,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026100001099,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,101,BENTO SALVADOR SANTOS DA SILVA,PF,70405737254,,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",,1094,,1137,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-18,2026100001100,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2439,PROGRAMA MAIS MÉDICOS,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,,,,,238,INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,PJ,3987974044,1122694977,"PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO, A PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL VINCULADO AO ?PROGRAMA MAIS MEDICOS?, CFE. LEI 5864 DE 21/02/2017 E PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, LEI Nº 5.976 DE 12/012/2017, E EDITAL Nº 07 DE 25 MARCO DE 2020 MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE R$ 1.550,00 MENSAIS. ACAO 2439, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",,1095,,1136,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001101,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, 2ºAPOSTILAMENTO  FISCAL RT MEDICA, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO EXERCICIO 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1131,6250.00,0,,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001101,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1131,,1022,214.02,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO ESTIMADO EXERCICIO 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE.",,1149,1500.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1149,,1056,51.00,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO ESTIMADO  EXERCICIO 2026.   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE.",,1148,275.00,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1148,,1055,9.35,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-18,2026-02-18,2026100001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,1001,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2025, DERIVADO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 02/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",-0.46,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2025, DERIVADO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 02/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1154,1496.54,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1154,,1061,30.08,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001139,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,34,ESPOLIO DE WALDEMAR JOSE GAMBA,PF,90256181000104,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL  OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 161/2025. ACAO LDO PPA 2434",,1055,,1127,22000.00,2025,8,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-18,2026100001142,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS TIPO I (MONO), TIPO II (COLOR) E DE COPIAS EXCEDENTES, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CONFORME CONTRATO N?122/2022. PARA O PERIODO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4096",,1058,,1125,1157.51,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA  FEVEREIRO/2026 ACAO PPA/LDO 2020. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,1153,1901.67,0,,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1153,,1059,64.66,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001156,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, COM CONCESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, LOCACAO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO E ACESSORIOS, LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO E LOCACAO DE ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 044/2025;FISCAL DENISE MONTEIRO CO",,1147,187.04,0,,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001156,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1147,,1054,0.45,2025,36,PCE,2025,44,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001158,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONSUMO ESTIMADO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PUREZA 99,5%, PARA RECARGA E REPOSICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE CAPACIDADE ENTRE 1M? A 10M? - PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE.PREGAO ELETRONICO 65/2020, CONTRATO 003/2021, 6º ADITIVO, 6º APOSTILAMENTO, ESTIMADO ATE FEVEREIRO 2026, FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE.",,1140,758.96,0,,2020,70,PRE,2021,3,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001158,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1140,,1025,1.82,2020,70,PRE,2021,3,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001160,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2434,MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's,3.3.90.39,339039530000000,Servicos de assistencia social,,,,,445,TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA,PJ,14025476000191,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL, CONTINUADO OU TEMPORARIO, NA MODALIDADE DE INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, A FIM DE PROVER A ACOLHIDA DE PESSOAS IDOSAS, COM DIFERENTES GRAUS DE DEPENDENCIA, MEDIANTE NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DETERMINADO POR ORGAO JUDICIAL OU ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME TC 193/2025. ACAO LDO PPA 2434",,1056,,1126,17638.20,2025,8,CPC,2025,193,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022; CP 05/2022, 3? ADITIVO;  2 APOSTILAMENTO FISCAL RT MEDICO,  SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1132,5530.00,0,,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1132,,1023,82.95,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,229,IEL INSTALADORA ELETRICA LITORAL LTDA,PJ,58561307072,1030579741,"PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 031/2022, 3? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; VALOR R$ 70,00; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A MAIO DE 2026.",,1098,,1132,10640.56,2022,4,CPC,2022,31,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-18,2026100001177,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE REDE LAN DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 2º ADITIVO; 6º APOSTILAMENTO; ACAO 2007; EXERCICIO 2026; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1141,5199.38,0,,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,2026100001236,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA POTAVEL EM SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS (SACS) NO MUNICIPIO DE OSORIO, ABRANGENDO A INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE MINI ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA (ETAS), COM DOSAGEM AUTOMATICA DE CLORO (QUANTIDADE DE CLORO ADICIONADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FLUXO DE AGUA - MANTENDO CONST",,1130,19488.05,0,,2025,37,PCE,2025,42,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-18,2026100001236,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1130,,1021,935.43,2025,37,PCE,2025,42,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001275,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,335,GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,PJ,97348619053,3064849361,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 061/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",,1089,,1128,2536.50,2025,5,CPC,2025,61,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001276,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,576,PIQUETE DA LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO,PJ,2221010086,4092417338,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 063/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",,1090,,1130,2469.75,2025,5,CPC,2025,63,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001277,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,579,VINICIUS GONCALVES FICH,PF,3124791070,4115301121,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A SETEMBRO  DE 2026 TC 132/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",,1099,,1131,2536.50,2025,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001278,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,209,TACH SOLUTION SERVICE LTDA,PJ,97115932034,1070794423,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 59/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",,1088,,1129,2536.50,2025,5,CPC,2025,59,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"COMPLEMENTO EMPENHO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; 1ºAP; ACAO 2056 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO DEZEMBRO 2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA SAUDE",,1136,87.05,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ORCAMENTOS E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?2723/2026, APENSADO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1151,55.00,0,,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1151,,1057,1.96,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001339,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO SAGUAO DO PRIMEIRO ANDAR E DO PLENARINHO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1146,1750.00,0,,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-18,2026100001339,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1146,,1053,59.32,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,2026100001348,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET - TELEFONICA BRASIL VIVO - PARA AS SECRETARIAS E SETORES REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, DEVIDO A INCONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM TEMPO HABIL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. PERIODO: DE MARCO ATE 06 DE OUTUBRO DE 2025, OCASIAO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO N?41/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRET",,1142,4758.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,2026100001358,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE UMA FATURA DE LOCACAO DE VEICULO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2025, EMITIDA EM 28/01/2026 (APOS O PEDIDO DE ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO EMITIDO PARA ESTA DEMANDA), CONFORME ANEXO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.",,1150,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,2026100001359,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?41/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1143,676.78,0,,2025,73,PDE,2025,41,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-18,2026100001359,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1143,,1050,32.47,2025,73,PDE,2025,41,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026100001463,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 57/60 - FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1133,41237.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026100001464,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 57/60 - FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1134,13559.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026100001465,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO PARCELA 13/60- FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,1135,199966.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-18,2026100001466,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 13/60- FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 6.973 DE 18/12/2024 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 041/2025) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO 0036.,,1137,12997.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-05-12,2026-02-19,2025100003808,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressao,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, 9º TERMO ADITIVO E 10º TERMO DE APOSTILAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO 2007",,157,,671,527.24,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",35,ASSESSORIA DE TURISMO,PRM,P,2025,2026,2025-08-20,2026-02-19,2025100007029,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,1212,PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS,2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A PRAIA DE ATLANTIDA SUL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ATE 31/12/2025. ACAO PPA/LDO: 2499.,,156,,670,5944.91,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-04,2026-02-19,2025100010854,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA STIHL FS 290 CONFORME PROCESSO 38537/2025, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 020/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,160,,672,256.33,2025,2,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-12-30,2026-02-19,2025100011634,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,TABLADO PARA O DIA 31/12/2025 EM ATLANTIDA SUL.,,155,,673,1361.25,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-19,2026100000079,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,536,ADRIANA PORCHER DA SILVEIRA,PF,23921551000193,570325757,"AQUISICAO DE CBUQ FAIXA C PARA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 16/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,1065,,1197,13197.60,2025,16,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-19,2026100000085,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE TRES PIRAMIDES SENDO 2 PIRAMIDES 10X10 E 1 PIRAMIDE 5X5 PARA A FESTA DE IEMANJA NO DIA 02/02/2026, NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL.",,1041,,1187,8941.40,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-19,2026100000086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE DE 5X5 PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADE INSTITUCIOPNAL NO PERIODO DE VERAO, NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL.CONSIDERANDO O AUMENTO SIGNIFICATIVO DA CIRCULACAO DE MORADORES E TURISTAS DURANTE A TEMPORADA DE VERAO EM ESPECIAL NO DIA 25/01/2026 POIS TERA O EVENTO 6? VOLKS BEACH, ONDE HA UM FLUXO DE PESSOAS DE DIVERSAS CIDADES . A LOCACAO DA PIRAMIDE PERMITIRA A REALIZACAO DE ATIVIDADE",,1181,1998.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-19,2026100000086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1181,,1101,99.90,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-19,2026100000092,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030230000000,"Material de uniformes, tecidos e aviamentos",,,,,736,DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA,PJ,13045571000194,,"AQUISICAO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 25/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,1071,,1186,11750.00,2025,25,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-19,2026100000094,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,263,CARLOS  EDUARDO NUNES SANA,PJ,1189295000159,,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",,1077,,1191,6920.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-19,2026100000095,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,316,SNAKE COMERCIAL LTDA,PJ,98220799072,5080749525,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE AVALIACOES PSICOLOGICAS PARA ADMISSAO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO OU PROCESSO SELETIVO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N?18/2024. FISCAL: JOSIANE FIRME. ACAO PPA LDO: 4017",,1016,,1176,987.54,2024,2,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-19,2026100000103,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,,,,,161,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,87980249000199,960691030,"AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",,1069,,1190,20700.00,2025,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-19,2026100000107,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,621,23 COORD REGIONAL  TRADICIONALISTA,PJ,20604417000170,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 52/2024. ACAO PPA-LDO 2007",,1072,,1179,12728.45,2024,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100000169,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039860000000,Patrocínios,1500,0,,,391,MATHEUS CASTILHOS WITT MAUER,PJ,12625236000100,,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7094, DE 05 DE JANEIRO DE 2026 AO PIQUETE DE LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DO EVENTO XIII RODEIO CRIOULO DE PASSINHOS DO DIA 06/02/2026 AO 08/02/2026 NO DISTRITO DE PASSINHOS. ACAO PPA/LDO 2499.",-50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 4582/2026.",,1176,57.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 4861/2026.",,1174,1120.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-19,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 3823/2026.",,1172,999.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-19,2026100000196,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,717,NITIELI MARTA DA CUNHA,PF,83413591000318,,AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,1063,,1172,8346.62,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026100000227,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 255 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1047/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1073,,1183,2060.12,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026100000228,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA LIUGONG, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 1099/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1066,,1173,5536.00,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026100000229,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1156/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1075,,1194,5926.12,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026100000230,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR LS U60 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1243/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1076,,1193,3976.41,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-19,2026100000231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO IVECO TECTOR, PLACAS JAY-2J62 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1260/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1074,,1182,2231.23,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000301,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 096/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. ACAO PPA/LDO: 4017",,1144,,1169,5359.76,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000307,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,154,RETIFICA DE MOTORES AMC LTDA,PJ,53621245000100,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL",,1177,4500.00,0,,2026,14,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000309,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1193,3831.80,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000309,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1193,,1106,45.98,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000311,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1191,1359.20,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000311,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1191,,1104,16.31,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000313,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1196,8692.00,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000313,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1196,,1109,104.30,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000316,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1195,1086.00,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000316,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1195,,1108,13.03,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000317,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1194,527.20,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000317,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1194,,1107,6.33,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000318,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1192,2375.00,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000318,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1192,,1105,28.50,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-19,2026100000336,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,747,AGNALDO ENGEL KNEVITZ,PF,39313255000140,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO O CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA A",,1183,1500.00,0,,2026,12,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-19,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2007",,1122,,1167,1065.92,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-19,2026100000341,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2007",,1123,,1154,5317.28,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026100000348,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,740,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,48793161000106,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL PORTO ALEM - CORDAS E RIMAS, SABADO DIA 31/01/2026 DAS  22H AS 23H.  PAGAMEN",,1182,1500.00,0,,2026,7,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026100000349,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,703,AMANDA COM. PAPEIS EMB. LTDA,PJ,97526817000130,,CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026. APRESENTACAO CULTURAL DO SARAU DA ACADEMIA DE ESCRITORES DO LITORAL NORTE GAUCHO - SABADO DIA 31/01/2026. DAS 19H AS 20H.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMEN,,1184,1200.00,0,,2026,8,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026100000350,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,668,LARISSA NEGREIROS DOS SANTOS,PF,61977509000183,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO. APRESENTACAO SHOW MUSICAL COM SERGINHO SAH DOMINGO 01/02/2026, DAS 2",,1185,1200.00,0,,2026,10,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000362,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BNES 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2012 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 96/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1697/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1080,,1171,531.08,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000363,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A VASSOURA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1702/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1084,,1181,761.52,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000364,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, MARCA HUSQVARNA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 32/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 1731/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1087,,1174,3992.52,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000365,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-5967, ANO 2005 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1457/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1085,,1184,6147.47,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000368,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DOS FAROIS DO VEICULO CITROEN AIR CROSS, PLACAS IXF-9928, DA VILA OLIMPICA, CONFORME PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO N?1954/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2039",,1036,,1185,260.74,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000412,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADERAI JCB 214, PLACAS ITM-5284 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1989/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1081,,1192,5262.60,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,667,CARLA DA ROSA ALVES RODRIGUES,PF,34331648000162,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL ENZO E LEO, SEXTA- FEIRA DIA 30/01/2026 DAS 21:30 AS 22:30,  PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1162,1500.00,0,,2026,15,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000414,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,667,CARLA DA ROSA ALVES RODRIGUES,PF,34331648000162,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL ENZO E LEO, SEXTA- FEIRA DIA 30/01/2026 DAS 21:30 AS 22:30,  PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026.",,1162,,1195,1500.00,2026,15,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000415,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"REFERENTE  A ESTRUTURA PARA A FEIRA A 13? FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL, QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO AO DIA 02 DE FEVEREIRO.",,1042,,1188,34353.90,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-19,2026100000420,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,A CONTRATACAO DE UMA PIRAMIDE 10X10 PARA O EVENTO COPA OSORIO DE JUDO QUE OCORRERA NO DIA 24/01/2026.,,1040,,1189,3521.65,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000428,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,610,PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA,PJ,36278507000159,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO SHOW DE MAGICA COM DANIEL E CARINE, SEGUNDA 02/02/26 DAS 18H AS 19H.  PAGAMENTO EFET",,1179,400.00,0,,2026,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/2022; 3? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00/INTERPRETACAO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ACAO 2057; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JAN",,1167,3720.00,0,,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1167,,1098,44.64,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DE SAUDE;  PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO 2026.,,1108,,1205,5491.39,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000437,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DE SAUDE;  PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO 2026.,,1109,,1206,2469.92,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000439,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,449,PEDRO DA COSTA LTDA,PJ,14377958000100,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOSTERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. APRE",,1186,1500.00,0,,2026,26,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000439,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,449,PEDRO DA COSTA LTDA,PJ,14377958000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1186,,1102,30.00,2026,26,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-19,2026100000441,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,581,EDINARA DA SILVA COSTA,PF,31958121000174,,CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 1 3ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026. APRESENTACAO MUSICAL BANDA BUENA GROOVE- SABADO DIA 31/01/2026 DAS 20:30 AS 22H.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,1180,1500.00,0,,2026,27,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-19,2026100000795,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,301,GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,2389,MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,603,MARI LEDA DA ROCHA SIMOES,PF,8598828000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE SERVICOS PARA CONSULTORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO N? 113/2024. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026",,1120,,1177,10220.25,2024,13,CCE,2024,113,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026100000810,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO ELETRICA E DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADEVIVOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PADRAO DO MUNICIPIO DO VEICULO PLACAS EWN-3401, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?2301/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2498.",,1034,,1178,628.13,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026100000837,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,1166,28710.00,0,,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026100000844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OSORIO, PARA AS UCS 180650-5, 180651-3, 180665-3, 180661-0, 180662-9, 158775-7, 180654-8, 180653-0, 180648-3, 211623-5, 180679-3, 2280405-6, PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO 2013.",,1111,,1157,30192.96,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026100000846,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2014.",,1015,,1168,7904.01,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026100000859,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,616,,1161,1472.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-19,2026100000860,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,617,,1162,1550.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,2026100001072,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,197,MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA,PJ,90257726000105,,"PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 164/2024, CP 05/2024; 1º ADITIVO; 1? APOSTILAMENTO; FISCAL DENISE MONTEIRO COLOMBO; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",,1138,,1198,9148.57,2024,5,CPC,2024,1164,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,2026100001084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SOLICITO CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025. PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,1171,2085.00,0,,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-19,2026100001084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1171,,1100,70.68,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-19,2026100001092,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO; CONFORME PE 05/2025; PROCESSO ADM 168/2025; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2007, ESTIMADO EXERCICIO: 2026 FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA.",,1139,,1200,31745.00,2025,5,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026100001101,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,574,MARIA GORETE DA SILVA,PF,28390014000188,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE DESTINADA AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 025/2022, CP 02/2022,  3?ADITIVO, 2ºAPOSTILAMENTO  FISCAL RT MEDICA, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057, ESTIMADO EXERCICIO 2026.",,1131,,1199,6035.98,2022,2,CPC,2022,25,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026100001111,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO ESTIMADO EXERCICIO 2026.",,1149,,1165,1449.00,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-19,2026100001115,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024; ACAO: 2056; FISCAL FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; PERIODO ESTIMADO  EXERCICIO 2026",,1148,,1164,265.65,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026100001152,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSUMOS NO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2025 DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, ORCAMENTO EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1190,600.00,0,,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026100001152,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1190,,1103,20.34,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-19,2026100001158,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,,,,,227,RAD SERVICOS ESPECIALIZADOOS E COMERCIO LTDA,PJ,35820448006339,,"PAGAMENTO DE CONSUMO ESTIMADO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PUREZA 99,5%, PARA RECARGA E REPOSICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE CAPACIDADE ENTRE 1M? A 10M? - PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE.PREGAO ELETRONICO 65/2020, CONTRATO 003/2021, 6º ADITIVO, 6º APOSTILAMENTO, ESTIMADO ATE FEVEREIRO 2026, FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057.",,1140,,1201,757.14,2020,70,PRE,2021,3,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026100001236,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039510000000,Servicos de analises e pesquisas cientificas,,,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRATAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA POTAVEL EM SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS (SACS) NO MUNICIPIO DE OSORIO, ABRANGENDO A INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE MINI ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA (ETAS), COM DOSAGEM AUTOMATICA DE CLORO (QUANTIDADE DE CLORO ADICIONADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FLUXO DE AGUA - MANTENDO CONST",,1130,,1160,18552.62,2025,37,PCE,2025,42,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-19,2026100001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 2ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO E FEVEREI",,1165,23985.00,0,,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-19,2026100001279,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL PARA O CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO 122/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.,,1052,,1180,472.93,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026100001348,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET - TELEFONICA BRASIL VIVO - PARA AS SECRETARIAS E SETORES REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, DEVIDO A INCONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM TEMPO HABIL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. PERIODO: DE MARCO ATE 06 DE OUTUBRO DE 2025, OCASIAO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO N?41/2025. ACAO PPA/LDO: 2192.",,1142,,1166,4758.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026100001350,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,167,MADALENA BORGES DOS SANTOS,PF,45013462053,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHOR VALDOMIRO RICARDO RUFINO  CPF:45013462053.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENV",,1187,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026100001358,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.92,339092330000000,Passagens e despesas com locomocao,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE UMA FATURA DE LOCACAO DE VEICULO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2025, EMITIDA EM 28/01/2026 (APOS O PEDIDO DE ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO EMITIDO PARA ESTA DEMANDA), CONFORME ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",,1150,,1196,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026100001359,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,,,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?41/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,1143,,1170,644.31,2025,73,PDE,2025,41,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-19,2026100001361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,737,CLAUDIA TEIXEIRA HEIDRICH,PF,23484444000145,,"AQUISICAO DO SOFTWARE ORCAFASCIO PARA AUXILIAR NOS ORCAMENTOS DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO 04/2026. ACAO PPA-LDO 2007",,1086,,1175,6277.49,2026,25,PRI,2026,4,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001422,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,676,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,59346962000140,,"LOCACAO DE TRIO ELETRICO, PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE ATLANTIDA SUL, DO DIA 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1178,35227.00,0,,2026,4,NSA,2026,5,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001444,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091990000000,Outras sentencas judiciais,,,,,168,SILVIO TADEU AGLIARDI DA SILVA,PF,89522064000166,,PAGAMENTO DO PRECATORIO 237285-2 - POSICAO 1 NA FILA - ADVOGADO FILIPE GONCALVES BRODACZ - ALIMENTAR - SERVIDOR CONTRATO TEMPORARIO ENTRE 02/01/2000 E 28/02/2000 E EXTRA QUADRO NO PERIODO DE 11/04/2000 A 10/01/2001 CONFORME GUIA DE DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS Nº 600.26/0000159 PROCESSO 2428-13/000210-7,,1110,,1158,25426.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001445,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091020000000,Precatorios incluidos na lei do orcamento,,,,,168,SILVIO TADEU AGLIARDI DA SILVA,PF,89522064000166,,"PAGAMENTO DO PRECATORIO 219189-8, POSICAO 49 NA FILA - NAO ALIMENTAR - PROPRIEDADE - ADVOGADO TADEU HENRIQUE DUTRA WEINERT CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 600.26/0000160, PROCESSO 2428-13/000210-7.",,1112,,1159,241756.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001453,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?41/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:  NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.",,1170,1215.51,0,,2025,73,PDE,2025,41,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001457,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO,  DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1125,,1153,31.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001458,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1124,,1152,4.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001459,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1128,,1156,20.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-19,2026100001460,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1126,,1155,9.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS AS MAQUINAS ROCADEIRADS, SOPRADORES E CORTADORES DE GRAMA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2025, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº 3715/2026. ACAO PPA-LDO 2044",4489.00,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001468,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,1500,0,,,664,LAR AGUAPES LTDA,PJ,55774122000127,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA MAURICIO MISSEL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2026. ACAO PPA--LDO 2042",63000.00,0,,0,,2025,11,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001469,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,1500,0,,,337,ALINE CERVO DA LUZ,PF,2332508000112,,"AQUISICAO DE PNEUS PARA A KIA BONGO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 51/2024. ACAO PPA-LDO 2044",3040.00,0,,0,,2024,51,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001470,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1669,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CHAMAMENTO 11/2024, TC 41/2025. PELO PERIODO DE 2026. ACAO PPA/LDO 4096",1500.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001471,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,123,LILIANE DALPIAS,PF,22605047000111,1590269532,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 845 E CASE, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 4014/2026, CONTRATO 102/2024, ORCAMENTO NO VALOR DE R$ 9.170,00.",9170.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001472,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD/ CARGO 712, CHASSI: BBB74272, PLACAS HOE 7B14, ANO 2010, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 4054/2026, CONTRATO 095/2024, ORCAMENTO 4047/2026, NO VALOR DE R$ 5.310,74.",5310.74,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001473,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME TC 041/2025; PROCESSO: 117146/2024",6250.00,0,,0,,2024,11,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001474,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 047/2025, PARA O CORRENTE ANO.",40986.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001475,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 2757/2026.",86.68,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,48,ANGELA KUNZLER MOREIRA,PF,53238826034,6041449833,CONTRATACAO DE MARCOS LEANDRO TEIXEIRA OSORIO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL,1000.00,0,,0,,2026,60,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001477,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61.,348.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001477,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61.,,1155,348.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001478,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO MARCELO FADANELLI RAMOSCPF: 387.129.380-68,1905.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001478,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO MARCELO FADANELLI RAMOSCPF: 387.129.380-68,,1156,1905.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001479,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO VERA LUCIA DE VASCONCELLOS BOLZANCPF: 494.686.420-20,4719.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001479,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO VERA LUCIA DE VASCONCELLOS BOLZANCPF: 494.686.420-20,,1157,4719.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001480,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 3246/2026 OA BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,1145.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001480,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 3246/2026 OA BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,,1158,1145.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001481,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,3831.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001481,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,,1159,3831.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001482,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO MARCELO FADANELLI RAMOSCPF: 387.129.380-68.,2293.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001482,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO MARCELO FADANELLI RAMOSCPF: 387.129.380-68.,,1160,2293.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001483,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO VERA LUCIA DE VASCONCELLOS BOLZANCPF: 494.686.420-20,5768.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001483,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO VERA LUCIA DE VASCONCELLOS BOLZANCPF: 494.686.420-20,,1161,5768.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001484,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF PAGTO DE RPV CFE PD 3253/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,5689.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001484,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF PAGTO DE RPV CFE PD 3253/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,,1163,5689.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001485,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF PGTO DE RPV CFE PS 3255/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,348.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001485,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF PGTO DE RPV CFE PS 3255/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,,1164,348.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001486,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,672,CASSIANE DE OLIVEIRA MARTINS,PF,26820151000180,,"CONTRATACAO DE EVELIANA MARQUES EKIN, A PALHACA LEONTINA PARA APRESENTACAO TEATRAL ?CIRCO PARA TODA A GENTE? NO BRIQUE DAS CARRETAS UE OCORRERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. APRESENTACAO TEATRAL DE",1000.00,0,,0,,2026,57,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001487,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGRO DE RPV CFE PD 3255/2026 AO BENEFICIARIO PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVACPF: 034.754.550-56,8227.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001487,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGRO DE RPV CFE PD 3255/2026 AO BENEFICIARIO PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVACPF: 034.754.550-56,,2206,8227.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001487,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGRO DE RPV CFE PD 3255/2026 AO BENEFICIARIO PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVACPF: 034.754.550-56,,1168,8227.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001487,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,CORRECAO DA RETENCAO.,,1168,-8227.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001487,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1168,,1099,69.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001487,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGRO DE RPV CFE PD 3255/2026 AO BENEFICIARIO PAMELA PINHEIRO BUENO DA SILVACPF: 034.754.550-56,,1168,,1099,-69.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001488,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3255/2026 AO BENEFICIARIO PEDRO CAMPELLO RAMOSCPF: 849.272.080-87,1687.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001488,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3255/2026 AO BENEFICIARIO PEDRO CAMPELLO RAMOSCPF: 849.272.080-87,,1169,1687.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1600,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2056.",850000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001490,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,4.4.90.52,449052120000000,Aparelhos e utensilios domesticos,1659,0,,,678,ANA CLAUDIA FAGUNDES GURGEL,PF,63145808000187,,"AQUISICAO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, SENDO 05 (CINCO) COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, 01 (UM) COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, E 01 (UM) COM CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, DESTINADO A SAUDE, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL.",5800.00,0,,0,,2026,6,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001491,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1621,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2056.",88200.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001492,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1600,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 3032.",14000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"PAGAMENTO DE PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ORGANIZACAO SOCIAL (OS) OU ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIL DE INTERESSE PUBLICO (OSCIP), COM EXPERIENCIA PREVIA COMPROVADA NA GESTAO DE UNIDADES PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUA",3481215.94,0,,0,,2025,2,CHP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001494,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1621,0,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",436666.67,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001495,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",436666.67,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001496,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1600,0,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO; OSORIO X TRAMANDAI ; OSORIO X MORRO ALTO; OSORIO X POA ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE AO EXERCICIO DE 2026;,14860.80,0,,0,,2026,55,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001497,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1621,0,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO; OSORIO X TRAMANDAI ; OSORIO X MORRO ALTO; OSORIO X POA ; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE AO EXERCICIO DE 2026;,31579.20,0,,0,,2026,55,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001498,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 2289/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,868.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001498,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 2289/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1173,868.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001499,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 3646/2026 AO BENEFICIARIO VICENTE DE PAULO VIEIRA DE AGUIARCPF: 396.500.060-87,6669.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001499,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 3646/2026 AO BENEFICIARIO VICENTE DE PAULO VIEIRA DE AGUIARCPF: 396.500.060-87,,1175,6669.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001500,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MINI CARREGADEIRA JCB 190 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 4433/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",1144.64,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001501,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO SPIN, PLACAS IWZ-8629 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 4367/2026. ACAO PPA-LDO 2044",506.25,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001502,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VECTRA, PLACAS IOY-2911 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 4373/2026. ACAO PPA-LDO 2044",481.25,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,385,SOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA,PJ,3612312000306,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",2544.00,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",295.20,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001505,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 2757/2026.",3396.78,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001506,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039860000000,Patrocínios,1500,0,,,391,MATHEUS CASTILHOS WITT MAUER,PJ,12625236000100,,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7097, DE 2026 AO PIQUETE DE LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DO EVENTO XIII RODEIO CRIOULO DE PASSINHOS DO DIA 20 A 22/02/2026 NO DISTRITO DE PASSINHOS. ACAO PPA/LDO 2499.",50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001506,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039860000000,Patrocínios,,,,,391,MATHEUS CASTILHOS WITT MAUER,PJ,12625236000100,,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7097, DE 2026 AO PIQUETE DE LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DO EVENTO XIII RODEIO CRIOULO DE PASSINHOS DO DIA 20 A 22/02/2026 NO DISTRITO DE PASSINHOS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.",,1188,50000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001507,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,1500,0,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: EXERCICIO 2026. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",5782.02,0,,0,,2024,46,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001508,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,1500,0,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SERVICOS POSTAIS NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?9912318732 E TERMOS ADITIVOS, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",160000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001509,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",912.50,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001510,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",211.20,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001511,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",1699.50,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001512,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",1455.12,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",3566.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001514,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1500,0,,,465,HANNA KATHARINA BISPO HAMANN,PF,1778749000127,,"AQUISICAO DE LAMPADA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 03/2025. ACAO PPA-LDO 2042",6375.00,0,,0,,2025,3,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001515,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE JANEIRO/2026 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 22.383.092,63VALOR DO PASEP (1%) ...:  223.830,93PASEP RETIDO NA FONTE ....:    53.693,58VALOR A RECOLHER .......:  170.137,35",170137.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001515,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE JANEIRO/2026 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 22.383.092,63VALOR DO PASEP (1%) ...:  223.830,93PASEP RETIDO NA FONTE ....:    53.693,58VALOR A RECOLHER .......:  170.137,35",,1189,170137.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 66/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,15680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,1500,0,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 047/2025, PARA O CORRENTE ANO.",3600.00,0,,0,,2025,38,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001518,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,147,M C AGLIARDI & CIA LTDA ME,PJ,92715812000131,,PAGAMENTO DE SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026,150000.00,0,,0,,2026,52,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2026 CONFORME TC 71/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,17248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-19,2026-02-19,2026100001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 69/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,15680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,23,1213.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000004,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,25,788.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,19,65.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,24,88.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,20,422.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,28,1263.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,29,719.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,22,147.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,27,488.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. PAGAMENTO EFETUADO",,21,283.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,32,36.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,26,194.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,30,22.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-19,2026300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA.  PAGAMENTO EFETUAD",,31,42.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-19,2026300000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,198,REGINA TRINDADE DE CASTRO,PF,54347170000176,,"INSCRICAO NO TREINAMENTO PREVIDENCIARIO GESTAO ATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2026, NO AIAMU, NA RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO, COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO FPSMO E PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO, PRESIDENTE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO",,18,1300.00,0,,2026,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2024,2026,2024-12-27,2026-02-20,2024100011588,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 2º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,16278,,666,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-05-07,2026-02-20,2025100003781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"LOCACAO MENSAL DE VEICULO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024. ARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: AREA TECNICA; AREA DE FOMENTO, PORTEIRA PARA DENTRO, PATRULHA AGRICOLA; POCOS ARTESIANOS; CONSERTO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DISTRIBUICAO DOS SERVIDORES NOS POSTOS DE SERVICO; DESLOCAMENTO DO SECRETARIO E ASSESSORES. PERIODO: 06 MESES",,163,,675,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-02-20,2026-02-20,2025100007659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,421,54.890.309 MATEUS LEIPNITZ,PJ,8787861000173,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE CONSERVACAO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE OSORIO, CONFORME CONTRATO N?58/2022 E SEUS ADITIVOS. FISCAL: CLAUDIO MORO. PERIODO: DE  AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. ACAO PPA/LDO: 2192",-624.34,0,,0,,2022,41,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-09-10,2026-02-20,2025100007869,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; ACAO 2057 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO 2025",,161,,682,2424.71,2025,18,PCE,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-02-20,2026-02-20,2025100007897,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1500,0,,,291,TATIANA MEISTER BERNARDI,PF,14121957000109,,"AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ A1, E-CPF A1, E-CNPJ A3, TIPO E-CPF A3 PADRAO ICP-BRASIL E TOKEN PARA SERVIDOR WEB E CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CODIGO PADRAO ICP-BRASIL NAS MAQUINAS, PARA OS SISTEMAS, SERVICOS E APLICACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE OSORIO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",-443.20,0,,0,,2025,70,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-10-06,2026-02-20,2025100008810,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,337,ALINE CERVO DA LUZ,PF,2332508000112,,"AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PE 51/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,169,740.00,0,,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-02-20,2025100008810,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,337,ALINE CERVO DA LUZ,PF,2332508000112,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,169,,665,8.88,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-10-08,2026-02-20,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.REFERENTE A 2025.CONFORME 2? ADITIVO  AO  CONTRATO 068/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SEC",,168,9272.10,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-08,2026-02-20,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,168,,664,4.45,2023,17,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-02-20,2026-02-20,2025100009276,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,1500,0,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, PARA EXECUCAO DAS ROTINAS RELACIONADAS AO ISS, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?150919 E ORCAMENTO N?54432, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",-537.04,0,,0,,2025,25,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-21,2026-02-20,2025100009276,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO REMOTO, ESPECIALIZADO NO CONJUNTO ARRECADACAO, MODULO ARRECADACAO, PARA EXECUCAO DAS ROTINAS RELACIONADAS AO ISS, CONFORME BOLETIM DE ATENDIMENTO N?150919 E ORCAMENTO N?54432, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",,162,,676,511.26,2025,25,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-02-20,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,ESTORNO PARA CORRECAO DA RETENCAO DE INSS EFETUADA A MAIOR CUJO EXCEDENTE SERA DEVOLVIDO AO CREDOR.,,15,-691.12,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-02-20,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS PARA COLOCACAO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL A PARTIR DO DIA 20/11/2025 ATE  DIA 23/11/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,167,691.12,0,,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-20,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"ESTORNO PARA CORRECAO DA RETENCAO DE INSS CUJO O VALOR FOI EFETUADO A MAIOR, PARA POSTERIOR DEVOLUCAO AO CREDOR.",,15,,11,-106.51,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-20,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"ESTORNO PARA CORRECAO DA RETENCAO DE INSS CUJO O VALOR FOI EFETUADO A MAIOR, PARA POSTERIOR DEVOLUCAO AO CREDOR.",,15,,488,-584.61,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-20,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,167,,663,106.51,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-20,2025100010231,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,LOCACAO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS PARA COLOCACAO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL A PARTIR DO DIA 20/11/2025 ATE  DIA 23/11/2025. ACAO PPA /LDO 2007.,,167,,677,584.61,2025,10,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2025,2026,2025-12-12,2026-02-20,2025100011003,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,LOCACAO DE PIRAMIDES PARA A 1ª RUSTICA DA BRIGADA MILITAR QUE OCORRERA NO DIA 14/12/2025 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 35307/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,,166,3707.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-20,2025100011003,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,166,,662,185.35,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-12-23,2026-02-20,2025100011579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2018,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,165,851.92,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-20,2025100011579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2018,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,165,,661,10.22,2025,14,PCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-07,2026-02-20,2026100000075,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,Serviços técnicos profissionais de t.i.c.,,,,,588,JOSE EDUARDO MILANEZI GRASSI,PF,1258027000303,,"PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, A SEREM EXECUTADOS REMOTAMENTE, PARA ALTERAR CONFIGURACOES NO CONJUNTO ARRECADACAO - MODULO ARRECADACAO, COM OBJETIVO DE CONFIGURAR O REFIM 2026, A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS E CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",,1145,,1233,511.26,2025,25,PRD,2025,7,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-20,2026100000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2026.",,1218,18186.55,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-20,2026100000276,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA ADMINISTRATIVA) CONTRATO 111/2021.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. PARA CREDITO EM 20/02/2026.,,1216,20073.47,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-20,2026100000277,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. (ASSESSORIA DE ARRECACAO) CONTRATO 111/2021. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CREDITO EM 20/02/2026.,,1217,5735.28,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026100000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA:  FEVEREIRO/2026.",,1219,1500.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026100000307,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,154,RETIFICA DE MOTORES AMC LTDA,PJ,53621245000100,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL",,1177,,1242,4500.00,2026,14,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026100000310,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1197,8232.00,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026100000310,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1197,,1110,98.78,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026100000315,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1198,4235.44,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026100000315,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1198,,1111,50.83,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-20,2026100000336,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,747,AGNALDO ENGEL KNEVITZ,PF,39313255000140,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO O CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA A",,1183,,1246,1500.00,2026,12,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-20,2026100000343,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,775,DELTA SHOP DIST DE PROD HOSP LTDA,PJ,32050743000162,390182346,"AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. ACAO PPA-LDO 2196",,1068,,1269,8200.00,2025,60,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-20,2026100000348,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,740,LIGA OSORIENSE DE ARBITROS,PJ,48793161000106,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL PORTO ALEM - CORDAS E RIMAS, SABADO DIA 31/01/2026 DAS  22H AS 23H.",,1182,,1245,1500.00,2026,7,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-20,2026100000350,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,668,LARISSA NEGREIROS DOS SANTOS,PF,61977509000183,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO. APRESENTACAO SHOW MUSICAL COM SERGINHO SAH DOMINGO 01/02/2026, DAS 2",,1185,,1239,1200.00,2026,10,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-20,2026100000380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1199,5560.00,0,,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-20,2026100000383,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. DOS IMOVEIS Nº 180664-5, 172979-9, 180668-8, 2279209-0, E NOTAS FISCAL Nº 177790290, 177094308, 176966024, 176513275, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026. LIQUIDACAO EFETUADA PARA FINS DE REGI",,1209,2057.03,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-20,2026100000383,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1209,,1115,100.10,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-20,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 84/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1021,,1230,1694.56,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-20,2026100000410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026.  DOS IMOVEIS Nº 2327840-4, 2300375-8, 180677-7, 180678-5, 181209-2, 2089210-1, 181217-3, E NOTAS FISCAL Nº 176528754, 176503988, 177496738, 177497535, 177282828, 176947395, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPET",,1206,5278.82,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-20,2026100000410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1206,,1114,253.89,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-20,2026100000413,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. PARA CREDITO EM 20/02/2026.",,1212,58890.88,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026100000428,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,610,PPL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA,PJ,36278507000159,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO SHOW DE MAGICA COM DANIEL E CARINE, SEGUNDA 02/02/26 DAS 18H AS 19H.",,1179,,1244,400.00,2026,23,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026100000435,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,732,SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE,PJ,29331247000172,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 3.000 EXAMES ANUAIS, TC 050/2022; 3? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00/INTERPRETACAO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ACAO 2057; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JAN",,1167,,1224,3675.36,2022,5,CPC,2022,50,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-20,2026100000439,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,449,PEDRO DA COSTA LTDA,PJ,14377958000100,,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13º FEIRA DO LIVRO DE ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA DO DIA 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOSTERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. APRE",,1186,,1238,1470.00,2026,26,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-20,2026100000797,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (EXCETO COLETA SELETIVA) NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE OSORIO, RS E TRANSPORTA-LOS ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 119/2024. PERIODO 01/01/2026 A 31/03/2026",,1115,,1249,325291.81,2024,13,PCE,2024,119,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000813,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME CONTRATO 29/2025. PELO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA  SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: JA",,1213,18377.00,0,,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000813,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1213,,1116,1598.79,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000837,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,15,ZILDA RODRIGUES DE LIMA,PF,91884957000101,,"CONTRATACAO SERVICOS HOSPITALARES DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, MANTENEDORA DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA AREA DA SAUDE, EM BENEFICIO DA POPULACAO LOCAL USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NO ATENDIMENTO MEDICO, NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME ,",,1166,,1237,28710.00,2023,44,PRI,2023,28,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2013.,,1060,,1235,753.50,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000959,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,719,,1282,929.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,720,,1281,2199.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000961,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,721,,1280,1572.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,722,,1279,10128.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000963,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,723,,1278,7663.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000964,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,724,,1277,13449.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000965,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,725,,1276,4336.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000966,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,726,,1275,40137.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000967,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,727,,1274,16822.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000968,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,728,,1273,11959.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000969,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,729,,1272,1417.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000970,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,730,,1271,2955.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000971,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,731,,1270,1207.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000972,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,732,,1292,56256.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000973,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,733,,1293,21555.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000974,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,734,,1301,151468.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000975,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,735,,1300,69789.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000976,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,736,,1299,24779.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000977,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,737,,1298,13116.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000978,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,738,,1287,36585.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000979,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,739,,1286,11732.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000980,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,740,,1285,12641.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000981,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,741,,1284,4279.49,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000983,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,743,,1296,175194.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000984,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,744,,1297,55073.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000985,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,745,,1291,2160.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000986,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,746,,1290,1204.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000987,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,747,,1289,18099.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000988,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,748,,1288,6038.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000989,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,749,,1307,23257.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000990,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,750,,1306,7076.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000991,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,751,,1294,136423.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000992,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,752,,1295,52718.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000993,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,753,,1305,371204.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000994,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,754,,1304,171033.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000995,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,755,,1302,60727.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100000996,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,756,,1303,32144.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001053,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,824,,1267,2290.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001054,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,825,,1266,9297.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001055,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,826,,1265,43851.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4082,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,827,,1264,43836.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001057,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4083,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,828,,1263,140391.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001058,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,829,,1262,32971.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001059,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197020000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Inativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES INATIVOS.",,830,,1261,83671.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001060,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197030000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Pensionistas,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. PENSIONISTAS.",,831,,1260,4613.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001061,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2107,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,832,,1259,10261.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001062,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,833,,1258,119090.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001063,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,834,,1257,41704.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001064,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,835,,1256,4059.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001065,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,836,,1255,567545.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001066,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,837,,1254,8295.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001067,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,838,,1253,59491.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-20,2026100001068,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.3.91.97,339197010000000,Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS - Servidores Ativos,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO APORTE MENSAL PREESTABELECIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL E FINANCEIRO DO RPPS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7008/2025, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2026. SERVIDORES ATIVOS.",,839,,1252,74765.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-20,2026100001071,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,202,INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DOS SERV MUNICIPAIS,PJ,63071827091,7036582349,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 022/2023, CP 01/2023, 2? ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERC",,1101,,1223,7279.80,2023,1,CPC,2023,22,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-20,2026100001074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,Manutencao e conservacao de bens imoveis,,,,,719,ADRIAN MORAIS BECKER,PF,43934759000154,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO ELEVADOR DA EMEF OSVALDO AMARAL NO EXERCICIO DE 2026  CONFORME CONTRATO 027/2025. ACAO PPA/LDO 2013.,,1031,,1234,390.00,2025,22,PCE,2025,27,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-20,2026100001075,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,589,NINO JOSE CANANI,PF,93088649000197,1470025474,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO (SISTEMA EM NUVEM) DE SISTEMA PARA AREA DE EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 16/2025. ACAO PPA/LDO: 4019.",,1028,,1231,3585.12,2025,39,PRD,2025,16,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-20,2026100001079,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,748,NITHIANE CAPELLA FARIAS,PF,35516399000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO EM SOFTWARE PARA GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 039/2023 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4019.",,1029,,1229,5616.80,2023,46,PRI,2023,39,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026100001149,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONAS  DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O PERIODO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.,,1215,475.60,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026100001157,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,789,GABRIELA DOS SANTOS BRUM,PF,7152749612,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE INFECTOLOGISTA OU CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE VIVEM COM DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS (HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE); OU CLINICO GERAL COM DISPONIBILIDADE EM ENTRAR EM TREINAMENTO ENSINO-SERVICO PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TC 015/2024,CP 05/2022, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, FISCAL: RT MEDICO E  SUPLENTE RT",,1097,,1225,3500.00,2022,5,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026100001162,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,387,LEONARDO COUTO GIFFONI DOS SANTOS,PF,9539047000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE OFTALMOLOGIA, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, VALOR UNITARIO DE R$ 70,00/CONSULTA,  CONFORME TC 058/2022; CP 05/2022, 3? ADITIVO;  2 APOSTILAMENTO FISCAL RT MEDICO,  SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; ESTIMADOEXERCICIO DE 2026.",,1132,,1227,5447.05,2022,5,CPC,2022,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026100001177,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.40,339040110000000,Suporte de infraestrutura de t.i.c.,,,,,759,TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA,PJ,18391088000185,,"PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE REDE LAN DA SECRETARIA DE SAUDE DE OSORIO-RS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CT 70/2023, 2º ADITIVO; 6º APOSTILAMENTO; ACAO 2007; EXERCICIO 2026; FISCAL CESAR CAMARGO MAT 3135; SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA MAT 5752.",,1141,,1236,5199.38,2023,48,PRE,2023,70,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-20,2026100001178,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,417,RAPHAEL DA CUNHA ROSA,PJ,11301741000129,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS MUNICIPAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 020/2020, 8º ADITIVO, 11º APOSTILAMENTO, FISCAL ELVIS NORONHA, SUPLENTE JUCELITO FERREIRA, EXERCICIO DE 2025, ACAO 2445.",,1051,,1222,18552.62,2020,33,PRE,2020,20,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026100001198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"REPASSES DO ESTADO PARA OPMS (ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO) OPMS DE OSORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVA E VISUAL DE OSORIO CER III;  PRESTADORES SIA SUS NAO SE APLICA E SIA SUS FAEC; FAEC ILIMITADO, CNES 9116915, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 11/2025; A FISCALIZACAO DO CONTRATO SERA EXERCIDA PELOS SERVIDORES: CRISTIANE COSTA DOS SANTOS, FAB",,1214,107617.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026100001199,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.35,339035010000000,Assessoria e consultoria tecnica ou juridica,,,,,257,LUIS CARLOS FANTIN,PF,49663304000128,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DE FORMA CONTINUADA, VISANDO O PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, POR MEIO DE OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE REPASSES DE RECURSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO - RS ENVOLVENDO A SECR",,1032,,1228,5500.00,2025,46,PRI,2025,4,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026100001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,774,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,49765788000116,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE TC 110/2023; 2ºADITIVO; CP 01/2023; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO E FEVEREI",,1165,,1248,23985.00,2023,1,CPC,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026100001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, 2?ADITIVO E 3º APOSTILAMENTO ,CP 01/2023 FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM, ACAO 2056; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.",,1220,9540.00,0,,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-20,2026100001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1220,,1117,2390.70,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026100001285,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"COMPLEMENTO EMPENHO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; 1ºAP; ACAO 2056 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; EXERCICIO DEZEMBRO 2025.",,1136,,1226,87.05,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026100001286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVE",,1224,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026100001286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1224,,1138,313.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-20,2026100001339,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO SAGUAO DO PRIMEIRO ANDAR E DO PLENARINHO DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2192",,1146,,1232,1690.68,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-20,2026100001350,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.31,339031020000000,Premiacoes artisticas,,,,,167,MADALENA BORGES DOS SANTOS,PF,45013462053,,"A PREMICAO CONF. LEI N? 7060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025. ALERA A LEI N? 4493 DE 15 DE DEZEMBO 2009, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ISTITUIR O PROGRAMA DE PREMIACAO ENFEITE NATALINO NO MUNICIPIO DE OSORIO. PAGAMENTO DO VENCEDOR 3? LUGAR DA CASA CONSIDERADA MAIS ENFEITADA ENTRE OS DISTRITOS, SENHOR VALDOMIRO RICARDO RUFINO  CPF:45013462053.",,1187,,1240,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026100001409,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1203,2680.50,0,,2026,48,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-20,2026100001416,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,CONTRATACAO DE UMA PIRAMIDE 5X5  PARA USO DA SECRETARIA NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL DIA 14/02/2026 CARNAVAL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,1200,1998.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026100001422,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,676,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,59346962000140,,"LOCACAO DE TRIO ELETRICO, PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DE ATLANTIDA SUL, DO DIA 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. ACAO PPA/LDO 2499.",,1178,,1241,35227.00,2026,4,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026100001425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,482,WANDERLEY MOREIRA DA SILVA,PF,17492989000109,,"CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICA MUSICAL, DA ASSOCIACAO DE ENTIDADES CARNAVALESCAS DE OSORIO (AECO) PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NO CIRCUITO CARNAVALESCO (AVENIDA SAQUAREMA/ AVENIDA PARAGUASSU/ AVENIDA BEIRA CONF. PROCESSO : 3",,1204,54000.00,0,,2026,49,PRI,2026,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026100001425,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039230000000,Festividades e homenagens,,,,,482,WANDERLEY MOREIRA DA SILVA,PF,17492989000109,,"CONTRATACAO DE APRESENTACOES ARTISTICA MUSICAL, DA ASSOCIACAO DE ENTIDADES CARNAVALESCAS DE OSORIO (AECO) PARA FINS DE APRESENTACAO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE FEVEREIRO, NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, NO CIRCUITO CARNAVALESCO (AVENIDA SAQUAREMA/ AVENIDA PARAGUASSU/ AVENIDA BEIRA CONF. PROCESSO : 3",,1204,,1247,54000.00,2026,49,PRI,2026,6,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026100001463,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,4.6.91.71,469171990000000,Outras amortizacoes da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO PARCELA 57/60 - FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1133,,1250,41237.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-20,2026100001464,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,36,Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório,3.2.90.21,329021990000000,Outros juros da divida contratada,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A PARCELA 57/60 - FEVEREIRO/2026 CONFORME LEI Nº 443/2021 DE 18/05/2021 E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV 00490/2021) FIRMADO COM SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACAO PPA/LDO, CONFORME GR PARCELAMENTO EMITIDA PELO RPPS.",,1134,,1251,13559.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026100001506,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039860000000,Patrocínios,,,,,391,MATHEUS CASTILHOS WITT MAUER,PJ,12625236000100,,"PAGAMENTO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL CONF. LEI N? 7097, DE 2026 AO PIQUETE DE LACADORES MATHIAS VELHO PACHECO NA REALIZACAO DO ENCONTRO DO EVENTO XIII RODEIO CRIOULO DE PASSINHOS DO DIA 20 A 22/02/2026 NO DISTRITO DE PASSINHOS. ACAO PPA/LDO 2499.",,1188,,1243,50000.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-20,2026100001508,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SERVICOS POSTAIS NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?9912318732 E TERMOS ADITIVOS, EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1205,458.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,1001,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A ABERTURA DAS ACOES DO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",9800.00,0,,0,,2026,10,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001522,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,1500,0,,,778,RAQUEL RODRIGUES EMERIM,PJ,50797731000188,,"DEVOLUCAO DE VALOR ATUALIZADO E JUROS REF. ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE AO MUNICIPIO PELA EMPRESA GEHLEN DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, CFE PROCESSO DIGITAL N? 31141/2025.",1733.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001522,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,,,,,778,RAQUEL RODRIGUES EMERIM,PJ,50797731000188,,"DEVOLUCAO DE VALOR ATUALIZADO E JUROS REF. ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE AO MUNICIPIO PELA EMPRESA GEHLEN DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, CFE PROCESSO DIGITAL N? 31141/2025.",,1201,1733.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001522,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,,,,,778,RAQUEL RODRIGUES EMERIM,PJ,50797731000188,,"DEVOLUCAO DE VALOR ATUALIZADO E JUROS REF. ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE AO MUNICIPIO PELA EMPRESA GEHLEN DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, CFE PROCESSO DIGITAL N? 31141/2025.",,1201,,1221,1733.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1501,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL A SER RECOLHIDO SOBRE O SERVICO PRESTADO POR PESSOAS FISICAS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS) CONFORME APURACAO ENVIADA AO E-SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.,6008.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL A SER RECOLHIDO SOBRE O SERVICO PRESTADO POR PESSOAS FISICAS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS) CONFORME APURACAO ENVIADA AO E-SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.,,1202,6008.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001524,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2196",270.50,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,545,JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO,PF,23334784000190,963674625,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2196",1398.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001526,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2196",17852.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001527,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,276,IVAN VALIM OLIVEIRA,PF,53385011000101,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2196",48054.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001528,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,275,MARISA KINGESKI,PF,22739686000170,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2196",7320.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001529,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",1112.60,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001530,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",730.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001531,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",1328.00,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1500,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2023.",3264.10,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,362,DIEGO ROSA COUTINHO,PF,573067023,4088586054,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL ELISEU LESNIK COSTA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001534,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,290,WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,PJ,4196478050,3124993506,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001535,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,538,RAFAEL CARDOSO BATISTA,PF,3242598083,7113469311,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001536,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,552,DAIANE DOS SANTOS FERREIRA,PF,3125437008,7084797898,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL KENEDY KALEB SILVA DE MIRANDA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001537,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,103,ARIOSTO JOSE GAMBA,PF,2526373050,,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL EDSON LOPES BICA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001538,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,252,ROSELENA GOULART DA ROSA,PF,4767699061,,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL WESLLEY TIAGO BOEIRACOSTA DE ALMEIDA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001539,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,503,NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA.,PJ,12555779752,1118160322,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL YURIROGEL DOS SANTOS BRAGA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 144/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,7476.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001541,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,152,DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA,PJ,1410098028,,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL RODRIGO LEAL MENDONCA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001542,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,504,CLARO SA,PJ,3815597005,8117690647,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL THIAGO DA SILVA DE MATOS, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001543,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO , TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",80000.00,0,,0,,2026,11,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001544,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DA EMPRESA DELCOPY COPIADORA LTDA ME, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS REPOGRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TONNER, CONFORME CONTRATO N? 122/2022 E TERMOS ADITIVOS.",4472.34,0,,0,,2022,64,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",9.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1208,9.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001546,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,375,SMY PADRE REUS PREVENCAO LTDA,PJ,1031266003,6090354091,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL ANDRE LUIZ NUNES BECKER, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001547,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,743,APARA BARRO DEMA EIRELI,PJ,1856548007,,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL LUIS EDGAR OLIVEIRA SILVA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001548,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,284,ROMEU WEBER,PF,990307050,1074319681,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL MAURICIO BAZANELLA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001549,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,251,REFERENCIA EDUCACAO LTDA,PJ,33785148844,443104037,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL ROBERTO PAULO DOS SANTOS, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001550,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",0.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001550,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",,1207,0.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001551,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,625,KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,93107986020,,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL MAURICIO MARUM ALBANO, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001552,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,286,BRITEL SUL MINERADORA LTDA,PJ,2919688057,4099880851,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL ANA PAULA CAMILO DA SILVA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001553,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,781,MARCIA PIMENTEL,PF,1306920000,,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL ANELISE DOS SANTOS, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001554,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,414,FILATES FISIOTERAPIA LTDA,PJ,1552348032,1090165331,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL LEONARDO AGUIAR DA COSTA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001555,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1500,0,,,508,EDIMILSON LOPES FERREIRA,PF,5804684000106,,"AQUISICAO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?58/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",2698.76,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001556,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1500,0,,,172,TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSP EIRELI,PJ,57142749000190,4860003046,"AQUISICAO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?58/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",1210.00,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001557,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1500,0,,,114,LUCIMAR MOREIRA GARCIA,PF,4907604000177,,"AQUISICAO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?58/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",733.20,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001558,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",27.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001558,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1210,27.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001559,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",1.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001559,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1211,1.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001560,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,1500,0,,,116,MOACIR GOMES PUSTI,PF,42188256000114,,"AQUISICAO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?58/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",1284.85,0,,0,,2025,58,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FEVEREIRO A MAIO/2026  CONFORME TC 40/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,6336.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001562,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,158,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,34099905004,340999050047,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 037/2025 PARA O PERIODO  FEVEREIRO A MAIO/2026. ACAO PPA/LDO 2230.,6336.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001563,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",6594.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001563,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1221,6594.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001563,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1221,,1311,6594.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001564,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",29.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001564,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1222,29.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001564,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,1222,,1310,29.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001565,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",1.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001565,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,1223,1.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001565,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 20/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,1223,,1309,1.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001566,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",1500,0,,,676,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,59346962000140,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DE SONORIZACAO NA FORMA DE CAMINHAO TRIO ELETRICO PARA MUAMBA NO CENTRO DE OSORIO, DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, DENTRO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2026. CONFORME 1º ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO 05/2026 E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",8806.75,0,,0,,2026,4,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-20,2026-02-20,2026100001567,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA; CFE. TC 08/2026 CP22/2025, PROCESSO 25000006501202678 RS, PORTARIA 9917/2025 , CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS. FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MAT 2336",151200.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-01-20,2026-02-23,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.,,170,108.39,0,,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-10-08,2026-02-23,2025100008832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032030000000,Material destinado a assistencia social,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO.REFERENTE A 2025.CONFORME 2? ADITIVO  AO  CONTRATO 068/2025.",,168,,686,9267.65,2023,17,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-24,2026-02-23,2025100010268,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,,,,,320,DENTAL IPO LTDA,PJ,7262130000141,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE PORTAIS DE INTERNET PARA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 066/2025. ACAO PPA/LDO: 2209.,,164,,685,1372.87,2025,13,CPC,2025,166,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2025,2026,2025-11-26,2026-02-23,2025100010571,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,224,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,5478063000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADOS A MONTANA PLACAS ITB-4457, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 98/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 38075/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,172,1100.00,0,,2024,4,CPC,2024,1098,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-05,2026-02-23,2025100010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,649,LILIAN QUERLEN LEAO DA SILVA,PF,32593430000150,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,171,8724.00,0,,2025,47,PCE,2025,54,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-23,2025100010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,649,LILIAN QUERLEN LEAO DA SILVA,PF,32593430000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,171,,674,104.69,2025,47,PCE,2025,54,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-23,2026100000086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"LOCACAO DE 1 PIRAMIDE DE 5X5 PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADE INSTITUCIOPNAL NO PERIODO DE VERAO, NO DISTRITO DE ATLANTIDA SUL.CONSIDERANDO O AUMENTO SIGNIFICATIVO DA CIRCULACAO DE MORADORES E TURISTAS DURANTE A TEMPORADA DE VERAO EM ESPECIAL NO DIA 25/01/2026 POIS TERA O EVENTO 6? VOLKS BEACH, ONDE HA UM FLUXO DE PESSOAS DE DIVERSAS CIDADES . A LOCACAO DA PIRAMIDE PERMITIRA A REALIZACAO DE ATIVIDADE",,1181,,1386,1898.10,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-13,2026-02-23,2026100000154,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IMZ-4695, ANO 2005 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 624/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1152,,1373,30779.65,2024,4,CPC,2024,1095,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-23,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5060/2026.",,1271,115.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-23,2026100000181,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO / REFEICAO, DESTINADO AS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. PARA CREDITO EM 20/02/2026.",,1270,88031.30,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-23,2026100000248,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS  ACOES DA SAUDE; CT 037/2023, 6?APOSTILAMENTO ; 3º ADITIVO;  PROPRIETARIO LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775.",,1245,6806.44,0,,2023,10,PRD,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-23,2026100000248,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1245,,1163,890.68,2023,10,PRD,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000270,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1268,1687.05,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000272,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",,923,,1394,27647.97,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000286,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE AO ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1269,200.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000287,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,658,N J L NEUBARTH & CIA LTDA ME,PJ,221068000109,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE DEFENZA METALICA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1278,40320.00,0,,2025,60,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000287,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,658,N J L NEUBARTH & CIA LTDA ME,PJ,221068000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1278,,1308,1935.36,2025,60,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,4,ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000296,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,4014,CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4014. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 20/02",,1243,938.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000297,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2007.LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 20/02/2",,1242,30407.40,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000298,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4033. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 20/0",,1240,1877.00,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-23,2026100000299,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - UNIDADE DE COMUNICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 2209. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 20/02/202",,1239,2815.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000304,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2039,,922,,1395,5783.13,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000309,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1193,,1389,3785.82,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000310,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1197,,1380,8133.22,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000311,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 20.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1191,,1381,1342.89,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000313,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1196,,1390,8587.70,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000315,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1198,,1378,4184.61,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000316,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,200,LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA,PJ,89150726000114,,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1195,,1383,1072.97,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000317,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,135,DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES  LTDA,PJ,90341561000147,240130111,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1194,,1377,520.87,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000318,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,"AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PARA A ELABORACAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE 01.2025. ACAO PPA/LDO 2024.",,1192,,1379,2346.50,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000329,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E UNIDADE DE SEGURANCA PUBLICA, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. ACAO PPA/LDO: 4017. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO",,1244,95914.70,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000337,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 111/2021 E ADITIVOS. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CREDITO EM 20/02/2026.",,1241,14687.52,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-23,2026100000338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. PARA CREDITO EM 20/02/2026.",,1273,26794.17,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-23,2026100000349,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,703,AMANDA COM. PAPEIS EMB. LTDA,PJ,97526817000130,,CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 13ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026. APRESENTACAO CULTURAL DO SARAU DA ACADEMIA DE ESCRITORES DO LITORAL NORTE GAUCHO - SABADO DIA 31/01/2026. DAS 19H AS 20H.,,1184,,1376,1200.00,2026,8,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-23,2026100000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCLUINDO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA); CONFORME PROCESSO 04/2026 EMPENHO ESTIMADO AO EXERCICIO ESTIMADO 2026, ACAO: 2056 E 2050.",,1105,,1399,18247.26,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-23,2026100000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCLUINDO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA); CONFORME PROCESSO 04/2026 EMPENHO ESTIMADO AO EXERCICIO ESTIMADO 2026, ACAO: 2056 E 2050.",,1104,,1400,30627.89,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-23,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE. DEBITO ICMS 19/02/2026 REF PREFEITURA,,1251,3868.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-23,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE. DEBITO ICMS 20/01/2026 REF CAMARA MUNICIPAL,,1257,46.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,715,RENATA MACHADO  ENGELMANN,PF,1599256061,3091108121,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 96/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1263,1428.00,0,,2025,7,CPC,2025,96,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,715,RENATA MACHADO  ENGELMANN,PF,1599256061,3091108121,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1263,,1216,157.08,2025,7,CPC,2025,96,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 84/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1262,224.00,0,,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1262,,1215,24.64,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 127/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1264,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1264,,1217,64.68,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 101/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1261,504.00,0,,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1261,,1214,55.44,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 76/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1254,896.00,0,,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-23,2026100000409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1254,,1208,98.56,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-23,2026100000441,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,581,EDINARA DA SILVA COSTA,PF,31958121000174,,CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DA 1 3ª FEIRA DO LIVRO EM ATLANTIDA SUL QUE OCORRERA NA PRACA DA INTEGRACAO DO DIA 30 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2026. APRESENTACAO MUSICAL BANDA BUENA GROOVE- SABADO DIA 31/01/2026 DAS 20:30 AS 22H,,1180,,1392,1500.00,2026,27,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026100000813,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,281,PATRICIA ALMEIDA DA SILVA,PF,34588767000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL INTERNA E EXTERNA, BEM COMO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A CASA DA CRIANCA E A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME CONTRATO 29/2025. PELO DE 2026.ACAO PPA/LDO 2234",,1213,,1459,16778.21,2025,51,PDE,2025,29,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026100000817,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AS UCS: 24520721, 1005056525, 24518581, 24581887, 24814881, 24754803, 56848501, 24514446, 24517500, 24514578, 24594563, 24517372, 62853236, 32361165, 62746278, 1005686120, 1005161442, 39125637, 24515914, 24514764, 24516406,1006162562. ACAO PPA/LDO 2013.",,1014,,1397,15880.95,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026100000820,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL PARA O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AS UCS : 2451362-8, 2451276-1, 6052526-6, 1898014-7, 2451621-0, 3065490-4, 4995610-8, 6029074-9, 6807109-4, 5714413-3, 2451637-6. ACAO PPA/LDO 2014.",,1011,,1396,5016.59,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026100000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O EXERCICIO DE 2026. .PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026,,1260,1680.00,0,,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-23,2026100000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1260,,1213,782.88,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-23,2026100001084,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SOLICITO CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025.",,1171,,1382,2014.32,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-23,2026100001118,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,655,ADALCY DA SILVA ANTUNES,PJ,41137144000171,,"AQUISICAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA OS VEICULOS DA FROTA, DE ACORDO COM A SOLICITACAO E A ARTE QUE CONSTAM NO EXPEDIENTE N?24689/2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1238,761.20,0,,2025,57,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-23,2026100001126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2025, DERIVADO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 02/2025. ACAO PPA/LDO 2013.",,1154,,1388,1466.46,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001152,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSUMOS NO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2025 DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4019.",,1190,,1387,579.66,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,366,RICARDO FERREIRA DE CARVALHO,PJ,9143889000130,,PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA  FEVEREIRO/2026 ACAO PPA/LDO 2020.,,1153,,1375,1837.01,2024,11,CPC,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001168,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 97/2024 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 04/2024, PARECER TECNICO E ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 2425/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",,1061,,1384,2749.40,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1225,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1225,,1139,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001186,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1237,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001186,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1237,,1151,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001187,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1231,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001187,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1231,,1145,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001188,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1236,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001188,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1236,,1150,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001189,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1229,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-23,2026100001189,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1229,,1143,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO/2026 CONFORME TC 45/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1253,420.00,0,,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1253,,1207,46.20,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,665,LIGIA MARA RIBEIRO,PF,2615272071,3108636485,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 117/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1255,504.00,0,,2025,7,CPC,2025,117,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,665,LIGIA MARA RIBEIRO,PF,2615272071,3108636485,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1255,,1209,55.44,2025,7,CPC,2025,117,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 126/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1256,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1256,,1210,64.68,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 . PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1252,144.00,0,,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1252,,1204,15.84,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 190/2024 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 10/2024, ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 2941/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",,1059,,1385,533.37,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001221,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,674,PRISCILA DA SILVA KINGESKI,PF,56456991000176,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE 25 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CURSO DE FORMACAO DIALOGOS COM REGGIO EMILIA E A MOSTRA ATELIER MOSAICO DE TRACOS, PALAVRAS, MATERIA DA REDSOLARE, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ENCANTA HUB CENTRO DE INOVACAO EM ECANTADO - RS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1247,5000.00,0,,2026,37,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1230,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1230,,1144,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001240,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1227,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001240,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1227,,1141,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1232,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1232,,1146,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1233,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1233,,1147,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1235,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1235,,1149,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1226,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1226,,1140,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1234,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1234,,1148,112.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,248,CRISTIANE GONCALVES MARQUES,PF,39332097000175,,"PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CAPS; CONFORME TC 002/2025,1ºADITIVO E 1ºAPOSTILAMENTO CP 03/2023, SENDO DE ATE 200 CONSULTAS/MES VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, FISCAIS COORDENADOR(A) DO CAPS JULIANA ROCHA RUFINO MAT 7488, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA MAT 4845; PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANE",,1267,15680.00,0,,2023,3,CPC,2025,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-23,2026100001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,248,CRISTIANE GONCALVES MARQUES,PF,39332097000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1267,,1220,501.76,2023,3,CPC,2025,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001284,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 58/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP; FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, PAGAMENTO EFETUADO ATRAV",,1228,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001284,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1228,,1142,277.24,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001284,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,177,CPFL TRANSMISSAO S.A.,PJ,88162540091,1050131323,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 58/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP; FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",,1228,,1401,2572.76,2025,5,CPC,2025,58,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,22,ASSESSORIA DE TRANSPORTES,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,1102,MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,2498,CENTRAL DE VEICULOS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME ORCAMENTOS E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?2723/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2498",,1151,,1374,53.04,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001297,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,231,ISALON MEDEIROS DA SILVA,PF,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,1293,93.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001297,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,231,ISALON MEDEIROS DA SILVA,PF,94389400000184,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1293,,1318,1.12,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001300,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,1288,10633.98,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001300,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1288,,1315,127.61,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001308,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,1285,590.00,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001308,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1285,,1313,7.08,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,1283,1647.87,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1283,,1312,19.77,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001317,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,761,DOUGLAS SCHWANTES,PF,42227547000174,240543866,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,1292,9652.50,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001317,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,761,DOUGLAS SCHWANTES,PF,42227547000174,240543866,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1292,,1317,115.83,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001323,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,317,RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,93305910000163,962112526,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,1296,31365.00,0,,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001323,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,317,RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,93305910000163,962112526,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1296,,1319,376.38,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA PARA O ANO DE 2026 , CONFORME CONTRATO 122/2022 E SEUS ADITIVOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1275,309.09,0,,2022,64,PRE,2022,122,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-23,2026100001338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1275,,1268,6.21,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001429,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990700000,Prestação de serviço de transporte,,,,,563,SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE INFECTOLOGIA,PJ,11334260000110,,"PAGAMENTO DE KM RODADO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 31/2024, PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO ?DIALOGOS COM REGGIO EMILIA E MOSTRA ATELIER MOSAICO DE TRACOS, PALAVRAS, MATERIA DA REDSOLARE? EM ENCANTADO/RS. PROCESSO 2842/2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1248,3546.20,0,,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 52/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1259,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1259,,1212,64.68,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 55/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1258,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1258,,1211,64.68,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO E FEVEREIRO 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1290,10007.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1290,,1316,120.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E COORDENADOR  JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056; ESTIMADO EXERCICIO ATE MARCO/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026",,1286,12669.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1286,,1314,405.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001453,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.92,339092400000000,Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ,,,,,453,DIEGO SILVA DA SILVA,PF,2558157000162,108383949112,"PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N?41/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,1170,,1393,1215.51,2025,73,PDE,2025,41,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001455,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 4? ADITIVO, 6?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775.  PAGAMENTO EFETUADO ATRA",,1246,122.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025; CP 05/2022; 1? ADITIVO; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.  PAGAMENTO EF",,1266,12670.00,0,,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-23,2026100001456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1266,,1219,608.16,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001489,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. PARA CREDITO EM 20/02/2026.",,1277,256890.91,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 66/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1249,3248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1249,,1202,357.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2026 CONFORME TC 71/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1250,4032.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1250,,1203,443.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 69/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1265,3024.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1265,,1218,1239.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-23,2026100001520,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,408,HAMBURGO CANTINA LTDA,PJ,91652022015,1067544013,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 69/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1265,,1398,1784.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001568,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FIRMIANO OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2169",1396.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001569,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FIRMIANO OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2169",2751.40,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026.",125000.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001571,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, NO MES DE FEVEREIRO 2026. ACAO PPA/LDO 2464",2880.00,0,,0,,2023,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001572,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.48,339048010000000,Auxilio a pessoas fisicas,1500,0,,,539,CUNHA & PUGENS LTDA,PJ,3072597065,,"PAGAMENTO DE AUXILIO A INTEGRANTE DA BANDA MINICIPAL ALANNA BRAHIM HANNA, NO VALOR DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS)MENSAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONF LEI MUNICIPAL N? 4008 DE 19 DE JUNHO DE 2007 E LEI N? 5.636 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. ACAOPPA/LDO2464.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001573,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1500,0,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURAPELO PERIODO DE JANEIRO A DIA 21 DE MARCO DE 2026., CONF. PE 01/24, ACAO PPA/LDO 2007.",7236.00,0,,0,,2024,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001574,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1500,0,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026, LINHA OSORIO X AGASA, CONTRATO 139/2012.",1998.00,0,,0,,2026,61,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001575,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,367,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,2553129033,7086625766,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 130/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,6336.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 129/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,6336.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 39/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,6336.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 046/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,6930.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,16,ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,3078194000,1103883995,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE CONFORME TC 36/2025 PARA O PERIODO FEVEREIRO A MAIO/2026. ACAO PPA/LDO 2230.,6336.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,306,CLAUDIO MORO,PF,55056172049,1043133998,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 038/2025 PARA O PERIODO  FEVEREIRO A MAIO/2026. ACAO PPA/LDO 2230.,6336.00,0,,0,,2025,1,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001581,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CHEVROLET ONIX JOY 1.8 8V, CHASSI 9BGKL48U0JB285922, PLACAS IYU 5882,ANO 2018 PARA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 1055/2026; ORCAMENTO 11140 TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026",1518.02,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001582,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CHEVROLET / S10 LS DS4, CHASSI 9BG144DKOEC423563, PLACAS IVD 6756, ANO 2013 ; SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 638/2026; TC 095/2024; CP 04.2024; ACAO 2007; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCICIO 2026.",3702.64,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001583,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,1500,1002,,,206,BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PE 13/2025. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,12594.50,0,,0,,2025,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001584,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TC 017/2021 CP 05/2021, SENDO O VALOR UNITARIO R$ 230,00, NO LIMITE TOTAL DE R$6.900,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA MATRICULA 4845; PERIODO ESTIMADO JANEIRO A AGOSTO DE 2026. ACAO 2057",6200.00,0,,0,,2021,5,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001585,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1621,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA; CFE. TC 08/2026 CP22/2025, PROCESSO 25000006501202678 RS, PORTARIA 9917/2025 , CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS. FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MAT 2336",70000.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001586,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA; CFE. TC 08/2026 CP22/2025, FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MAT 2336-01 SUPLENTE: LETICIA GRANDO MATTUELLA, MAT 4983-01:ACAO 2056; EXERCICIO DE MARCO A",38275.72,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001587,10,Saúde,122,Administração Geral,263,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE,2055,PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,288,JAQUELINE FRANCISCO FERNANDES,PF,62185948000116,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE CONSULTAS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A COMPOSICAO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A SAUDE DO EDUCANDO - CAISE, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.503, DE 30 JULHO DE 2021, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO; 100 CONSULTAS/REUNIOES VALOR R$55,00 POR MES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL; TC 187/2025; CP 15/20",4700.00,0,,0,,2025,15,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001588,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO DE 12H ( DAS 08 AS 20H, DE SEGUNDA A SEGUNDA) NA UNIDADE DE SAUDE DE ATLANTIDA SUL, A CONTAR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 ATE 22 DE MARCO DE 2026; DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE VERANEIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 101/2021, 5? ADITIVO; 10ª APOSTILAMENTO ,OPERACAO",286306.78,0,,0,,2021,137,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001589,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,2659,0,,,228,MARCOS AURELIO FERRI VIGANO,PF,68833227000151,962429503,"AQUISICAO DE GALOES DE LARVICIDA BIOLOGICO PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE SIMULIDEOS (BORRACHUDO) ATENDENDO DEMANDA SOLICITADA PELA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL,PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE;CONFORME PREGAO ELETRONICO 53/2025 PROCESSO Nº464/2025,ACAO 2445.",70196.40,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001590,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,2600,0,,,228,MARCOS AURELIO FERRI VIGANO,PF,68833227000151,962429503,"AQUISICAO DE GALOES DE LARVICIDA BIOLOGICO PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE SIMULIDEOS (BORRACHUDO) ATENDENDO DEMANDA SOLICITADA PELA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL,PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE;CONFORME PREGAO ELETRONICO 53/2025 PROCESSO Nº464/2025,ACAO 2445.",60446.90,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001591,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO 2026, P",76970.48,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001592,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",2621,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO 2026, O",368985.34,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001593,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2025,PROGRAMA SALVAR SAMU,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",2600,0,,,754,DAIANI NARA LESSA,PF,28700530002377,,"PAGAMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (OS) NA AREA DA SAUDE PARA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE OSORIO-RS, CONTRATO 22/2023, 6º ADITIVO; 07? APOSTILAMENTO , ACAO 2025; FISCAIS VIVIANE PIRES FERRI, LISANGELA MARIA WARTHA, LETICIA GRANDO MATTUELLA; EXERCICIO 2026, P",70000.00,0,,0,,2022,11,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001594,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",2600,0,,,771,POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ,PJ,43760971000142,,"PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL; PROGRAMA REDUCAO DE FILAS ESPECIALISTAS CONFORME CADASTRO INVESTSUS - PROPOSTA: 63006640817202500, PORTARIA 7277; CONFORME PROCESSO DIGITAL 26344/2025 ETP, TR E DFD; QUANTIDADE MAXIMA DE 900 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 110,00/CONSULTA, TC 168/2025, CP 14/2025; PARA",68200.00,0,,0,,2025,14,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001595,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1659,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO RENAULT MASTER, CHASSI: 93YMAF4XEJJ203635, PLACAS IZF 6I94, ANO 2020/2020; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 1550/2026; CP 04.2024; ACAO 2445; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº12546, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCICIO 2",390.48,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001596,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1659,0,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CAMIONETE MITSUBISHI MMC L200 4X4, DA SECRETARIA DA SAUDE, ANO 2018, PLACAS IYY 2958. CHASSI:93XLJKL1TKCJ104459 ANO 2018 PARA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 1149/2026; ORCAMENTO 11206 TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2445; EXERCICIO 2026",3434.15,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001597,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,1002,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.",1106587.60,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001598,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1659,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO M.BENZ 415CDI SPRINTER,CHASSI: 8AC906633GE107946, PLACAS IWY-6343, ANO 2011, DA SECRETARIA DA SAUDE ;PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;CONFORME PROCESSO 1987/2026; ORCAMENTO 163; TC 94/2024;CP 04/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA, SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2445 EXERCICIO 2026.",1379.15,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001599,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1659,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ AUT,CHASSI 9BGJC7520JB1504531,PLACAS IYD 5016, ANO 2018, DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 782/2026; ORCAMENTO 158, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2445 EXERCICIO 2026.",3234.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001600,10,Saúde,122,Administração Geral,263,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE,2055,PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,712,NUNES E GUATIMUZIM LTDA,PJ,98675222068,906251093,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E CUIDADO INTEGRAL A ALUNOS(AS)-CAISE- MUNICIPES DE OSORIO/RS, QUE EM ALGUM MOMENTO DE SEUS CICLOS VITAIS APRESENTEM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, PSICOLOGICAS E SOCIAIS ASSOCIADAS AOS SINAIS E SINTOMAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA), DEFICIENCIA INTELECTUAL, ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO E OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO PSICOSSOC",33000.00,0,,0,,2025,15,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001601,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE TCA ON, UNIDADE MOVEL DE SAUDE PLACAS IYF 6534,ANO/MODELO 2017/2018 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 777/2026; ORCAMENTO 160, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2007; EXERCICIO 2026.",1211.33,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001602,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO FIAT STRADA WK 1.4,CHASSI9BD5781FFJY213746, PLACAS IYH-2665, ANO 2018 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 781/2026; ORCAMENTO 159, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2007; EXERCICIO 2026.",447.75,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001603,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 A, CHASSI: 9BGJC7520JB1504531, PLACAS IYD 5016, ANO 2018,DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 2409/2026; ORCAMENTO 161, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026.",634.25,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001604,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CHEVROLET ONIX JOY 1.0 8V, PLACAS IYU 5916, ANO 2018 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 783/2026; ORCAMENTO 156, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026.",690.25,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001605,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 FIRE, ANO 2013, PLACAS IUV 8208 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 784/2026; ORCAMENTO 157, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026.",1398.50,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001606,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1600,0,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE AO EXERCICIO DE 2026;,47738.50,0,,0,,2026,56,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001607,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039610000000,Servicos de socorro e salvamento,1600,0,,,707,ANDREY ROLIM CARDOSO,PF,21188382000107,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI MOVEL (TRANSPORTE MEDICALIZADO INTER-HOSPITALAR, TIPO D), COM ACOMPANHAMENTO MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA, COM HABILITACAO PARA CONDUCAO DE VEICULO POR VIA TERRESTRE, EM SUPORTE AVANCADO DE VIDA (UTI MOVEL), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OSORIO-RS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CO",84000.00,0,,0,,2022,155,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001608,10,Saúde,122,Administração Geral,263,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE,2055,PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,288,JAQUELINE FRANCISCO FERNANDES,PF,62185948000116,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE CONSULTAS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A COMPOSICAO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A SAUDE DO EDUCANDO - CAISE, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.503, DE 30 JULHO DE 2021, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO; 100 CONSULTAS/REUNIOES VALOR R$55,00 POR MES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL; TC 187/2025; CP 15/20",32270.00,0,,0,,2025,15,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001609,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 845 E CASE, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 4419/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12559/2026, NO VALOR DE R$ 1.430,90.",1430.90,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001610,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,428,LAURO RENATO ROCHA LIMA ME,PJ,88616776000262,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DO MOTOR RENOV Nº A 92601024500080, SERIE Nº 9262450 U9495345RM INSTALADO NO VEICULO M. BENZ ATRON 2729K 6X4, CHASSI: 9BM693388EB965320, ANO 2014, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ACOSTADOS NO PROCESSO 33915/2025",3163.46,0,,0,,2026,8,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001611,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO RENAULT MASTER / CHASSI 93YMAF4XEJJ203635,PLACAS IZF 6I94,ANO 2020/2020 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 1963/2026; ORCAMENTO 164, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2007; EXERCICIO 2026.",210.83,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001612,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,1500,1002,,,228,MARCOS AURELIO FERRI VIGANO,PF,68833227000151,962429503,"AQUISICAO DE GALOES DE LARVICIDA BIOLOGICO PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE SIMULIDEOS (BORRACHUDO) ATENDENDO DEMANDA SOLICITADA PELA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL,PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE;CONFORME PREGAO ELETRONICO 53/2025 PROCESSO Nº464/2025,ACAO 2445.",99444.90,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001613,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.30,339030110000000,Material químico,2600,0,,,228,MARCOS AURELIO FERRI VIGANO,PF,68833227000151,962429503,"AQUISICAO DE GALOES DE LARVICIDA BIOLOGICO PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE SIMULIDEOS (BORRACHUDO) ATENDENDO DEMANDA SOLICITADA PELA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL,PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE;CONFORME PREGAO ELETRONICO 53/2025 PROCESSO Nº464/2025,ACAO 2445.",3899.80,0,,0,,2025,53,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001614,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8, CHASSE 9BGJC7520JB271962, PLACAS IYR 3791, ANO 2018; SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 32090/2025; ORCAMENTO 3958; DATADO DE 28/01/2026; TC 095/2024; CP 04.2024; ACAO 2007; EXERCICIO 2026.",17104.92,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001615,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,372,"JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL",PJ,4535713000100,870102818,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ AUT, CHASSI 9BGJC7520JB1504531, PLACAS IYD 5016, ANO 2018, DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 649/2026; TC 161/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026.",1525.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001616,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,2621,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPRESA PARA FORNECER E ADMINISTRAR CARTAO ALIMENTACAO, CT 111/2021, 4º ADITIVO, 15º APOSTILAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME LEI 5725/2015, EXERCICIO DE 2026, FISCAL JEVERSON JOVAIR MOREIRA, ACAO 2007.",100000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001617,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1500,1002,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",90000.00,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001618,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAMES DE ECOGRAFIA INTERNAS SEM DOPLER, DESTINADAS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO DE ATE 250 EXAMES A R$ 75,00 CADA, NO TOTAL VALOR DE ATE R$ 18.750,00 MENSAL,PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 019/2021, FISCAIS: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA; RT MEDICO; PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2026,ACAO 2057.",16100.00,0,,0,,2021,6,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001619,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",2621,0,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",371184.90,0,,0,,2025,33,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001620,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",2600,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA; CFE. TC 08/2026 CP22/2025, PROCESSO 63000678584202500 RS, PORTARIA 7686/2025 , CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS. FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MAT 2336",21310.40,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001621,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1500,1002,,,220,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - C,PJ,76535764000224,962845833,"PAGAMENTO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, PERIODO ESTIMADO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2026.",10000.00,0,,0,,2026,59,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001622,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ AUT,CHASSI9BGJC7520JB1504531, PLACAS IYD 5016 ANO 2018 PARA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 1105/2026; ORCAMENTO 11220 TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026",1560.23,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001623,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1600,0,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,"PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO; OSORIO X SANTO ANTONIO R$ 11,15; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE AO EXERCICIO DE 2026;",5575.00,0,,0,,2026,58,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001624,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,619,SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA,PJ,29843841000142,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 48,00/CONSULTA; CFE. TC 08/2026 CP22/2025, PROCESSO 25000006501202678 RS, PORTARIA 9917/2025 , CONFORME CADASTRO NO INVESTSUS. FISCAL: CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA, MAT 2336",349000.00,0,,0,,2025,22,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001625,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,396,LICITIMPRO CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA,PJ,10768128000153,870104780,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, ANO 2014, PLACAS IUV 8208 ; CHASSI 9BD373121E5045266 PARA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 651/2026; ORCAMENTO 11064, TC 099/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026",1397.68,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001626,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,2621,0,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONT/2022, 6? ADITIVO; 1? APOSTILAMENTO; TRANSPORTE SANITARIO, PORTARIA SES 976/2025; FISCAL SILVANE FERRI BARCELLA, SUPLENTE FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; ACAO 2007; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; EXERCICIO 2026.",7588.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001627,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,1500,1002,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR QUILOMETRAGEM EXCEDENTE REFERENTE AS FATURAS N? 26473; 26477; 26472; 26471; 26474; 26478; 26475; 26476; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 38417/2025; PE 001/2024; EXERCICIO: 2025; FISCAL:FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA; TR E ETP,98566.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001628,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,2500,1002,,,714,MANOEL ALVES DOS REIS JUNIOR,PF,7447405000111,,PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR QUILOMETRAGEM EXCEDENTE REFERENTE AS FATURAS N? 26473; 26477; 26472; 26471; 26474; 26478; 26475; 26476; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 38417/2025; PE 001/2024; EXERCICIO: 2025; FISCAL:FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA; TR E ETP,66940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001629,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 845 E CASE, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 4456/2026, CONTRATO 035/2025, ORCAMENTO 5069/2026, NO VALOR DE R$ 1.116,00.",1116.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001630,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO AGRALE 13000, BASCULANTE 6X2, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACAS ISG 6288, CHASSI: CC000821, ANO 2012, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 4365/2026, CONTRATO 141/2025, ORCAMENTO DATADO DE 03/02/2026, NO VALOR DE R$ 1.520,00.",1520.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001631,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT OROCH EXPRESSION DYNAMIQUE C/ MOTOR1.6 16V ANO 2020 PLACAS: IZS 9H73, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 4366/2026, CONTRATO 094/2024, ORCAMENTO 175/2026, NO VALOR DE R$ 638,75.",638.75,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001632,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1659,0,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO M. BENZ 415CDI SPRINTER, CHASSI: 8AC906633GE107946,PLACAS IWY-6343, ANO 2011 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 3587/2026; TC 095/2024; CP 04.2024; ACAO 2445; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERCICIO 2026.",2735.04,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001633,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO RENAULT MASTER/CHASSI 93YMAF4XEJJ203635, PLACAS IZF 6I94, ANO 2020 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 5048/2026; ORCAMENTO 179, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2007; EXERCICIO 2026.",5739.45,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001634,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1621,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 FIRE, ANO 2013, PLACAS IUV 8208 DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 5047/2026; ORCAMENTO 178, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2056; EXERCICIO 2026.",1353.75,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001635,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE; VEICULO SPRINTER 415 PLACAS IWY 6343 ORCAMENTO 28855; VEICULO FIAT STRADA PLACAS IYH 2665 ORCAMENTO 28597 PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CREDENCIAMENTO 10/2024, CONFORME PROC DIGITAL 2945/2026  TC 10/2024;  FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; ACAO 2007; EXERCICIO 2026.",185.96,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001636,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 38833/2025 AO BENEFICIARIO AURO RUSCHEL ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 09.439.558/0001-42,2314.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001636,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 38833/2025 AO BENEFICIARIO AURO RUSCHEL ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 09.439.558/0001-42,,1272,2314.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001637,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 41469/2025 AO BENEFICIARIO JARBAS FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACNPJ: 42.071.653/0001-01,4754.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001637,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 41469/2025 AO BENEFICIARIO JARBAS FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACNPJ: 42.071.653/0001-01,-4754.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001638,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR EMPENHADO A MENOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 01/2026.,856.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001638,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR EMPENHADO A MENOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 01/2026.,,1274,856.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001639,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40374/2025 AO BENEFICIARIO MARIA LUIZA VASCONCELLOS ROSACPF: 364.435.300-04,4674.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001639,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40374/2025 AO BENEFICIARIO MARIA LUIZA VASCONCELLOS ROSACPF: 364.435.300-04,,1276,4674.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001640,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37071/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,465.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001640,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37071/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1279,465.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37071/2025 AO BENEFICIARIO LUIS JOSIAS LOPES ROCHACPF: 017.580.140-16,4651.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001641,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37071/2025 AO BENEFICIARIO LUIS JOSIAS LOPES ROCHACPF: 017.580.140-16,,1280,4651.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001642,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37073/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,195.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001642,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37073/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1281,195.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001643,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37073/2025 AO BENEFICIARIO JOSILENE CARDOSO DE OLIVEIRACPF: 547.680.040-91,1952.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001643,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37073/2025 AO BENEFICIARIO JOSILENE CARDOSO DE OLIVEIRACPF: 547.680.040-91,,1282,1952.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001644,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 38443/2025 AO BENEFICIARIO WAGNER MIGUEL LEDURCPF: 846.040.000-00,1038.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001644,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 38443/2025 AO BENEFICIARIO WAGNER MIGUEL LEDURCPF: 846.040.000-00,,1284,1038.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001645,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40042/2025 AO BENEFICIARIO SRT CAMINHO DA LAGOA LTDACNPJ: 26.305.254/0001-01,7318.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001645,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40042/2025 AO BENEFICIARIO SRT CAMINHO DA LAGOA LTDACNPJ: 26.305.254/0001-01,,1287,7318.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001646,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,2621,0,,,471,MICHELE CORREA,PF,14481040000107,,"AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME PROCESSO 1019/2026; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; PE 57/2025; ACAO 2056; EXERCICIO 2026; ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS",50.10,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001647,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39993/2025 O BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",1083.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001647,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39993/2025 O BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",,1289,1083.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001648,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",1600,0,,,494,SAULO BARBOSA LOPES,PF,1281990000146,1450067864,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECODOPLER COLORIDO, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TC 024/2021, 4º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, CP 10/2021, QUANTIDADE DE ATE R$ 28.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAL TITULAR RT MEDIC, SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO EXERCICIO DE 2026.",51520.00,0,,0,,2021,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001649,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39993/2025 AO BENEFICIARIO JORGE ADEMIR LIMA DA SILVACPF: 003.909.930-00,5415.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001649,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39993/2025 AO BENEFICIARIO JORGE ADEMIR LIMA DA SILVACPF: 003.909.930-00,,1291,5415.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001650,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39992/2025 AO BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",513.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001650,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39992/2025 AO BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",,1294,513.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001651,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PGTO DE RPV CFE PD 39992/2025 AO BENEFICIARIO JULIANA DELFINO NOSTRANICPF: 033.002.090-05,2566.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001651,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PGTO DE RPV CFE PD 39992/2025 AO BENEFICIARIO JULIANA DELFINO NOSTRANICPF: 033.002.090-05,,1295,2566.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001652,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39995/2025 AO BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",1080.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001652,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39995/2025 AO BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",,1297,1080.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001653,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39995/2025 O BENEFICIARIO NILTON SILVEIRA COSTACPF: 010.540.460-85,5403.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-23,2026100001653,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39995/2025 O BENEFICIARIO NILTON SILVEIRA COSTACPF: 010.540.460-85,,1298,5403.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-01-20,2026-02-24,2025100000196,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,,,,,409,FALCOM TECNOLOGIA LTDA,PJ,92695790000195,,PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DAS OBRAS E SERVICOS REALIZADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. ACAO PPA-LDO 4019.,,170,,694,108.39,2025,3,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-10-06,2026-02-24,2025100008810,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030390000000,Material para manutenção de veículos,,,,,337,ALINE CERVO DA LUZ,PF,2332508000112,,"AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PE 51/2024.",,169,,692,731.12,2024,51,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-28,2026-02-24,2025100009586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,174,1907.50,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-24,2025100009586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,174,,679,22.89,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-10-28,2026-02-24,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.,,173,471.50,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-24,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,173,,678,5.66,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2026,2025-10-29,2026-02-24,2025100009635,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,298,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,44333497000135,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONTEINERS COLETORES DE LIXO, PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,175,6576.00,0,,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-24,2025100009635,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,298,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,44333497000135,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,175,,680,78.91,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-11,2026-02-24,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,178,394.41,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2026,2025-11-19,2026-02-24,2025100010229,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,331,MEDICAL PRIME DO BRASIL LTDA,PJ,258563000184,4280008018,"AQUISICAO DE MESAS DE ESCRITORIO, ARMARIOS BAIXO, ARMARIOS ALTO E ARMARIO ARQUIVO, CONFORME PE 54/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2025, PROCESSO DIGITAL 32330/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.",,176,29840.00,0,,2025,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-24,2025100010229,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,331,MEDICAL PRIME DO BRASIL LTDA,PJ,258563000184,4280008018,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,176,,681,358.08,2025,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-24,2025100010571,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,224,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,5478063000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADOS A MONTANA PLACAS ITB-4457, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 98/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 38075/2025. ACAO PPA-LDO 2044",,172,,695,1100.00,2024,4,CPC,2024,1098,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-02-24,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,177,436.82,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-24,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,177,,683,5.24,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-05,2026-02-24,2025100010929,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,597,ODILO GEOMAR BIEGER,PF,18136904000104,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,179,4900.00,0,,2025,47,PCE,2025,53,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-24,2025100010929,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,597,ODILO GEOMAR BIEGER,PF,18136904000104,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,179,,684,58.80,2025,47,PCE,2025,53,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-24,2025100010933,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,649,LILIAN QUERLEN LEAO DA SILVA,PF,32593430000150,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,171,,696,8619.31,2025,47,PCE,2025,54,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2025,2026,2025-12-12,2026-02-24,2025100011003,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,108,FOMENTO AO ESPORTE E LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,LOCACAO DE PIRAMIDES PARA A 1ª RUSTICA DA BRIGADA MILITAR QUE OCORRERA NO DIA 14/12/2025 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 35307/2025. ACAO PPA/LDO: 2039.,,166,,693,3521.65,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-12-23,2026-02-24,2025100011579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2018,PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,745,VIGITEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA,PJ,31296543000121,570354749,"AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ACAO PPA/LDO 2018.AS 4 UNIDADES DO ITEM 296 , NA COR CAMURCA.",,165,,697,841.70,2025,14,PCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-24,2026100000078,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR HIDROJATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO N 27/2025. ACAO PPA-LDO 2169. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1359,10150.00,0,,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-24,2026100000078,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1359,,1347,1477.19,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-24,2026100000080,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO PARA MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS NA VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2045 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.,,1357,68000.00,0,,2025,24,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-24,2026100000080,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1357,,1346,816.00,2025,24,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-24,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1328,315.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-24,2026100000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.30/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1332,101.08,0,,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026100000121,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1334,333.20,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026100000121,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1334,,1332,4.00,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026100000124,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1335,2348.95,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026100000124,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1335,,1333,28.19,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026100000125,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1337,723.29,0,,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026100000125,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1337,,1335,8.68,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-24,2026100000130,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.07/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1333,287.92,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-14,2026-02-24,2026100000172,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1336,593.28,0,,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-24,2026100000172,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1336,,1334,7.12,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-24,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5367/2026.",,1356,1093.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-24,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,1172,,1534,999.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-24,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,1174,,1535,1120.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-24,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,1176,,1533,57.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-24,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,1271,,1532,115.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-24,2026100000200,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1380,850.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-24,2026100000201,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1377,11548.87,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026100000265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1376,6051.29,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-24,2026100000266,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1378,500.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,"CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 5557/2026,5560/2026, 5562/2026, 5570/2026, 5575/2026, 5582/2026.",,1387,30.00,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE,,1386,-118.69,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,"CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 5521/2026, 5531/2026.",,1386,118.69,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 40129/2025.,,1354,4.65,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,"CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 5580/2026, 5550/2026, 5544/2026, 5537/2026, 5533/2026, 5521/2026, 5531/2026.",,1385,418.57,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000275,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025. . LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS.COMPETENCIA 01/2026.,,1369,4788.60,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000281,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025. . LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. COMPETENCIA 02/2026.,,1367,200.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000287,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.39,339039210000000,Manutencao e conservacao de estradas e vias,,,,,658,N J L NEUBARTH & CIA LTDA ME,PJ,221068000109,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE DEFENZA METALICA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 60/2025. ACAO PPA-LDO 2196",,1278,,1531,38384.64,2025,60,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2042,,1107,,1528,759.23,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-24,2026100000288,25,Energia,752,Energia Elétrica,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2042,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA-LDO 2042,,1106,,1529,17108.32,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026100000334,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO SERVIDORES SEC. MEIO AMBIENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PARA CREDITO EM 20/02/2026.,,1314,19708.50,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-24,2026100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1353,2277.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-24,2026100000342,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1329,1900.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-24,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE.,,1251,,1581,3868.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-24,2026100000360,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS MENSALMENTE NA CONTA DO REPASSE DO ICMS REALIZADO NO BANRISUL PARA O EXERCICIO DE 2026 RELATIVAMENTE AS CONTRIBUICOES REPASSADAS AO IPE-SAUDE.,,1257,,1547,46.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS NA TRANSIT, PLACAS EWN-3401 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1604/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1315,11209.87,0,,2024,4,CPC,2024,1095,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1315,,1323,286.39,2024,4,CPC,2024,1095,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 399/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1299,2825.55,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000373,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1351,200.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE 17/2024. ACAO PPA/LDO: 2013.OBS: O ITEM 90 SOLICITAMOS 100 UNIDADES DE CADA COR: AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO E BRANCO.",,1199,,1492,5560.00,2024,17,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000383,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ASSESSORIA DE ESPORTES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 2039",,1209,,1510,1956.93,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 151/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1368,252.00,0,,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1368,,1353,27.72,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000386,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,715,RENATA MACHADO  ENGELMANN,PF,1599256061,3091108121,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 96/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1263,,1514,1270.92,2025,7,CPC,2025,96,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,648,INB TELECOM EIRELI,PJ,89589297072,8070657179,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 120/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1382,756.00,0,,2025,7,CPC,2025,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,648,INB TELECOM EIRELI,PJ,89589297072,8070657179,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1382,,1362,83.16,2025,7,CPC,2025,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,768,EDELVAN DE SOUZA MACHADO,PF,542399075,9051766617,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 84/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1262,,1513,199.36,2025,4,CPC,2025,84,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 121/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1372,3696.00,0,,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,"PARA AJUSTES, RETENCAO",,1372,-3696.00,0,,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1372,,1356,683.56,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,"PARA AJUSTES, RETENCAO",,1372,,1356,-683.56,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 145/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1383,756.00,0,,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1383,,1363,83.16,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 114/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1374,504.00,0,,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1374,,1358,55.44,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,451,CM BIOS COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA,PJ,146173074,1077745063,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 127/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1264,,1524,523.32,2025,7,CPC,2025,127,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 113/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1379,504.00,0,,2025,7,CPC,2025,113,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1379,,1360,55.44,2025,7,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 70/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1302,1904.00,0,,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1302,,1321,209.44,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,492,STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,2742914013,1085703311,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 101/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1261,,1515,448.56,2025,7,CPC,2025,101,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000409,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,369,DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA,PJ,95914951020,2070091091,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 76/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1254,,1518,797.44,2025,4,CPC,2025,76,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-24,2026100000410,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4017",,1206,,1490,5024.93,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-24,2026100000429,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O PERIODO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1300,300.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34575/2025, CONTRATO 189/2024, ORCAMENTO 2858, NO VALOR DE R$ 4.783,00. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,1365,4783.00,0,,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1365,,1352,141.05,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000791,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO NO SISTEMA DE AR DO VEICULO PLACAS JBR- 5H91 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 1549/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12548/2026, NO VALOR DE R$ 745,42. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,1344,745.42,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000791,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1344,,1338,24.25,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE  REPARO DOS CAMONDOS DIANTEIROS E TRASEIRO DA RESTRESCAVADEIRA JCB 214 4CX *9240* DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1691/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12550/2026 NO VALOR DE R$ 18.601,70. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,1346,18601.70,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1346,,1340,605.11,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000793,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO  NO SISTEMA DO CABO DO ACELERADOR E TURBINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX PLACAS IQR-8983. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1687/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12545/2026, NO VALOR DE R$ 4.481,80. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,1348,4481.80,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000793,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1348,,1342,93.09,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000794,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO NO SISTEMA RODANTE E NO FREIO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACAS ISG-6288 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1717/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12544/2026 NO VALOR DE R$ 2.772,68. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,1360,2772.68,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-24,2026100000794,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1360,,1348,52.95,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 128/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1381,168.00,0,,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1381,,1361,18.48,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000825,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,594,,1583,8.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000826,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,595,,1582,1.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000832,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,601,,1586,38.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000833,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,602,,1587,7.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000861,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,620,,1701,5051.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000862,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,621,,1700,1557.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000863,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,622,,1699,1474.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000864,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,623,,1598,19309.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000865,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,624,,1597,1613.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000866,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,625,,1596,813.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000867,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,626,,1595,5601.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000868,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,627,,1594,311.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000869,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,628,,1593,3461.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000870,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,629,,1592,2944.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000871,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,630,,1591,3672.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000872,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,631,,1590,122.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000873,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,632,,1589,116.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000874,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,633,,1588,1507.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000875,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,634,,1619,3447.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000876,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,635,,1618,712.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000877,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,636,,1617,581.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000878,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,637,,1616,549.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000879,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,638,,1615,14556.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000880,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,639,,1614,14320.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000881,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,640,,1613,2971.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,641,,1612,1150.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,642,,1611,492.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000884,12,Educação,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4065,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,643,,1636,257.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000886,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,645,,1635,627.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000887,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,646,,1634,879.61,0,0,NSA,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000888,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,647,,1633,3311.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000889,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,648,,1632,3329.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000890,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,649,,1631,1238.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000891,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,650,,1630,912.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000892,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,651,,1629,1731.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000893,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,652,,1628,1049.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000894,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,653,,1606,452.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000895,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,654,,1605,301.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000896,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,655,,1604,4369.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000897,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,656,,1603,2845.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000898,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,657,,1602,255.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000899,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,658,,1601,77.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000900,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,659,,1600,6340.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000901,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,660,,1599,4060.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000902,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,661,,1624,22676.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000903,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,662,,1623,7071.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000904,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,663,,1622,1179.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000905,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,664,,1621,7786.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000906,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,665,,1620,2055.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000907,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,666,,1627,499.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000908,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,667,,1626,354.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000909,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,668,,1625,354.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000910,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,669,,1610,6455.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000911,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,670,,1609,250.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000912,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,671,,1608,3914.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000913,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,672,,1607,159.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000914,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,673,,1642,804.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000915,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,674,,1641,617.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000916,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,675,,1640,55.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000917,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,676,,1639,7059.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000918,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,677,,1638,620.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000919,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,678,,1637,256.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000922,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,681,,1580,15975.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000923,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,683,,1579,93990.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000924,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,684,,1578,279.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000925,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,685,,1577,128.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000926,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,686,,1576,89.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000927,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,687,,1575,214.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000928,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,688,,1574,1824.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000929,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,689,,1573,464.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000930,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4036,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,690,,1572,7429.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000931,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4036,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,691,,1571,446.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000932,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4036,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,692,,1570,176.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000933,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,693,,1569,1406.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000934,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,694,,1568,74.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000935,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,695,,1567,41924.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000936,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,696,,1566,2583.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000937,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,697,,1565,312.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000938,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,698,,1564,128.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000939,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,699,,1563,5572.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000940,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,700,,1562,446.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000941,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,701,,1561,139.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000942,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,702,,1560,1462.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000943,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,703,,1559,108.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000944,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,704,,1558,56.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000945,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,705,,1557,14858.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000946,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,706,,1556,1037.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000947,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,707,,1555,470.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000948,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,708,,1554,176.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000949,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,709,,1553,1013.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000950,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,710,,1552,139.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000951,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,711,,1551,3460.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000952,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,712,,1550,592.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000953,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,713,,1549,335.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000954,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,714,,1548,139.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000997,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,757,,1665,3962.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000998,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,758,,1664,327.05,0,0,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100000999,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,759,,1663,164.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001000,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,760,,1662,1135.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001001,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,761,,1661,63.06,0,0,NSA,2021,9,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001002,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,762,,1660,701.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001003,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,763,,1659,596.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001004,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,764,,1658,744.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001005,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,765,,1657,24.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001006,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,766,,1656,23.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001007,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,767,,1655,305.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001008,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,768,,1682,698.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001009,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,769,,1681,144.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001010,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,770,,1680,117.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001011,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,771,,1679,111.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001012,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,772,,1678,3081.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001013,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,773,,1677,2902.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001014,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,774,,1676,602.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001015,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,775,,1675,233.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001016,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,776,,1674,99.89,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001018,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,778,,1691,461.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001019,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,779,,1690,208.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001020,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,780,,1689,178.26,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001022,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,782,,1687,674.79,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001024,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,784,,1685,184.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001025,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,785,,1684,350.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001026,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,786,,1683,212.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,787,,1654,91.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001028,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,788,,1653,61.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001029,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,789,,1652,885.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001030,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,790,,1651,576.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001031,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,791,,1650,51.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001032,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,792,,1649,15.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001033,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,793,,1648,1285.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001034,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,794,,1647,822.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001035,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,795,,1673,4621.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001036,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,796,,1672,1433.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001037,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,797,,1671,239.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001038,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,798,,1670,1578.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001039,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,799,,1669,416.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001040,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,800,,1668,101.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001041,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,801,,1667,71.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001042,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM? - ?PROVISAO: 21131010001000000000?,,802,,1666,71.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001043,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,803,,1646,1308.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001044,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,804,,1645,50.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001045,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,805,,1644,793.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001046,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,806,,1643,32.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001047,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,807,,1698,912.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,808,,1697,125.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001049,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,809,,1696,11.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001050,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,810,,1695,1430.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001051,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,811,,1694,125.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-24,2026100001052,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,812,,1693,51.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026100001085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4, CHASSI: 9BM693388EB965320, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34782/2025, CONTRATO 096/2024, ORCAMENTO 124379, NO VALOR DE R$ 359,33. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,1363,359.33,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-24,2026100001085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1363,,1351,15.37,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSUMOS NO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2025 DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2013.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE EDUCACAO.",,1362,1670.00,0,,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1362,,1350,56.61,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VECTA, PLACAS IOY-2911 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2554/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1324,389.50,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1324,,1329,4.98,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001132,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADERAIRA JCB 3CX, PLACAS JAX-4D90 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2549/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1321,4410.68,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001132,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1321,,1326,14.66,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001144,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO CENTRO OLIMPICO, PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, CONFORME CONTRATO 56/2024 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. 10ª MEDICAO.",,1301,84346.22,0,,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-24,2026100001144,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1301,,1320,5777.71,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026100001149,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONAS  DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O PERIODO DE 2026,,1215,,1491,475.60,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026100001185,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1225,,1509,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026100001186,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1237,,1498,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026100001187,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1231,,1504,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026100001188,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1236,,1499,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-24,2026100001189,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1229,,1506,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,254,JEFERSON DARIVA,PJ,3067741005,6136666341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO/2026 CONFORME TC 45/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1253,,1521,373.80,2025,7,CPC,2025,45,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,763,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP,PJ,3306560073,7107647211,PAGAMENTO  DO SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 106/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1370,84.00,0,,2025,7,CPC,2025,106,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,763,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP,PJ,3306560073,7107647211,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1370,,1354,9.24,2025,7,CPC,2025,106,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 89/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1375,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1375,,1359,64.68,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001195,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,665,LIGIA MARA RIBEIRO,PF,2615272071,3108636485,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 117/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1255,,1520,448.56,2025,7,CPC,2025,117,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 6º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, PERIODO ESTIMADO EXERCICIO DE 2026. LI",,1350,2672.00,0,,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"REPASSES DO ESTADO PARA OPMS (ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO) OPMS DE OSORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVA E VISUAL DE OSORIO CER III;  PRESTADORES SIA SUS NAO SE APLICA E SIA SUS FAEC; FAEC ILIMITADO, CNES 9116915, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 11/2025; A FISCALIZACAO DO CONTRATO SERA EXERCIDA PELOS SERVIDORES: CRISTIANE COSTA DOS SANTOS, FAB",,1214,,1484,107617.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001201,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,441,LUCAS FERNANDO ENGELMANN,PF,93529023000,3068701601,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 126/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1256,,1519,523.32,2025,7,CPC,2025,126,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,769,ROBERTA DA SILVEIRA,PF,816358001,7088769224,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 095/2023 E TERMOS ADITIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 . ACAO PPA/LDO 2230.",,1252,,1522,128.16,2023,10,CPC,2023,95,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 116/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1384,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1384,,1364,64.68,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001221,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,674,PRISCILA DA SILVA KINGESKI,PF,56456991000176,,"PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE 25 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CURSO DE FORMACAO DIALOGOS COM REGGIO EMILIA E A MOSTRA ATELIER MOSAICO DE TRACOS, PALAVRAS, MATERIA DA REDSOLARE, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ENCANTA HUB CENTRO DE INOVACAO EM ECANTADO - RS.",,1247,,1497,5000.00,2026,37,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001227,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,934,,1584,166.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001228,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO (JANEIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,935,,1585,33.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001238,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1230,,1505,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001240,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1227,,1507,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001241,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1232,,1503,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001247,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1233,,1502,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001248,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1235,,1500,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001249,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1226,,1508,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001250,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,540,DAIANA ANTUNES DA SILVA,PF,26305254000101,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, CONFORME TC 006/2022, 3º ADITIVO, 4º APOSTILAMENTO, PARA PACI",,1234,,1501,3388.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001258,27,Desporto e Lazer,811,Desporto de Rendimento,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,4181,PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS NO MUNICÍPIO E REPRESENTAÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO ATS SURF, QUE PODERA OCORRER NO DIA 07/02/26 OU 21/02/26 A DEPENDER DAS CONDICOES DO MAR E DAS ONDAS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1327,7300.00,0,,2026,7,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-24,2026100001258,27,Desporto e Lazer,811,Desporto de Rendimento,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,4181,PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS NO MUNICÍPIO E REPRESENTAÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1327,,1331,146.00,2026,7,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARNEIRA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2174.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1358,1740.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 57/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057. LIQUIDACAO EFE",,1349,2850.00,0,,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1349,,1343,313.50,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001286,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,526,RENATO DOMINGOS LASERRA,PF,120856000,1048025819,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 062/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025; DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",,1224,,1527,2536.50,2025,5,CPC,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001292,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,1355,3571.20,0,,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001292,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1355,,1345,42.84,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001300,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,485,JORGE LUIZ CARDOSO PASQUOTTO,PF,12889035000102,390157570,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,1288,,1526,10506.37,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001313,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,1352,49440.35,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001313,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1352,,1344,593.27,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001320,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,780,MARCOS ELIAS EMERIM,PF,44734671002286,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,1343,19882.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001320,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,780,MARCOS ELIAS EMERIM,PF,44734671002286,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1343,,1337,238.58,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001321,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,206,BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.,,1347,7350.00,0,,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001321,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,206,BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1347,,1341,88.20,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001338,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.40,339040160000000,Outsourcing de impressão,,,,,189,P. P. GRACZCKI & CIA LTDA.,PJ,3502868000188,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA PARA O ANO DE 2026 , CONFORME CONTRATO 122/2022 E SEUS ADITIVOS.",,1275,,1495,302.88,2022,64,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, ANO 1992 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2563/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1320,706.68,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-24,2026100001340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1320,,1325,14.66,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 96/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 3340/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1318,530.36,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1318,,1324,26.52,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001344,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MINI CARREGADEIRA BOB CAT S650 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2613/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1325,4328.01,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001344,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1325,,1330,11.00,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001345,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MINI CARREGADEIRA JCB 190 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2599/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1323,602.01,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001345,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1323,,1328,11.00,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001347,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2012 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2586/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1322,1142.65,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001347,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1322,,1327,15.95,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001351,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA E SEUS DIVERSOS SETORES. DAS UC?S Nº 24658162, 1004924833, 54165784, 61873586, 61648591, 63346427,PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1305,8501.84,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-24,2026100001351,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1305,,1322,103.08,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026100001409,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026",,1203,,1494,2680.50,2026,48,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001414,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SOPRADORES DA VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTOS E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?4261/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2039",-0.11,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026100001414,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SOPRADORES DA VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTOS E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?4261/2026, APENSADO. PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1389,341.89,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-24,2026100001414,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1389,,1366,6.87,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,1338,568217.39,0,,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001429,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039990700000,Prestação de serviço de transporte,,,,,563,SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE INFECTOLOGIA,PJ,11334260000110,,"PAGAMENTO DE KM RODADO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 31/2024, PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO ?DIALOGOS COM REGGIO EMILIA E MOSTRA ATELIER MOSAICO DE TRACOS, PALAVRAS, MATERIA DA REDSOLARE? EM ENCANTADO/RS. PROCESSO 2842/2026.",,1248,,1496,3546.20,2024,31,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001431,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1326,1651.98,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,638,LISIANE SILVA DOS SANTOS,PF,2504891040,9104790341,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 52/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1259,,1516,523.32,2025,7,CPC,2025,52,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,758,3M COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,1921845040,4088515426,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 55/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1258,,1517,523.32,2025,7,CPC,2025,55,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; 1ºAP; ACAO 2007 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SA",,1342,2611.47,0,,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1342,,1336,99.28,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 183/2024, 1º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO A AGOSTO 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE. COMPETENCIA: 01/2026.",,1345,11957.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-24,2026100001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1345,,1339,240.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS AS MAQUINAS ROCADEIRADS, SOPRADORES E CORTADORES DE GRAMA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2025, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº 3715/2026. ACAO PPA-LDO 2044.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1361,4489.00,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1361,,1349,90.22,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS AS MAQUINAS ROCADEIRADS, SOPRADORES E CORTADORES DE GRAMA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2025, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº 3715/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1361,,1349,-90.22,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001474,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 047/2025, PARA O CORRENTE ANO. . LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA.COMPETENCIA 01 E 02/2026.",,1366,1591.45,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001480,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 3246/2026 OA BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,,1158,,1536,1145.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001484,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF PAGTO DE RPV CFE PD 3253/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,,1163,,1537,5689.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"PAGAMENTO DE PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ORGANIZACAO SOCIAL (OS) OU ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIL DE INTERESSE PUBLICO (OSCIP), COM EXPERIENCIA PREVIA COMPROVADA NA GESTAO DE UNIDADES PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUA",,1341,386800.58,0,,2025,2,CHP,2025,40,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001494,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,1340,100000.00,0,,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001495,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,1339,100000.00,0,,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001507,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: EXERCICIO 2026. FISCAL: CLAUDIO MORO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1388,1927.34,0,,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001507,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1388,,1365,92.51,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001508,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039470000000,Serviços de comunicação em geral,,,,,126,CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES PAIVA,PF,34028316436408,,"PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA SERVICOS POSTAIS NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?9912318732 E TERMOS ADITIVOS, EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4017",,1205,,1493,458.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,261,ANA RITA MACHADO DOS SANTOS,PF,1097096084,1085167466,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 66/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1249,,1525,2890.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 047/2025, PARA O CORRENTE ANO.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 01 E 02/2026.",,1364,106.45,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-24,2026100001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2026 CONFORME TC 71/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1250,,1523,3588.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL A SER RECOLHIDO SOBRE O SERVICO PRESTADO POR PESSOAS FISICAS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS) CONFORME APURACAO ENVIADA AO E-SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026.,,1202,,1702,6008.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 144/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026,,1373,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,144,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1373,,1357,64.68,2025,7,CPC,2025,144,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001545,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1208,,1489,9.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001550,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.",,1207,,1488,0.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001558,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE  AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1210,,1511,27.33,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001559,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1211,,1512,1.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FEVEREIRO A MAIO/2026  CONFORME TC 40/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026,,1371,288.00,0,,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-24,2026100001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1371,,1355,31.68,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-24,2026100001638,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,VALOR EMPENHADO A MENOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 01/2026.,,1274,,1546,856.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001654,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 27129/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,1578.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001654,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 27129/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1303,1578.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001655,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. AGTO DE RPV CFE PD 27129/2025 AO BENEFICIARIO TANARA DA SILVA DIASCPF: 914.790.700-25,7893.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001655,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. AGTO DE RPV CFE PD 27129/2025 AO BENEFICIARIO TANARA DA SILVA DIASCPF: 914.790.700-25,,1304,7893.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001656,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 41967/2025 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,253.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001656,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 41967/2025 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1306,253.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001657,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE LUZ. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",93.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001657,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE LUZ. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1309,93.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001658,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36522/2025 AO BENEFICIARIO ALESSANDRA CORREACPF: 945.131.630-20,3031.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001658,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36522/2025 AO BENEFICIARIO ALESSANDRA CORREACPF: 945.131.630-20,,1308,3031.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE LUZ. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",4.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE LUZ. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1307,4.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001660,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36522/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,606.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001660,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36522/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1310,606.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001661,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36813/2025 AO BENEFICIARIO MARCIO DOS SANTOS COLOMBOCPF: 734.817.930-49,8051.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001661,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36813/2025 AO BENEFICIARIO MARCIO DOS SANTOS COLOMBOCPF: 734.817.930-49,,1311,8051.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001662,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37070/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,1897.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001662,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37070/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1312,1897.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001663,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40064/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,1367.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001663,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40064/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1313,1367.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,1669,0,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,RESSARCIMENTO A EMPRESA REFERENTE A PAGAMENTO DE  INFRACAO DE TRANSITO 121200/E031717834 PLACA JCP3C08 NO DIA 23/10/2025 ROD ERS389 KM 03 SENTIDO OSORIO-XANGRI-LA.ACAO LDO PPA 4096DM46605,247.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,RESSARCIMENTO A EMPRESA REFERENTE A PAGAMENTO DE  INFRACAO DE TRANSITO 121200/E031717834 PLACA JCP3C08 NO DIA 23/10/2025 ROD ERS389 KM 03 SENTIDO OSORIO-XANGRI-LA.ACAO LDO PPA 4096 DM46605.PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOMPANHADO DE ATESTADO DE REGULARIDADE DO CREDOR.,,1330,247.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001664,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,RESSARCIMENTO A EMPRESA REFERENTE A PAGAMENTO DE  INFRACAO DE TRANSITO 121200/E031717834 PLACA JCP3C08 NO DIA 23/10/2025 ROD ERS389 KM 03 SENTIDO OSORIO-XANGRI-LA.ACAO LDO PPA 4096DM46605,,1330,,1485,247.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001665,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,497.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001665,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,-497.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001665,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,CORRECAO DE VALOR.,,1316,-497.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001665,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1316,497.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001666,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,1669,0,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,RESSARCIMENTO A EMPRESA REFERENTE A PAGAMENTO DE  INFRACAO DE TRANSITO 121200/E031717834 PLACA JCP3C08 NO DIA 23/10/2025 ROD ERS389 KM 03 SENTIDO OSORIO-XANGRI-LA.ACAO LDO PPA 4096.DM45044,231.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001666,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,RESSARCIMENTO A EMPRESA REFERENTE A PAGAMENTO DE  INFRACAO DE TRANSITO 121200/E031717834 PLACA JCP3C08 NO DIA 23/10/2025 ROD ERS389 KM 03 SENTIDO OSORIO-XANGRI-LA.ACAO LDO PPA 4096 DM45044.PAGAMENTO CONFORME ATESTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL ACOMPANHADO DE ATESTADO DE REGULARIDADE DO CREDOR.,,1331,231.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001666,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.93,339093990200000,Outras Indenizações e restituições,,,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,RESSARCIMENTO A EMPRESA REFERENTE A PAGAMENTO DE  INFRACAO DE TRANSITO 121200/E031717834 PLACA JCP3C08 NO DIA 23/10/2025 ROD ERS389 KM 03 SENTIDO OSORIO-XANGRI-LA.ACAO LDO PPA 4096.DM45044,,1331,,1486,231.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,497.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1317,497.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001668,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025.,2487.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001668,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025.,,1319,2487.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001669,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE; VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA JBU-3C82 ORCAMENTO 27748; VEICULO SPIN PLACA IVT 8891 ORCAMENTOS 28438,29036,28861,28859; VEICULO RENAULT MASTER PLACA IZF 6194 ORCAMENTOS 27541,28857,28928,28931;VEICULO RENAULT KWID PLACA ICR-2132 ORCAMENTO 28513,28860,28858,29027;VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA JBU 5C82 ORCAMENTO 25556; VEICULO CH",808.35,0,,0,,2024,10,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001670,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.30,339030040000000,Gas e outros materiais engarrafados,1500,1002,,,370,NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES EIRELI,PJ,331788002758,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA RECARGA E COMODATO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 64/2025; PREGAO ELETRONICO 56/2025 FISCAL: FISCAL JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845-2 SUPLENTE: DENISE MONTEIRO COLOMBO, MATRICULA 2477-2 ; ACAO 2057, PELO",30734.20,0,,0,,2025,56,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001671,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO FORD/ CARGO 712, CHASSI: BBB74272, PLACAS HOE 7B14, ANO 2010, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34819/2025, ORCAMENTO 140, CONTRATO 094/2024, NO VALOR DE R$ 536,66.",536.66,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,724,LUCIANO ELOY RIBEIRO DA SILVA,PF,4105391046,7124257051,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA FEVEREIRO A MAIO/26 CONFORME TC 90/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,7056.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO FEVEREIRO A MAIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,6972.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO  DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 098/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,6972.00,0,,0,,2025,7,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,1500,1001,,,218,MELISSA TREVISAN SESSIM,PF,98979094,1064652272,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO E TRADUCAO SIMULTANEA PARA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME TC 016/2024. PERIODO 1º SEMESTRE/2026. ACAO PPA/LDO: 2230.",2160.00,0,,0,,2023,9,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,1001,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2013.",500000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001677,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1500,1001,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2014.",422321.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1550,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2013.",231037.72,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,1720,0,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. ACAO PPA/LDO 2013.",615000.00,0,,0,,2021,124,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001680,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS AGRALE, PLACAS ILE-3292 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 5389/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",3327.38,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001681,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,0,,,360,SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA,PJ,149209000111,1240213660,"AQUISICAO EMERGENCIAL DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO INTERNO 1.500 MM, COMPRIMENTO UTIL DE 2 METROS ENCAIXE DO TIPO PONTA E BOLSA (PB), JUNTA RIGIDA (JR), CLASSE PA2 (COM ARMACAO DE ACO), CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",9186.00,0,,0,,2026,9,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001682,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2010 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 5395/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",474.74,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001683,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,224,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,5478063000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 98/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 5294/2026. ACAO PPA-LDO 2044",1850.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001684,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",1500,0,,,550,FATIMA N MEYER BRAGE,PJ,18537923000142,,"CONTRATACAO DO GRUPO NEGREJAR PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO TEATRAL ?PAPELITO LEITURA? NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 01 DE MARCO, AS 17H, NA PRACA DAS CARRETAS.",1500.00,0,,0,,2026,65,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001685,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039930000000,Servicos de publicidade de utilidade publica,1500,0,,,122,VANESSA LEITE TEIXEIRA,PF,91006742000180,,"PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE NOTIFICACAO N?264/2025, PARA INFORMAR OS INTERESSADOS RELACIONADOS NO INSTRUMENTO A REGULARIZAR SUA CONDICAO COM A MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO N?37679/2025, CONFORME REQUISITA A LEGISLACAO MUNICIPAL. ACAO PPA/LDO: 2209",831.60,0,,0,,2025,13,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001686,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1002,,,100,BERNARDINO MESSAGI DA SILVA,PF,7689941000719,,"PAGAMENTO DE REVISAO DA GARANTIA DO VEICULO: FIAT STRADA VOLCANO CD 1.3 FLEX, PLACA: JCS-6F69.",1825.48,0,,0,,2026,11,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001687,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1600,0,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE AO EXERCICIO DE 2026,11950.00,0,,0,,2026,67,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001688,8,Assistência Social,245,Serviços Socioassistenciais,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1660,0,,,535,EVANDRO ROCHA DOS SANTOS,PF,25168940000115,,"AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO TELHADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2025. ACAO PPA/LDO 2071",934.02,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,1500,1001,,,139,PORTELA FUNERARIA LTDA,PJ,720203000152,870075330,AQUISICAO DE AREIA PARA EMEF OSVALDO AMARAL PARA MANUTENCAO DO PATIO ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2013.,1470.00,0,,0,,2025,14,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001690,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,336,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039200000000,Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas,1759,0,,,600,SYSNOVA INFORMATICA LTDA,PJ,34224569000152,,"CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR DESLIZANTE E CONSERTO DE PORTAO METALICO NA SEDE DA PATRAM DE OSORIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",2220.00,0,,0,,2026,12,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001691,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039250000000,Taxa de administração,1600,0,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,"PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO PARA SERVICO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA EXPRESSO SAO JOSE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; NO EXERCICIO DE 2026",100.00,0,,0,,2026,62,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001692,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.47,339047990000000,Outras obrigacoes tributarias e contributivas,1500,0,,,203,LEANDRO D KOPP ME,PJ,93009116000172,,"PAGAMENTO DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ) DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO DEPARTAMENTO ESPECIAL DE PROTECAO ANIMAL (DEPA), AMBULATORIO VETERINARIO, CANIL MUNICIPAL E PROGRAMAS DE ESTERELIZACAO.",170.00,0,,0,,2026,68,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001693,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,1001,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET NAS ESCOLAS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 096/2021. ACAO PPA/LDO 4019,5940.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026100001694,12,Educação,362,Ensino Médio,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2114,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,1553,0,,,173,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,92769470000132,,AQUISICAO DE BILHETES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO PARA O PERIODO FEVEREIRO E MARCO 2026,9792.80,0,,0,,2026,64,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039030000000,"Comissoes, corretagens e custodias",1802,0,,,709,RDM COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,93026847000126,,"VL SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A OPERACAO DE COMPRA A VISTA REDUZIDO -20684 CTA 04.068433-04 EM 30/01/2026  (CFE AVISO) NOTA CORRETAGEM 874572 VL 2.004.100,00? TX .5.624,07= R$ 2.009.424,07.",5624.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039030000000,"Comissoes, corretagens e custodias",,,,,709,RDM COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,93026847000126,,"VL SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A OPERACAO DE COMPRA A VISTA REDUZIDO -20684 CTA 04.068433-04 EM 30/01/2026  (CFE AVISO) NOTA CORRETAGEM 874572 VL 2.004.100,00? TX .5.624,07= R$ 2.009.424,07.",,33,5624.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-24,2026300000035,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039030000000,"Comissoes, corretagens e custodias",,,,,709,RDM COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,93026847000126,,"VL SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A OPERACAO DE COMPRA A VISTA REDUZIDO -20684 CTA 04.068433-04 EM 30/01/2026  (CFE AVISO) NOTA CORRETAGEM 874572 VL 2.004.100,00? TX .5.624,07= R$ 2.009.424,07.",,33,,25,5624.07,0,0,NSA,2025,163,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-04-24,2026-02-25,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,180,22.56,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-05-30,2026-02-25,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,181,37.07,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-14,2026-02-25,2025100010129,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,182,109.20,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-11-14,2026-02-25,2025100010130,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,183,19.50,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-11-26,2026-02-25,2025100010582,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; M. BENZ 415CDI SPRINTER, CHASSI: 8AC906633GE107946, PLACA IWY-6343, ANO 2011; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 33717/2025; CP 04.2024; ACAO 2445; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº 12471, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA; EXERC",,186,6827.24,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-11-26,2026-02-25,2025100010582,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,186,,689,70.71,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-11,2026-02-25,2025100010998,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO RENAULT MASTER CHASSI / MASTER, CHASSI: 93YMAF4XEJJ203635, PLACAS IZF 6I94, ANO 2020/2020; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 38606/2025; CP 04.2024; ACAO 2067; CONFORME ORCAMENTO ANEXO Nº 12504, DA EMPRESA CREDENCIADA PELO CONTRATO Nº 097/2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE",,185,1142.95,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-11,2026-02-25,2025100010998,10,Saúde,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,185,,688,9.82,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-18,2026-02-25,2025100011065,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,240,FABIO JOSUE LEOTE ROCHA,PJ,52815475000130,,"AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EPI PARA AGENTES COMUNISTARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PE 52/2025; PROCESSO 38603/2025; ACAO 2056; EXERCICIO 2025; ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,184,1196.00,0,,2024,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-18,2026-02-25,2025100011065,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,240,FABIO JOSUE LEOTE ROCHA,PJ,52815475000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,184,,687,14.35,2024,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-25,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1418,315.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-25,2026100000088,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES HACTH, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2024 PELO PERIODO DE JANEIRO A 21 DE MARCO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1420,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-09,2026-02-25,2026100000090,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,594,COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUT,PJ,26729755000115,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1421,6000.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5692/2026.",,1415,143.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5706/2026.",,1416,316.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 4493/2026.",,1413,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-25,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5483/2026.",,1414,15.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-25,2026100000200,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",,1380,,1725,850.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-25,2026100000201,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",,1377,,1726,11548.87,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-25,2026100000243,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",,1218,,1770,18186.55,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-25,2026100000254,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS, LINHA PORTO ALEGRE OSORIO/OSORIO X PORTO ALEGRE COM SEGURO, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 087/2022, 6? ADITIVO; 3? APOSTILAMENTO; TRANSPORTE SANITARIO; FISCAL SILVANE FERRI BARCELLA, SUPLENTE FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SE",,1755,59688.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-25,2026100000254,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1755,,1461,1432.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-25,2026100000262,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. FISCAIS: IVAN VALIM OLIVEIRA E CRISTOVAO DA SILVA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1750,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-25,2026100000265,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2007",,1376,,1727,6051.29,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-25,2026100000266,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. FISCAL: KELEN CRISTIAN SILVA. ACAO PPA/LDO: 2192",,1378,,1728,500.00,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000270,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,1268,,1729,1687.05,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 5531/2025.,,1424,3.60,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,LIQUIDADO A MENOR,,1422,-20.00,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,"CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 5560/2026, 5557/2026, 5562/2026, 5582/2026.",,1422,20.00,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,"CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASIL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS. REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 5560/2026, 5557/2026, 5562/2026, 5582/2026.",,1753,240.92,0,,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASILBRASIL.,,1385,,1752,418.57,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASILBRASIL.,,1354,,1753,4.65,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASILBRASIL.,,1387,,1751,30.00,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000275,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025.,,1369,,1730,4788.60,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000281,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 047/2025.,,1367,,1731,200.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026100000286,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE AO ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CONTRATO 47/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,1269,,1732,200.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026100000302,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME CONTRATO 047/2025, 1? APOSTILAMENTO; FISCALIZACAO SHEILA ALVES, MATRICULA 3771-001; ACAO 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2026.",,1219,,1771,1500.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-25,2026100000335,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.,,1353,,1733,2277.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026100000339,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1409,2600.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-25,2026100000340,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1406,20306.70,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-25,2026100000351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,CFE AVISO EM 23/02/2026 PARCELA 09/84,,1408,132105.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-25,2026100000351,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,3.2.90.21,329021010000000,Juros da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,EMPENHO JUROS PARCELAMENTO BADESUL 2026,,1408,,1750,132105.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-01-26,2026-02-25,2026100000352,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,CFE AVISO EM 23/02/2026 PARCELA 09/84,,1407,116282.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-25,2026100000352,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ENCARGOS ESPECIAIS,40,PARCELAMENTO BADESUL - PROGRAMA CIDADES INFRAESTRUTURA,4.6.90.71,469071010000000,Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras,,,,,149,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,2885855000172,,EMPENHO PRINICPAL DA DIVIDA PARCELAMENTO BADESUL 2026,,1407,,1749,116282.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026100000372,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PARA EXERCICIO DE 2026. CONTRATO 399/2025.ACAO LDO PPA 4096,,1299,,1764,2825.55,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026100000373,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO SERVICO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 047/2025.,,1351,,1734,200.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-25,2026100000376,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 20/02/2026. SENDO R$ 214.970,65 (EMPENHO Nº 1676/2026) R$ 63",,1410,63468.09,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,2026100000426,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026",,1393,3415.50,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-25,2026100000429,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O PERIODO DE 2026. ACAO PPA/LDO: 4096,,1300,,1763,300.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-25,2026100000845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,361,MAYARA MACHADO FRAGA,PF,98727036049,4085247841,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO CONFORME TC 068/2025 PARA O EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,,1260,,1741,897.12,2025,4,CPC,2025,68,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-25,2026100001081,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,1235,INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,NOTA FISCAL NO VALOR A MAIOR,,1033,,867,-346.19,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-25,2026100001118,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030440000000,Material de sinalizacao visual e outros,,,,,655,ADALCY DA SILVA ANTUNES,PJ,41137144000171,,"AQUISICAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA OS VEICULOS DA FROTA, DE ACORDO COM A SOLICITACAO E A ARTE QUE CONSTAM NO EXPEDIENTE N?24689/2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. ACAO PPA/LDO: 2192",,1238,,1742,761.20,2025,57,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-25,2026100001150,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. PARA CREDITO EM 20/02/2026.,,1395,12669.75,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,2026100001220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,364,SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,90298993000112,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,1403,255.30,0,,2026,35,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001223,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,496,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS,PJ,3370121050,8093677551,CONTRATACAO DE GUINTHER AGLIARDI PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL.,-1200.00,0,,0,,2026,41,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,2026100001226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO 2026, CONF. CONTRATO Nº 47/2025.REF. A VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026",,1394,300.00,0,,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,2026100001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,248,CRISTIANE GONCALVES MARQUES,PF,39332097000175,,"PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CAPS; CONFORME TC 002/2025,1ºADITIVO E 1ºAPOSTILAMENTO CP 03/2023, SENDO DE ATE 200 CONSULTAS/MES VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, FISCAIS COORDENADOR(A) DO CAPS JULIANA ROCHA RUFINO MAT 7488, SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA MAT 4845; ACAO 2053; ESTIMADO EXERCICIO 2026",,1267,,1756,15178.24,2023,3,CPC,2025,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-25,2026100001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2401,PROGRAMA SAUDE PRISIONAL,3.3.90.36,339036300000000,Servicos medicos e odontologicos,,,,,324,PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR,PJ,10080155049,1005815947,"PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTAS MEDICAS DE CLINICO GERAL, DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO QUANTIDADE MAXIMA DE 60.000 CONSULTAS ANUAIS, SENDO VALOR UNITARIO DE R$ 45,00/CONSULTA, CFE. TC 023/2023, 2?ADITIVO E 3º APOSTILAMENTO ,CP 01/2023 FISCAL RT MEDICO, SUPLENTE RT ENFERMAGEM, ACAO 2056; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026",,1220,,1757,7149.30,2023,1,CPC,2023,23,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026100001283,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,106,ASTROGILDO PAZ DA SILVA,PF,10413213846,,"PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE;PELO PERIODO ESTIMADO  DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026 TC 57/2025; CHAMAMENTO PUBLICO 05/2025;  DFD, TR E ETP;FISCAL: DENISE MONTEIRO COLOMBO, 2477-2 SUPLENTE: JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, MATRICULA 4845, ACAO 2057.",,1349,,1746,2536.50,2025,5,CPC,2025,57,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026100001297,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,231,ISALON MEDEIROS DA SILVA,PF,94389400000184,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,1293,,1772,91.88,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026100001308,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,232,ANDREA DIEHL LEAL DA SILVA,PF,3652030000170,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,1285,,1755,582.92,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026100001315,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,132,KARLO CAPUTI ARAUJO,PJ,94516671000153,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,1283,,1773,1628.10,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026100001317,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,761,DOUGLAS SCHWANTES,PF,42227547000174,240543866,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,1292,,1774,9536.67,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026100001323,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,317,RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA,PJ,93305910000163,962112526,"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMPOLADOS, COLIRIOS E CORRELATOS ATRAVES DO PE 15/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054",,1296,,1760,30988.62,2025,15,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-25,2026100001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,1401,3373.13,0,,2026,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-25,2026100001349,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ROCADEIRA STHIL FS 220, DA SUBPREFEITURA DE SANTA LUZIA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?3452/2026, APENSADO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1392,994.04,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-25,2026100001349,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1392,,1369,19.98,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-25,2026100001351,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA E SEUS DIVERSOS SETORES",,1305,,1738,8398.76,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026100001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORMETERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO MES DE  FEVEREIRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO2026",,1396,2400.00,0,,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-25,2026100001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1396,,1370,264.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026100001395,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026. DOS IMOVEIS Nº 2765686-1, 2160746-0, 1985389-0, E NOTAS FISCAIS Nº 175879654, 175156491, 175978190, RESPECTIVAMENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE OBRAS.",,1425,576.42,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026100001395,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1425,,1391,28.36,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026100001405,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,199,APARA BARRO MATTOS LTDA,PJ,89768733000184,,"AQUISICAO DE CANO DE CONCRETO DE 60CM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1419,14878.80,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026100001405,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,199,APARA BARRO MATTOS LTDA,PJ,89768733000184,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1419,,1372,178.55,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001406,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SUBPREFEITURA DE SANTA LUZIA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO EXPEDIENTE N?3339/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 4025",-0.30,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026100001406,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SUBPREFEITURA DE SANTA LUZIA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO EXPEDIENTE N?3339/2026, APENSADO.  PAGAMENTO EFETUADOATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1391,7948.70,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-25,2026100001406,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1391,,1368,159.77,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001418,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,447,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,PJ,1563185040,7065779899,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA",-1000.00,0,,0,,2026,53,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026100001421,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,1338,,1743,568217.39,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026100001447,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,427,TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,PJ,12769549000124,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 005/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO E FEVEREIRO 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,1290,,1775,9887.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026100001449,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,109,PEDRO MESSAGI,PF,91891721000194,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 007/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E COORDENADOR  JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2056; ESTIMADO EXERCICIO ATE MARCO/2026.",,1286,,1776,12263.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026100001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTIMADO ATE ABRIL DE 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1754,12715.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026100001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1754,,1460,406.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-25,2026100001456,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,258,SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA,PJ,2362266000100,,"PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO; PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; CONFORME TC 007/2025; CP 05/2022; 1? ADITIVO; ACAO 2057; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT DE ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA;  PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.",,1266,,1777,12061.84,2022,5,CPC,2025,7,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS AS MAQUINAS ROCADEIRADS, SOPRADORES E CORTADORES DE GRAMA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2025, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº 3715/2026. ACAO PPA-LDO 2044",-0.59,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS AS MAQUINAS ROCADEIRADS, SOPRADORES E CORTADORES DE GRAMA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2025, CONFORME PROCESSO APENSADO Nº 3715/2026. ACAO PPA-LDO 2044.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1390,4488.41,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,CORRECAO DO VALOR DE LIQUIDACAO.,,1361,-4489.00,0,,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001467,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1390,,1367,90.22,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001474,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 047/2025, PARA O CORRENTE ANO.",,1366,,1735,1591.45,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001493,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"PAGAMENTO DE PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), ORGANIZACAO SOCIAL (OS) OU ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIL DE INTERESSE PUBLICO (OSCIP), COM EXPERIENCIA PREVIA COMPROVADA NA GESTAO DE UNIDADES PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUA",,1341,,1779,386800.58,2025,2,CHP,2025,40,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001494,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,1340,,1761,100000.00,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001495,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2022,MANUTENÇÃO DA UPA,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,626,VIVIANE IARA HECKLER,PF,28700530001214,,"CONTRATACAO DE FORMA EMERGENCIAL PELO GERENCIAMENTO,  OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO; UPA 24 HORAS, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTACAO DO GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE  SAUDE; CONFORME TR E DFD; PROCESSO DIGITAL 7034/2025; CT 015/2025; 3º APOSTILAMENTO; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; FISCAI",,1339,,1778,100000.00,2025,33,PRD,2025,15,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-25,2026100001517,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME CONTRATO 047/2025, PARA O CORRENTE ANO.",,1364,,1808,106.45,2025,38,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026100001521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A ABERTURA DAS ACOES DO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,1417,9800.00,0,,2026,10,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-25,2026100001521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1417,,1371,196.00,2026,10,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026100001657,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE LUZ. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1309,,1736,93.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026100001659,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE LUZ. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1307,,1737,4.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026100001676,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 20/02/2026. SENDO R$ 214.970,65 (EMPENHO Nº 1676/2026) R$ 63",,1411,214970.65,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-25,2026100001678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010500000,Auxilio-alimentação,,,,,357,LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA,PJ,92559830000171,,"PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO, FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO/REFEICAO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE OSORIO/RS, NO EXERCICIO DE 2026 CONFORME CONTRATO 111/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. PARA CREDITO EM 20/02/2026. SENDO R$ 214.970,65 (EMPENHO Nº 1676/2026) R$ 63",,1412,231037.72,0,,2021,124,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001695,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.23/2025. ACAO LDO PPA 2234,1614.00,0,,0,,2025,23,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001696,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. ACAO LDO PPA 2234,382.40,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001697,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,697,JESSICA DUTRA DACHI,PF,964245000139,253200610,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. ACAO LDO PPA 2234,1359.20,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001698,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. ACAO LDO PPA 2234,1210.08,0,,0,,2025,20,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001699,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,567,NUTRIPORT COMERCIAL LTDA,PJ,358519000146,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.1/2025. ACAO LDO PPA 2234,667.92,0,,0,,2025,1,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001700,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.30/2025. ACAO LDO PPA 2234,1456.60,0,,0,,2025,30,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001701,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO EDUARDO AMARAL DA SILVACPF: 003.011.170-63,896.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001701,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO EDUARDO AMARAL DA SILVACPF: 003.011.170-63,,1397,896.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001702,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,1501,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO GABRIELA DE LIMA MECHIADESCPF: 007.637.110-71,896.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001702,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO GABRIELA DE LIMA MECHIADESCPF: 007.637.110-71,,1398,896.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001703,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO EDUARDO AMARAL DA SILVACPF: 003.011.170-63,358.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001703,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO EDUARDO AMARAL DA SILVACPF: 003.011.170-63,,1399,358.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001704,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 4610/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,1365.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001704,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 4610/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1400,1365.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001705,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados e redes em geral,1669,0,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICO DE INTERNET CONFORME CONTRATO 096/2021 E TERMOS ADITIVOS NO EXERCICIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 4096,15750.00,0,,0,,2021,125,PRE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001706,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,1660,0,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.07/2025. ACAO LDO PPA 2234,4501.99,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001707,20,Agricultura,605,Abastecimento,119,ÁGUA PARA TODOS,2082,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,341,WESLLEY TIAGO BOEIRA COSTA DE ALMEIDA,PF,91397893000106,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA,316.80,0,,0,,2026,63,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001708,20,Agricultura,605,Abastecimento,119,ÁGUA PARA TODOS,2082,MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,1500,0,,,341,WESLLEY TIAGO BOEIRA COSTA DE ALMEIDA,PF,91397893000106,,CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA,6833.93,0,,0,,2026,63,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001709,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039580000000,Servicos de telecomunicacoes,1500,0,,,213,MARIA ENI CAVALHEIRO RODRIGUES,PF,76535764000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CORPO DE BOMBEIROS. PERIODO: EXERCICIO DE 2026.",3322.32,0,,0,,2026,70,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001710,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",1500,0,,,188,IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,3043185000100,,CFE AVISO ICMS EM 24/02/2026 RETIDO PELA COTA ICMS RED: 17988,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001710,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,188,IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,3043185000100,,CFE AVISO ICMS EM 24/02/2026 RETIDO PELA COTA ICMS RED: 17988,,1402,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001710,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"Associacoes, federacoes e confederacoes",,,,,188,IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO,PJ,3043185000100,,CFE AVISO ICMS EM 24/02/2026 RETIDO PELA COTA ICMS RED: 17988,,1402,,1748,6600.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001711,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 24/02/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",456.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001711,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 24/02/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,1404,456.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001711,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 24/02/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,1404,,1745,456.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001712,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 25/02/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",394.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001712,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 25/02/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,1405,394.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001712,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 25/02/2026 , COTA DO  FEP - CONTA BANCARIA RED:17871",,1405,,1744,394.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001713,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCOES PREVENTIVAS/CORRETIVAS:  DE CONDICIONADOR DE AR DE 9.000 BTUS INSTALADO NA SALA DE VACINA  , NO CONDICIONADOR DE AR DE 9.000 BTUS INSTALADO NA SALA DE CURATIVOS, NO CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS INSTALADO NA SALA DE EMERGENCIA, NO CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO DE 12.000 NA SALA DE EMERGENCIA, NO CONDICIONADOR DE AR DE 9.000 BTUS NA SALA TRIAGEM E NOS CON",3921.69,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001714,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092920000000,Material de consumo,1500,0,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,"PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA - PNAE Nº 01.2025, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 21.2025. ACAO PPA/LDO 4019.",19464.80,0,,0,,2025,1,CPP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001715,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1669,0,,,270,HILDA GAMBA ARMICHI,PF,23285134000100,,"PAGAMANTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO FEVEREIRO A MAIO. ACAO PPA/LDO 4096",36280.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001716,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.40,339040230000000,Emissão de certificados digitais,1500,0,,,291,TATIANA MEISTER BERNARDI,PF,14121957000109,,RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS.,443.20,0,,0,,2025,70,PDE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,2500,1001,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,AQUISICAO DE BILHETES ESCOLARES PARA SEREM USADOS POR ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO NO PERIODO FEVEREIRO A ABRIL/2026 CONFORME TERMO DE PERMISSAO DE USO PRECARIO Nº 02/2025 NAS LINHAS OSORIO X ATLANTIDA SUL/MARIAPOLIS E CONTRATO 221/2011 NA LINHA OSORIO X BORUSSIA.,131488.00,0,,0,,2026,69,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001718,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2010 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 5473/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",3538.24,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001719,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,496,SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS,PJ,3370121050,8093677551,**EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO 1223/2026**CONTRATACAO DE GUINTHER AGLIARDI PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 01 DE MARCO DE 2026 NO BRIQUE DAS CARRETAS.,1200.00,0,,0,,2026,41,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001720,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,1500,0,,,447,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,PJ,1563185040,7065779899,"**EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO 1418/2026.** APRESENTACAO MUSICAL COM DJ RO SEXTA DIA 01/03/2026 AS 16:00, NO BRIQUE DAS CARRETAS.",1000.00,0,,0,,2026,53,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001721,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,1669,0,,,271,OI S.A.,PJ,9146749000116,,"PAGAMANTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PELO PERIODO JANEIRO A MAIO. ACAO PPA/LDO 4096",13400.00,0,,0,,2025,5,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001722,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1500,0,,,499,LUCIANO SALATINO,PJ,1789912000157,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS RECICLAVEIS - COLETA SELETIVA, DENTRO DO MUNICIPIO DE OSORIO E TRANSPORTA-LO ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 015/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. VALOR MENSAL R$ 55.799,75 (SAZONALIDADE). PERIODO 01/04/2026 A 30/04/2026",54696.48,0,,0,,2019,48,PRP,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001723,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA OPERAR TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMESTICOS ORIUNDOS DAS COLETAS PUBLICAS, ABASTECER AS ESTEIRAS DE TRIAGEM, TRANSPORTAR OS REJEITOS E ENCAMINHA-LOS PARA O TRANSBORDO DE RESIDUOS CONTRATADO (CRVR EM TRAMANDAI), CONFORME CONTRATO N.º 110/2024. PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026",93525.00,0,,0,,2024,34,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001724,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,406,EMP4 COMPANY LTDA,PJ,5806254000115,1450109303,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL - LU N.º 01080/2023 - FEPAM RS, CONFORME CONTRATO N.º 092/2024 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/04/2026 A 30/06/2026",45926.79,0,,0,,2024,26,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001725,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,"Material odontologico, exceto medicamentos",1621,0,,,128,IM SEBASTINA LTDA,PJ,1735549000197,962609676,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2025; PROC: 396/2025 PEDIDO PROC DIGITAL 4099/2026;  ACAO 2050;  EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",1256.95,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001726,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2217,MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,620,LEONARDO AGUIAR DA COSTA,PF,3375521000111,,"PAGAMENTO DE COOPERATIVA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTILIZAVEIS E/OU RECICLAVEIS SECOS, DE CARACTERISTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVICOS DE COLETAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N.º 081/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. PERIODO 01/04/2026 A 30/04/2026",36422.23,0,,0,,2023,43,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001727,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,121,GESTÃO INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGIRS,2215,COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,1501,0,,,618,EUNICE REGINA SOARES,PF,14416685000166,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA COLETAR RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS (EXCETO COLETA SELETIVA) NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE OSORIO, RS E TRANSPORTA-LOS ATE A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS, CONFORME CONTRATO N.º 119/2024. PERIODO 01/04/2026 A 30/04/2026.",424868.14,0,,0,,2024,13,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001728,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,1550,0,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE NAS LINHAS URBANAS DO MUNICIPIO PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL 2026, CONFORME CONTRATOS Nº 139/2012 E 221/2011.",11290.00,0,,0,,2026,66,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001729,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,224,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,5478063000171,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD/ CARGO 712 CHASSI: BBB74272 PLACAS: HOE 7B14 ANO 2010, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENG MECANICO ATRAVE DO PROCESSO APENSADO 5295/2026, CONTRATO 098/2024, ORCAMENTO 23, NO VALOR R$ 2.450,00",2450.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001730,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 1354/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,1502.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001730,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 1354/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1423,1502.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001731,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",11.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001731,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1427,11.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001732,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039370000000,Juros,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",2.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001732,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1426,2.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001733,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4136.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001733,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1428,4136.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001733,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1428,,1402,2060.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001734,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2500.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001734,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1429,2500.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001735,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,16273.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001735,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1430,16273.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001735,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1430,,1403,8781.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001736,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1809.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001736,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1431,1809.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001737,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3603.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001737,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1432,3603.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001738,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,125.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001738,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1433,125.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001739,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6435.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001739,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1434,6435.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001740,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,324.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001740,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1435,324.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001741,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,87103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001741,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1436,87103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001741,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1436,,1404,55254.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001742,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,13362.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001742,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1437,13362.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001743,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5984.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001743,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1438,5984.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001744,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2620.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001744,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1439,2620.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001745,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,23386.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001745,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1440,23386.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001746,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6398.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001746,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1441,6398.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001747,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2555.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001747,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1442,2555.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001748,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,126806.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001748,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1443,126806.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001748,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1443,,1405,33808.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001749,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,91947.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001749,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1444,91947.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001749,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1444,,1406,53850.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4125.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1445,4125.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001751,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,3500.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001751,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,1446,3500.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001752,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,13.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001752,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1447,13.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001753,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,7031.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001753,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1448,7031.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001754,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,209.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001754,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1449,209.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001755,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,13780.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001755,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1450,13780.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,25848.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1451,25848.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001757,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,430.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001757,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1452,430.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001758,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2423.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001758,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1453,2423.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001759,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1212.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001759,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1454,1212.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001759,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1454,,1407,90.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001760,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1420.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001760,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1455,1420.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,31506.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,1456,31506.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1456,,1408,8312.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001762,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",2731.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001762,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1457,2731.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001763,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,0,,,216,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,66780225053,66780225053,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,477.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001763,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,216,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,66780225053,66780225053,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1458,477.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001764,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,249235.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001764,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1459,249235.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001764,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1459,,1409,148190.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001765,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,31357.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001765,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1460,31357.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001766,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,10907.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001766,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1461,10907.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001766,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1461,,1410,5923.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001767,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,10212.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001767,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1462,10212.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001767,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1462,,1411,5530.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,7477.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1463,7477.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001769,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,41267.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001769,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1464,41267.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5889.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1465,5889.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1245.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1466,1245.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,268.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1467,268.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,33275.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1468,33275.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1284.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1469,1284.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001775,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1057.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001775,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1470,1057.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001776,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,71814.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001776,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1471,71814.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,7226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1472,7226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001778,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,7220.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001778,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1473,7220.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001779,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,890.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001779,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1474,890.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,759.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1475,759.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,42.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1476,42.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001782,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,19173.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001782,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1477,19173.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1478,1212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1478,,1412,90.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001784,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4166.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001784,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1479,4166.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1480,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001786,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",21567.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001786,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1481,21567.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001787,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1236.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001787,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1482,1236.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,455.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1483,455.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001789,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091990100000,PENSÃO CIVIL CONFORME DECISÃO JUDICIAL,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE PENSAO CIVIL (CONCEDIDA A PESSOA FISICA QUE NAO E SERVIDOR MUNICIPAL) CONFORME DECISAO JUDICIAL (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 38 - PENSIONISTA CIVIL?,1090.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001789,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091990100000,PENSÃO CIVIL CONFORME DECISÃO JUDICIAL,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE PENSAO CIVIL (CONCEDIDA A PESSOA FISICA QUE NAO E SERVIDOR MUNICIPAL) CONFORME DECISAO JUDICIAL (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 38 - PENSIONISTA CIVIL?,,1484,1090.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001790,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,12834.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001790,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1485,12834.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001790,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1485,,1413,9964.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001791,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2440.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001791,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1486,2440.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001792,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6029.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001792,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1487,6029.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001793,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1324.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001793,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1488,1324.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001794,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5959.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001794,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1489,5959.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001795,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1194.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001795,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1490,1194.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001796,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,9097.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001796,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1491,9097.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001796,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1491,,1414,2261.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001797,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,69535.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001797,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1492,69535.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001797,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1492,,1415,35213.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001798,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,20487.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001798,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1493,20487.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001798,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1493,,1416,9023.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001799,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5927.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001799,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1494,5927.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001800,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,11401.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001800,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1495,11401.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001801,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,887.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001801,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1496,887.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001802,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17815.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001802,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1497,17815.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,992.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1498,992.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001804,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3587.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001804,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1499,3587.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001805,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,2006.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001805,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1500,2006.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001805,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1500,,1417,150.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001806,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,6706.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001806,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1501,6706.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001807,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2511.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001807,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1502,2511.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001808,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,134247.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001808,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1503,134247.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001808,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1503,,1418,21498.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001809,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,34471.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001809,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1504,34471.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001810,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4275.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001810,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1505,4275.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001811,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,356462.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001811,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1506,356462.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001811,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1506,,1419,202451.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001812,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,50329.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001812,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1507,50329.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001813,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,29940.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001813,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1508,29940.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001813,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1508,,1420,8656.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001814,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,21.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001814,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1509,21.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001815,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,67254.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001815,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1510,67254.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001816,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,7433.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001816,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1511,7433.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001817,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3588.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001817,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1512,3588.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001818,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,36829.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001818,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1513,36829.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001819,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,97009.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001819,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1514,97009.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001820,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,14108.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001820,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1515,14108.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001821,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,11835.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001821,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1516,11835.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001822,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,769.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001822,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1517,769.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001823,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,151.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001823,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1518,151.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001824,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2107.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001824,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1519,2107.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001825,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1921.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001825,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1520,1921.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001826,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001826,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1521,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001827,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",16176.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001827,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1522,16176.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001828,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1001,,,470,MEXICAN PROJETOS INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT,PJ,1309052085,5089850555,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1908.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001828,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,470,MEXICAN PROJETOS INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT,PJ,1309052085,5089850555,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1523,1908.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001829,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1001,,,321,ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,PJ,55188753049,4040020036,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001829,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,PJ,55188753049,4040020036,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1524,1590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001830,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1001,,,234,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,60263652068,7050536353,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001830,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,234,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,60263652068,7050536353,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1525,848.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001831,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2261.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001831,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1526,2261.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,6361.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1527,6361.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1527,,1421,1928.61,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,412.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1528,412.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,2792.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1529,2792.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,206.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1530,206.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,127.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1531,127.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,11746.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1532,11746.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1532,,1422,6128.96,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1533,3635.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1533,,1423,833.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2918.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2117.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1535,2117.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,623.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1536,623.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1001,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,287.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1227.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1543,1227.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,653859.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1544,653859.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1544,,1425,506389.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,385110.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,192526.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1546,192526.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,101002.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1547,101002.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,10297.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1549,10297.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1892.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1550,1892.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,649.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1552,109522.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,40355.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,25825.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1554,25825.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,7046.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1555,7046.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,155925.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1556,155925.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,90155.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1557,90155.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,44743.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1558,44743.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,22626.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1559,22626.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,38320.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1560,38320.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,10129.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1561,10129.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1388.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1562,1388.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,341.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1563,341.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,218.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1564,218.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1748.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1565,1748.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001871,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,34894.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001874,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,412.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001877,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1572,1025.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001879,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,50.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001880,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,74789.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001880,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1575,,1427,37831.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001881,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,23002.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001881,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1576,23002.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001882,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,8595.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001882,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1577,8595.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001883,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,462.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001883,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1578,462.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001884,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17323.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001884,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1579,17323.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001885,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1761.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001885,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1580,1761.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001886,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,15173.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001886,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1581,15173.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001887,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4900.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001887,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1582,4900.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001888,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3279.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001888,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1583,3279.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001889,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,8309.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001889,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1584,,1428,2994.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001890,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,412.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001890,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1585,412.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001891,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,3662.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001891,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1586,3662.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001892,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,206.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001892,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1587,206.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001893,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,83.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001893,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1588,83.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001894,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,71585.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001894,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1589,71585.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001894,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1589,,1429,46957.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001895,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,21895.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001895,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1590,21895.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001896,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6637.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001896,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1591,6637.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001897,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,97.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001897,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1592,97.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001898,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17002.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001898,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1593,17002.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001899,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,7356.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001899,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1594,7356.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001900,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,19434.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001900,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1595,19434.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001901,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4294.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001901,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1596,4294.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001902,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1398.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001902,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1597,1398.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001903,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008560100000,Salario familia - pessoal ativo,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA CONFORME ART. 223 DA LEI MUNICIPAL Nº 2351/1991 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001903,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008560100000,Salario familia - pessoal ativo,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA CONFORME ART. 223 DA LEI MUNICIPAL Nº 2351/1991 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1598,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4711.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1599,4711.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1599,,1430,461.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001905,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,226832.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001905,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1600,226832.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001905,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1600,,1431,129164.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001906,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,27939.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001906,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1601,27939.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001907,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,17574.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001907,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1602,17574.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001907,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1602,,1432,5612.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001908,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,9833.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001908,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1603,,1433,4045.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001909,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,68106.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001909,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1604,68106.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001910,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,10214.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001910,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1605,10214.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001911,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,972.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001911,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1606,972.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001912,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,32014.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001912,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1607,32014.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001913,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001913,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1608,1212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001914,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,917.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001914,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1609,917.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001915,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,58322.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001915,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1610,58322.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001916,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,7375.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001916,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1611,7375.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001917,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,6549.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001917,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1612,6549.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001918,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,16680.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001918,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1613,16680.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001919,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,7361.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001919,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1614,7361.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001920,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001920,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1615,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001921,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",38222.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001921,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1616,38222.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001922,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,37371.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001922,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1617,37371.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001922,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1617,,1434,9514.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001923,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1255.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001923,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1618,1255.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001923,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1618,,1435,94.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001924,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,75370.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001924,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1619,75370.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001924,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1619,,1436,49319.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001925,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,21153.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001925,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1620,21153.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001925,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1620,,1437,7314.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001926,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,14938.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001926,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1621,14938.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17492.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1622,17492.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001928,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4360.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001928,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1623,4360.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001929,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5052.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001929,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1624,5052.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001930,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,21608.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001930,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1625,21608.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001931,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4366.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001931,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1626,4366.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001932,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5930.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001932,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1627,5930.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1628,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001934,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",13362.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001934,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1629,13362.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001935,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5889.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001935,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1630,5889.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001935,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1630,,1438,5497.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001936,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,32.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001936,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1631,32.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001937,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2478.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001937,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1632,2478.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001938,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,50.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001938,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1633,50.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001939,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4443.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001939,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1634,4443.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001940,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",3897.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001940,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1635,3897.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001941,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,170078.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001941,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1636,170078.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001941,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1636,,1439,40507.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001942,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,8196.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001942,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1637,8196.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001943,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4700.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001943,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1638,4700.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001944,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,583.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001944,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1639,583.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001945,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3351.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001945,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1640,3351.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001945,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1640,,1440,251.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001946,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,270.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001946,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1641,270.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001947,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,6807.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001947,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1642,6807.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001950,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1254.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001951,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1013822.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001951,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1646,,1441,662882.54,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001954,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1649,,1443,422.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001955,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,68.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001957,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1652,718.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001958,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,241900.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001958,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1653,241900.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001959,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,37083.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001959,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1654,37083.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001960,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,241.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001960,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1655,241.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001961,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,75079.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001961,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1656,75079.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001962,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2119.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001962,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1657,2119.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001963,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,265175.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001963,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1658,265175.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001964,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,41870.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001964,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1659,41870.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001965,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,199.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001965,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1660,199.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001966,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,9181.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001966,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1661,9181.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001967,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,620.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001967,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1662,620.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001968,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,70186.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001968,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1663,70186.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001968,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1663,,1444,270.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001969,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001969,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1664,1212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001969,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1664,,1445,90.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001970,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,21465.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001970,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1665,21465.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001971,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,2435.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001971,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1666,2435.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001972,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",65453.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001972,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1667,65453.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001973,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,349.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001973,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1668,349.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001974,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,349,AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,58627936072,2051833859,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001974,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,349,AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,58627936072,2051833859,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1669,2332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001975,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,632,ELEVADORES ALCER LTDA,PJ,97545147049,1065013987,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001975,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,632,ELEVADORES ALCER LTDA,PJ,97545147049,1065013987,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1670,2226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001976,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,398,OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA,PJ,96360801000,9064842314,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2226.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001976,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,398,OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA,PJ,96360801000,9064842314,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1671,2226.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001977,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,319,JUARES LIMA DOS SANTOS,PJ,37160079,4071555132,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001977,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,319,JUARES LIMA DOS SANTOS,PJ,37160079,4071555132,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1672,2120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001978,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,222,VIRGINIA CRISTIANE KINGESKI,PF,96793325000,1043123882,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2014.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001978,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,222,VIRGINIA CRISTIANE KINGESKI,PF,96793325000,1043123882,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1673,2014.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001979,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,404,CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,45767548072,1034130953,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1908.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001979,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,404,CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,45767548072,1034130953,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1674,1908.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001980,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,345,BETHINA MOURA DOS SANTOS,PF,70992568072,8058289003,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1908.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001980,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,345,BETHINA MOURA DOS SANTOS,PF,70992568072,8058289003,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1675,1908.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001981,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,392,ALINE DALLASTRA E CIA LTDA,PJ,40461173034,5015105017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1802.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001981,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,392,ALINE DALLASTRA E CIA LTDA,PJ,40461173034,5015105017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1676,1802.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001982,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,181,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA,PJ,95051449034,1064846049,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1696.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001982,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,181,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA,PJ,95051449034,1064846049,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1677,1696.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001983,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,39,SOCIEDADE BENEFICENTE CANTINHO DO CEU,PJ,58569103034,3041450077,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1484.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001983,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,39,SOCIEDADE BENEFICENTE CANTINHO DO CEU,PJ,58569103034,3041450077,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1678,1484.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001984,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,359,COMPUTECH INFORMATICA LTDA,PJ,98929917020,1077915807,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001984,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,359,COMPUTECH INFORMATICA LTDA,PJ,98929917020,1077915807,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1679,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001985,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,634,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,57862133072,9038921021,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,954.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001985,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,634,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,57862133072,9038921021,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1680,954.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001986,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,454,CRISTIANE SANTOS DA SILVA,PF,309457041,1087963409,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,901.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001986,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,454,CRISTIANE SANTOS DA SILVA,PF,309457041,1087963409,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1681,901.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001987,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,354,RZ SOLUCOES LTDA,PJ,78550351091,1050678711,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,901.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001987,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,354,RZ SOLUCOES LTDA,PJ,78550351091,1050678711,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1682,901.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001988,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,309,RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,79168647034,2060174881,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,795.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001988,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,309,RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,79168647034,2060174881,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1683,795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001989,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,355,50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,322744083,6080751412,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,795.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001989,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,355,50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,322744083,6080751412,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1684,795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001990,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,346,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO- FAP,PJ,71829334034,3059665715,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,742.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001990,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,346,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO- FAP,PJ,71829334034,3059665715,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1685,742.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001991,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,394,FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,PJ,71050094034,2073725091,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,689.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001991,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,394,FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,PJ,71050094034,2073725091,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1686,689.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001992,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,500,LEIS LTDA,PJ,1879762013,9086825404,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001992,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,500,LEIS LTDA,PJ,1879762013,9086825404,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1687,636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001993,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,365,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA,PJ,89135172053,7062479477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001993,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,365,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA,PJ,89135172053,7062479477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1688,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001994,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,311,GREGORY MENDES DOS SANTOS,PF,94351104015,8060840017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,477.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001994,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,311,GREGORY MENDES DOS SANTOS,PF,94351104015,8060840017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1689,477.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001995,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,524,SOLANE TRISCH KONIG,PF,99403510030,4073457642,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,371.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001995,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,524,SOLANE TRISCH KONIG,PF,99403510030,4073457642,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1690,371.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001996,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,214,E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRODUTOS DE LIMPE,PJ,53659023,7048527902,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,318.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001996,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,214,E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRODUTOS DE LIMPE,PJ,53659023,7048527902,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1691,318.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001997,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,633,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITL,PJ,1575344050,3087931477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,318.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001997,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,633,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITL,PJ,1575344050,3087931477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1692,318.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001998,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,463,SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ,PJ,95351302004,5079257662,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001998,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,463,SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ,PJ,95351302004,5079257662,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1693,212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001999,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1500,1002,,,403,VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA,PJ,93893574034,1064852121,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,53.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100001999,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,403,VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA,PJ,93893574034,1064852121,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1694,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002000,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1416.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002000,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1695,1416.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1600,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,5650.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1696,5650.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1604,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,5079.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1697,5079.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1697,,1446,666.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1600,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,43806.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1698,43806.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1604,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,153707.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1699,153707.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1621,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,9749.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1700,9749.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,484.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1701,484.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1500,1002,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,3524.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1702,3524.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1621,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4644.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1703,4644.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002009,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1600,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,12308.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002009,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1704,12308.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002010,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1604,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,30425.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002010,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1705,30425.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002011,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,38489.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002011,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1706,38489.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002011,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1706,,1447,12049.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002012,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,17517.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002012,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1707,17517.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002012,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1707,,1448,14563.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002013,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1747.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002013,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1708,1747.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002014,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,4948.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002014,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1709,4948.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002015,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,7299.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002015,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1710,7299.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002016,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1784.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002016,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1711,1784.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002017,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,606.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002017,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1712,606.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002017,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1712,,1449,45.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1713,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002019,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",5194.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002019,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1714,5194.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,114695.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1715,114695.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1715,,1450,60744.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002021,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,16743.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002021,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1716,16743.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002021,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1716,,1451,5800.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002022,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,14214.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002022,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1717,14214.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002023,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,8600.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002023,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1718,8600.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002024,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,663.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002024,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1719,663.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002025,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,9616.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002025,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1720,9616.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,35515.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1721,35515.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,3041.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1722,3041.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002028,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4753.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002028,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1723,4753.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002029,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9132.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002029,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1724,9132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002030,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",342.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002030,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1725,342.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,19183.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1726,19183.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1726,,1452,6489.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,343.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1727,343.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4484.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1728,4484.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002034,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,229.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002034,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1729,229.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002034,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1729,,1453,17.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,164281.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1730,164281.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1730,,1454,82293.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,45566.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1731,45566.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1731,,1455,16948.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,33269.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1732,33269.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2589.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1733,2589.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002039,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,19635.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002039,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1734,19635.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,2880.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1735,2880.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,6201.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1736,6201.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,467.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1737,467.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,24153.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1738,24153.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5734.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1739,5734.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,5054.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1740,5054.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,4678.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1741,4678.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002047,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3013.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002047,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1742,3013.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002047,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1742,,1456,226.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,6464.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1743,6464.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002049,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,1669,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",23840.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002049,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1744,23840.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002050,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1669,0,,,635,EDILSON JOSE SANA PIRES JUNIOR,PF,81835256015,27081981,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002050,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,635,EDILSON JOSE SANA PIRES JUNIOR,PF,81835256015,27081981,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1745,212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,1669,0,,,226,DEFENSORIA PUBLICA,PJ,97649910091,5071128507,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,226,DEFENSORIA PUBLICA,PJ,97649910091,5071128507,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1746,212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002052,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,1769.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002052,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1747,1769.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002052,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1747,,1457,194.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002053,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,27603.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002053,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,1748,27603.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002053,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1748,,1458,7989.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002054,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,1500,0,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,10088.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002054,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1749,10088.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002055,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,16254.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002055,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110300000,Auxílio-saúde - pensionistas,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,1751,16254.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100200000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,1871.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026100002056,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100200000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,1752,1871.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000003,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,162,PODER JUDICIARIO DE OSORIO,PJ,94707684000100,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,23,,29,1213.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000004,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,770,MILLIONS CONSTRUTORA LTDA ME,PJ,12050598000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,25,,30,788.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000005,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,183,CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO E MATERIAIS ODONTO-MEDICO,PJ,3165607000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,19,,31,65.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000006,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,786,CRISTIAN HUVE STEFFEN,PF,5332568000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,24,,32,88.75,0,0,NSA,2025,62,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000007,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,20,,33,422.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000008,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,788,MIGUELINA GRASSI & CIA LTDA - ME,PJ,10697565000123,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,28,,34,1263.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000009,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,247,SCHEILA SIMONE NUNES DE ESPINDULA,PF,20181811000143,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,29,,35,719.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000010,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,255,COMERCIAL DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA,PJ,11430806000136,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,22,,36,147.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000011,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,764,YURI ROGEL DOS SANTOS BRAGA,PF,10957325000110,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,27,,37,488.41,0,0,NSA,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000012,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,541,GISLAINE MEDEIROS DA SILVA,PF,1455352000102,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,21,,38,283.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000013,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,785,LIVIA GRIEBELER SCHUELER,PF,394460056287,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,32,,39,36.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000014,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,529,BANRISUL CARTOES SA,PJ,2279284000122,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,26,,40,194.48,0,0,NSA,2023,116,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000015,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,282,PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PJ,83882498000190,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,30,,42,22.93,0,0,NSA,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,34,6468.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,34,,27,6468.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-25,2026300000016,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.86,339086000000000,Compensações a regimes de previdência,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,"PAGAMENTO DE ESTOQUE E FLUXO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, INCLUINDO O 13º SALARIO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA/MF/INSS/MUNICIPIO DE OSORIO/RS, PROCESSO Nº 10133.101430/2018-23, SEI/MF 0771609, DE 17/07/2018 E TERMO DE ADESAO CELEBRADO COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO DO MINISTERIO DA ECONOMIA. ACAO PPA/LDO 2306",,31,,41,42.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-26,2026-02-25,2026300000018,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,Servico de selecao e treinamento,,,,,198,REGINA TRINDADE DE CASTRO,PF,54347170000176,,"INSCRICAO NO TREINAMENTO PREVIDENCIARIO GESTAO ATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2026, NO AIAMU, NA RUA DOS ANDRADAS, 1234, 8º ANDAR, EM PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO, COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO FPSMO E PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO, PRESIDENTE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.",,18,,28,1300.00,2026,1,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,3225796.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,35,3225796.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,35,,22,753869.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,1800,1111,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,2709.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,36,2709.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,36,,23,937.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000038,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,1800,1111,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,457429.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000038,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,37,457429.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000038,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,37,,24,68785.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000039,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,371,FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,21056137053,4001926528,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,759.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000039,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,371,FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,21056137053,4001926528,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,38,759.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000040,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,419,MAURICIO BAZANELLA,PF,1448549027,9081441934,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000040,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,419,MAURICIO BAZANELLA,PF,1448549027,9081441934,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,39,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,330,PREV- XANGRI-LA,PJ,97121703068,6064833277,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,330,PREV- XANGRI-LA,PJ,97121703068,6064833277,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,40,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,642,M.C.TRESSOLDI EVENTOS ME,PJ,1788405056,9090066953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,642,M.C.TRESSOLDI EVENTOS ME,PJ,1788405056,9090066953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,41,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000043,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,235,DEOLINDO JOSE LUCIANO DIAS,PF,1569381038,8101106791,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000043,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,235,DEOLINDO JOSE LUCIANO DIAS,PF,1569381038,8101106791,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,42,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000044,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,195,PODER JUDICIARIO DE TRAMANDAI,PJ,96965541091,3059665541,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000044,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,195,PODER JUDICIARIO DE TRAMANDAI,PJ,96965541091,3059665541,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,43,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,368,CASA DO GERADOR LTDA,PJ,96095911087,2075924098,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,368,CASA DO GERADOR LTDA,PJ,96095911087,2075924098,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,44,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,97,NEIMAR CAMARGO ANTUNES,PF,57414904091,2035061213,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,97,NEIMAR CAMARGO ANTUNES,PF,57414904091,2035061213,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,45,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000047,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,480,DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. DE RODAGEM,PJ,91514223015,8070592236,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 42 - CONSELHEIROS RPPS?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000047,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,480,DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. DE RODAGEM,PJ,91514223015,8070592236,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 42 - CONSELHEIROS RPPS?,,46,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000048,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,673,ANA CRISTINA RAYMUNDO,PF,353799017,3071422971,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000048,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,673,ANA CRISTINA RAYMUNDO,PF,353799017,3071422971,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,47,569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,473,NELI NUNES NOSTRANI,PF,833000071,9086896827,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,379.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,473,NELI NUNES NOSTRANI,PF,833000071,9086896827,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,48,379.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,E,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,1802,0,,,54,PROTASIO LUIZ ALVES,PF,91518849091,91518849091,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,379.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-25,2026300000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,54,PROTASIO LUIZ ALVES,PF,91518849091,91518849091,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,49,379.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-08-25,2026-02-26,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: 11/2025.",,191,13427.34,0,,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-08-25,2026-02-26,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,191,,698,644.51,2025,174,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-09-19,2026-02-26,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO E. 48/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,188,80.00,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-09-19,2026-02-26,2025100008060,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,188,,691,0.96,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-10-29,2026-02-26,2025100009635,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,Outros materiais permanentes,,,,,298,MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,44333497000135,,"PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONTEINERS COLETORES DE LIXO, PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PROCESSO DIGITAL N.º 27420/2025.",,175,,708,6497.09,2025,52,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-11-11,2026-02-26,2025100010046,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2025. ACAO PPA/LDO 2234,,178,,710,394.41,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-02-26,2025100010083,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,189,25.08,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-11-13,2026-02-26,2025100010084,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 07/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,190,166.65,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-14,2026-02-26,2025100010129,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,182,,706,109.20,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-11-14,2026-02-26,2025100010130,12,Educação,365,Educação Infantil,199,MERENDA ESCOLAR,2024,MERENDA ESCOLAR - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2024.,,183,,705,19.50,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2026,2025-11-19,2026-02-26,2025100010229,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,122,GESTÃO DA POLITICA DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000000,Mobiliário em geral,,,,,331,MEDICAL PRIME DO BRASIL LTDA,PJ,258563000184,4280008018,"AQUISICAO DE MESAS DE ESCRITORIO, ARMARIOS BAIXO, ARMARIOS ALTO E ARMARIO ARQUIVO, CONFORME PE 54/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2025, PROCESSO DIGITAL 32330/2025.",,176,,707,29481.92,2025,54,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-26,2025100010880,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 03/2024. ACAO PPA/LDO 2071.,,177,,709,431.58,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2026,2025-12-05,2026-02-26,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 48/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,187,317.15,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-26,2025100010881,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,245,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (SMAS),2071,MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,187,,690,3.79,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-05,2026-02-26,2025100010929,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2459,"MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF",4.4.90.52,449052080000000,"Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares",,,,,597,ODILO GEOMAR BIEGER,PF,18136904000104,,"AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28620018 - BOHN GASS; E EMENDA 19840004 - ONIX LORENZONI ; E INVEST SUS PROPOSTA 11322135000123027; 11322135000123028; 11322135000123032; 11322135000123034; 11322135000123035; 11322135000123036; E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO RECURSO REDE BEM CUIDAR, PORTARIA SES 864/23, P",,179,,711,4841.20,2025,47,PCE,2025,53,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026100000078,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.39,339039780000000,Limpeza e conservacao,,,,,338,NEUSA EUNICE FERRAZ,PF,8198741000130,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR HIDROJATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO N 27/2025. ACAO PPA-LDO 2169",,1359,,1815,8672.81,2025,27,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026100000080,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,,,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO PARA MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS NA VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2045,,1357,,1816,67184.00,2025,24,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1992,2200.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2174",,1418,,1818,315.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026100000083,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER SEPULTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2174",,1328,,1817,315.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-08,2026-02-26,2026100000084,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1844,3546.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-26,2026100000090,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.30,339030280000000,Material de protecao e segurança,,,,,594,COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUT,PJ,26729755000115,,"AQUISICAO DE EPI PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 06/2025. ACAO PPA-LDO 2007",,1421,,1819,6000.00,2025,6,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-09,2026-02-26,2026100000110,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,402,ALINE CAROLINA PEDROSO,PF,10917361000150,,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.30/2025. ACAO LDO PPA 2234,,1332,,1875,101.08,2025,30,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026100000120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.23/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1782,823.16,0,,2025,23,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026100000121,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. ACAO LDO PPA 2234,,1334,,1876,329.20,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026100000124,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,256,SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA,PJ,43463101000101,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,,1335,,1877,2320.76,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026100000125,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.01/2025. ACAO LDO PPA 2234,,1337,,1878,714.61,2025,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026100000130,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.07/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1787,1564.87,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-12,2026-02-26,2026100000130,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.07/2025. ACAO LDO PPA 2234,,1333,,1879,287.92,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-14,2026-02-26,2026100000172,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,738,JULIANA DE OLIVEIRA BORBA,PF,40013513000151,1310166061,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.20/2025. ACAO LDO PPA 2234,,1336,,1880,586.16,2025,20,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"DUPLICIDADE, JA LIQUIDADO EM ORDEM DE PAGAMENTO ANTERIOR.",,614,-57.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,959,,1885,885.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,913,,1886,941.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,960,,1887,514.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,912,,1888,199.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,909,,1889,771.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,984,,1891,771.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-26,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,911,,1890,57.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026100000191,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE FRIOS E LATICINIOS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.23/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1773,664.18,0,,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-16,2026-02-26,2026100000191,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1773,,1476,7.96,2025,28,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-19,2026-02-26,2026100000216,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,AQUISICAO DE CARNES PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E.23/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1774,3191.99,0,,2024,3,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-19,2026-02-26,2026100000216,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,686,NAIR DIAS DA SILVA,PF,141502000213,1030031514,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1774,,1477,38.31,2024,3,PCE,2023,110,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026100000261,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1790,250.00,0,,2025,103,PRI,2025,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026100000273,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,289,CRISTIANE SOARES DA SILVA,PF,50832497000182,,CONTRATACAO DE SERVICO NACIONAL PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE OBITO POR ORGAO OFICIAL DOS CARTORIOS DE REGISTRO CIVIL DO BRASILBRASIL.,,1424,,1892,3.60,2026,5,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026100000289,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME P. E. 048/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1775,238.05,0,,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-21,2026-02-26,2026100000289,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,431,LAURA MENDES DA CONCEICAO BOEIRA,PF,94846078000175,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1775,,1478,2.85,2024,48,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-26,2026100000303,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,230,PARANAPREVIDENCIA,PJ,26198444015,1007689381,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL, CONFORME CONTRATO N?18/2025. FISCAL: GABRIEL MOREIRA. LIQUIDACAO EFETUADA ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1789,3870.12,0,,2025,103,PRI,2025,18,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-22,2026-02-26,2026100000306,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,566,ALTAMIR VOLNEI PRESTES,PJ,2962293000,4113695045,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA EATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA A",,1776,1000.00,0,,2026,13,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-26,2026100000306,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,566,ALTAMIR VOLNEI PRESTES,PJ,2962293000,4113695045,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1776,,1479,110.00,2026,13,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026100000339,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 2221.",,1409,,1824,2600.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026100000340,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2221,CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025. ACAO PPA/LDO: 2221.",,1406,,1825,20306.70,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026100000342,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1960,3795.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-23,2026-02-26,2026100000342,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2045",,1329,,1827,1900.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000361,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,130,RADIO OSORIO LTDA,PJ,2082710000133,870079832,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS NA TRANSIT, PLACAS EWN-3401 DA SECREARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 95/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 1604/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1315,,1826,10923.48,2024,4,CPC,2024,1095,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,459,REGINA CONCEICAO TEIXEIRA,PF,66760100034,7058056255,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL",,1781,1000.00,0,,2026,17,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,459,REGINA CONCEICAO TEIXEIRA,PF,66760100034,7058056255,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1781,,1482,110.00,2026,17,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000385,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,314,PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,PJ,99477394068,9071130323,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 151/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1368,,1828,224.28,2025,7,CPC,2025,151,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000387,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,648,INB TELECOM EIRELI,PJ,89589297072,8070657179,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 120/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1382,,1829,672.84,2025,7,CPC,2025,120,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 138/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1769,1480.50,0,,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 138/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1770,1480.50,0,,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"DIFERENCA DE RETENCAO: R$ 0,001, AJUSTAR",,1769,-1480.50,0,,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1770,,1474,162.86,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"RETENCAO A MENOR R$ 0,01 - AJUSTAR",,1769,,1473,-162.85,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1769,,1473,162.85,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,534,ELISEU LESNIK COSTA,PF,1901789063,8103840305,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 145/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1383,,1830,672.84,2025,7,CPC,2025,145,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,730,ESCAVACOM COM. TERRAPLENAGEM LTDA - ME,PJ,4061472054,2123425999,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 114/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1374,,1831,448.56,2025,7,CPC,2025,114,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A EXERCICIO DE 2026 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1766,2793.00,0,,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1766,,1470,307.23,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 100/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1768,504.00,0,,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1768,,1472,55.44,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,283,JULIANA GONCALVES OLIVEIRA,PF,4536927026,8111364975,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 113/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1379,,1832,448.56,2025,7,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,436,PASCAL MICHAEL BERTEN,PJ,80613047087,28111980,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 70/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1302,,1833,1694.56,2025,4,CPC,2025,70,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,592,ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO SIS,PJ,1700637045,6101106811,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 108/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1767,504.00,0,,2025,7,CPC,2025,108,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-26,2026100000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,592,ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO SIS,PJ,1700637045,6101106811,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1767,,1471,55.44,2025,7,CPC,2025,108,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026100000426,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039990100000,Serviços de estagiarios,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO DE 2026, CONFORME CONTRATO N?47/2025.",,1393,,1834,3415.50,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026100000440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA DESLOCAMENTO DE OSORIO ATE PORTO ALEGRE/RS, OSORIO ATE TORRES/RS, OSORIO ATE TRAMANDAI/RS E OSORIO ATE CAPAO DA CANOA/RS. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.",,1783,11798.75,0,,2026,24,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-26,2026100000440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1783,,1483,283.17,2026,24,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026100000787,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34575/2025, CONTRATO 189/2024, ORCAMENTO 2858, NO VALOR DE R$ 4.783,00.",,1365,,1835,4641.95,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026100000791,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO NO SISTEMA DE AR DO VEICULO PLACAS JBR- 5H91 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 1549/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12548/2026, NO VALOR DE R$ 745,42",,1344,,1836,721.17,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026100000792,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE  REPARO DOS CAMONDOS DIANTEIROS E TRASEIRO DA RESTRESCAVADEIRA JCB 214 4CX *9240* DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1691/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12550/2026 NO VALOR DE R$ 18.601,70",,1346,,1837,17996.59,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026100000793,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO  NO SISTEMA DO CABO DO ACELERADOR E TURBINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX PLACAS IQR-8983. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1687/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12545/2026, NO VALOR DE R$ 4.481,80",,1348,,1838,4388.71,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-29,2026-02-26,2026100000794,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO NO SISTEMA RODANTE E NO FREIO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACAS ISG-6288 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1717/2026, CONTRATO 097/2024, ORCAMENTO 12544/2026 NO VALOR DE R$ 2.772,68",,1360,,1840,2719.73,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026100000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,49,NAIR SCHILLING PEREIRA,PF,93255888972,8113022746,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 128/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1381,,1839,149.52,2025,7,CPC,2025,128,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026100000843,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, EXERCICIO DE 2026, REFERENTE A UC: 100636075-9, NOTAS FISCAIS Nº 77974619, 79289473. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2026.",,1801,2683.42,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-26,2026100000843,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1801,,1545,32.17,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026100001073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME CONTRATO 068/2023. PARA O PERIODO DE 2026. ACAO LDO PPA 2076 LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATES",,1800,8374.80,0,,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026100001073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1800,,1544,4.02,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026100001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O EXERCICIO 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1759,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,179,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026100001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1759,,1463,64.68,2025,7,CPC,2025,179,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026100001081,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,1235,INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,"POR SOLICITACAO DA SECRETARIA - NOTA FISCAL NO VALOR ERRADO, A MAIOR",,1033,-7212.35,0,,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026100001085,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4, CHASSI: 9BM693388EB965320, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34782/2025, CONTRATO 096/2024, ORCAMENTO 124379, NO VALOR DE R$ 359,33.",,1363,,1841,343.96,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-26,2026100001086,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.,,1791,68.50,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026100001117,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030160000000,Material de expediente,,,,,681,ASSOC RECR CULT BLOCO CARNAVALESCO BALAN,PJ,26769011000124,,"AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSOS FISICOS PARA O RPPS E PARA AS COMISSOES DE SINDICANCIA INVESTIGATIVA E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ESPECIAL, SENDO 1000 UNIDADES PARA CADA MODELO EM ANEXO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?57/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1995,1300.00,0,,2025,57,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026100001120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSUMOS NO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2025 DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2013.",,1362,,1842,1613.39,2025,19,CPC,2025,186,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026100001128,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VECTA, PLACAS IOY-2911 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2554/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1324,,1843,384.52,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026100001129,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO DA CASA DA CRIANCA PARA O PERIODO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1784,931.60,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026100001132,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADERAIRA JCB 3CX, PLACAS JAX-4D90 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2549/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1321,,1844,4396.02,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026100001143,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,326,TATIANE MULLER MARTINS,PF,7526795000115,870097369,AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA O PERIODO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1786,383.60,0,,2025,43,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-04,2026-02-26,2026100001144,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,1494,IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES,4.4.90.51,449051910000000,Obras em andamento,,,,,716,DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,9153096000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO CENTRO OLIMPICO, PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DESPORTOS AQUATICOS, CONFORME CONTRATO 56/2024 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. ACAO PPA/LDO: 1494",,1301,,1883,78568.51,2024,4,CCE,2024,56,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026100001190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,1758,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-26,2026100001190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1758,,1462,75.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,763,PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP,PJ,3306560073,7107647211,PAGAMENTO  DO SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 106/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1370,,1845,74.76,2025,7,CPC,2025,106,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001193,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,639,MATEUS GUATIMOSIM MACIEL,PF,5033113089,9131978638,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 89/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1375,,1846,523.32,2025,7,CPC,2025,89,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001196,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030250000000,Material para manutencao de bens moveis,,,,,605,SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA,PJ,10344516000298,2810038044,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E AUTOCLAVES (PECAS DE REPOSICAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO/RS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CT 105/2023,  2º ADITIVO, 6º APOSTILAMENTO; FISCAL LETICIA GRANDO MATTUELLA, SUPLENTE ANGELA HELENA LOPES DA SILVA; ACAO 2050, PERIODO ESTIMADO EXERCICIO DE 2026.",,1350,,1882,2672.00,2023,64,PRE,2023,105,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,661,D.C.VEICULOS LTDA-EPP,PJ,312897030,9081340193,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 116/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1384,,1847,523.32,2025,7,CPC,2025,116,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001218,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARMES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO 109/2024. PERIODO JANEIRO A MARCO 2026 PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1797,7612.44,0,,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001218,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1797,,1541,299.75,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001220,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,364,SEBMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,90298993000112,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2026.,,1403,,1848,255.30,2026,35,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001222,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,1771,4132.00,0,,2026,36,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001226,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.49,339049010000000,Indenizacao auxilio-transporte,,,,,176,MAURICIO MONTEIRO LIMA,PJ,92954957000195,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTAGIARIOS PARA A  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO EXERCICIO 2026, CONF. CONTRATO Nº 47/2025.REF. A VALE TRANSPORTE.",,1394,,1849,300.00,2025,38,PCE,2025,47,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001229,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,416,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,PJ,88628417000144,,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,1772,2300.20,0,,2026,40,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001229,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,416,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,PJ,88628417000144,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1772,,1475,55.20,2026,40,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N?109/2024 PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL /2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1794,8881.18,0,,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1794,,1539,349.71,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-26,2026100001258,27,Desporto e Lazer,811,Desporto de Rendimento,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,4181,PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DESPORTIVOS NO MUNICÍPIO E REPRESENTAÇÕES,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO ATS SURF, QUE PODERA OCORRER NO DIA 07/02/26 OU 21/02/26 A DEPENDER DAS CONDICOES DO MAR E DAS ONDAS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",,1327,,1852,7154.00,2026,7,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026100001280,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1845,4790.75,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026100001281,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2174,MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CARNEIRA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025. ACAO PPA-LDO 2174",,1358,,1853,1740.00,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026100001334,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,706,RICARDO MARQUES FREIRE,PF,27403752000150,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.,,1788,1204.50,0,,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026100001334,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,706,RICARDO MARQUES FREIRE,PF,27403752000150,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1788,,1487,14.45,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026100001337,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,5,PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO,PJ,91873372000188,870061984,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026,,1401,,1854,3373.13,2026,44,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-26,2026100001340,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, ANO 1992 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2563/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1320,,1855,692.02,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026100001342,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,249,FYSIOCLINICA CLIN DE REAB FISICA LTDA ME,PJ,44542672000102,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55A, ANO 1987 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 35/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 3431/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1795,3112.00,0,,2024,4,CPC,2025,35,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026100001343,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 96/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 3340/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",,1318,,1856,503.84,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026100001344,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MINI CARREGADEIRA BOB CAT S650 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2613/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1325,,1857,4317.01,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026100001345,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MINI CARREGADEIRA JCB 190 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2599/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1323,,1858,591.01,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026100001347,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1620, PLACAS IRB-7351, ANO 2012 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 94/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 2586/2026. ACAO PPA-LDO 2044",,1322,,1859,1126.70,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-26,2026100001349,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ROCADEIRA STHIL FS 220, DA SUBPREFEITURA DE SANTA LUZIA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?3452/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 4025",,1392,,1861,974.06,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-26,2026100001391,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,760,VINICIUS BLAUTH DA PAIXAO,PF,96097361068,1066831049,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO JEFERSON LUIZ RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº033/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, PELO MES DE  FEVEREIRO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2497",,1396,,1860,2136.00,2023,6,CPC,2023,36,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026100001395,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, PARA O EXERCICIO DE 2026.",,1425,,1865,548.06,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026100001397,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA AS MAQUINAS DA SECREATRIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CREDENCIAMENTO 190/2024 E CHAMAMENTO PUBLICO 10/2024, CONFORME PROCESSO 2766/2026. ACAO PPA-LDO 2044. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1798,8981.86,0,,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026100001397,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1798,,1542,320.57,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026100001398,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,"PAGAMENTO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECREATRIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CREDENCIAMENTO 190/2024 E CHAMAMENTO PUBLICO 10/2024, CONFORME PROCESSO 2766/2026. ACAO PPA-LDO 2044.  LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DOSECRETARIO DE OBRAS.",,1796,1148.25,0,,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026100001398,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,518,ALINE VITAL MARTINS HELDT,PF,22582757000173,870117149,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1796,,1540,40.98,2024,10,CPC,2024,1190,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,43,ASSESSORIA DE  ESPORTE,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-26,2026100001414,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,103,PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER,2039,GESTÃO DO DESPORTO E LAZER,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SOPRADORES DA VILA OLIMPICA, CONFORME ORCAMENTOS E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?4261/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 2039",,1389,,1866,335.02,2025,2,CPC,2025,20,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026100001428,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N?109/2024 PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.",,1799,30449.76,0,,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026100001428,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1799,,1543,1198.99,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026100001431,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?14/2025. ACAO PPA/LDO: 4025",,1326,,1867,1651.98,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026100001450,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARMES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO  CONFORME CONTRATO 109/2024. PERIODO JANEIRO A AGOSTO/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,1793,634.37,0,,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-26,2026100001450,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1793,,1538,24.98,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026100001476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,48,ANGELA KUNZLER MOREIRA,PF,53238826034,6041449833,CONTRATACAO DE MARCOS LEANDRO TEIXEIRA OSORIO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO.,,1778,1000.00,0,,2026,60,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026100001476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,48,ANGELA KUNZLER MOREIRA,PF,53238826034,6041449833,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1778,,1481,110.00,2026,60,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026100001486,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,672,CASSIANE DE OLIVEIRA MARTINS,PF,26820151000180,,"CONTRATACAO DE EVELIANA MARQUES EKIN, A PALHACA LEONTINA PARA APRESENTACAO TEATRAL ?CIRCO PARA TODA A GENTE? NO BRIQUE DAS CARRETAS UE OCORRERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. APRESENTACAO TEATRAL DE",,1779,1000.00,0,,2026,57,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-26,2026100001507,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,13,ESPOLIO DE OSVALDO TRINDADE DA COSTA,PF,17922286000165,,"LOCACAO DE PLATAFORMA ON-LINE DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA GESTAO DE FROTA, PESQUISA DE PRECOS DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS E BANCO DE PRECOS, CONFORME CONTRATO N?38/2024. PERIODO: EXERCICIO 2026. FISCAL: CLAUDIO MORO. ACAO PPA/LDO 2192.",,1388,,1868,1834.83,2024,46,PRI,2024,38,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026100001521,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039220000000,"Exposicoes, congressos e conferencias",,,,,477,ROSANGELA MACHADO KARKLING,PF,15528437000170,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A ABERTURA DAS ACOES DO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.",,1417,,1869,9604.00,2026,10,PRD,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026100001540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,107,MAIRA SUMARE DE SOUZA SILVA,PF,3854676050,3854676050,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 144/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1373,,1870,523.32,2025,7,CPC,2025,144,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026100001557,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,114,LUCIMAR MOREIRA GARCIA,PF,4907604000177,,"AQUISICAO DE INSUMOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?58/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.",,1994,733.20,0,,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026100001557,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,114,LUCIMAR MOREIRA GARCIA,PF,4907604000177,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1994,,1709,8.80,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026100001561,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,727,CRISIANE MOURA,PF,5771111082,5141174531,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FEVEREIRO A MAIO/2026  CONFORME TC 40/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1371,,1871,256.32,2025,1,CPC,2025,40,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-26,2026100001566,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,676,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,59346962000140,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DE SONORIZACAO NA FORMA DE CAMINHAO TRIO ELETRICO PARA MUAMBA NO CENTRO DE OSORIO, DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, DENTRO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2026. CONFORME 1º ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO 05/2026 E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO.",,1780,8806.75,0,,2026,4,NSA,2026,5,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001569,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,721,SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA,PJ,45831919000165,,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FIRMIANO OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,1993,2121.40,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026. DAS UC?S Nº 37629158, 59265281, 24657859, 66230331, 7251232, 53844084, 54888981, 62693409, 53030761, 61898309, 63289539, 63718685 E NOTAS FISCAIS Nº 77136728, 77813249, 77794380, 78059574, 78163769, 78181486, 78181463, 78181492, 77166006, 790257",,1996,25584.11,0,,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001570,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1996,,1710,647.98,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001571,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, NO MES DE FEVEREIRO 2026. ACAO PPA/LDO 2464. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO.",,1777,2880.00,0,,2023,5,CPC,2023,33,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001571,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1777,,1480,316.80,2023,5,CPC,2023,33,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001573,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURAPELO PERIODO DE JANEIRO A DIA 21 DE MARCO DE 2026., CONF. PE 01/24, ACAO PPA/LDO 2007. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: 01/2026.",,1785,2680.00,0,,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 129/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1762,288.00,0,,2025,1,CPC,2025,129,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1762,,1466,31.68,2025,1,CPC,2025,129,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 39/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1761,216.00,0,,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1761,,1465,23.76,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 046/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1760,168.00,0,,2025,7,CPC,2025,46,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-26,2026100001578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1760,,1464,18.48,2025,7,CPC,2025,46,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,724,LUCIANO ELOY RIBEIRO DA SILVA,PF,4105391046,7124257051,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA FEVEREIRO A MAIO/26 CONFORME TC 90/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1764,168.00,0,,2025,7,CPC,2025,90,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,724,LUCIANO ELOY RIBEIRO DA SILVA,PF,4105391046,7124257051,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1764,,1468,18.48,2025,7,CPC,2025,90,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO FEVEREIRO A MAIO DE 2026.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1763,84.00,0,,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1763,,1467,9.24,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO  DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 098/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,1765,84.00,0,,2025,7,CPC,2025,98,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1765,,1469,9.24,2025,7,CPC,2025,98,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,218,MELISSA TREVISAN SESSIM,PF,98979094,1064652272,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO E TRADUCAO SIMULTANEA PARA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME TC 016/2024. PERIODO 1º SEMESTRE/2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,1792,432.00,0,,2023,9,CPC,2024,1016,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-26,2026100001675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,218,MELISSA TREVISAN SESSIM,PF,98979094,1064652272,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1792,,1530,47.52,2023,9,CPC,2024,1016,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026100001731,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039360000000,Multas indedutíveis,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1427,,1863,11.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-26,2026100001732,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.39,339039370000000,Juros,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS , POR  PAGAMENTO EM ATRASO, DE CONTAS DE AGUA, COMPETENCIA: JANEIRO/2026.",,1426,,1864,2.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002057,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,"Material odontologico, exceto medicamentos",1621,0,,,439,INFOCOPY INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,11145401000156,1090346767,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2025; PROC 396/2025; PEDIDO PROC DIGITAL 4099/2026; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",1740.00,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002058,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2192,MANUT./CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM DA PREFEITURA,3.3.90.39,339039100000000,Locacao de imoveis,1500,0,,,3,CAMPANHA NAC. DE ESCOLAS DA COMUNIDADE,PJ,91892240000101,,"LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS, SITUADAS NA RUA JOAO SARMENTO, 249, BAIRRO CENTRO EM OSORIO/RS, COM BANHEIRO, TOTALIZANDO 56,75M2, COM 02 (DOIS) ESTACIONAMENTOS, SENDO UM FECHADO LOCALIZADO NA PARTE TRAS DO PREDIO, E OUTRO EM AREA COMUM, LOCALIZADO EM FRENTE AO PREDIO, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO/DI, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FPE Nº 4518",22655.04,0,,0,,2023,108,PRD,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002059,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 707/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,1483.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002059,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 707/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1756,1483.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,1500,0,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGRO DE RPV CFE PD 41469/2025 AO BENEFICIARIO SCHEILA ACOSTA VILELACPF: 698.812.940-53,4754.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGRO DE RPV CFE PD 41469/2025 AO BENEFICIARIO SCHEILA ACOSTA VILELACPF: 698.812.940-53,,1757,4754.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002061,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,"Material odontologico, exceto medicamentos",1621,0,,,537,ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSP PASSAG DE POA,PJ,21504525000134,9068332980,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2025; PROC 396/2025; PEDIDO PROC DIGITAL 4099/2026; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",15707.50,0,,0,,2025,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002062,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,1500,0,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEUS SETORES, DESPESAS DE SERVICOS ANTERIORES.",8100.00,0,,0,,2026,4,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002063,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,94387.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002063,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,1802,94387.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100100000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,33947.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002064,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4084,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113100100000,Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,1803,33947.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002065,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,279.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002065,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110200000,Auxílio-saúde - pessoal inativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,1804,279.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002066,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1497.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002066,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1805,1497.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002067,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,1500,0,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,1551.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002067,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - servidores,,,,,127,KANANDA JACOBS MACHADO DA SILVA,PF,,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1806,1551.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002068,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,128.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002068,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4032,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1807,128.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002069,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,89.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002069,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4033,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1808,89.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002070,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,214.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002070,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4034,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1809,214.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002071,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1824.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002072,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,464.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002072,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4035,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1811,464.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002074,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4036,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,446.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002077,9,Previdência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4031,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1816,74.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002081,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,128.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002081,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1820,128.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002082,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,5498.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002082,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1821,5498.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002083,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,446.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002083,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1822,446.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002084,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,176.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002084,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4038,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1823,176.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002085,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1525.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002085,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1824,1525.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002086,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,108.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002086,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1825,108.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002087,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,56.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002087,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1826,56.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002088,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,14999.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002088,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1827,14999.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002089,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1176.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002089,10,Saúde,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4040,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1828,1176.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002090,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,470.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002090,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1829,470.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002091,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,176.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002091,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4046,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1830,176.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002092,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1013.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002092,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1831,1013.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002093,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,139.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002093,4,Administração,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4039,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1832,139.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002094,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1833,3382.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,592.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002095,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1834,592.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,342.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002096,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1835,342.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,1500,0,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,139.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002097,8,Assistência Social,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4049,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO,3.3.90.08,339008110100000,Auxílio-saúde - pessoal ativo,,,,,153,AMAURI NUNES DA SILVA,PF,92829100000143,,CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE-SAUDE REFERENTE (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,1836,139.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002098,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,908.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002098,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1837,908.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002099,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2161.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002099,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1838,2161.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002100,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,594.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002100,9,Previdência Social,273,Previdência Complementar,273,Previdencia Complementar,4008,Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1839,594.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002101,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,1500,0,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,342.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002101,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.07,319007010000000,Contribuicao patronal previdencia privada,,,,,675,MORGANA RODRIGUES DA ROSA,PJ,48307779000119,,CONTRIBUICAO PATRONAL A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1840,342.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002102,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,5520.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002102,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,1841,5520.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002103,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,2017.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002103,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1842,2017.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002104,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,353.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002104,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,4102,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000000,Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1843,353.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002105,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1500,1001,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",163242.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002105,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1846,163242.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002106,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1500,1001,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",24258.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002106,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,12,CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,1847,24258.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002107,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",268567.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002107,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1848,268567.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002108,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",163278.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002109,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",142426.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002109,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1850,142426.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002110,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",60852.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002113,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,194.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002141,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,4040.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002142,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,3103.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002142,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1883,3103.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002143,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,232.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002143,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1884,232.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002144,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,5979.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002144,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1885,5979.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,200.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002145,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1886,200.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002146,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1887,4845.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002147,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,30477.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002147,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1888,30477.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002147,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1888,,1707,1547.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002148,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1648.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002148,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1889,1648.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002149,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,536.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002149,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1890,536.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002150,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,9380.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002150,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1891,9380.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002151,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1522.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002151,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1892,1522.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002152,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,709.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002152,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1893,709.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002161,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,36.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002163,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1904,535.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002164,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,482.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002164,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1905,482.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002165,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,3383.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002165,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1906,3383.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002166,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,728.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002167,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,39.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002167,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1908,39.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002168,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,1909,1021.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002169,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,113.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002169,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4063,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020300000,INSS - agentes politicos,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1910,113.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002170,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,607.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002170,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1911,607.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002171,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,579.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002171,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1912,579.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002173,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,39.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002173,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4064,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1914,39.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002174,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1915,689.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002175,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,196.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002176,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,65.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002176,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,2010,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1917,65.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002177,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,305.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002177,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1918,305.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002178,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1200.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002178,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1919,1200.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002179,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,117.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002179,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1920,117.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002180,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,66.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002180,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,194,FORMANDO CIDADÃOS,4066,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1921,66.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002181,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,4437.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002181,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1922,4437.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002182,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,1256.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002182,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1923,1256.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002183,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,296.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002184,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1001,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,24.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002185,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,307.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002186,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1927,300.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,283.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002187,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1928,283.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002188,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,1165.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002188,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1929,1165.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002189,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,371.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002189,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1930,371.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002190,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,78.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002191,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,48.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002191,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1932,48.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002192,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,388.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002192,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1933,388.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002193,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1540,1070,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,22.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002194,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,152.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002195,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4067,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,818.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002198,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1939,1211.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002199,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,40.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002199,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1940,40.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002200,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,982.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002200,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1941,982.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002201,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,6176.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002201,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1942,6176.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002202,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,334.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002202,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1943,334.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002203,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,108.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002204,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1901.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002204,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1945,1901.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002205,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,308.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002206,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,143.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002206,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1947,143.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002207,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,1002,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,39.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002207,10,Saúde,271,Previdência Básica,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4070,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1948,39.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002209,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4073,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,60.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002212,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1500,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,96.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002212,9,Previdência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4068,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1953,96.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002213,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,962.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002213,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1954,962.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,11.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002214,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1955,11.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002215,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,7.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002215,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004150000000,Obrigações patronais - contrato temporario,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1956,7.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002216,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,1578.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002216,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1957,1578.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002217,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,108.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002217,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1958,108.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002218,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,1669,0,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,97.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002218,8,Assistência Social,271,Previdência Básica,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4075,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS,3.1.90.13,319013020100000,INSS - servidores,,,,,142,RADIO LITORAL LTDA,PJ,29979036027421,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (ADICIONAL / FAP) CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21141010101000000000?,,1959,97.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002219,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO MERC. BENS 1718, PLACAS IES-0537, ANO 1996 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 97/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 5693/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",7838.52,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002220,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,929.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002220,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4079,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1961,929.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002221,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3487.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002221,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1962,3487.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002222,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,289.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002222,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4080,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1963,289.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002223,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,14161.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002223,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1964,14161.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002224,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,3568.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002224,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4081,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1965,3568.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002235,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,109587.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002235,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1976,109587.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002236,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,66625.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002236,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1977,66625.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002237,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,58116.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002237,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1978,58116.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002238,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,24830.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002238,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1979,24830.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002239,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,42865.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002239,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1980,42865.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002240,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,5226.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002240,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4052,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1981,5226.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002241,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,14141.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002241,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1982,14141.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002242,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,2853.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002242,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1983,2853.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002243,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,1489.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002243,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4092,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1984,1489.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002244,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,1002,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,201762.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002244,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1985,201762.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002245,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,1002,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,29884.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002245,10,Saúde,272,Previdência do Regime Estatutário,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,4093,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1986,29884.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002246,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,3474.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002246,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4087,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1987,3474.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002247,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,22185.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002247,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1988,22185.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002248,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1500,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,2423.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002248,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4086,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1989,2423.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002249,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1669,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,24614.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002249,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1990,24614.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002250,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1669,0,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,5274.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002250,8,Assistência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4090,PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,1991,5274.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002251,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 250 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 141/2025 E PROCESSO APENSADO Nº 5686/2026. ACAO PPA-LDO 2044 FISCAL: GILBERTO MIGUEL FERRAZZO DA SILVA",2663.34,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-26,2026-02-26,2026100002252,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"SOLICITO CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO Nº 19/2025.",6155.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS, REGISTRADA NA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM E NO CORECON, CONFORME RESOLUCAO CMN Nº 4.963/2021, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 13 DE MARCO DE 2026, NO VALOR MENSAL DE R$ 1.060,88, CFE. CONTRATO 026/2022 E TERMOS ADITIVOS. FISCAL: CRISTIANE GONCALVES MARQUES. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO PRESIDENTE DO CMP E DAS SERVIDORAS C",,50,1060.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-26,2026300000002,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.39,339039790000000,"Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional",,,,,530,GREEN CARD REFEICOES COMERCIO E SERVICOS,PJ,14261603000151,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,50,,26,50.92,0,0,DPV,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-04-24,2026-02-27,2025100003553,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO ESTIMADO DE 60 DIAS. ACAO PPA/LDO: 2023.,,180,,712,22.56,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-05-09,2026-02-27,2025100003793,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE TCA ON, UNIDADE MOVEL DE SAUDE,  PLACA IYF 6534, ANO/MODELO 2017/2018; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE. PROC. 10731/2025, ORCAMENTO 2262, CONTRATO: 189/2024, CREDENCIAMENTO: 04/2024, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUDE.",,195,3890.00,0,,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-05-09,2026-02-27,2025100003793,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,195,,702,11.27,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-05-30,2026-02-27,2025100004573,12,Educação,361,Ensino Fundamental,199,MERENDA ESCOLAR,2023,MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,Gêneros de alimentação,,,,,489,ISAAC DE SOUZA,PF,8616387000117,4810001961,AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. ACAO PPA/LDO 2023.,,181,,713,37.07,2025,7,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-06-10,2026-02-27,2025100004835,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO: SPRINTER M. BENZ 515 CDI MICRO ONIBUS CAP. 21 PASSAGEIROS, CHASSI: 8AC906657KE177620, PLACA IZS 3J55, ANO 2019/2019; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; CFE. PROC. 15349/2025, ORCAMENTO 2384, CONTRATO: 189/2024, CREDENCIAMENTO: 04/2024, ACAO: 2056,FISCAL: FABIO ARNAU DA SILVA, MAT. 3403, SUPLENTE: SILVANE FERRI BARCELLA, MAT. 4352,",,194,2830.00,0,,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-06-10,2026-02-27,2025100004835,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,194,,701,43.36,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-06-23,2026-02-27,2025100005147,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVO E VISUAL DE OSORIO - CER; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME TC 011/2025 TR E DFD; PROCESSO 582/2025; FISCAL CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA; SUPLENTE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS; SU",,196,11885.25,0,,2025,40,PRD,2025,11,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-07-24,2026-02-27,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, E CRONOGRAMA DA OBRA ANEXO - MEDICAO Nº 5. CONVENIO Nº 957726/2024.FNDE CAIXA.",,198,58873.83,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-07-24,2026-02-27,2025100006147,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,198,,704,6368.64,2025,2,CCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-08-11,2026-02-27,2025100006784,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4123,INVESTIMENTOS EM OBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.51,449051990000000,Outras obras e instalacoes,,,,,580,ALEX ESPINDOLA,PF,9511886000102,2070012373,"PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA, PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2, TERMO DE COMPROMISSO 957726/2024/FNDE/CAIXA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOS PROCESSOS 8514/2024 E 8917/2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO, E CRONOGRAMA DA OBRA ANEXO - MEDICAO Nº 5. CONVENIO Nº 957726/2024.FNDE CAIXA.",,199,646.10,0,,2025,2,CCE,2025,23,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-02-27,2026-02-27,2025100007106,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDEPARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025.",-956.24,0,,0,,2025,174,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2025,2026,2025-09-11,2026-02-27,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 5.940,00 (EMPENHO Nº",,197,220.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-27,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE ACESSO A REDE DE DADOS DA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO/RS CONFORME CONTRATO 096/2021 E ADITIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2025. ACAO PPA/LDO: 2013.,,153,,714,209.44,2021,125,PRE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2025,2026,2025-09-11,2026-02-27,2025100007930,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040130000000,Comunicação de dados,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,197,,703,10.56,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-27,2025100009586,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATRAVES DO PE 42/2025 PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.  PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS APOS O EMPANHO.  ACAO 2054,,174,,716,1884.61,2025,42,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-10-28,2026-02-27,2025100009610,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,533,TIAGO COSTA DE ALMEIDA,PF,6294126000100,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO.  ACAO 2054,,173,,715,465.84,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2025,2026,2026-02-27,2026-02-27,2025100009761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,1500,0,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA MES DE DEZEMBRO DE 2025.",-12393.76,0,,0,,2025,217,PRI,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2025,2026,2025-11-04,2026-02-27,2025100009761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE PARA MES DE DEZEMBRO DE 2025. LIQUIDACAO EFETUADA MEDIANTE ATESTO DO SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO. COMPETENCIA: 12/2025",,192,177.28,0,,2025,217,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2025,2026,2025-11-04,2026-02-27,2025100009761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,192,,699,8.51,2025,217,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2025,2026,2025-12-15,2026-02-27,2025100011020,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO; VEICULO M. BENZ 415CDI SPRINTER, CHASSI: 8AC906633GE107946, PLACAS IWY-6343, ANO 2011; DA SECRETARIA DA SAUDE; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CONFORME PROCESSO DIGITAL 37812/2025; ORCAMENTO 149, TC 094/2024; CP 04.2024; FISCAIS CLAUDIO MORO E FABIO ARNAU DA SILVA; SUPLENTE SILVANE FERRI BARCELLA;  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,193,4097.15,0,,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2025,2026,2025-12-15,2026-02-27,2025100011020,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILANCIA EM SAUDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,193,,700,10.46,2024,4,CPC,2024,1094,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-27,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5995/2026.",,2030,287.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-27,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 6318/2026.",,2124,546.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-01-15,2026-02-27,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 6316/2026.",,2123,1753.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-15,2026-02-27,2026100000179,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039660000000,Servicos judiciarios,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E/OU CONDUCAO DE COBRANCAS JUDICIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.,,1413,,2301,15.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026100000240,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,184,RODRIGO LEAL MENDONCA,PF,48615650063,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO PARA ABRIGAR UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CAPS - CASA ABERTA -; 583; VALOR DIVIDIDO ENTRE OS PROPRIETARIOS ISALON MEDEIROS DA SILVA E MURILO MEDEIROS DA SILVA; CONFORME PROC 33610; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 051/2025; CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2025; ETP, TR E DFD; FISCAL FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ MAT 4",,2195,2075.00,0,,2025,223,PRI,2025,51,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026100000244,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,546,ADELAIDE PELISSOLI DE ALMEIDA,PF,3230734092,1110471214,"PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA LATERAL DA RS 389, KM 06, N? 2795, AP 002, VARZEA DO PADRE, OSORIO, PARA UTILIZACAO DO POSTO DE SAUDE VARZEA DO PADRE, CONFORME TC 106/2024; 4? APOSTILAMENTO; 1? ADITIVO; FISCAL: FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ, SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI, PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAUDE; ACAO: 2056; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A A",,1999,1931.08,0,,2024,114,PRI,2024,106,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026100000248,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036150000000,Locacao de imoveis,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, PARA MANUTENCAO DAS  ACOES DA SAUDE; CT 037/2023, 6?APOSTILAMENTO ; 3º ADITIVO;  PROPRIETARIO LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775.",,1245,,2308,5915.76,2023,10,PRD,2023,37,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026100000254,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERMUNICIPAIS, LINHA PORTO ALEGRE OSORIO/OSORIO X PORTO ALEGRE COM SEGURO, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 087/2022, 6? ADITIVO; 3? APOSTILAMENTO; TRANSPORTE SANITARIO; FISCAL SILVANE FERRI BARCELLA, SUPLENTE FABIO ARNAU DA SILVA MATRICULA 3403; ACAO 2007; PARA MANUTENCAO DAS ACOES EM SAU",,1755,,1919,58255.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-01-20,2026-02-27,2026100000262,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033030000000,Locacao de meios de transporte,,,,,577,DARLAN CRISTIAN DA SILVA DIAS,PF,13507524000115,,"PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N?34/2024. FISCAIS: IVAN VALIM OLIVEIRA E CRISTOVAO DA SILVA. ACAO PPA/LDO: 4017",,1750,,1920,2680.00,2024,1,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-22,2026-02-27,2026100000306,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,566,ALTAMIR VOLNEI PRESTES,PJ,2962293000,4113695045,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA EATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA A",,1776,,1914,890.00,2026,13,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000366,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,459,REGINA CONCEICAO TEIXEIRA,PF,66760100034,7058056255,"CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL, PARA FINS DE APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DURANTE O PERIODO DE VERANEIO NA PRAIA DE ATLANTIDA SUL, SERA A 1ª EDICAO DO CULTURANDO NA RUA, QUE OCORRERA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, NA AV. PARAGUASSU ENTRE AS AVENIDAS SAQUAREMA E ATLANTIDA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA MAO DE OBRA. APRESENTACAO MUSICAL",,1781,,1913,890.00,2026,17,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 78/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2067,4480.00,0,,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000388,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,426,P.F MEOTTI LICITACOES LTDA,PJ,83801022072,1089855371,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2067,,1781,492.80,2025,4,CPC,2025,78,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,640,GRAZIELA KATIA BUHLER MATOS,PF,716279010,716279010,"PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026, CONFORME TC 138/2025. ACAO PPA/LDO 2230.",,1770,,1915,1317.64,2025,7,CPC,2025,138,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 67/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2071,4256.00,0,,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000390,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,299,CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,629859060,2085699821,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2071,,1784,468.16,2025,4,CPC,2025,67,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 121/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2075,3696.00,0,,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000392,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,630,SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,4002034054,2122835685,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2075,,1786,406.56,2025,7,CPC,2025,121,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 115/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2018,588.00,0,,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,425,INSTRULABOR LICITACAO LTDA,PJ,96518693053,8084633265,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2018,,1718,64.68,2025,7,CPC,2025,115,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,429,DIVERSA PRODUTORA DE EVENTOS E PALESTRAS,PJ,92141838053,1088507585,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS REFERENTE A EXERCICIO DE 2026 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 176/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1766,,1918,2485.77,2025,7,CPC,2025,176,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 80/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2066,2128.00,0,,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,68,EVANI SILVEIRA DA ROSA,PF,4779702062,9129817871,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2066,,1780,234.08,2025,4,CPC,2025,80,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,570,RAFAEL STENZEL,PF,2630018067,2103127111,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 100/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1768,,1916,448.56,2025,7,CPC,2025,100,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 86/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2070,4032.00,0,,2025,4,CPC,2025,86,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,277,IZAURA BARBOSA DA SILVA,PF,2487695021,9109352576,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2070,,1783,443.52,2025,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 79/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2073,2576.00,0,,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000408,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,446,ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,3174218080,3085255689,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2073,,1785,283.36,2025,4,CPC,2025,79,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-27,2026-02-27,2026100000423,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,592,ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO SIS,PJ,1700637045,6101106811,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO 2026 CONFORME TC 108/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1767,,1917,448.56,2025,7,CPC,2025,108,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-01-28,2026-02-27,2026100000440,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,7,JOSE AIRTON CARDOSO,PF,92667948000113,,"AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO PARA DESLOCAMENTO DE OSORIO ATE PORTO ALEGRE/RS, OSORIO ATE TORRES/RS, OSORIO ATE TRAMANDAI/RS E OSORIO ATE CAPAO DA CANOA/RS.",,1783,,2305,11515.58,2026,24,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026100000843,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2227,MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,3.3.90.39,339039430000000,Serviços de energia elétrica,,,,,350,C&F CLINICA MEDICA,PJ,8467115000100,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FERNANDES BASTOS, EXERCICIO DE 2026, REFERENTE A UC: 100636075-9. ACAO PPA/LDO 2227",,1801,,1912,2651.25,2026,4,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026100000846,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,"PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DE OSORIO, PARA AS UCS180666-1, 181219-0, 180649-1, 180670-0, 180660-2, 2144947-3, 180649-1, 157132-0, 2168643-2 E NOTAS FISCAIS Nº 177746443, 176877000, 177038185, 177376628, 177679547, 178033420, 178077278, 177104259, 177932249,   PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO.",,2019,6856.21,0,,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026100000846,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039440000000,Serviços de água e esgoto,,,,,405,COOPERATIVA MISTA ORIGEM CAMPONESA LTDA,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2019,,1719,329.10,2026,11,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026100000851,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,2047,22696.00,0,,2025,23,CPC,2026,14,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026100000851,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,120,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA- OSORIO,PJ,90255977000142,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2047,,1739,610.00,2025,23,CPC,2026,14,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026100000852,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025.PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,2022,27040.00,0,,2025,23,CPC,2026,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-01-30,2026-02-27,2026100000852,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,246,CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA,PJ,58369494000166,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2022,,1721,543.50,2025,23,CPC,2026,2,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026100001073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2076,BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( PLANTÃO SOCIAL),3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,752,LISANGELA MARIA WARTHA,PF,20895286000128,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO,EMISSAO,FISCALIZACAO E FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA E ESPECIAL DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. CONFORME CONTRATO 068/2023. PARA O PERIODO DE 2026. ACAO LDO PPA 2076",,1800,,2303,8370.78,2023,17,PRE,2023,68,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026100001078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,798,ROGERIO CORREA GRABOSKI,PJ,4660377083,3128774423,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADORA DE PROCESSOS INCLUSIVOS CONFORME TC 179/2025 PARA O EXERCICIO 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,,1759,,1922,523.32,2025,7,CPC,2025,179,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026100001081,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,1235,INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL COM ACERVO DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 157/2022 PARA O EXERCICIO 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: JANEIRO/2026.,,2080,6890.56,0,,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-02,2026-02-27,2026100001081,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,1235,INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,3.3.90.40,339040060000000,Locação de softwares,,,,,689,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,19004863000165,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2080,,1788,330.74,2022,148,NSA,2022,157,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,2026100001094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE; TC 054/2022, CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO; FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA; ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO AO JULHO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE SAUD",,2000,10000.00,0,,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,2026100001094,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2000,,1712,150.00,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,2026100001095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,"EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS DE PNEUMOLOGIA; DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE , TC 054/2022,CP 05/2022, 3º ADITIVO, 2? APOSTILAMENTO; VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A JULHO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRA",,2001,8820.00,0,,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-03,2026-02-27,2026100001095,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,400,GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,PJ,87882965000133,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2001,,1713,132.30,2022,5,CPC,2022,54,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-27,2026100001167,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2057,MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,722,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,14309593000187,,"PAGAMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME TC 044/2022, CP 02/2022, 3º ADITIVO, 1? APOSTILAMENTO; NA QUANTIA DE ATE R$ 11.000,00 MENSAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, FISCAL RT MEDICO; SUPLENTE RT ENFERMAGEM JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ACAO 2057; PERIODO ESTIMADO AO EXERCICIO DE JANEIRO A MAIO DE 2026. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DOATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE.",,1998,1200.00,0,,2022,2,CPC,2022,44,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-05,2026-02-27,2026100001176,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2223,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES - FUNDEB,3.3.50.43,335043020000000,SUBVENÇÕES SOCIAIS,,,,,607,MARCIA SIEBERT BELTRAME,PF,35697534000101,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO /2026 A MARCO/2026, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2025, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N? 06.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.",,2020,54895.00,0,,2025,6,CHP,2025,2,T
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-05,2026-02-27,2026100001190,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2053,PROGRAMA SAUDE MENTAL,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,728,MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA,PJ,44171631000149,,"PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO I PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSIQUICO A PARTIR DOS 18 (DEZOITO) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DIFERENTES NIVEIS DE DEPENDENCIA E PATOLOGIAS MENTAIS EM SERVICO DE RESIDENCIAL TERAPETICO - SRT, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PR",,1758,,1927,3424.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001198,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,262,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE,2027,CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,3.3.90.92,339092390000000,Outros servicos de terceiros - PJ,,,,,591,CENTRO DE PNEUMOLOGIA CLINICA LTDA,PJ,28700530000757,,"REPASSES DO ESTADO PARA OPMS (ORTESES, PROTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO) OPMS DE OSORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA, AUDITIVA E VISUAL DE OSORIO CER III;  PRESTADORES SIA SUS NAO SE APLICA E SIA SUS FAEC; FAEC ILIMITADO, CNES 9116915, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; CT 11/2025; A FISCALIZACAO DO CONTRATO SERA EXERCIDA PELOS SERVIDORES: CRISTIANE COSTA DOS SANTOS, FAB",,2014,301264.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001222,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,401,TRINTIN ENGENHARIA LTDA,PJ,9339153000132,,AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO 2026.,,1771,,2311,4132.00,2026,36,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001229,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2014,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,416,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,PJ,88628417000144,,PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.,,1772,,1921,2245.00,2026,40,PRI,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA O EXERCICIO DE 2026 CONFORME TC 107/2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2076,336.00,0,,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,794,CRISTIAN FERNANDO HOMRICH,PF,4780025052,1129814578,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2076,,1787,36.96,2025,7,CPC,2025,107,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001234,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039770000000,Vigilancia ostensiva/monitorada,,,,,478,ASSOCIACAO RELIGIOSA E CULTURAL MACAMBIQUE DE OSORIO (RS),PJ,16790605000163,,PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N?109/2024 PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL /2026. ACAO PPA/LDO 2013.,,1794,,2310,8531.47,2024,37,PCE,2024,109,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001255,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,"PAGAMENTO DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2026, DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CEDENCIAMENTO N? 23.2025. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E FISCAL DO CONTRATO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026",,2021,44800.00,0,,2025,23,CPC,2026,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001255,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2222,INTEGRAÇAO ENTRE AS DIVERSAS REDES,3.3.90.39,339039540000000,Servicos de creches e assistência pré-escolar,,,,,708,JULIAN LESSA BEMFICA,PF,44556653000127,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2021,,1720,1489.73,2025,23,CPC,2026,6,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO DE VAZAMENTO NA JUNTA DO CARTER DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE 845B. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO  MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34931/2025, CONTRATO 097/2024, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2054,2549.17,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-06,2026-02-27,2026100001256,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2054,,1759,93.01,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100001282,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO NO IMPLEMENTO ENXADA ROTATIVA MARCA MEC RUL DA LOCALIDADE DE AGUAPES., CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 9035/2025, CONTRATO 097/2024,",-0.01,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001282,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO NO IMPLEMENTO ENXADA ROTATIVA MARCA MEC RUL DA LOCALIDADE DE AGUAPES., CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 9035/2025, CONTRATO 097/2024, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2056,2495.99,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001282,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2056,,1762,78.70,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001287,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO JBR-5H91. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34925/2025, CONTRATO 09/2024, ORCAMENTO 12477/2025 NO VALOR DE R$ 392,00. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2060,392.00,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001287,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2060,,1767,19.60,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001289,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DO REPARO NO SISTEMA DO RADIADOR, ALAVANCA DE MARCHAS E CONCHA TRADEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IUF-6419. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 39221/2025, CONTRATO 097/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2059,2604.08,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001289,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2059,,1766,85.85,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001290,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,"PAGAMENTO DO SERVICO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 40406/2025, CONTRATO 189/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2061,2600.00,0,,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001290,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,437,ESSENCE DECOR LTDA,PJ,13674405000157,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2061,,1768,89.45,2024,4,CPC,2024,1189,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001292,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,261,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,2054,ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.32,339032020000000,Medicamentos para uso domiciliar,,,,,422,ANA PAULA CAMILO DA SILVA,PF,7752236000123,,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DO PE 13/2025 DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS A PARTIR DO EMPENHO. ACAO 2054,,1355,,2302,3528.36,2025,13,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-09,2026-02-27,2026100001334,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,247,PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE (SMAS),2234,MANUTENÇÃO CASA ABRIGO(CASA CRIANÇA),3.3.90.30,339030220000000,Material de limpeza e produtos de higienizacao,,,,,706,RICARDO MARQUES FREIRE,PF,27403752000150,,AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA CASA DA CRIANCA. CONFORME RP 58/2025. ACAO LDO PPA 2234,,1788,,2304,1190.05,2025,58,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100001349,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4025,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,448,G M BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES,PJ,14378567000100,870108697,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA ROCADEIRA STHIL FS 220, DA SUBPREFEITURA DE SANTA LUZIA, CONFORME ORCAMENTO E PARECER TECNICO ANEXOS AO PROCESSO N?3452/2026, APENSADO. ACAO PPA/LDO: 4025",-0.96,0,,0,,2025,2,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729K 6X4, CHASSI: 9BM693388EB965320, ANO 2014, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 38598/2025, CONTRATO 097/2024. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2058,731.10,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001353,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2058,,1765,36.56,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001369,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE CAMINHAO IVECO/TECTOR260E30ID TRACAO 6X4, CHASSI: 93ZE12NMZN8945079, ANO 2022, PLACAS JBR 5H91, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 34788/2025, CONTRATO 096/2024, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2062,624.27,0,,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001369,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,,,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2062,,1769,9.78,2024,4,CPC,2024,1096,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001373,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO PARA REPARO NAS PONTEIRAS DE DIRECAO DO VEICULO PLACAS IVT-8A75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 35505/2025, CONTRATO 097/2024, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2051,1311.84,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001373,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2051,,1747,40.69,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMEITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 1548/2026, CONTRATO 097/2024, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2050,5967.81,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001374,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2050,,1740,64.39,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DO SERVICO DO REPARO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO 38591/2025, CONTRATO 097/2024, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2053,715.45,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-10,2026-02-27,2026100001375,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2053,,1758,35.77,2024,4,CPC,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026100001381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO DO PARA REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA SOLIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 38727/2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2052,954.27,0,,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-11,2026-02-27,2026100001381,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2052,,1754,21.46,2024,4,CPC,2024,1097,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026100001403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,"PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPLEMENTO ENXADA ROTATIVAERP 200 MARCA MEC RU, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ENGENHEIRO MECANICO ATRAVES DO PROCESSO APENSADO 2141/2026, CONTRATO 032/2025, PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA.",,2129,5024.00,0,,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",33,ASSESSORIA DE AGRICULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026100001403,20,Agricultura,606,Extensão Rural,201,DA PORTEIRA PARA DENTRO,2105,MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,117,ANGELINO MESSAGI,PF,88648000161,870072811,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2129,,1814,341.63,2024,4,CPC,2025,32,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026100001416,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,"POR TER SIDO LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENCAO DO ISS, CONTANTE NA NOTA FISCAL.",,1200,-1998.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026100001416,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,CONTRATACAO DE UMA PIRAMIDE 5X5  PARA USO DA SECRETARIA NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL DIA 14/02/2026 CARNAVAL. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO.,,1997,1998.00,0,,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026100001416,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,CONTRATACAO DE UMA PIRAMIDE 5X5  PARA USO DA SECRETARIA NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL DIA 14/02/2026 CARNAVAL.,,1997,,1941,1898.10,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-12,2026-02-27,2026100001416,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,613,MARCIA MARTINS D AVILA,PF,17786225000118,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,1997,,1711,99.90,2025,35,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001420,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,1,BANCO DO BRASIL SA,PJ,69477,,REF 01/12/2025 A 31/12/2025 PAGAMENTO ATE 20/01/2026,,2024,23126.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001420,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,1,BANCO DO BRASIL SA,PJ,69477,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2024,,1723,555.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001420,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039810000000,Servicos bancarios,,,,,1,BANCO DO BRASIL SA,PJ,69477,,SERVICO DE COBRANCA TARIFAS BANCARIAS REF 2026 -BB IPTU,,2024,,1937,22571.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001443,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,,,,,278,MAGNALDO SERAFINI CARDOSO,PF,34036386000103,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDES TELEFONICAS; PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE; TC 032/2025; CONFORME PROCESSO 1459/2025; 1º ADITIVO; 1ºAP; ACAO 2007 FISCAL SILVIA LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA SUPLENTE ANA PAULA GOSSMANN BORTOLETTI; PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.",,1342,,1923,2512.19,2025,18,PCE,2025,32,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001448,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,776,MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,PJ,51998613000109,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE 183/2024, 1º ADITIVO, 2º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES OLIVEIRA, ESTIMADO EXERCICIO JANEIRO A AGOSTO 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,1345,,1924,11716.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001452,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,555,ANDRE LUIZ NUNES BECKER,PF,27752918000143,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 009/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTIMADO ATE ABRIL DE 2026, COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056.",,1754,,1926,12308.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001454,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,"PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DA REDE PUBLICA DE OSORIO, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE TC 008/2021, 4º ADITIVO, 5º APOSTILAMENTO, FISCAL RT MEDICO E SUPLENTE JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESTIMADO JANEIRO E FEVEREIRO 2026; COTA SUS E COTA PREFEITURA, ACAO 2056. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA SAUDE. COMPETENCIA: JANEIRO/2026(",,2015,12829.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001454,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.39,339039500000000,"Servicos médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais",,,,,493,ANA CLAUDIA FERNANDES SPALDING,PF,10850338000609,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2015,,1715,410.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-13,2026-02-27,2026100001455,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3032,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS - RECURSO FUNDEB,3.3.90.36,339036010000000,Condominios,,,,,17,TASSIA MILANEZI DE PAULA,PF,889059004,4011497775,"PAGAMENTO DE ENCARGOS DE UMA CASA DESTINADA AO SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA (SAE),  COM AREA TOTAL DA CASA DE 240 M?, TERRENO MEDINDO 18 M? DE FRENTE E 21 M? DE FUNDOS E 54  M? DE FRENTE E FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO SARMENTO, N? 910, CENTRO, EM OSORIO, CT 037/2023, 4? ADITIVO, 6?APOSTILAMENTO, PROPRIETARIO, LEONARDO VAN DEN BROEK, CPF 008.890.590-04, RG 4011497775. ACAO 3032, FISCAL FERNAN",,1246,,2307,122.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001476,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.36,339036130000000,Conferencias e exposicoes e espetáculos,,,,,48,ANGELA KUNZLER MOREIRA,PF,53238826034,6041449833,CONTRATACAO DE MARCOS LEANDRO TEIXEIRA OSORIO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO BRIQUE DAS CARRETAS QUE OCORRERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026 NA PRACA DA INTEGRACAO EM ATLANTIDA SUL,,1778,,1925,890.00,2026,60,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001477,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61.,,1155,,2275,348.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001478,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO MARCELO FADANELLI RAMOSCPF: 387.129.380-68,,1156,,2274,1905.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001479,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3247/2026 AO BENEFICIARIO VERA LUCIA DE VASCONCELLOS BOLZANCPF: 494.686.420-20,,1157,,2273,4719.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001481,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO UNIDAO FEDERAL (PGF)CNPJ: 05.489.410/0001-61,,1159,,2300,3831.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001482,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO MARCELO FADANELLI RAMOSCPF: 387.129.380-68.,,1160,,2299,2293.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001483,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,491,"ASSOCIACAO COMUNITARIA E ACAO SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL",PJ,2520619000152,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 3244/2026 AO BENEFICIARIO VERA LUCIA DE VASCONCELLOS BOLZANCPF: 494.686.420-20,,1161,,2298,5768.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001498,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 2289/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1173,,2297,868.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001499,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PROCESSO 3646/2026 AO BENEFICIARIO VICENTE DE PAULO VIEIRA DE AGUIARCPF: 396.500.060-87,,1175,,2296,6669.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001515,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"PAGAMENTO  REFERENTE AO PASEP RELATIVO AS RECEITAS DO MES DE JANEIRO/2026 COM VENCIMENTO EM 23/01/2026. BASE DE CALCULO PASEP: R$ 22.383.092,63VALOR DO PASEP (1%) ...:  223.830,93PASEP RETIDO NA FONTE ....:    53.693,58VALOR A RECOLHER .......:  170.137,35",,1189,,1928,170137.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO PARA O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2026 CONFORME TC 71/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.,,2069,4592.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-19,2026-02-27,2026100001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,637,SANTOS SILVA GAS LTDA,PJ,863990045,1076630738,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2069,,1782,505.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,L,2026,2026,2026-02-20,2026-02-27,2026100001525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,545,JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO,PF,23334784000190,963674625,"AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,2025,1398.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",50,EQUIPE DE TRÂNSITO,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-27,2026100001525,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,451,Infraestrutura Urbana,2196,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,545,JORGE LUIZ CARVALHO MACHADO,PF,23334784000190,963674625,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2025,,1724,16.78,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-20,2026-02-27,2026100001566,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2499,PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS,3.3.90.39,339039140000000,"Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis",,,,,676,TELEFONICA BRASIL SA,PJ,59346962000140,,"CONTRATACAO DE LOCACAO DE SONORIZACAO NA FORMA DE CAMINHAO TRIO ELETRICO PARA MUAMBA NO CENTRO DE OSORIO, DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, DENTRO DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2026. CONFORME 1º ADITIVO, REFERENTE AO CONTRATO 05/2026 E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.",,1780,,1908,8806.75,2026,4,NSA,2026,5,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,L,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001568,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2169,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO,3.3.90.30,339030240000000,Material para manutencao de bens imoveis / instalações,,,,,233,D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA,PJ,6025635000120,870095366,"AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FIRMIANO OSORIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 14/2025.  PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DE OBRAS.",,2029,1396.00,0,,2025,14,PCE,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",30,ASSESSORIA DE CULTURA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001571,13,Cultura,392,Difusão Cultural,143,"PATRIMONIO, ARTE E CULTURA",2464,BANDA MUNICIPAL E CORAL,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,,,,,501,SIMONE MESSAGI,PF,16482093,1084836137,"CONTRATACAO DE OFICINEIRO DOUGLAS SCHWANTES, PARA PRESTAR SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº036/2023, 1º E 2º TERMO ADITIVO, NO MES DE FEVEREIRO 2026. ACAO PPA/LDO 2464",,1777,,1929,2563.20,2023,5,CPC,2023,33,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001576,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,690,COMERCIAL UNYLUX LTDA,PJ,73612502034,1065155184,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 129/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1762,,1930,256.32,2025,1,CPC,2025,129,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001577,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,583,MARLOS BORBA PEREIRA,PJ,587986093,1080752023,PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA  FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 39/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1761,,1931,192.24,2025,1,CPC,2025,39,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,450,LOGMOV SOLUCOES LTDA,PJ,2553239050,4099558464,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 046/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1760,,1932,149.52,2025,7,CPC,2025,46,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100001608,10,Saúde,122,Administração Geral,263,PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE,2055,PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO,3.3.90.36,339036060000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,288,JAQUELINE FRANCISCO FERNANDES,PF,62185948000116,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA DE CONSULTAS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A COMPOSICAO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A SAUDE DO EDUCANDO - CAISE, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.503, DE 30 JULHO DE 2021, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO; 100 CONSULTAS/REUNIOES VALOR R$55,00 POR MES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL; TC 187/2025; CP 15/20",-32270.00,0,,0,,2025,15,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001636,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 38833/2025 AO BENEFICIARIO AURO RUSCHEL ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 09.439.558/0001-42,,1272,,2295,2314.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001644,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 38443/2025 AO BENEFICIARIO WAGNER MIGUEL LEDURCPF: 846.040.000-00,,1284,,2292,1038.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001647,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39993/2025 O BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",,1289,,2291,1083.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001649,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39993/2025 AO BENEFICIARIO JORGE ADEMIR LIMA DA SILVACPF: 003.909.930-00,,1291,,2290,5415.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001650,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39992/2025 AO BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",,1294,,2289,513.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001651,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PGTO DE RPV CFE PD 39992/2025 AO BENEFICIARIO JULIANA DELFINO NOSTRANICPF: 033.002.090-05,,1295,,2288,2566.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001652,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,"REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39995/2025 AO BENEFICIARIO CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI & ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ: 03.610.803/0001-56",,1297,,2287,1080.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-23,2026-02-27,2026100001653,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 39995/2025 O BENEFICIARIO NILTON SILVEIRA COSTACPF: 010.540.460-85,,1298,,2286,5403.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001654,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 27129/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1303,,2294,1578.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001655,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. AGTO DE RPV CFE PD 27129/2025 AO BENEFICIARIO TANARA DA SILVA DIASCPF: 914.790.700-25,,1304,,2293,7893.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001658,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36522/2025 AO BENEFICIARIO ALESSANDRA CORREACPF: 945.131.630-20,,1308,,2285,3031.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001660,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 36522/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1310,,2284,606.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001662,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 37070/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1312,,2283,1897.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001667,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025 AO BENEFICIARIO MARIO ILGENFRITZ SILVEIRACPF: 920.217.780-53,,1317,,2282,497.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001668,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.1.90.91,319091260000000,Sentenca judicial de peq valor - ativo civil,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40985/2025.,,1319,,2281,2487.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001672,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,724,LUCIANO ELOY RIBEIRO DA SILVA,PF,4105391046,7124257051,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR PARA FEVEREIRO A MAIO/26 CONFORME TC 90/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1764,,1933,149.52,2025,7,CPC,2025,90,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,260,DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,2606053010,3110421413,PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIADOR CONFORME TC 147/2025 PARA O PERIODO FEVEREIRO A MAIO DE 2026. ACAO PPA/LDO 2230.,,1763,,1936,74.76,2025,7,CPC,2025,147,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001674,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,373,STEFANE SOUZA DE LIMA,PF,686097017,1093675641,PAGAMENTO  DE SERVICO DE APOIADOR DE PROCESSOS INCLUSIVOS PARA FEVEREIRO A MAIO/2026 CONFORME TC 098/2025. ACAO PPA/LDO 2230.,,1765,,1934,74.76,2025,7,CPC,2025,98,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001675,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2230,PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM,3.3.90.36,339036990000000,Outros servicos,,,,,218,MELISSA TREVISAN SESSIM,PF,98979094,1064652272,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERPRETACAO E TRADUCAO SIMULTANEA PARA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS DURANTE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME TC 016/2024. PERIODO 1º SEMESTRE/2026. ACAO PPA/LDO: 2230.",,1792,,1935,384.48,2023,9,CPC,2024,1016,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001693,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET NAS ESCOLAS REFERENTE A DEZEMBRO/2025 CONFORME CONTRATO 096/2021. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. SENDO R$ 5.940,00 (EMPENHO Nº 1693/2025), R$ 220,00 (EMPENHO Nº 7930/2026), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.160,00.",,2023,5940.00,0,,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-24,2026-02-27,2026100001693,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92,339092990000000,Outras despesas de exercicios anteriores,,,,,683,GISELLE FRUFREK,PF,31748174004824,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2023,,1722,285.12,2021,125,PRE,2021,96,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001701,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO EDUARDO AMARAL DA SILVACPF: 003.011.170-63,,1397,,2280,896.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001702,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091010000000,Sentencas judiciais transitadas em julgado,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO GABRIELA DE LIMA MECHIADESCPF: 007.637.110-71,,1398,,2279,896.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001703,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.36,339036290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 40519/2025 AO BENEFICIARIO EDUARDO AMARAL DA SILVACPF: 003.011.170-63,,1399,,2278,358.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001704,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 4610/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1400,,2277,1365.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,AQUISICAO DE BILHETES ESCOLARES PARA SEREM USADOS POR ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO NO PERIODO FEVEREIRO A ABRIL/2026 CONFORME TERMO DE PERMISSAO DE USO PRECARIO Nº 02/2025 NAS LINHAS OSORIO X ATLANTIDA SUL/MARIAPOLIS E CONTRATO 221/2011 NA LINHA OSORIO X BORUSSIA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.,,2017,131488.00,0,,2026,69,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,AQUISICAO DE BILHETES ESCOLARES PARA SEREM USADOS POR ALUNOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE OSORIO NO PERIODO FEVEREIRO A ABRIL/2026 CONFORME TERMO DE PERMISSAO DE USO PRECARIO Nº 02/2025 NAS LINHAS OSORIO X ATLANTIDA SUL/MARIAPOLIS E CONTRATO 221/2011 NA LINHA OSORIO X BORUSSIA.,,2017,,1938,125702.53,2026,69,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001717,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000000,Outros materiais de distribuicao gratuita,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2017,,1717,5785.47,2026,69,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,L,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001728,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE NAS LINHAS URBANAS DO MUNICIPIO PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL 2026, CONFORME CONTRATOS Nº 139/2012 E 221/2011. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO ATESTO DO SECRETARIO DA EDUCACAO.",,2016,11290.00,0,,2026,66,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001728,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE VALE TRANSPORTE NAS LINHAS URBANAS DO MUNICIPIO PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL 2026, CONFORME CONTRATOS Nº 139/2012 E 221/2011.",,2016,,2309,10793.24,2026,66,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001728,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,2015,MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039720000000,Vale-transporte,,,,,115,MARIA JOSE BATISTA GOMES,PF,92074780000132,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2016,,1716,496.76,2026,66,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001730,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.3.90.39,339039290000000,Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia,,,,,137,ITAPEVA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,89522064007179,,REF. PAGTO DE RPV CFE PD 1354/2026 AO BENEFICIARIO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEPCNPJ: 13.970.583/0001-25,,1423,,2276,1502.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001733,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1428,,2015,2076.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,5,ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001734,4,Administração,131,Comunicação Social,22,TRANSPARÊNCIA DE GOVERNO,2209,GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1429,,2014,2500.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001735,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1430,,2013,7491.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001736,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1431,,2012,1809.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001737,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1432,,2011,3603.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001738,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1433,,2010,125.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001739,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1434,,2009,6435.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,6,UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001740,4,Administração,124,Controle Interno,124,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,4012,GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1435,,2008,324.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001741,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1436,,2007,31848.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001742,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1437,,2006,13362.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001743,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1438,,2005,5984.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001744,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1439,,2004,2620.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001745,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1440,,2003,23386.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001746,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1441,,2002,6398.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001747,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1442,,2001,2555.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001748,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1443,,2000,92997.96,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001749,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1444,,1999,38097.84,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001750,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1445,,1998,4125.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001751,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,1446,,1997,3500.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001752,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1447,,1996,13.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001753,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1448,,1995,7031.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001754,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1449,,1994,209.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001755,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1450,,1993,13780.01,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001756,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1451,,1992,25848.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001757,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1452,,1991,430.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001758,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1453,,1990,2423.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001759,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1454,,1989,1121.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001760,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1455,,1988,1420.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001761,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 40 - AGENTE POLITICO?,,1456,,1987,23194.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001762,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1457,,1986,2731.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001763,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,216,EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA,PJ,66780225053,66780225053,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1458,,1985,477.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001764,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1459,,1984,101044.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001765,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1460,,1983,31357.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001766,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1461,,1982,4984.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001767,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1462,,1981,4681.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001768,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1463,,1980,7477.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001769,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1464,,1979,41267.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001770,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1465,,1978,5889.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001771,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1466,,1977,1245.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001772,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1467,,1976,268.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001773,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1468,,1975,33275.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001774,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1469,,1974,1284.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001775,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1470,,1973,1057.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001776,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1471,,1972,71814.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001777,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1472,,1971,7226.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001778,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1473,,1970,7220.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001779,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1474,,1969,890.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001780,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1475,,1968,759.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001781,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1476,,1967,42.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001782,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1477,,1966,19173.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001783,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1478,,1965,1121.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001784,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1479,,1964,4166.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001785,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1480,,1963,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001786,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1481,,1962,21567.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001787,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO E/OU RESTITUICAO TRABALHISTA (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1482,,1961,1236.77,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001788,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4017,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1483,,1960,455.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001789,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,38,Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado,3.3.90.91,339091990100000,PENSÃO CIVIL CONFORME DECISÃO JUDICIAL,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE PENSAO CIVIL (CONCEDIDA A PESSOA FISICA QUE NAO E SERVIDOR MUNICIPAL) CONFORME DECISAO JUDICIAL (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 38 - PENSIONISTA CIVIL?,,1484,,1959,1090.67,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001790,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1485,,1958,2869.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001791,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1486,,1957,2440.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001792,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1487,,1956,6029.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001793,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1488,,1955,1324.69,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001794,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1489,,1954,5959.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,10,ASSESSORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001795,4,Administração,129,Administração de Receitas,123,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA,2301,SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1490,,1953,1194.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001796,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1491,,1952,6836.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001797,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1492,,1951,34321.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001798,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1493,,1950,11464.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001799,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1494,,1949,5927.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001800,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1495,,1948,11401.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001801,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1496,,1947,887.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001802,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1497,,1946,17815.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001803,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1498,,1945,992.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001804,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1499,,1944,3587.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001805,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1500,,1943,1856.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001806,4,Administração,123,Administração Financeira,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4018,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1501,,1942,6706.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001807,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1502,,2114,2511.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001808,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1503,,2113,112749.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001809,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1504,,2112,34471.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001810,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1505,,2111,4275.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001811,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1506,,2110,154011.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001812,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1507,,2109,50329.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001813,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1508,,2108,21283.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001814,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1509,,2107,21.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001815,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1510,,2106,67254.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001816,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1511,,2105,7433.77,0,0,NSA,2021,111,C
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001817,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1512,,2104,3588.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001818,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1513,,2103,36829.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001819,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1514,,2102,97009.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001820,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1515,,2101,14108.45,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001821,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1516,,2100,11835.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001822,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1517,,2099,769.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001823,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,Ferias - abono pecuniario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1518,,2098,151.37,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001824,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1519,,2097,2107.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001825,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1520,,2096,1921.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001826,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1521,,2095,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001827,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1522,,2094,16176.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001828,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,470,MEXICAN PROJETOS INSTALACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONT,PJ,1309052085,5089850555,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1523,,2093,1908.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001829,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,321,ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,PJ,55188753049,4040020036,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1524,,2092,1590.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001830,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,234,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,60263652068,7050536353,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1525,,2091,848.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001831,12,Educação,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4019,GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1526,,2090,2261.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1527,,2089,4432.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1528,,2088,412.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001834,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1529,,2087,2792.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001835,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1530,,2086,206.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1531,,2085,127.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1532,,2084,5617.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1533,,2083,2802.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1534,,2082,2918.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001840,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1535,,2081,2117.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001841,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1536,,2080,623.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1537,,2079,1861.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1538,,2078,287.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1539,,2077,501.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1540,,2234,6701.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1541,,2233,8742.04,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1542,,2232,8261.68,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1543,,2231,1227.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001849,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1544,,2230,147470.40,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001850,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1545,,2229,385110.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001851,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1546,,2228,192526.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001852,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1547,,2227,101002.24,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1548,,2226,23790.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1549,,2225,10297.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001855,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1550,,2224,1892.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001856,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1551,,2223,649.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001857,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1552,,2222,109522.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001858,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1553,,2221,40355.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001859,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1554,,2220,25825.94,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001860,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1555,,2219,7046.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001861,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1556,,2218,155925.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1557,,2217,90155.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1558,,2216,44743.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1559,,2215,22626.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1560,,2214,38320.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001866,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1561,,2213,10129.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1562,,2212,1388.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001868,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1563,,2211,341.91,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001869,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1564,,2210,218.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001870,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1565,,2209,1748.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001871,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1566,,2208,27649.15,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001872,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1567,,2207,5786.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001873,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1568,,2206,2063.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001874,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1569,,2205,412.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001875,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1570,,2204,5374.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001876,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1571,,2203,1062.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001877,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1572,,2202,1025.02,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001878,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1573,,2201,353.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001879,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1574,,2200,50.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001880,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1575,,2199,36957.31,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001881,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1576,,2198,23002.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001882,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1577,,2197,8595.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001883,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1578,,2196,462.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001884,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1579,,2195,17323.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001885,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1580,,2194,1761.81,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001886,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1581,,2193,15173.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001887,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1582,,2192,4900.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001888,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4104,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1583,,2191,3279.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001889,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1584,,2190,5315.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001890,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1585,,2189,412.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001891,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1586,,2188,3662.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001892,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004010200000,Contratacao por tempo determinado de professores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1587,,2187,206.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001893,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1588,,2186,83.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001894,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1589,,2185,24627.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001895,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1590,,2184,21895.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001896,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1591,,2183,6637.27,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001897,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1592,,2182,97.32,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001898,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1593,,2181,17002.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001899,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1594,,2180,7356.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001900,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1595,,2179,19434.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001901,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1596,,2178,4294.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001902,12,Educação,365,Educação Infantil,195,CUIDANDO DA INFÂNCIA,4105,RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1597,,2177,1398.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,23,GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO,SCE,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001903,12,Educação,122,Administração Geral,51,CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,4037,CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO,3.3.90.08,339008560100000,Salario familia - pessoal ativo,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA CONFORME ART. 223 DA LEI MUNICIPAL Nº 2351/1991 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1598,,2053,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001904,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1599,,2052,4250.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001905,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1600,,2051,97668.41,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001906,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1601,,2050,27939.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001907,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1602,,2049,11961.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001908,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1603,,2048,5788.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001909,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1604,,2047,68106.50,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001910,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1605,,2046,10214.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001911,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1606,,2045,972.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001912,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1607,,2044,32014.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001913,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1608,,2043,1212.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001914,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1609,,2042,917.74,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001915,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1610,,2041,58322.08,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001916,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 7 - CLT ESTAVEIS?,,1611,,2040,7375.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001917,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1612,,2039,6549.51,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001918,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1613,,2038,16680.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001919,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1614,,2037,7361.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001920,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1615,,2036,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001921,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2190,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1616,,2035,38222.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001922,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1617,,2034,27857.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001923,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1618,,2033,1161.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001924,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1619,,2032,26050.66,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001925,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1620,,2031,13839.43,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001926,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1621,,2030,14938.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001927,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1622,,2029,17492.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001928,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1623,,2028,4360.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001929,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1624,,2027,5052.48,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001930,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1625,,2026,21608.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001931,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1626,,2025,4366.83,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001932,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1627,,2024,5930.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001933,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1628,,2023,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,7,"SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001934,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4022,"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA",3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1629,,2022,13362.47,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001935,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1630,,2021,392.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001936,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1631,,2020,32.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001937,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1632,,2019,2478.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001938,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1633,,2018,50.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001939,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1634,,2017,4443.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,11,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001940,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1635,,2016,3897.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001941,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1636,,2176,129571.38,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001942,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1637,,2175,8196.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001943,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1638,,2174,4700.90,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001944,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1639,,2173,583.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001945,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1640,,2172,3100.53,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001946,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1641,,2171,270.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001947,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1642,,2170,6807.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001948,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1643,,2169,583.56,0,0,NSA,2023,10,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001949,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004510000000,Adicionais de contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO RENDIMENTOS ACUMULADOS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1644,,2168,351.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001950,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.04,319004990100000,Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1645,,2167,1254.89,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001951,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1646,,2166,350940.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001952,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1647,,2165,173766.20,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001953,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1648,,2164,52473.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001954,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1649,,2163,3761.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001955,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1650,,2162,68.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001956,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1651,,2161,4147.46,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001957,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011090000000,Adicional de periculosidade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1652,,2160,718.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001958,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1653,,2159,241900.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001959,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1654,,2158,37083.70,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001960,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1655,,2157,241.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001961,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1656,,2156,75079.06,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001962,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1657,,2155,2119.29,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001963,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1658,,2154,265175.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001964,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1659,,2153,41870.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001965,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 41 - RECEBIDOS SEM ONUS ORIGEM?,,1660,,2152,199.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001966,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1661,,2151,9181.72,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001967,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011430000000,13. salario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1662,,2150,620.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001968,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1663,,2149,69915.64,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001969,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1664,,2148,1121.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001970,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011470000000,Licenca-premio,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1665,,2147,21465.80,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001971,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1666,,2146,2435.13,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001972,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1667,,2145,65453.14,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001973,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.1.90.94,319094010100000,Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1668,,2144,349.92,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001974,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,349,AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,58627936072,2051833859,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1669,,2143,2332.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001975,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,632,ELEVADORES ALCER LTDA,PJ,97545147049,1065013987,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1670,,2142,2226.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001976,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,398,OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA,PJ,96360801000,9064842314,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1671,,2141,2226.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001977,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,319,JUARES LIMA DOS SANTOS,PJ,37160079,4071555132,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1672,,2140,2120.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001978,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,222,VIRGINIA CRISTIANE KINGESKI,PF,96793325000,1043123882,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1673,,2139,2014.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001979,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,404,CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA,PJ,45767548072,1034130953,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1674,,2138,1908.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001980,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,345,BETHINA MOURA DOS SANTOS,PF,70992568072,8058289003,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1675,,2137,1908.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001981,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,392,ALINE DALLASTRA E CIA LTDA,PJ,40461173034,5015105017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1676,,2136,1802.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001982,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,181,CLAUDIA DENISE CHAGAS ROCHA,PJ,95051449034,1064846049,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1677,,2135,1696.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001983,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,39,SOCIEDADE BENEFICENTE CANTINHO DO CEU,PJ,58569103034,3041450077,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1678,,2134,1484.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001984,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,359,COMPUTECH INFORMATICA LTDA,PJ,98929917020,1077915807,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1679,,2133,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001985,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,634,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,57862133072,9038921021,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1680,,2132,954.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001986,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,454,CRISTIANE SANTOS DA SILVA,PF,309457041,1087963409,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1681,,2131,901.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001987,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,354,RZ SOLUCOES LTDA,PJ,78550351091,1050678711,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1682,,2130,901.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001988,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,309,RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,79168647034,2060174881,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1683,,2129,795.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001989,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,355,50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES,PJ,322744083,6080751412,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1684,,2128,795.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001990,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,346,FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO- FAP,PJ,71829334034,3059665715,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1685,,2127,742.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001991,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,394,FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,PJ,71050094034,2073725091,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1686,,2126,689.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001992,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,500,LEIS LTDA,PJ,1879762013,9086825404,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1687,,2125,636.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001993,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,365,TRIUNFO ILUMINACAO LTDA,PJ,89135172053,7062479477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1688,,2124,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001994,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,311,GREGORY MENDES DOS SANTOS,PF,94351104015,8060840017,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1689,,2123,477.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001995,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,524,SOLANE TRISCH KONIG,PF,99403510030,4073457642,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1690,,2122,371.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001996,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,214,E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRODUTOS DE LIMPE,PJ,53659023,7048527902,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1691,,2121,318.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001997,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,633,MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITL,PJ,1575344050,3087931477,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1692,,2120,318.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001998,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,463,SOCIEDADE ESPIRITA CIRCULO DA LUZ,PJ,95351302004,5079257662,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1693,,2119,212.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100001999,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,403,VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA,PJ,93893574034,1064852121,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1694,,2118,53.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002000,10,Saúde,122,Administração Geral,1214,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL EM SAÚDE,2007,MANUTENÇÃO DO ORGAO,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1695,,2117,1416.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1696,,2236,5650.23,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1697,,2239,4412.18,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002003,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1698,,2235,43806.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002004,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1699,,2238,153707.63,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1700,,2242,9749.09,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.93,339093150000000,Bolsa de Estudo - Restituição conforme Lei Municipal nº  6215/2019,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO - RESTITUICAO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº  6215/2019 (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1701,,2116,484.54,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002007,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1702,,2115,3524.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002008,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2431,PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1703,,2241,4644.60,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002009,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1704,,2237,12308.73,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002010,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,264,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,2445,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1705,,2240,30425.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002011,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1706,,2076,26439.78,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002012,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1707,,2075,2954.10,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002013,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1708,,2074,1747.79,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002014,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1709,,2073,4948.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002015,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1710,,2072,7299.86,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002016,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1711,,2071,1784.49,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002017,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1712,,2070,560.55,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002018,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1713,,2069,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,9,"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE",25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002019,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4054,MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1714,,2068,5194.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002020,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1715,,2067,53950.95,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002021,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1716,,2066,10942.99,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002022,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1717,,2065,14214.34,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002023,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1718,,2064,8600.17,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002024,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1719,,2063,663.12,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002025,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1720,,2062,9616.97,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002026,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1721,,2061,35515.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002027,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1722,,2060,3041.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002028,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1723,,2059,4753.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002029,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1724,,2058,9132.30,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002030,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4062,MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1725,,2057,342.05,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002031,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1726,,2263,12693.44,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002032,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004010100000,Contratação por Tempo Determinado,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1727,,2262,343.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002033,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004100000000,Serviço extraordinário - contrato temporario,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS?,,1728,,2261,4484.19,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002034,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.04,319004140000000,Ferias - abono constitucional - contrato temp,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 9 - CONTRATO TEMPORARIO SEM FGTS? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1729,,2260,212.11,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002035,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1730,,2259,81987.62,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002036,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1731,,2258,28617.57,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002037,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1732,,2257,33269.28,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002038,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011040000000,Adicional noturno,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1733,,2256,2589.52,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002039,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1734,,2255,19635.59,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002040,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1735,,2254,2880.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002041,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1736,,2253,6201.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002042,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1737,,2252,467.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002043,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1738,,2251,24153.39,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002044,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1739,,2250,5734.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002045,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1740,,2249,5054.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002046,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1741,,2248,4678.76,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002047,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1742,,2247,2787.85,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002048,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.11,319011740000000,Subsidios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 4 - EXTRA QUADRO?,,1743,,2246,6464.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002049,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.1.90.16,319016440000000,Servicos extraordinarios,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,"VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS (HORAS EXTRAS, ADICIONAL POR PLANTAO, AVISO PREVIO E OUTROS CONFORME PLANO TCE) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,1744,,2245,23840.87,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002050,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,635,EDILSON JOSE SANA PIRES JUNIOR,PF,81835256015,27081981,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1745,,2244,212.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,17,FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002051,8,Assistência Social,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4096,MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO,3.3.90.14,339014140000000,Diarias no pais,,,,,226,DEFENSORIA PUBLICA,PJ,97649910091,5071128507,VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,1746,,2243,212.00,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002052,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011450000000,Ferias - abono constitucional,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1747,,2056,1575.21,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002053,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR?,,1748,,2055,19614.58,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,16,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,25,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,PRM,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026100002054,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,27,SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,2233,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,Remuneracao dos conselheiros tutelares,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 8 - CONTRIBUINTE INDIVIDU - CONSELHO TUTELAR? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,1749,,2054,10088.35,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002253,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,"Material odontologico, exceto medicamentos",1500,1002,,,537,ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSP PASSAG DE POA,PJ,21504525000134,9068332980,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 4082/2026;  ACAO 2050;  EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",643.30,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",31,ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002254,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,190,CONSTRUINDO OSÓRIO COM RESPONSABILIDADE,2045,CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS,3.3.90.30,339030540000000,Material para manutenção e conservação de estradas e vias,1500,0,,,488,ANELISE DE MORAES LEOTTE BACH,PF,11009721000189,,AQUISICAO DE SAIBRO PENEIRADO PARA MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS NA VIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE OSORIO. ACAO PPA-LDO 2045,136000.00,0,,0,,2025,24,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,215,INELISE FERNANDES PILAR RODRIGUES,PF,90440645000138,870054007,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 097/2024, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 4823/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",391.32,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,124,EDSON LOPES BICA,PF,97440000109,870072943,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 141/2025, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 4879/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",1323.32,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 094/2024, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 4905/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",2846.66,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002258,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 094/2024, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 4910/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",2846.66,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 094/2024, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 4922/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",2846.66,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002260,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,118,ESPOLIO DE ONI DA SILVA RIBEIRO,PF,93181642000115,,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 094/2024, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 4936/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",1306.66,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002261,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 096/2024, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 5018/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",1449.83,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002262,12,Educação,361,Ensino Fundamental,198,TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS,2020,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,1001,,,159,ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITOR NORTE,PJ,2032675000148,870079565,"PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 096/2024, ORIUNDO DO CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 004/2024. PROCESSO Nº 5026/2026. ACAO PPA/LDO Nº 2020.",2085.81,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002263,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1600,0,,,726,FABIANA MORAIS LOPES,PF,42204942000131,390190004,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",219.75,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002264,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1621,0,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",24255.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002265,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1621,0,,,511,MURILO MEDEIROS DA SILVA,PF,10807173000170,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",5100.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002266,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1600,0,,,751,AMANDA FRAGA,PF,4415316000286,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",3700.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002267,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1600,0,,,164,ESPOLIO DE CARMELINA DA SILVA CORREA,PF,22525517000137,262460866,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",7987.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002268,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1621,0,,,164,ESPOLIO DE CARMELINA DA SILVA CORREA,PF,22525517000137,262460866,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",14000.00,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002269,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1600,0,,,511,MURILO MEDEIROS DA SILVA,PF,10807173000170,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",39353.50,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002270,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030360000000,"Material hospitalar, exceto medicamentos",1600,0,,,244,CIPRUS INDUSTRIAL LTDA,PJ,4956527000145,,"AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME OFICIO 65/2026, PE 54/2024; PROC 117168/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 2676/2026; ACAO 2056; EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",262.85,0,,0,,2024,54,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002271,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2056,MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF,3.3.90.30,339030260000000,Material eletrico e eletronico,1600,0,,,765,SERRALHERIA FREITAS LTDA,PJ,48057203000140,,"AQUISICAO DE MATERIAS, PARA MANUTENCAO DE ACOES EM SAUDE, CONFORME OFICIO 17/2026, CONFORME PROC DIGITAL 22080/2025; PE 17/2024; PROC 182/2024; ACAO 2056; EXERCICIO 2026;  ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 485, CENTRO, OSORIO/RS.",84.00,0,,0,,2024,17,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002272,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,"Material odontologico, exceto medicamentos",1500,1002,,,511,MURILO MEDEIROS DA SILVA,PF,10807173000170,,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 4082/2026;  ACAO 2050;  EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",9844.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002273,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,"Material odontologico, exceto medicamentos",1500,1002,,,131,SINDIC TRABALHADORES RURAIS DE OSORIO,PJ,91083212000135,960895841,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 4082/2026;  ACAO 2050;  EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",9537.95,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,8,SECRETARIA DA SAÚDE,12,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002274,10,Saúde,301,Atenção Básica,260,POLÍTICAS DE SAÚDE,2050,PROGRAMA SAUDE BUCAL,3.3.90.30,339030100000000,"Material odontologico, exceto medicamentos",1500,1002,,,628,FRANCINE MAGNUS DE CAMARGO,PF,28857335000140,9076348500,"AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE, CONFORME PE 44/2024; PROC 117175/2024; PEDIDO PROC DIGITAL 4082/2026; ACAO 2050;  EXERCICIO: 2026. ENTREGA NO ALMOXARIFADO DA SAUDE: RUA SANTOS DUMONT 480, CENTRO, OSORIO/RS.",4610.00,0,,0,,2024,44,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,2,GABINETE DO PREFEITO,7,PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002275,4,Administração,62,Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,4013,GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,0,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 4013",430.00,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,2024.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2002,2024.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2002,,2272,1693.75,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,PAGAMENTO AUTOMATICO DE RETENCAO.,,2002,,1714,330.65,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,224.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2003,224.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011010100000,Vencimentos e vantagens fixas - servidores,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2003,,2271,224.93,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,404.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2004,404.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011100000000,Adicional de insalubridade,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2004,,2270,404.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,404.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2005,404.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002279,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011330000000,Gratificação por exercicio de funções,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2005,,2269,404.88,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,101.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2006,101.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002280,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2006,,2268,101.22,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,11.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2007,11.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011370000000,Gratificação de tempo de servico,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2007,,2267,11.25,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,42.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2008,42.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21111010301000000000?,,2008,,2266,42.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,1540,1070,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,42.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2009,42.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,4103,RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB,3.1.90.11,319011420000000,Ferias vencidas e proporcionais,,,,,4,"ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE OSORIO - A",PJ,88814181000130,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO MENSAL DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2009,,2265,42.82,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002284,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,297.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002284,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,2010,297.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002285,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,33.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002285,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113080100000,Contribuições previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO RPPS INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?,,2011,33.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002286,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",729.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002286,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?",,2012,729.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002287,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,1540,1070,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",81.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,21,GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB,SCE,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002287,12,Educação,272,Previdência do Regime Estatutário,31,PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,4106,CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS,3.1.91.13,319113200000000,Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,"VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR, PARA RECUPERACAO DO PASSIVO ATUARIAL, CONFORME PREVISTO NO ? 7º, ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 3618/2004 (ATUALMENTE NO PERCENTUAL DE 34,31%) SOBRE A REMUNERACAO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO? - ?PROVISAO: 21142010001000000000?",,2013,81.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,6,"SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNSITO",30,UNIDADE DE MANUTENÇÃO,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002288,4,Administração,122,Administração Geral,21,ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL,2044,CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,3.3.90.39,339039190000000,Manutencao e conservacao de veiculos,1500,0,,,224,CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,5478063000171,,"PAGAMENTO DE SERVICO DESTINADOS AO ONIBUS, PLACAS ILE-3292, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2024, T.C. 98/2024 E PROCESSO APENSADO Nº 5854/2026. ACAO PPA-LDO 2044",2490.00,0,,0,,2024,4,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,47,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002289,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,336,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,2283,FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000000,Outros materiais de consumo,1759,0,,,293,BEBIDAS FRUKI S/A,PJ,13219573000152,,AQUISICAO DE BANNERS CONFORME O PROCESSO 2190/2026 E COMFORME PREGAO ELETRONICO 057/2025.,43.00,0,,0,,2025,57,PCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,5,SECRETARIA DE EDUCACAO,4,MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO,SCE,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002290,12,Educação,361,Ensino Fundamental,194,FORMANDO CIDADÃOS,2013,GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,1500,1001,,,486,LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA,PJ,8165994000108,,"PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSUMOS PARA O REFRIGERADOR CONSUL DA EMEF GENERAL CORDEIRO DE FARIAS, CONFORME  TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 186/2025 DERIVADO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 19/2025, ORCAMENTO EM ANEXO. ACAO PPA/LDO: 2013.",514.36,0,,0,,2025,19,CPC,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,11,SECRETARIA  MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL,46,UNIDADE DE MEIO AMBIENTE,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002291,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,301,GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,2389,MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL,3.3.90.39,339039050000000,Servicos tecnicos profissionais,1500,0,,,603,MARI LEDA DA ROCHA SIMOES,PF,8598828000103,,"PAGAMENTO DE EMPRESA DE SERVICOS PARA CONSULTORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTAO TERRITORIAL, CONFORME CONTRATO N? 113/2024. PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026",17079.30,0,,0,,2024,13,CCE,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002292,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  LC 176/2020- CONTA BANCARIA RED: 17869",201.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002292,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  LC 176/2020- CONTA BANCARIA RED: 17869",,2026,201.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002292,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  LC 176/2020- CONTA BANCARIA RED: 17869",,2026,,1939,201.26,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002293,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",15211.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002293,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,2027,15211.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002293,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  FPM - CONTA BANCARIA RED:17870",,2027,,2312,15211.03,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,E,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002294,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,1501,0,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",5.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,L,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002294,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,2028,5.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,4,SECRETARIA DE FINANÇAS,3,ENCARGOS GERAIS,PRM,P,2026,2026,2026-02-27,2026-02-27,2026100002294,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ENCARGOS ESPECIAIS,4026,CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,3.3.90.47,339047120000000,Contribuicao para o PIS/PASEP,,,,,351,PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,394460005887,,"RETENCAO DO PASEP (1% ) RELATIVO A CREDITO CFE AVISO EM 27/02/2026 , COTA DO  ITR- CONTA BANCARIA RED: 17867",,2028,,1940,5.07,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000036,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,35,,44,2471926.98,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000037,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,Proventos - pessoal civil,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 10 - ESTABILIZADOS?,,36,,43,1772.16,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000038,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,Pensoes civis,,,,,205,J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,13349825000168,,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CONFORME FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 3 - ESTATUTARIO PENSIONISTA?,,37,,57,388644.36,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000039,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,371,FLAMARSUL DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,21056137053,4001926528,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,38,,56,759.42,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000040,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,419,MAURICIO BAZANELLA,PF,1448549027,9081441934,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,39,,55,569.56,0,0,NSA,2025,41,R
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000041,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,330,PREV- XANGRI-LA,PJ,97121703068,6064833277,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,40,,54,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000042,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,642,M.C.TRESSOLDI EVENTOS ME,PJ,1788405056,9090066953,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,41,,53,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000043,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,235,DEOLINDO JOSE LUCIANO DIAS,PF,1569381038,8101106791,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,42,,52,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000044,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,195,PODER JUDICIARIO DE TRAMANDAI,PJ,96965541091,3059665541,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,43,,51,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000045,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,368,CASA DO GERADOR LTDA,PJ,96095911087,2075924098,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,44,,50,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000046,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,97,NEIMAR CAMARGO ANTUNES,PF,57414904091,2035061213,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,45,,49,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000047,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,480,DAER - DEP. AUTONOMO DE EST. DE RODAGEM,PJ,91514223015,8070592236,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 42 - CONSELHEIROS RPPS?,,46,,48,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000048,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,673,ANA CRISTINA RAYMUNDO,PF,353799017,3071422971,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,47,,47,569.56,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000049,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,473,NELI NUNES NOSTRANI,PF,833000071,9086896827,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 1 - ESTATUTARIO ATIVO?,,48,,46,379.71,0,0,NSA,0,0,X
2026,2,53500,PM DE OSÓRIO,379246,13,FUNDO DE RPPS,24,FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO,RPP,P,2026,2026,2026-02-25,2026-02-27,2026300000050,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,29,SERVICOS DE INFORMACOES,2306,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.3.90.36,339036450000000,Jetons e gratificacoes a conselheiros,,,,,54,PROTASIO LUIZ ALVES,PF,91518849091,91518849091,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PARA CONSELHEIRO DO RPPS (FEVEREIRO DE 2026) - ?REGIME: 2 - ESTATUTARIO INATIVO?,,49,,45,379.71,0,0,NSA,0,0,X
